| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000030 | 05/01/2009 | 3000.00 | 00050144545420 | SEVERINO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000032 | 05/01/2009 | 7800.00 | 00032482914434 | APOLINARIO PIMENTEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos profissionais de Assessoria Jornalistica em todas as atividades que emvolva o IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000033 | 05/01/2009 | 7500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados de CONSULTORIA EM LRF, conforme o 3o termo de aditivo contratual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000045 | 05/01/2009 | 6660.00 | 00079845398553 | ELAINE CALAZANS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de organizacao dos arquivos e dos contratos profissionais em todos os setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000046 | 05/01/2009 | 25300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados em Escrituracao Fiscal, elaboracao de Balancetes mensais, REO,RGF, Balanco anual, elaboracao do SAGRES e relatorio de Combustiveis, relativo aos meses de janeiro a dezembro/2009, conforme contrato de no 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 05/01/2009 | 15000.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel conforme contrato de no 019/2008 relativo ao convite de 006/2008 e processo de no 0146/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000104 | 05/01/2009 | 2820.00 | 00010885056434 | MARCOS JOSE DE OLIVEEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao de equipamentos pertencentes a este instituto, conforme contrato de no 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000001 | 06/01/2009 | 2496.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000005 | 06/01/2009 | 495.00 | 00079845398553 | ELAINE CALAZANS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados referente ao cadastramento de beneficiarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000009 | 06/01/2009 | 84.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000022 | 06/01/2009 | 998.18 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes realizadas atraves dos fones 83 8802-8655, 83 8802-8656,83 8802-8658,83 8802-8657,83 8802-8659, 83 8848-5766 e 83 8848-5744, relativo ao periodo de 03/12/2008 a 03/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 09/01/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 221-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000015 | 10/01/2009 | 357.00 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST. E COM. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cx papel hig. scott 300m e 01 cx toalha papel para ser utilizada neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000004 | 12/01/2009 | 3735.00 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o geton a ser pago aos conselheiros, quando da reuniao,a ser realizada na sede deste instituto no dia 12 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000002 | 12/01/2009 | 638.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a ser fornecido a funcionarios deste instituto relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 14/01/2009 | 4276.15 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte dos direitos adquiridos na exoneracao da Sera. Carla Felinto Nogueira do cargo de Presidente deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 14/01/2009 | 495.60 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte dos direitos adquiridos na exoneracao do Sra. Redison Ferreira de Souza ocupante de cargo comissionado neste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 14/01/2009 | 221001.48 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mao-de-obra para servicos de portaria, servicos gerais (limpeza e conservacao) e atendente, nas dependencias da sede do IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 14/01/2009 | 173.66 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de valores debitados indevidamente na Fopag 12/2008 do servidor inativo Zacarias Mendes da Silva (CPF: 094.901.244-00). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 14/01/2009 | 1721.60 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca de proventos relativa ao Exercicio 2008 do servidor inativo Edmundo Eneas Trindade do O (CPF: 110.068.624-04). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 15/01/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000012 | 15/01/2009 | 992.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000031 | 16/01/2009 | 225.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias para o Sr. Severino Estacio de Lima, quando de viagens a cidade de Joao Pessoa e uma a cidade de Recife-pe, conduzindo funcionarios para tratar assuntos do interesse deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000008 | 19/01/2009 | 48.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOC.DE MAQS E ASSIST. TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao em uma maquina de escrever olivetti, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 20/01/2009 | 20000000.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos servidores inativos (aposentados->IPSEM) do Municipio de Campina Grande, Exercicio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 20/01/2009 | 4900000.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos pensionistas-IPSEM do Municipio de Campina Grande, Exercicio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/01/2009 | 400000.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos servidores inativos (inativos-CAMARA) do Municipio de Campina Grande, Exercicio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000047 | 20/01/2009 | 5500.00 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a presta;ao de servi;os de Realiza;ao de Reavalia;ao Atuarial, Realiza;ao de Proje;ao Atuarial, Preenchimento do Demonstrativo de Resultado da Avala;ao Atuarial - DRAA e Elabora;ao de Anteprojeto de Lei,conforme contrato de no 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000003 | 21/01/2009 | 557.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000006 | 22/01/2009 | 605.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando de trabalhos extra horario para fechamento de balancete e folha de pagamento deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000010 | 23/01/2009 | 40.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000023 | 23/01/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000024 | 23/01/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000025 | 23/01/2009 | 67.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-4803 relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000026 | 23/01/2009 | 108.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-1917 relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000027 | 23/01/2009 | 134.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-7133 relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000028 | 23/01/2009 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-2200 relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000029 | 23/01/2009 | 338.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-4212, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 200012008 | 1000048 | 23/01/2009 | 12000.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento mensal de material de expediente, conforme tabela exposta por um periodo de 12 (doze) meses apartir da assinatura do contrato de no 003/2009 relativo ao Convite 001/2009 firmado com este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000007 | 28/01/2009 | 550.00 | 00000073669490 | FRANCISCO ROGERIO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de forro de estofamento de 10 cadeiras das salas de contabilidade e CPD deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 28/01/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 29/01/2009 | 400000.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no IPSEM-CG, Exercicio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 30/01/2009 | 96.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 30/01/2009 | 112.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 30/01/2009 | 1044.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 30/01/2009 | 249.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de seguranca eletronica nas dependencias do Ipsem, ref.: 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000086 | 01/02/2009 | 3067.68 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o termo de aditivo contratual referente a prestacao de servicos de seguranca eletronica prestados para este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000011 | 02/02/2009 | 168.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000060 | 02/02/2009 | 638.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a ser distribuido com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000081 | 02/02/2009 | 1006.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aposentadoria da Sra. JOSEFA DE ALMREIDA FELISBERTO matricula de no 23.674-8, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000082 | 02/02/2009 | 30000.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos advocaticios da Sra. Adriana Lins de Oliveira Bezerra relativo ao periodo de 02/02/2009 a 31/12/2009, conforme Termo de Aditivo no 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000072 | 03/02/2009 | 747.88 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (quinze) dias de ferias nao gozadas e horas extras trabalhadas neste instituto, conforme parecer juridico de no 013/2009 e despacho do Gabinete da Presidencia em 03 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000068 | 04/02/2009 | 3078.02 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da Sra. ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA na funcao de Procuradora Juridica deste instituto, durante as ferias daProcuradora Alba Lucia Diniz Oliveira no periodo de 05 de janeiro 04de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000055 | 04/02/2009 | 2803.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000071 | 04/02/2009 | 1412.48 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao salarial da servidora Alba Lucia Diniz Oliveira, refente ao mes de janeiro/2009 e 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000094 | 04/02/2009 | 44440.00 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de cessao de licenca de uso de sistema deinformacao previdenciaria - sisprev conforme termo de aditivo de contrato de no 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000085 | 05/02/2009 | 2875.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de tarifa para a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000090 | 06/02/2009 | 1048.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657, 83 8802-8659 e 83 8848-5744 relativo ao periodo de 03/01/2009 a 03/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 06/02/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000065 | 07/02/2009 | 587.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) passagem aerea para o Sr. Lucival da Silva Diniz, quando de viagem a cidadade de Fortaleza-Ce, onde ira participar de curso sobre Atuario nos dias 18 a 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 221-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 10/02/2009 | 177.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multa sobre recolhimento de contribuicao ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000053 | 10/02/2009 | 181.55 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000050 | 10/02/2009 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000054 | 11/02/2009 | 76.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial e sedex relativo ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000052 | 11/02/2009 | 626.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000093 | 11/02/2009 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de distribuicao do diario da justica e do diario oficial para este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 12/02/2009 | 6.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000089 | 12/02/2009 | 511.