| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2009 | 357.60 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE SETIP, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 6780.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 41371.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 24.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 17107.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2009 | 68.28 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2009 | 2387.15 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2009 | 240.64 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2009 | 41.30 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2009 | 202.09 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2009 | 2201.56 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2009 | 4068.70 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2009 | 972.99 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE SAUDE - PACS, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2009 | 4447.35 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2009 | 900.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2009 | 350.26 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUSTE CVSB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2009 | 358.06 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE SETIP, REL.AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/02/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 1100.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 44272.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2009 | 25.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2009 | 18462.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2009 | 6780.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2009 | 198.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, RELATIVO A HONORARIOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2009 | 5356.15 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 43.74 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2009 | 1954.81 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2009 | 159.80 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2009 | 36.16 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 1856.34 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2009 | 280.52 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2009 | 2144.44 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/03/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2009 | 374.61 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE SETIP, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/03/2009 | 2457.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, RELATIVO A HONORARIOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/03/2009 | 1800.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL PALIO, PLACA MNZ-0956, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/03/2009 | 2326.50 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2009 | 2030.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA, DESTINADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/03/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/03/2009 | 49436.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/03/2009 | 25.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2009 | 19803.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2009 | 6300.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2009 | 3514.30 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/GOIANIA/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE GASTOS, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IPAM, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2009 | 455.44 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE SETIP, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/03/2009 | 1790.14 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2009 | 2875.09 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2009 | 4090.84 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2009 | 108.48 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2009 | 51.32 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2009 | 2072.68 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2009 | 211.12 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2009 | 177.88 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00009199004453 | JACOB CRISTO DE ALBRUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL KHP-2537, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/04/2009 | 2475.70 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/04/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/04/2009 | 357.26 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECUIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO INSTUTITO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/04/2009 | 125.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2009 | 53111.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2009 | 25.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2009 | 220.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, RELATIVO A HONORARIOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2009 | 6300.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2009 | 19890.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2009 | 51.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/04/2009 | 2742.49 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/04/2009 | 2567.86 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/04/2009 | 3450.84 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/GOIANIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO 2º MODULO DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE GASTOS, REALIZADO NO DIA 24/04/2009,NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2009 | 1953.14 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2009 | 1254.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2009 | 211.12 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2009 | 3539.24 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2009 | 126.56 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2009 | 159.80 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/04/2009 | 51.32 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2009 | 455.40 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE SETIP, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/05/2009 | 2263.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00009199004453 | JACOB CRISTO DE ALBRUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL KHP-2537, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/05/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/05/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2009 | 6780.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2009 | 19537.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2009 | 51.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2009 | 49530.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2009 | 43.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2009 | 3514.30 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/GOIANIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO 3º MODULO DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE GASTOS, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/05/2009 | 455.32 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE SETIP, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/05/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/05/2009 | 51.32 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/05/2009 | 288.10 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/05/2009 | 126.56 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/05/2009 | 211.12 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/05/2009 | 1862.74 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/05/2009 | 3069.02 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/06/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/06/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/06/2009 | 2418.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00009199004453 | JACOB CRISTO DE ALBRUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GOL KHP-2537, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/06/2009 | 2406.32 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/06/2009 | 813.60 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/06/2009 | 2489.37 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/06/2009 | 1788.08 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/06/2009 | 152.17 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/06/2009 | 3514.30 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/GOIANIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DO 4º E ULTIMO MODULO DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE GASTOS, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/06/2009 | 950.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LX-300, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/06/2009 | 180.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/06/2009 | 195.45 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO INSTUTITO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/06/2009 | 6900.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM FREDERICH DINIZ TOME DE LIMA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/06/2009 | 20560.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS ALMERINDA CORREIA DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/06/2009 | 49995.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS ADEILDE RODRIGUES DA COSTA E OUTRO, REL.AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/06/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2009 | 43.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/06/2009 | 76.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/06/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/06/2009 | 455.26 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE SETIP, REL.AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/07/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/07/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/07/2009 | 1883.07 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/07/2009 | 235.87 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DIGITADORA, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/07/2009 | 2418.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/07/2009 | 707.66 | 00007071899428 | MARIA JOSEANA BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/07/2009 | 1494.28 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/07/2009 | 1800.00 | 00002311674404 | JOSE ARNALDO DE ASSIS PINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA MOK-9083, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/07/2009 | 230.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA, DESTINADO AO INSTUTITO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/07/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/07/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/07/2009 | 52235.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/07/2009 | 43.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/07/2009 | 20048.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/07/2009 | 6900.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/07/2009 | 85.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO INSTUTITO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/07/2009 | 455.20 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE SETIP, REL.AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/07/2009 | 36.16 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00002311674404 | JOSE ARNALDO DE ASSIS PINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA MOK-9083, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/08/2009 | 2455.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/08/2009 | 22.39 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUSTE TDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/08/2009 | 102.64 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/08/2009 | 3850.30 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/08/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/08/2009 | 4779.40 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/08/2009 | 216.96 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/08/2009 | 576.20 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/08/2009 | 422.24 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/08/2009 | 930.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/08/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/08/2009 | 175.