| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA COR- RENTE DESTE ORGAO (14055-4) NO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA COR- RENTE DESTE ORGAO (13610-7) NO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2009 | 33.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 232.62 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2009 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA COR- RENTE DESTE ORGAO (13605-0) NO MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2009 | 133433.81 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2009 | 17499.37 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2009 | 170.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE TONER E 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS DESTE ORGAO; EAINDA, SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 10.00 | 00064529371468 | EDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PASTAS PARA LIMPEZA PARA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 1.00 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE SELOS PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2009 | 50.00 | 00043145833472 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOSSERVIDORES DESTE ORGAO QUANDO EM EXPEDIENTE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2009 | 7.00 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE OR-GAO NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 5100.00 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2009 | 55.60 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02 (DOIS) CILINDROS PARA FECHADURA, UMA FECHADURA E UMA EXTENSAO ELETRICA PARA ESTE OR-GAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 3890.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM NOTEBOOK DA MARCA ACER, MODELO EXTENSA 4420 PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 1210.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1312 MULTIFUNCIONAL, PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 133465.91 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 17499.37 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 735.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COM CREDITO EM CONTA, NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 248.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-1901), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 415.00 | 08156402000191 | AGILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SECAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2009 | 167.00 | 07456969000110 | MICRO TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM ESTABILIZADOR PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2009 | 7.05 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE OR-GAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2009 | 61.00 | 07456969000110 | MICRO TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2009 | 45.87 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2009 | 1071.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2009 | 15.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVDENCIARIA DO MES DE JANEIRO DE 2009 DESTEORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2009 | 415.00 | 08156402000191 | AGILI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SECAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2009 | 13.00 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE OR-GAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2009 | 5700.00 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 1350.00 | 11890050000108 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DESTE ORGAO, COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 229.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-1901), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 13.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM BOTIJAO DE AGUA MINERAL COM VASILHAME EUM BOTIJAO DE AGUA MINERAL SEM VASILHAME PARAESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 49.26 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 300.00 | 00055434371453 | NARCISO LUIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000418 | 27/02/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2009 | 139047.41 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 18641.35 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 735.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COM CREDITO EM CONTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2008, JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 85.79 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2009 | 75.61 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2009 | 14.00 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE OR-GAO NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2009 | 1197.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2009 | 17.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2009 | 19.14 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2009 | 58.70 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2009 | 210.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE TONER E 03 (TRES) CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2009 | 13.00 | 07481545000106 | NOVA CARNES & MASSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO SERVIDA A SERVIDOR DESTE ORGAO NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2009 | 39.60 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE OR-GAO NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2009 | 32.89 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2009 | 5700.00 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2009 | 700.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DOS BALANCOS E PCA RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2008DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000639 | 30/03/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2009 | 220.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE ORGAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2009 | 15.95 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE OR-GAO NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2009 | 149.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM CARTUCHO TONER HP12A PARA IMPRESSORA DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2009 | 240.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE TONER DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2009 | 120.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM APARELHO TELEFONICO PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2009 | 459.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM GELAGUA INOX ESMALTEC PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2009 | 10.14 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE LAMPADAS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2009 | 138768.65 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2009 | 18064.73 | 08924581000160 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS - IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2009 | 735.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COM CREDITO EM CONTA, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2009 | 39.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2009 | 55.65 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2009 | 1197.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2009 | 17.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARCO DE 2009 DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2009 | 1500.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA, QUE EXERCE A FUNCAO DE PERITA MEDI-CA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2009 | 5.00 | 09370446000182 | GALANTE CARTORIO DE NOTAS E DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITO EM CONTACORRENTE DESTE ORGAO, NO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2009 | 45.67 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000817 | 29/04/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2009 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2009 | 480.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTEORGAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA KFX2081,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2009 | 43.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 77.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2009 | 87.31 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTIIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2009 | 138768.65 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2009 | 18064.73 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2009 | 735.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DO PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2009 | 41.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE SALDO DEVEDOR DA CONTA FOPAG DES-TE ORGAO, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2009 | 1640.60 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANU- TENCAO E CONSERTO DO PREDIO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/05/2009 | 150.00 | 00042449871420 | JORGE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/05/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2009 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2009 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2009 | 1254.13 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANU- TENCAO E CONSERTO DO PREDIO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001074 | 28/05/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2009 | 86.67 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTIIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2009 | 732.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2009 | 100.00 | 00000076375439 | PATRICIO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2009 | 138698.90 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2009 | 17661.53 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2009 | 24.50 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/06/2009 | 70.24 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/06/2009 | 198.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2009 | 350.00 | 29184280000117 | ABIPEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSCRICAO DO SERVIDOR FERNANDO AURELIOGOMES NO 3§ SEMINARIO ABIPEM REALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/06/2009 | 143758.52 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/06/2009 | 21574.74 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/06/2009 | 370.00 | 00067107320882 | ARNALDO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTEORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO DA ABIPEM, NO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/06/2009 | 20782.96 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/06/2009 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001228 | 22/06/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2009 | 150.00 | 00042449871420 | JORGE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/06/2009 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/06/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET PARA ESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/06/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2009 | 1782.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2009 | 354.56 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2009 | 1494.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/07/2009 | 51.