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando da realizacao de trabalhos extra horario na execucao de folha de pagamento e fechamento do balancete mensal deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000070 | 12/02/2009 | 28.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o tributo imobiliario (IPTU), referente ao predio deste instituto, relativo ao ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000051 | 12/02/2009 | 1311.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000091 | 13/02/2009 | 207.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000087 | 16/02/2009 | 1789.08 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de extratos de benificio relativo ao meses de novembro, dezembro,l3o/2008 e janeiro/2009 para serem a serem distribuidos com aposentados e pensionistas deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 16/02/2009 | 7447.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre pagamento promovidos pelo IPSEM, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 16/02/2009 | 1800.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre pagamento promovidos pelo IPSEM, ref.: 12/2008. (Contribuintes Individuais) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 16/02/2009 | 1074.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas incidentes sobre recolhimento de contribuicoes ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000058 | 16/02/2009 | 400.00 | 00004093266409 | JOSE MARCIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao do jardim deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000069 | 16/02/2009 | 225.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diaria para o Sr. Severino Estacio de Lima, quando de viagens a cidade de Joao Pessoa,conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000066 | 16/02/2009 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000067 | 16/02/2009 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000092 | 18/02/2009 | 693.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000088 | 20/02/2009 | 88.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste intituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 20/02/2009 | 9414.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao patronal ao INSS, sobre fopag dos servidores do IPSEM, ref.: 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 20/02/2009 | 3135.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento, ao INSS, da contribuicao parte patronal sobre fopag do IPSEM, ref.: 01/2009 (Contribuidores Individuais). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000074 | 20/02/2009 | 68.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-4803 relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000075 | 20/02/2009 | 103.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-2200, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000076 | 20/02/2009 | 332.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo dee ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-4212, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000077 | 20/02/2009 | 117.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-1917, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000078 | 20/02/2009 | 142.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-7133, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000079 | 24/02/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 Antivirus Terra Empresarial, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000080 | 24/02/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil,relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000056 | 26/02/2009 | 226.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calha galv 26 - bobina larg 1m, para ser utilizada no telhado deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000057 | 26/02/2009 | 50.00 | 00054964440478 | WILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de eletricidade realizado nas dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000059 | 27/02/2009 | 340.00 | 00002180357486 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao do telhado deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000061 | 27/02/2009 | 638.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a ser distribuido com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 27/02/2009 | 793.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000073 | 27/02/2009 | 386.47 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao salarial da servidora Alba Lucia Diniz Oliveira relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 27/02/2009 | 78.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 27/02/2009 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.600-2, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000139 | 02/03/2009 | 6105.00 | 00004445820458 | ALEX SANDRO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos especializados em Operacao de Micro nas Linguagens: I.P.D., Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Digitacao e Internet conforme contrato de no 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000148 | 02/03/2009 | 400.00 | 00030857317415 | PAULO EMILIANO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos realizados nas dependencias desre instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000151 | 02/03/2009 | 3385.97 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do ministerio ddo trabalho, da servidora Alba Lucia Diniz Oliveira relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000165 | 02/03/2009 | 150.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos realizada neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000153 | 03/03/2009 | 219.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando da realizacao de trabalhos extra horario relativo a fechamento de balancete e folhas de pagamentos deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000149 | 04/03/2009 | 2738.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comerciais relativo aomes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000128 | 04/03/2009 | 563.29 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedieente a ser utilizado nos diversossetores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000129 | 04/03/2009 | 188.05 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000166 | 04/03/2009 | 180.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva com substituticao de helice da unidade condesadora de um aparelho de AR Condicionado split peretencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000158 | 05/03/2009 | 1680.00 | 00091107008468 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos para este instituto referente a manutencao em cabeamento da rede logica com 48 pontos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000150 | 05/03/2009 | 180.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias para o sr. Severino Estacio de Lima, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-Pbconduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000152 | 05/03/2009 | 182.58 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos a este instituto de 34 horas extra,conforme parecer juridico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000118 | 06/03/2009 | 1048.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802-8655,83 8802-8656,83 8802-8658, 83 8802-8657, 83 8802-8659, 83 8848-5766 e 83 8848-5744 relativo ao periodo de 03/02/2009 a 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 09/03/2009 | 2248.96 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte dos direitos adquiridos na exoneracao da Sra. Carla Felinto Nogueira do cargo de Presidente deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000124 | 09/03/2009 | 72.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Tributo Municipal (IPTU), relativo ao predio do shopping centro EDSON DINIZ, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 221-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000142 | 10/03/2009 | 22500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, conforme Contrato de no 012/2009 relativo ao processo de no 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 13/03/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000108 | 16/03/2009 | 710.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 18/03/2009 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.600-2, durante o mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000130 | 18/03/2009 | 448.97 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de 2.641 extratos de beneficio - comprovantes de rendimentos/2008 a ser distribuidos com aposentados e pensionistas deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000163 | 18/03/2009 | 1416.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal referente aos servicos prestados ao IPSEM relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000164 | 18/03/2009 | 277.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros referente ao pagamento do INSS relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000160 | 18/03/2009 | 1466.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento de juros relativo ao pagamento de INSS do mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000161 | 18/03/2009 | 6546.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS, sobre a folha dos servidores do IPSEM,relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000127 | 20/03/2009 | 2009.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 20/03/2009 | 6525.11 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos direitos adquiridos pelaa exoneracao do Sr. Luiz Antonio Jacome de Moura, do cargo de Diretor Financeiro deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000113 | 23/03/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-4803, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000114 | 23/03/2009 | 71.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-2200 relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000115 | 23/03/2009 | 179.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-7133 relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000116 | 23/03/2009 | 136.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 833341-1917, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000117 | 23/03/2009 | 337.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-4212 relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000119 | 24/03/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial relativo ao periodo de 21/02/2009 a 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000122 | 24/03/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil referente ao periodo de 21/02/2009 a 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000131 | 24/03/2009 | 116.12 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 unid de sacos de lixo de 100 lts e 8,15 bobina pl picot capac 10 kg a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000132 | 24/03/2009 | 267.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000133 | 25/03/2009 | 564.77 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos a serem utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000112 | 25/03/2009 | 4502.52 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho, da servidora Alba Lucia Diniz Oliveira, referente o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000146 | 25/03/2009 | 424.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 kgs calha galv 26 bobina larg 1m e 28,8 calha galv 26bobina larg 80 a ser utilizada na reposicao da bica do telhado deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000110 | 26/03/2009 | 90.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra. CARLA FELINTO NOGUEIRA (Diretora Economica Financeira),quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar assuntos deste instituto no Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000134 | 26/03/2009 | 312.40 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de copias, encadernacoes e plastificacoes em documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000103 | 26/03/2009 | 200.00 | 00054964440478 | WILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede eletrica deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000105 | 27/03/2009 | 478.