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CALCULADORA ELETRONICA, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/08/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/08/2009 | 1500.64 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/08/2009 | 4026.39 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/08/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/08/2009 | 7923.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, E 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/08/2009 | 30072.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 E 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/08/2009 | 78352.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2009 E 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/08/2009 | 43.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/08/2009 | 1800.00 | 00002311674404 | JOSE ARNALDO DE ASSIS PINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA MOK-9083, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/08/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/08/2009 | 2455.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/08/2009 | 36.16 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/08/2009 | 2431.97 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/09/2009 | 6.46 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUSTE DEPAGAMENTO DE JUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/09/2009 | 455.18 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE CETIP, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/09/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/09/2009 | 455.25 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE CETIP, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/09/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/09/2009 | 74.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/09/2009 | 261.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO INSTUTITO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/09/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/09/2009 | 51072.69 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/09/2009 | 43.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/09/2009 | 20629.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/09/2009 | 7900.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA/OUTROS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/09/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/09/2009 | 135.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENCONTRO COM A AUDITORA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08,09,10,23 E 24/09/2009, NA QUALIDADE DE DURETORA - ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/10/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE setembro/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/10/2009 | 46.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/10/2009 | 72.32 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/10/2009 | 1577.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA E CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/10/2009 | 2085.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/10/2009 | 1250.00 | 09455791000119 | C.J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR SPLIT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/10/2009 | 500.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/08/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/10/2009 | 1800.00 | 00002311674404 | JOSE ARNALDO DE ASSIS PINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA MOK-9083, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/10/2009 | 49.30 | 34028316591390 | E.C.T. EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/10/2009 | 2783.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/10/2009 | 114.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/10/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2009 | 7873.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA/OUTROS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2009 | 20629.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2009 | 51072.69 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2009 | 43.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2009 | 800.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS ACRESCIDO DE 10 DIAS INDENIZADOS, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IPAM, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2007 A 01/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2009 | 51.32 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2009 | 251.94 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2009 | 90.40 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/10/2009 | 2445.40 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/10/2009 | 1744.94 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/10/2009 | 465.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/10/2009 | 174.96 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/10/2009 | 2454.78 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/10/2009 | 1534.25 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/10/2009 | 723.20 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/10/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/10/2009 | 455.11 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE CETIP, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/11/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/11/2009 | 3339.27 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/11/2009 | 3226.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/11/2009 | 81.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA FAZER A FACE A DESPESAS DURANTE CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE GESTORES, REALIZADO NA FAMUP, JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03,04, E 05/11/2009, NA QUALIDADE DE DURETORA - ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/11/2009 | 195.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA FAZER A FACE A DESPESAS DURANTE CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE GESTORES, REALIZADO NA FAMUP, JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03,04, E 05/11/2009, NA QUALIDADE DE DIRETOR - PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/11/2009 | 69.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA FAZER A FACE A DESPESAS DURANTE CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE GESTORES, REALIZADO NA FAMUP, JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03,04, E 05/11/2009, NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/11/2009 | 79.80 | 34028316591390 | E.C.T. EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/11/2009 | 7202.06 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO-MDE, SAUDE, GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, DESENVOLVIMENTO, CEO E ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/11/2009 | 1883.25 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DAS SECRETARIAS DE SAUDE, GABINETE E DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/11/2009 | 1800.00 | 00002311674404 | JOSE ARNALDO DE ASSIS PINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA MOK-9083, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/11/2009 | 660.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO INSTUTITO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/11/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/11/2009 | 1600.00 | 00077056191487 | TARCISIO JOSAFA R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/11/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/11/2009 | 39.30 | 34028316591390 | E.C.T. EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/11/2009 | 90.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/11/2009 | 80.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/11/2009 | 455.03 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE CETIP, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/11/2009 | 3528.06 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/11/2009 | 687.04 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/11/2009 | 36.16 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/11/2009 | 560.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/11/2009 | 51072.69 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/11/2009 | 43.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/11/2009 | 20629.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/11/2009 | 7073.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA/OUTROS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/12/2009 | 215.78 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/12/2009 | 1788.20 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/12/2009 | 167.38 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/12/2009 | 1800.00 | 00002311674404 | JOSE ARNALDO DE ASSIS PINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA MOK-9083, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO,/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/12/2009 | 1352.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/12/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/12/2009 | 2140.96 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/12/2009 | 2453.60 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/12/2009 | 705.12 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/12/2009 | 4999.32 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/12/2009 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/12/2009 | 2700.00 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES MERCANTIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/12/2009 | 100.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/12/2009 | 140.00 | 70227939000250 | COBRA TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA LINHA TELEFONICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/12/2009 | 35.00 | 07648871000246 | COBRA TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/12/2009 | 1776.44 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/12/2009 | 215.78 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/12/2009 | 2402.28 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/12/2009 | 488.25 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DAS SECRETARIAS DE SAUDE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/12/2009 | 167.38 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/12/2009 | 687.04 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/12/2009 | 3528.06 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/12/2009 | 600.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/12/2009 | 450.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MARIA JOSELIA OLIVEIRA DE LIMA, CPF:162.447.454-34 REFERENTE A 5/12 DO 13º SALARAIO DO ANO DE 2009, NO CARGO DE DIRETOTA ADMINISTRATIVA DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Modernização da Administração Municipal | Reaparelhamento do IPAM - Moveis e Utensilios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/12/2009 | 750.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARQUIVO CLASSIFICADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/12/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/12/2009 | 2202.78 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUZA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00002311674404 | JOSE ARNALDO DE ASSIS PINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA MOK-9083, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/12/2009 | 30150.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E RESTANTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/12/2009 | 76609.14 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009 E RESTANTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/12/2009 | 43.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/12/2009 | 11683.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA/OUTROS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E RESTANTE DO 13º DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/12/2009 | 1195.41 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/12/2009 | 36.16 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/12/2009 | 105.84 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/12/2009 | 53.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/12/2009 | 5578.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009 E 13º SALARIO DO ANO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência Municipal - IPAM | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo (SA) | Manutenção das Atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/12/2009 | 454.96 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATICOS NA CETIP, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 284
Última atualização: 11/06/2024