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/07/2009 | 65.09 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/07/2009 | 170.00 | 00005839540498 | JONATHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CELTA DE PLACA MOP2470, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/07/2009 | 147.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/07/2009 | 1246.50 | 11890050000108 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES,MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, RECUPERACAO DE DA-DOS, CHECKUP NA INTRANET, RECARGA DE CARTUCHOE IMPRESSORA E SERVICO DE CABEAMENTO DE REDE;PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/07/2009 | 16.00 | 04946074000176 | JEFERSON POLETTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001406 | 20/07/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/07/2009 | 84.74 | 35434844000125 | MANGAI RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMETO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/07/2009 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/07/2009 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/07/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/07/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/07/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/07/2009 | 150.00 | 00042449871420 | JORGE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2009 | 20875.96 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2009 | 156888.96 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2009 | 880.73 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2009 | 323.25 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/08/2009 | 67.84 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2009 | 4000.00 | 27532803000143 | ASTA - ASSESSORIA TECNICA ATUARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE ESTUDO ATUARIAL DO EXER-CIO 2009 DESTE ORGAO PREVIDENCIARIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/08/2009 | 156.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001554 | 20/08/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/08/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/08/2009 | 450.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA POLTRONA GIRATORIA 3001 CAVALETTI PARAESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/08/2009 | 80.57 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAE OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/08/2009 | 88.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAE OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/08/2009 | 99.30 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/08/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/08/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/08/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/08/2009 | 150.00 | 00042449871420 | JORGE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/08/2009 | 250.00 | 00005839540498 | JONATHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE ORGAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CELTA DE PLACA MOP2470,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/08/2009 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/08/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2009 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/08/2009 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/08/2009 | 161996.56 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/08/2009 | 20102.08 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/09/2009 | 882.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, DO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/09/2009 | 66.18 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/09/2009 | 27.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/09/2009 | 585.57 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/09/2009 | 176.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/09/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001791 | 21/09/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/09/2009 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/09/2009 | 20102.08 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/09/2009 | 165982.55 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/09/2009 | 26.76 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/09/2009 | 40.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/09/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/09/2009 | 150.00 | 00042449871420 | JORGE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/09/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/09/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/09/2009 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/09/2009 | 452.16 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/09/2009 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2009 | 906.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/10/2009 | 160.83 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAE OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/10/2009 | 73.42 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/10/2009 | 134.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/10/2009 | 59.20 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/10/2009 | 46.00 | 40942179000110 | COPAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM BOTIJAO DE GAS GLP E DOIS BOTIJOES DE AGUA PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/10/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/10/2009 | 18.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM TECLADO USB PARA USO DESTE ORGAO, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002003 | 21/10/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/10/2009 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/10/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/10/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/10/2009 | 150.00 | 00042449871420 | JORGE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/10/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/10/2009 | 636.53 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/10/2009 | 26.30 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/10/2009 | 172089.70 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/10/2009 | 20925.23 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/10/2009 | 47.90 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/10/2009 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2009 | 894.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/11/2009 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/11/2009 | 62.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/11/2009 | 8.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/11/2009 | 779.97 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANU- TENCAO E CONSERTO DO PREDIO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/11/2009 | 84.56 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/11/2009 | 116.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/11/2009 | 200.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTEORGAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL DE PLACA KFX2081,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/11/2009 | 46.40 | 34028316371861 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE OR-GAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/11/2009 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/11/2009 | 451.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/11/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002259 | 20/11/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/11/2009 | 119.98 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02 (DOIS) PEN DRIVE 8GB MULTILASER PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/11/2009 | 8200.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/11/2009 | 176365.89 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/11/2009 | 21390.23 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/11/2009 | 52.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/11/2009 | 90.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTEORGAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO GOL DE PLACA KFX2081, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2009 | 502.00 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2009 | 150.00 | 00042449871420 | JORGE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2009 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2009 | 95.78 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAE OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2009 | 918.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2009 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/12/2009 | 290.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE TONER, CARTUCHOS DE IMPRESSORA E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/12/2009 | 36.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02 (DOIS) MOUSES OTICOS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/12/2009 | 76.59 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/12/2009 | 15.14 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/12/2009 | 127.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3392-2827), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/12/2009 | 180.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTEORGAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE, NO VEICULO GOL DE PLACA KFX2081, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/12/2009 | 7916.67 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/12/2009 | 154069.72 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/12/2009 | 19214.84 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/12/2009 | 1727.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002526 | 18/12/2009 | 1000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GEST. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/12/2009 | 450.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/12/2009 | 9000.00 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/12/2009 | 178564.18 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/12/2009 | 178380.89 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/12/2009 | 21384.60 | 07434768000112 | INS.PREV. MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/12/2009 | 540.00 | 11890050000108 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES,MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECUPERACAO DE DADOS, PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/12/2009 | 1100.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE E5300, MEMORIA RAM 2GB, HD 320GB, GRAVA-DOR DVDRW, TECLADO E MOUSE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/12/2009 | 297.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/12/2009 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FO-LHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2009 | 200.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/12/2009 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2009 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARAESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/12/2009 | 118.94 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZAE OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/12/2009 | 150.00 | 00042449871420 | JORGE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2009 | 2250.00 | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM SCANNER FUJITSU MOD. S1500 PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV. MUN. - IPM | Administração | Administração Geral | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/12/2009 | 1845.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009 E AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024