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a manutencao e troca de calhas no predio deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000107 | 30/03/2009 | 673.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a ser distribuiddo com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 30/03/2009 | 75.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501, durante o mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 31/03/2009 | 128.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 31/03/2009 | 796.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000154 | 31/03/2009 | 1891.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retituicao de IR retido indevidamente sobre pagamentos do servidor aposentado Gercino Gomes Pereira, promovidos pelo IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000106 | 31/03/2009 | 655.00 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos realizada neste instituto, quando da realizacao de atendimento aos concursados d PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000120 | 01/04/2009 | 12.17 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes DDD relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000121 | 01/04/2009 | 2.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes DDD relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000189 | 01/04/2009 | 2505.40 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do direitos adquiridos pela exoneracao da Sra. Cicera de Fatima Bezerra, do carggo de diretora administrativa deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000192 | 01/04/2009 | 437.84 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da exoneracao do Sr. Redison Ferreira de Souza, relativo ao cargo comissionado que ocupava neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000193 | 01/04/2009 | 60.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria ao Sr. Marcelo Robson Q Vitorino, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000109 | 02/04/2009 | 386.47 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao salarial da servidora Alba Lucia Diniz Oliveira, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000135 | 02/04/2009 | 637.15 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000136 | 02/04/2009 | 149.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000111 | 02/04/2009 | 90.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra. Carla Felinto Nogueira (Diretora Economica Financeira) quando de viagem a cidade de Joao Pessopa para tratar assuntos deste instituto junto ao tribunal de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000123 | 02/04/2009 | 385.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000199 | 03/04/2009 | 4185.00 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o GETON a ser pago aos conselheiros quando da reuniao realizada neste instituto no dia 03 de abril de 2009, conforme lei Complementar 012/2002 art 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000141 | 06/04/2009 | 18000.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de levantamento de Dados para Demonstrativos junto ao Ministerio da Previdencia e Levantamento de Documentos para defesa de Notificacao junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Contrato de no 013/2009 e carta convite de no 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000217 | 06/04/2009 | 1048.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fones: 83 8802 8655,83 8802 8656, 83 8802 8658, 83 8802 8657, 83 8802 8659, 83 8848 5766 e 83 8848 5744 relativo ao periodo de 03/03/2009 a 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 08/04/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 221-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000194 | 08/04/2009 | 60.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma)diaria ao Sr. Marcelo Robson Queiroz Vitorino, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo documentos deste instituto ao tribunal de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000125 | 08/04/2009 | 420.00 | 00000771289405 | CLAUDIANEE SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestac~a de servicos referente a organizacao da Biblioteca pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000126 | 08/04/2009 | 420.00 | 00018127770434 | MARIA DAS NEVES PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de organizacao da biblioteca pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000137 | 08/04/2009 | 750.00 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST. E COM. DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000195 | 13/04/2009 | 60.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria ao Sr. Marcelo Robson Q Vitorino, a cidade Joao Pessoa, levando documentos deste instituto ao tribunal de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000182 | 14/04/2009 | 443.14 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000183 | 14/04/2009 | 180.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000138 | 14/04/2009 | 325.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a serem servidas a funcionarios desteinstituto,quando da realizacao de trabalhos extra horario relativo a fechamento de balancte e folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000140 | 15/04/2009 | 418.00 | 00030857317415 | PAULO EMILIANO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos realizada neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000167 | 15/04/2009 | 2851.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 15/04/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000215 | 15/04/2009 | 1777.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de abrril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000175 | 16/04/2009 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da mensalidade relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000155 | 16/04/2009 | 286.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de 44 chaves, aberturas de 21 fechaduras e conserto de 06 fechaduras e montagem para reposicao em portas e armarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000185 | 20/04/2009 | 243.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000216 | 20/04/2009 | 208.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas relativo ao inss do mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 20/04/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.600-2, durante o mes 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000201 | 20/04/2009 | 6193.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a parte patronal do INSS, relativo aos servidores do ipsem, sobre folha de pagamento do mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000202 | 20/04/2009 | 1689.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal dos prestadores de servicos, reltivo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000203 | 20/04/2009 | 208.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000204 | 20/04/2009 | 6785.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do inss relativo aos servidores do ipsem relativo a folha de pagamento do mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000205 | 20/04/2009 | 1343.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal relativo aos prestadores de servicos do mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000206 | 20/04/2009 | 1127.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas relativo ao inss do mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000177 | 22/04/2009 | 346.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-4212 relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000178 | 22/04/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-4803 relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000179 | 22/04/2009 | 83.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-2200 relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000180 | 22/04/2009 | 141.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-1917, reelativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000181 | 22/04/2009 | 156.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligac~]oes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-7133 relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000170 | 22/04/2009 | 940.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos a este instituto referente acompanhamento processual do diario forense relativo ao periodo de 12/03/2009 a 12/03/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000190 | 23/04/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 antivirus terra empresarial relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000191 | 23/04/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 divulga facil relativo ao mes abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000168 | 29/04/2009 | 665.00 | 00033912556415 | ALONCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza, arrumacao e conservacao nos arquivos de processos de benificios do instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000169 | 29/04/2009 | 650.00 | 00032482914434 | APOLINARIO PIMENTEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de assessoria de imprensa referente abril/2009, conforme contrato no 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000171 | 30/04/2009 | 386.47 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao salarial da servidora Alba Lucia Diniz Oliveira relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000173 | 30/04/2009 | 673.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a serem utilizados por funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000196 | 30/04/2009 | 60.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria ao Sr. Marcelo Robson Q Vitorino, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar assuntos do interresse deste instituto junto ao tribunal de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000186 | 30/04/2009 | 15.21 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 30/04/2009 | 137.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, mes 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 30/04/2009 | 830.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante mes 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 30/04/2009 | 82.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501, durante o mes 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000172 | 01/05/2009 | 65.50 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000244 | 02/05/2009 | 7200.00 | 00061987360400 | ANTONIO JOSIVALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos profissionais de Assistente de Contabilidade, especificamente no setor administrativo deste instituto, conforme contrato de no 016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000254 | 02/05/2009 | 2225.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000267 | 04/05/2009 | 156.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos 180 ml, guardanapo 20x22 girassol c/50 e sacos lixo 100 lts c/100 a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000268 | 04/05/2009 | 336.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de assinatura M41327 relativo ao periodo de 02/04/2009 ate 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000176 | 04/05/2009 | 1085.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alvara de autorizacao no 035/09 para pagamento a Sra. Vanuzza Maria Gomes Carneiro Normando relativo a residuos da ex servidora MARIA ANETE GOMES CARNEIRO DA SILVA mat. 22.778-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000174 | 05/05/2009 | 465.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao para ROBERTA KELLY DA SILVA SANTOS, matricula 50308-8, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000200 | 05/05/2009 | 141.65 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em folha de Seguro Capemi, referente 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000242 | 05/05/2009 | 4502.02 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho, da servidora Alba Lucia Diniz Oliveira,relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000263 | 06/05/2009 | 748.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802-8655, 83 8802-8656,83 8802-8658,83 8802 8657,83 8802 8659,83 8848 5766 e 83 8848 5744, reelativo ao perioddo de 03/04/2009 a 03 /05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000187 | 06/05/2009 | 616.52 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientee a ser utilizado neste institutto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000197 | 07/05/2009 | 385.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000219 | 07/05/2009 | 60.70 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de copias e encadernacoes de documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000184 | 08/05/2009 | 700.00 | 00983694000124 | datashop Com. e Serv. de Informática LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de uma camara digital sony N110 prata com bolsa TARGUS e memoria STICK 4GB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000210 | 10/05/2009 | 874.33 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a portaria de exoneracao do cargo de provimento em comissao de Agente Administrativo deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000198 | 11/05/2009 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 assinatura anual no periodo de 11/05/2009 a 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000188 | 12/05/2009 | 150.00 | 00004677000441 | CLODOMILSON LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao das portas de vidro deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000261 | 13/05/2009 | 237.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000266 | 14/05/2009 | 100.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de 07 (sete) carimbos para diversos setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000246 | 14/05/2009 | 1706.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 15/05/2009 | 81.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 15/05/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000262 | 15/05/2009 | 119.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copo 180ml marata c/100 e saco lixo 100lts c/100 a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000218 | 15/05/2009 | 363.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando da realizacao de trabalhos extra-horario em fechamentos de ffolhas e balancete deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000208 | 18/05/2009 | 180.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o sr. Vanderlei Medeiros de Oliveira (Presidente) quando de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar assuntos do interesse deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000245 | 18/05/2009 | 900.00 | 00061987360400 | ANTONIO JOSIVALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos profissionais de Assistente de Contabilidade, no setor administrativo deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000257 | 18/05/2009 | 303.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000258 | 18/05/2009 | 16.45 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000265 | 19/05/2009 | 1120.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva com higienizacao de 05 condicionadores de AR de janela e servico de manuteencao corretiva e preventiva com higienizacao em 07 (sete)aparelhos de AR condicionado tipo SPLIT, pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000259 | 20/05/2009 | 17.45 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000260 | 20/05/2009 | 60.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner sharp refil AL 1000 a ser utilizado na maquina de xerox, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000247 | 20/05/2009 | 1005.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000239 | 20/05/2009 | 6151.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos servidores do IPSEM, referente o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000240 | 20/05/2009 | 2043.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000256 | 21/05/2009 | 503.13 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 22/05/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 7.100, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000249 | 23/05/2009 | 84.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-4200 relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000250 | 23/05/2009 | 165.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341 1917 relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000251 | 23/05/2009 | 169.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-7133 relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000252 | 23/05/2009 | 338.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-4212 relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000253 | 23/05/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-4803 relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000228 | 23/05/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de terra empresarial relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000229 | 23/05/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000220 | 25/05/2009 | 240.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o Sr. Lucival da Silva Diniz (Assessor), quando de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar assuntos do interesse do instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000221 | 25/05/2009 | 180.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra. CARLA FELINTO NOGUEIRA, (Diretora Economica Financeira) deste instituto,quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar da organizacao do 3o encontro da ABIPEM a serealizar nos dias 08,09 e 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 27/05/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C?C 2.091-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000264 | 27/05/2009 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade reelativo ao mes de maio /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 29/05/2009 | 985.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 29/05/2009 | 46.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 29/05/2009 | 77.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000248 | 29/05/2009 | 598.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a ser distribuido com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000269 | 29/05/2009 | 555.00 | 00002435732430 | MICHEL ROMULO SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos realizada nas dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000270 | 29/05/2009 | 555.00 | 00071443339415 | LUCIANO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos realazada nas dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000271 | 29/05/2009 | 555.00 | 00003530811408 | VERUSKA EULALIO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos relizados nas dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000272 | 29/05/2009 | 555.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados neste instituto no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000273 | 29/05/2009 | 555.00 | 00000771289405 | CLAUDIANEE SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados neste instituto no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000274 | 29/05/2009 | 555.00 | 00088606341487 | LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos realizada neste instituto no mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000275 | 29/05/2009 | 555.00 | 00003211669493 | MELISSA SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos realizada neste instituto relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 29/05/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.600-2, mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000230 | 01/06/2009 | 4.06 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas interurbanas relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000223 | 01/06/2009 | 2250.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao no Seminario Nordeste 2009 da ABIPEM, a ser realizado nacidade de Joao Pessoa,nos dias 08,09 e 10 de junho/2009, onde irao participar o Sr.Vanderlei Medeiros de Oliveira,Presidente, a Sra. Carla Felinto Nogueira, Diretora Financeira e outros servidores deste Instituto de Previdencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000312 | 01/06/2009 | 4185.00 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o getom a ser pago aos conselheiros quando da Reuniao realizada no dia 01 de junho de 2009, conforme Lei complementar no 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000318 | 02/06/2009 | 180.00 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias para a Sra. MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000227 | 02/06/2009 | 385.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000294 | 02/06/2009 | 458.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado nos diversos setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000236 | 03/06/2009 | 150.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao me de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000224 | 03/06/2009 | 480.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA, presidente deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa,para participar do Seminario Nordeste 2009 - ABIPEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000222 | 03/06/2009 | 400.00 | 00006446153465 | MARCELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de auxiliar de recadastramento no shopping center Edson Diniz,relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000295 | 04/06/2009 | 112.08 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1251 copias A4 e 08 encadernacoes de documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000279 | 05/06/2009 | 315.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias e meia, para o Sr. MARCEELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-pb, onde ira participar do 3o Seminario ABIPEM a se realizar nos dias 08,09 e 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000225 | 05/06/2009 | 480.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias para a Sra. CARLA FELINTO NOGUEIRA, Diretora Financeita deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar do Seminario Nordeste 2009 - ABIPEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000226 | 05/06/2009 | 480.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) diarias para a Sra. ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, Procuradora deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do Seminario Nordeste 2009 -ABIPEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000319 | 05/06/2009 | 315.00 | 00071446940497 | QUILZA DE FREITAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias e meia para a Sra. QUILZA DE FREITAS SALES, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar do Seminario ABIPEM nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000320 | 05/06/2009 | 315.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias e meia para o Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, para participar do Seminario ABIPEM nos dias 08,09 e 10 de junho de 2009, na cidade de Joao Pessoa-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000313 | 05/06/2009 | 315.00 | 00021967849404 | CICERA MARIA BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias e meia para a Sra. Cicera Maria Bezerra Barros, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-pb, para participar do Seminario ABIPEM a se realizar nos dias 08 a 10 de junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000314 | 05/06/2009 | 240.00 | 00079762948491 | ROSANE DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias e meia para a Sra. Rosane da Silva Pimentel, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-pb, para participar do Seminario ABIPEM a se realizar nos dias 08,09 e 10 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000287 | 06/06/2009 | 748.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conssumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655, 83 8802 8656, 83 8802 8658, 83 8802 8657, 83 8802 8659, 83 8848 5766 e 83 8848 5744, relativo ao periodo de 03/05/2009 a 03/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 08/06/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 221-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000310 | 08/06/2009 | 700.00 | 00002150978407 | MARCELINO SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de frete - translado de Campina Grande a Joao Pessoa, nos dias 09 e 10 de junho de 2009, conduzindo o Sr. Presidente e demais participantes do Seminario ABIPEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000316 | 08/06/2009 | 120.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra. ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA ( Procuradora), quando de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar assuntos do interesse deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000317 | 08/06/2009 | 120.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra. ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar assuntos do interesse deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000329 | 09/06/2009 | 183.75 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vedaja, massa AC coral, cal megao e lixa para massa aser utilizada neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000276 | 15/06/2009 | 1842.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000292 | 17/06/2009 | 11.10 | 03326058000207 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de prato pr180 ultra c/10 e garfo ref branco c/50 a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000332 | 17/06/2009 | 42000.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Consultoria Financeira de Politica de Investimentos conforme contrato de no 017/2009 convite 005/2009 relativo ao processo de no 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000285 | 18/06/2009 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000241 | 18/06/2009 | 250.00 | 00005200221498 | EDIMAURO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao de uma mesa do setor de benificio deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000243 | 19/06/2009 | 279.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao de emplacamento do veiculo Corsa Sedan Classic 1.6 MNC 8035, chassi 9BGSN19N05B231991, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000290 | 19/06/2009 | 29.82 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000311 | 19/06/2009 | 3487.50 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o getom a ser pago aos conselheiros quando da Reuniao realizada no dia 19/junho de 2009, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000286 | 20/06/2009 | 912.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000280 | 22/06/2009 | 66.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 833342-4803, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000281 | 22/06/2009 | 123.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-1917, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000282 | 22/06/2009 | 350.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-4212, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000283 | 22/06/2009 | 200.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-7133, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000284 | 22/06/2009 | 85.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-2200, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000293 | 22/06/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao de assinatura conforme contrato de no50453 relativo ao periodo de 07/05/2009 a 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000296 | 22/06/2009 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao anual do Contrato para registro de dominio do Registro.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000330 | 22/06/2009 | 205.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MACANICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de subs.da bomba d agua, subst da correia alternador para ser utilizada no veiculo palio moj 2997 pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000331 | 22/06/2009 | 410.63 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MACANICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de subs. de rolamentos dos cubos trazeiros, subst de junta cabecote retentores de valvulas, subs bateria e correia dentada,relativo ao veiculo corsa placa MNC 8035 pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000301 | 23/06/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000302 | 23/06/2009 | 89.80 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil e 1 manutencao de dominio relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000303 | 25/06/2009 | 4502.52 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho e emprego referente a servidora Alba Lucia Diniz Oliveira, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000304 | 25/06/2009 | 534.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para a Sra. DIONEIDE MONTEIRO DA SILVA, beneficiaria do ex-servidor,RAEMILSON EVARISTO DE OLIVEIRA, mat. 15.723-6, conforme processo dee no 0092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 25/06/2009 | 92.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 30/06/2009 | 822.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000291 | 30/06/2009 | 271.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 30/06/2009 | 66.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000326 | 30/06/2009 | 5894.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos funcionarios do IPSEM referente afolha de pagamento do mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000327 | 30/06/2009 | 2205.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal relativo aos prestadores de servicos do mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000328 | 30/06/2009 | 559.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas relativo ao INSS do mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000289 | 30/06/2009 | 85.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a abertura de porta e montagem de fechadura realizada em sala deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000337 | 01/07/2009 | 7200.00 | 00004245092459 | GISELE BRUNA DE MELO VEIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos profissionais advocaticios, conforme contrato de no 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000339 | 01/07/2009 | 10500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria em lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Termo de Aditivo no 04 e Contrato 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000277 | 01/07/2009 | 748.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a serem distribuidos com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000278 | 01/07/2009 | 89.70 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000288 | 02/07/2009 | 70.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000308 | 02/07/2009 | 385.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 02/07/2009 | 13.30 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acerto de pagamento de juros de RF, conforme discriminado em extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000351 | 03/07/2009 | 606.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado nos diversos setores, deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000355 | 03/07/2009 | 634.33 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000335 | 03/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de licenciamento 2009, bombeiro 2009, seg obrigatorio 2009, do palio MOJ2997 pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000306 | 03/07/2009 | 120.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toner sharp AL1000 a ser utilizado na maquina de xerox pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000347 | 06/07/2009 | 747.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655,83 8802 8656,83 8802 8658, 83 8802 8657,83 8802 8659,83 8848 5766 e 83 8848 5744, relativo ao periodo de 03/06/2009 a 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 07/07/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 7.100-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000376 | 07/07/2009 | 4502.52 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000380 | 08/07/2009 | 186.25 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias para o Sr. Gilson Queiroz dos Santos, quando de viagens a cidade de Joao Pessoa-PB,conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000307 | 09/07/2009 | 950.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de Qualificacao para Gestores de Ativos Financeiros dos RPPS ABIPEM a ser realizado pela internet,com inicio eem 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000305 | 09/07/2009 | 139.50 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra. Alba Lucia Diniz Oliveira (Prcuradora), deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar assuntos do interesse deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000356 | 10/07/2009 | 90.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 revelador sharp AL1000 para ser utilizado na maquina de xerox, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 13/07/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000350 | 13/07/2009 | 1962.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) passagens aereas para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO (ASSESSOR) de benificio e o Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ (ASSESSOR) de informatica, quando de viagem a cidade de Brasilia, onde irao participar do Congresso ABIPEM, nos dias 22 a 24 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 14/07/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000309 | 14/07/2009 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) pneus 175/70R13 MARAT a ser utilizado no GM/ Classic spirit placa MNC 8035/PB, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000375 | 15/07/2009 | 1417.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000353 | 15/07/2009 | 215.89 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000349 | 15/07/2009 | 205.90 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, para a Sra. IVANIR CHAVES FAGUNDES, quando de sua estada na cidade de Campina Grande, realizando trabalhos do interesse deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000333 | 15/07/2009 | 260.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais para ser utilizada neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000315 | 15/07/2009 | 900.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (Tres) inscricoes do 43o Congresso ABIPEM a se realizar no Municipio de Brasilia nos dias 22 a 24 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000367 | 20/07/2009 | 6257.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo ao servidores do IPSEM, referente o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000368 | 20/07/2009 | 2575.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos referente o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000379 | 21/07/2009 | 116.25 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo servidorees deste instituto que irao participar do 43o Congresso ABIPEM nos dias 22, 23 e 24 de julho/2009 na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000325 | 21/07/2009 | 2612.93 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Contrato de Seguros total dos veiculos Corsa Sedan Spirit placa MNC 8035 e Palio ELX placa moj 2997 pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000321 | 21/07/2009 | 1860.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias para a Sra. ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA,quando de viagem a cidade de Brasilia-DF, onde ira participar do 43o Congresso ABIPEM nos dias 22,23 e 24 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000322 | 21/07/2009 | 1488.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias para o Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, quando de viagem a cidade de Brasilia-DF, onde ira participar do 43o Congresso ABIPEM nos dia 22,23 e 24 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000323 | 21/07/2009 | 1488.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a cidade de Brasilia,onde ira participar do 43o Congresso ABIPEM noss dias 22,23 e 24 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000341 | 21/07/2009 | 498.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000342 | 23/07/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes teelefonicas realizadas atraves do fone 3342-4803 relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000343 | 23/07/2009 | 135.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3 3341-1917 relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000344 | 23/07/2009 | 335.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacaoes telefonicas realizadas atraves do fone 3 3341-4212 relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000345 | 23/07/2009 | 143.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-7133 relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000346 | 23/07/2009 | 87.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-2200 relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000334 | 23/07/2009 | 140.00 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de autenticacoes e reconhecimentos de firmarelativo aos meses novembro/2008, janeiro, fevereiro, marco, abril e julho/2009, em documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000373 | 23/07/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000374 | 23/07/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000358 | 24/07/2009 | 385.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 30/07/2009 | 60.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000352 | 30/07/2009 | 371.15 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000336 | 30/07/2009 | 598.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a ser distribuido com funcionarios deste instituto para uso no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000354 | 31/07/2009 | 208.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 31/07/2009 | 918.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 31/07/2009 | 41.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 31/07/2009 | 78.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000377 | 31/07/2009 | 697.81 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaao de materiais diversos a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000378 | 31/07/2009 | 47.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000338 | 03/08/2009 | 101.10 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 garrafoes de agua mineral de 20 lts e 03 lts de querosene tosan para ser utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000348 | 03/08/2009 | 1210.96 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimeento de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando da realizacao de trabalhos extra horario no fechamento de folhas de pagamento e balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000340 | 03/08/2009 | 150.00 | 33683111003890 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Termo de Titularidade e Responsabilidade e-CNPJ referente a solicitacao: 2009080315473102 ao AC SERPRORFB, relativo a emissao de um certificado para este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000359 | 04/08/2009 | 77.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial e sedex para este instituto, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000357 | 04/08/2009 | 145.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio, cola branca liquida e um livro de protocolo para ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000427 | 04/08/2009 | 52.32 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada pelo Deustch Bank, na C/C 24.106-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000394 | 06/08/2009 | 747.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655,83 8802 8656,83 8802 8658,83 8802 8657,83 8802 8659,83 8848 5766 e 83 8848 5744, relativo ao periodo de 03/07/2009 a 03/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000404 | 10/08/2009 | 325.50 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias para a cidade de Joao Pessoa-PB e 01 (uma) diaria para a cidade de Recife-PE,a ser paga ao Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 11/08/2009 | 46.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000364 | 11/08/2009 | 4502.52 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho,relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente o mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000388 | 12/08/2009 | 116.25 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo a Sra. CARLA FELINTO NOGUEIRA (Diretora Financeira), deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000399 | 13/08/2009 | 1893.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000400 | 13/08/2009 | 40.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 13/08/2009 | 127.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000424 | 14/08/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000383 | 14/08/2009 | 1319.26 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a portaria de exoneracao de no 011/2009 do cargo de Assesor Administrativo a Sra. LEDJANE PEREIRA CAMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000420 | 17/08/2009 | 1695.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000402 | 17/08/2009 | 3487.50 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Getom a ser pago aos Conselheiros, quando da Reuniao que acontecera no dia 17/agosto/2009, conforme Lei Complementar de no 012/2002 art 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000389 | 19/08/2009 | 46.50 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade de Joao Pesso-PB, conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000392 | 20/08/2009 | 888.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000421 | 20/08/2009 | 227.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000365 | 20/08/2009 | 6676.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS dos servidores do IPSEM relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000366 | 20/08/2009 | 1446.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronaal do INSS relativo aos prestadores de servicos referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000393 | 23/08/2009 | 114.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-2200, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000395 | 23/08/2009 | 143.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-1917 relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000396 | 23/08/2009 | 192.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-7133 relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000397 | 23/08/2009 | 386.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-4212 relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000398 | 23/08/2009 | 67.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-4803, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000422 | 24/08/2009 | 60.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para uso do instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000406 | 24/08/2009 | 106.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas fluorescente e interruptor a ser utilizado nas dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000401 | 25/08/2009 | 913.95 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000403 | 27/08/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicacao do Edital de Credenciamento no 001/2009, no Diario Oficial de 29/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000381 | 27/08/2009 | 13391.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as diferencas das parcelas paga a menor para a Sra.JOSEFA DA CUNHA SANTANA,aposentada deste instituto, conforme processo de no 0014.2002.010.104-2/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000382 | 27/08/2009 | 1339.10 | 00076020312453 | WELIGTON ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de sucumbencias a ser pago ao Sr.WELIGTON ALVES DE ANDRADE, RELATIVO AO PROCESSO DE No 001.2002.010.104-2/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000390 | 28/08/2009 | 46.50 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a Joao Pessoa-PB, conduzindo o Sr.VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) para tratar sobre a certificacao do instituto junto aoSERPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000407 | 28/08/2009 | 240.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicacao do Edital IPSEM no 136035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 28/08/2009 | 63.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 28/08/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.600-2, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 28/08/2009 | 5168.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas descontadas pelo Banco Bradesco, na C/C 221-6, referente aos servicos bancarios de pagamento de Fopags, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 31/08/2009 | 1152.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000384 | 31/08/2009 | 782.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a serem distribuidos com funcionarios deste instituto, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000386 | 31/08/2009 | 300.00 | 00001567157408 | JOHNNY ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao da rede de esgoto deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000387 | 01/09/2009 | 90.70 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 lts e 01 (um) gas butano a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000433 | 02/09/2009 | 120.30 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000459 | 02/09/2009 | 64.23 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 24.106-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000414 | 03/09/2009 | 3075.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao mes agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000391 | 03/09/2009 | 1280.00 | 00002362510409 | FLAVIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em equipamentos de refrigeracao eletricos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000405 | 04/09/2009 | 68.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) unidades de telefone Intelbras Premiun S/CH para ser utilizado em Reposicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000439 | 06/09/2009 | 762.89 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicasrealizadas atraves dos fones: 83 8802-8655,83 8802 8656, 83 8802 8658,83 89802 8657,83 8802 8659, 83 8848 5766 e 83 8848 5744 relativo ao periodo de 03/08/2009 a 03 /09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000417 | 09/09/2009 | 4502.52 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do ministerio do trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA referente o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000428 | 10/09/2009 | 465.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pensao vitalicia para a menor LINDINALVA DA SILVA MOREIRA,conforme processo de no 0153/2009 relativo ao ex-beneficiario MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO matricula no 21.780-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000456 | 10/09/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000425 | 11/09/2009 | 933.66 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 13.338 copias xerograficas de documentos pertencentes a este instituto, para atender as fiscalizacoes de Tribunal de Contas e Ministerio da Prevideencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000434 | 14/09/2009 | 209.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria a ser utilizada para substituicao, no automovel pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000409 | 14/09/2009 | 69.75 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse deste instituto no Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000460 | 15/09/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000415 | 17/09/2009 | 186.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra. ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA (Procuradora) deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000416 | 17/09/2009 | 93.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ (Assessor) deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos deste instituto, junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000418 | 18/09/2009 | 6648.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao patronal ao INSS relativo dos servidores deste instituto, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000419 | 18/09/2009 | 1909.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal relativo aos prestadores de servicos referentee o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000429 | 18/09/2009 | 1648.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000464 | 18/09/2009 | 33.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000440 | 21/09/2009 | 174.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone no 3341-7133, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000441 | 21/09/2009 | 87.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-2200 relarivo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000442 | 21/09/2009 | 376.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone3341-4212 relativo ao mes desetembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000443 | 21/09/2009 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-4803 relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000444 | 21/09/2009 | 163.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-1917 relativo ao mes desetembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000432 | 21/09/2009 | 645.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000436 | 23/09/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 antivirus terra empresarial relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000437 | 23/09/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1divulga facil relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000438 | 23/09/2009 | 48.18 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote: mig - divulga facil silver windows sql 75 mb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000448 | 23/09/2009 | 76.40 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000430 | 23/09/2009 | 896.50 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do pragrama de estagio relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000426 | 23/09/2009 | 348.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao dos extintores pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000435 | 24/09/2009 | 300.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho de cilindro mod AL100DR, a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000447 | 25/09/2009 | 3487.50 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Geton a ser pago aos Conselheiros quando da Reuniao a ser realizada no dia 25/09/2009 na sede deste instituto, conforme Lei Complementar de no 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000461 | 25/09/2009 | 14.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000449 | 28/09/2009 | 68.84 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000431 | 29/09/2009 | 600.00 | 00004288694400 | LEONARDO TAVARES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao em equipamentos deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000455 | 30/09/2009 | 3083.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000462 | 30/09/2009 | 66.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas durante o mes 09/2009, na C/C 240.501-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000467 | 30/09/2009 | 3182.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, cobradas pelo Banco Bradesco, incidentes sobre o pagamento das Fopags do Ipsem, ref.: 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000492 | 01/10/2009 | 13391.01 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com as diferencas das parcelas pagas a menor para a Sra. Josefa Cunha Santana, aposentada deste Instituto, conforme processo n.o 0014.2002.010.104-2/001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000497 | 01/10/2009 | 1.30 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da despesa com 1 divulga facil relativvo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000498 | 01/10/2009 | 1.35 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao com o pacote: mig - divulga facil silver windows sql 75 mb, referente o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000445 | 01/10/2009 | 106.20 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 unid de agua mineral 20 lts e 01 unif de gas GLP a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000446 | 01/10/2009 | 75.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 unid de oleo lubrificante mobil e 01 unid de filtro de oleo PSL-619 a ser utilizado em veiculo pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000454 | 05/10/2009 | 215.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000450 | 05/10/2009 | 1021.77 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando da realizacao de trabalhos extra-horario em fechamento de balancete e folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000466 | 05/10/2009 | 4502.52 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000471 | 05/10/2009 | 34.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000473 | 06/10/2009 | 1047.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655,83 8802 8656,83 8802 8658,83 8802 865783 8802 8659, 83 8848 5766 e 83 8848 5744 relativo ao periodo de 03/09/2009 a 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000452 | 08/10/2009 | 1368.67 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de Extratos de beneficiario a serem entregues aos aposentados e pensionistas deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000451 | 09/10/2009 | 897.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transportes a serem distribuidos com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000478 | 09/10/2009 | 69.75 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr.MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, Assessor de Beneficio,quando de viagem a cidade de Joao Pessoa conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000484 | 13/10/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.091-8, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000465 | 14/10/2009 | 253.33 | 00039617939487 | MARIA JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor de residuos da ex-beneficiaria MARIA DO SOCORRO DE LIMA MAT. 22571-1, em favor de sua irma MARIA JOSE ARAUJO CONFORME PROCESSO DE No 0184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000453 | 14/10/2009 | 1895.00 | 00091107008468 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva em 20 micros, 03 monitores e 09 impressoras pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000469 | 16/10/2009 | 1884.05 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de extratos de beneficiario dos meses fevereiro, marco, abril, maio e junho/2009, a serem distribuidos com aposentados e pensionistas deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000470 | 16/10/2009 | 1722.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia referente o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000503 | 16/10/2009 | 1884.05 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de extratos de benificiario relativo ao meses de fevereiro a junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000463 | 19/10/2009 | 250.00 | 00001567157408 | JOHNNY ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de jardinagem realizado no mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000457 | 20/10/2009 | 6676.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao patronal ao INSS relativo aos servidores deste instituto referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000458 | 20/10/2009 | 1985.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal ao INSS relativo aos prestadores de servicos, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000472 | 21/10/2009 | 803.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua referente o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000482 | 22/10/2009 | 68.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-4803, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000483 | 22/10/2009 | 97.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3342-2200 relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000486 | 22/10/2009 | 369.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-4212, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000487 | 22/10/2009 | 179.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-1917 , relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000488 | 22/10/2009 | 172.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-7133, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000504 | 22/10/2009 | 219.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000493 | 26/10/2009 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade relatiovo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000474 | 28/10/2009 | 354.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros referente ao INSS do mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000475 | 28/10/2009 | 60.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros referente o INSS dos prestadores de servicos relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000476 | 28/10/2009 | 1600.00 | 00004288694400 | LEONARDO TAVARES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao realizado nas dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000477 | 28/10/2009 | 822.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da aquisicao de vales-transporte a serem fornecidos a servidores deste instituto relativo ao mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000502 | 28/10/2009 | 458.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateerial de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000479 | 29/10/2009 | 2790.00 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Geton a ser pago aos Conselheiros quando da Reuniao realizada no dia 29/10/2009, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000481 | 29/10/2009 | 873.17 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio referente o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000489 | 30/10/2009 | 79.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000490 | 30/10/2009 | 87.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000491 | 30/10/2009 | 6653.19 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas pelo Banco Bradesco, durante o mes 10/2009, pelo pagamento da Fopag do IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000485 | 30/10/2009 | 879.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000500 | 30/10/2009 | 47.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000505 | 30/10/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 divulga facil relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000506 | 30/10/2009 | 46.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 antivirus terra empresarial referente o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000513 | 03/11/2009 | 17.36 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 217 copias de documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000517 | 03/11/2009 | 355.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000480 | 03/11/2009 | 175.80 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 unid de agua mineral de 20 LTS, 01 unid de gas butano e 06 garrafoes de 2o lts de agua mineral novo (vazio) para ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000539 | 04/11/2009 | 2220.60 | 10275932000109 | DMF COMERCIO DE ELETRO-ELETRINICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para ser utilizado na instalacao de cameras de seguranca e monitoramento, com cobertura de toda area do instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000494 | 05/11/2009 | 208.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de postagens de cartas comercial relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000511 | 06/11/2009 | 747.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655, 83 8802 8656,83 8802 8657,83 8802 8658,83 8802 8659, 83 8802 5766 e 83 8848 5744, relativo ao periodo de 03/10/2009 a 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000507 | 09/11/2009 | 219.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radio gravador cd TR-7051MVTI MP3 USB toschiba para ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000531 | 10/11/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicacao do Edital no 002/2009, no Diario Oficial, edicao de 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000524 | 10/11/2009 | 4502.52 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000532 | 11/11/2009 | 168.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de anuncio 161312 - Edital IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000495 | 13/11/2009 | 46.50 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS quando de viagem a cidade de Joao Pessoa,para tratar assuntos deste instituto junto ao tribunal de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000496 | 16/11/2009 | 46.50 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a Joao Pessoa conduzindo documentos deste instituto, junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000499 | 16/11/2009 | 279.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para a Sra. Alba Lucia Diniz Oliveira (procuradora) deste instituto, quando de viagens a cidade de Joao Pessoa, para tratar assuntos junbto ao tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000510 | 16/11/2009 | 1380.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000501 | 17/11/2009 | 465.07 | 00003400554480 | JULIO CESAR QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o residuo de 13o da ex-beneficiaria ANA MATRIA QUEIROZ matricula 23.130-4, conforme processo de no0201/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000512 | 20/11/2009 | 1759.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000536 | 20/11/2009 | 8016.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao patronal ao INSS relativo aos servidores deste instituto referente o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000537 | 20/11/2009 | 2038.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao patronal ao INSS relativo aos prestadores de servicos, referente o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000526 | 21/11/2009 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conssumo de lkigacoes teelefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-2200 relativo ao mes novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000527 | 21/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-4803 relativo ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000528 | 21/11/2009 | 377.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-4212 relativo ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000529 | 21/11/2009 | 141.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o cconsumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-7133 relativo ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000530 | 21/11/2009 | 213.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-1917 relativo ao mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000520 | 24/11/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000521 | 24/11/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000533 | 25/11/2009 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade referente o Mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000515 | 25/11/2009 | 160.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a publicacao de ed. tomada de preco ipsem-1.22 - 02 col x 10,cm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000516 | 25/11/2009 | 329.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000508 | 25/11/2009 | 1164.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de pensao temporaria ao menor RAPHAEL VICTOR FREITAS DE ARAUJO beneficiario da ex-servidora FRANCINETE MARIA PAIVA FREITAS matricula no 19.071-3, conforme processo de no0184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000509 | 30/11/2009 | 748.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a serem fornecidos a servidores deste instituto, para utilizacao no mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000534 | 30/11/2009 | 66.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000535 | 30/11/2009 | 58.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000538 | 30/11/2009 | 877.77 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000522 | 30/11/2009 | 511.50 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do Programa de Estagio relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000519 | 30/11/2009 | 881.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000587 | 01/12/2009 | 1350.90 | 40942542000106 | MARIA LUCIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais a serem utilzados nas dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000518 | 01/12/2009 | 71.30 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 unid de agua mineral de 20 lts a ser utilizada neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000514 | 02/12/2009 | 47.99 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial e 1 divulga facil, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000556 | 02/12/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de PUBLICACAO - aviso de licitacao - t. de preco Edital no 003/2009 em 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000523 | 03/12/2009 | 803.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000568 | 06/12/2009 | 747.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655,83 8802 8656,83 8802 8658,83 8802 8657,83 8802 8659,83 8848 5766 e 83 8848 5744, relativo ao periodo de 03/11/2009 ïa 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000555 | 09/12/2009 | 3487.50 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o GETON a ser pago aos conselheiros, quando da reuniao a ser realizada na sede deste instituto no dia 09/12/2009, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000543 | 10/12/2009 | 4040.00 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicosde cessao de licenca de uso de sistema de informacao previdenciaria denominado sisprev 7.0 referente o mes de 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000525 | 10/12/2009 | 7944.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Notebook - processador core 2 Duo, 02 Micro Computador - Processador Core 2 Duo E7500 e 07 Monitores LCD 17, para serem utilizados nos setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000540 | 11/12/2009 | 971.62 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de copias xerograficas e encadernacoes realizadas para este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000552 | 11/12/2009 | 175.87 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000569 | 11/12/2009 | 39.05 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado nos diversos setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000570 | 11/12/2009 | 231.28 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado nos diversos setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000566 | 14/12/2009 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000551 | 14/12/2009 | 8884.47 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA referente o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000554 | 16/12/2009 | 1683.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia referente o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000541 | 16/12/2009 | 896.50 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio referente o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000542 | 16/12/2009 | 385.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio referente o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000574 | 16/12/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000577 | 16/12/2009 | 1182.00 | 07405839000159 | MONICA MENTENEGRO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes simples c/colunas e bandeja 0,36x0,94 com reforco e pecas de paineis a serem utilizadas neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000575 | 17/12/2009 | 32072.20 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no IPSEM, referente ao mes 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000579 | 17/12/2009 | 399355.34 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Folha do 13o salario, Exercicio 2009, dos pensionistas do Ipsem. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000586 | 18/12/2009 | 1061.50 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias e serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000544 | 18/12/2009 | 62.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura roseta act pado para ser utilizada na porta do banheiro do presidente deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000548 | 18/12/2009 | 224.96 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000549 | 18/12/2009 | 17.48 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000558 | 19/12/2009 | 77.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do numero 83 3342-2200 relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000559 | 19/12/2009 | 184.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-1917 relativo o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000560 | 19/12/2009 | 372.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-4212 relativo o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000561 | 19/12/2009 | 146.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-7133 relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000562 | 19/12/2009 | 70.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-4803 relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000545 | 21/12/2009 | 200.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revelador sharp AL 1000 e toner sharp Al 1000 para ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000546 | 21/12/2009 | 705.72 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000547 | 21/12/2009 | 738.34 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000571 | 22/12/2009 | 253.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000563 | 23/12/2009 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000564 | 23/12/2009 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000565 | 23/12/2009 | 961.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000557 | 28/12/2009 | 3487.50 | 00011381817491 | ELSON MARCONI COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o GETON da Reuniao realizada no dia 28/12/2009 conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000576 | 28/12/2009 | 2359.60 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando de trabalho extra horario, para fechamento de balancetes e folhas de pagamento, no periodo de 01/10/2009 a 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000578 | 28/12/2009 | 360.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recuperacao de motor pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000585 | 29/12/2009 | 1023.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000550 | 29/12/2009 | 124.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com proventos de 02/12 avos do 13o/2009 referente o processo de no 0204/2009 do ex-servidor EDIVAL VERISSIMO mat. 11638-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000553 | 30/12/2009 | 822.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vales-transporte referente o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000567 | 30/12/2009 | 1012.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000572 | 30/12/2009 | 154.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000573 | 30/12/2009 | 83.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/c 240.555-5, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000580 | 30/12/2009 | 2300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de contabilidade referente o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000581 | 30/12/2009 | 15015.15 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas pelo Banco Bradesco na C/C 221-6, durante o mes 12/2009, pelas movimentacoes das Fopags do Ipsem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000582 | 30/12/2009 | 7346.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos servidores IPSEM referente mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000583 | 30/12/2009 | 1282.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos referente o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DO IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000584 | 30/12/2009 | 577.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros incidentes relativo ao INSS referente o Mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024