| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 340.90 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE DA SCTRANS (3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 03/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 321.70 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE DA SCTRANS (3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 195.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PROVINIENTE PELO O USO DE INTERNET VIA RADIO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E /DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 50.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | COMPRA DE 01 (UM) MULTIMETRO PARA USO DESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 003806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2009 | 9191.96 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101, COCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/01/2009 | 150.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMASOFTWARE COMPOSTO PELO PROGRAMA DA FOLHA DE /PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO D 2008CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/01/2009 | 415.00 | 00006544098469 | THIANNY SALVINO MANICOBA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A ESTA /SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2008, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2009 | 515.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2009 | 415.00 | 00052640531468 | MARIA DIAS DE FIGUEIREDO ANDRADE | AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS COMO TE-LEFONISTA NESTA AUTARQUIA NO MES DE NOVEMBRO 2008, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2009 | 800.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA SUPERINTENDENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2009 | 515.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2009 | 150.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMASOFTWARE COMPOSTO PELO PROGRAMA DA FOLHA DE /PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO D 2008CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/01/2009 | 800.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA SUPERINTENDENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/01/2009 | 415.00 | 00052640531468 | MARIA DIAS DE FIGUEIREDO ANDRADE | AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS COMO TE-LEFONISTA NESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO 2008, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 415.00 | 00006544098469 | THIANNY SALVINO MANICOBA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A ESTA /SUPERINTENDENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2008, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/01/2009 | 425.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/01/2009 | 66.00 | 08794026000160 | CASA NORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CADEADOS, UM FER-RO DE SOLDA, TOMADAS, FIOS E OUTROS DISCRIMI-NADOS NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 26/01/2009 | 221.02 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE DA SCTRANS (3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/01/2009 | 60.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€ÇO DE02 (DOIS) CARIMBOS DE ASSINATURA, CONFORME //NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 002743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/01/2009 | 20.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE 02 CARTUCHO PRE-TO E COLORIDO DAS IMPRESSORAS DESTA AUTQRQUIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA 000444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 27/01/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRES.SIMPL DEBITADO NO DIA 27/01/2009, EM FAVOR DODO BANCO REAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2009 | 516.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS COMIS-SIONADOS, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE NOVEM-BRO/2008 MAIS OS PRESTADORES DE SERVI€OS CON-FORME EMPENHOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2009 | 316.80 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS COMIS-SIONADOS, CONCERNENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2009 | 682.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS COMIS-SIONADOS, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE DEZEM-BRO DE 2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2009 | 2570.80 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS COMIS-SIONADOS, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE OUTU -BRO DE 2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/01/2009 | 600.00 | 00004800689414 | REA SYLVIA BATISTA SOARES | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA, PARA SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TREINAMENTO JUNTO AO DETRANPARA USO DO SISTEMA DE MULTAS NESTA AUTARQUIANOS DIAS 20.01 A 22.01.2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 29/01/2009 | 450.00 | 00006430925447 | FRANSHIRLLEY DE OLIVEIRA SOARES | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SE LOCOMO -VER A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA O TREINAMENTO JUNTO AO DETRAN PARA USO DO SISTEMA DE MULTAS DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 20.01.2009 A 22.01.2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/01/2009 | 1047.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE AO 13§/SALARIO EXERCICIO DE 2008, CONFORME GUIA DE /RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/01/2009 | 1047.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 29/01/2009 | 1047.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2009 | 1047.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2009 | 1047.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 155.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 17 (DESESSETE)COPIAS DE CHAVES, ALEM DE SERVI€OS NO CONSER-TO DE FECHADURAS DE PORTAS ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVI€OS ANEXA N§ 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 110.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | AO PAGAMENTO PELO OS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E REPOSI€ÇO DE PE€AS NA MOTO DE PLACA MOL-2818, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 50.00 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS DUAS MOTOS DE PLACA MNN-1836 E MOL-2818 E PAMPA HUF-5950, NO DIA 01.01.2009, /CONFORME RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/02/2009 | 450.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA SUPERINTENDENCIA RELATIVO A ELABORA€ÇO DA PROPOSTA OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONFORME CONTRATO CE-LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/02/2009 | 90.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY-ME | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 (UM) TE-CLADO PS2 E 02 (DOIS) PEN DRIVE DE 2GB, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NESTA SUPERINTENDENCIACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/02/2009 | 65.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PROVINIENTE PELO O USO DE INTERNET VIA RADIO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMECONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/02/2009 | 62.00 | 05526563000131 | CENTRAL FERRAGENS | AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 2.20 KG DE CORRENTES GALVANIZADA E 01 CADEADO DESTINADOS AOUSO NESTA AUTARQUIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/02/2009 | 42.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTENTICA€åES DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/02/2009 | 400.00 | 00004800689414 | REA SYLVIA BATISTA SOARES | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DA CRE-DORA ACIMA CITADA PARA SE LOCOMOVER A CAPITALDO ESTADO AFIM DE TREINAMENTO JUNTO AO DETRANNOS DIAS 05 E 06.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/02/2009 | 300.00 | 00006430925447 | FRANSHIRLLEY DE OLIVEIRA SOARES | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE LOCOMO -VER A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA O TREINAMENTO JUNTO AO DETRAN NOS DIAS 05 E /06.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/02/2009 | 300.00 | 00053027388487 | JOSE FERREIRA BRANDAO NETO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM /TREINAMENTO JUNTO AO DETRAN NOS DIAS 05 E 06.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/02/2009 | 250.00 | 00007869290491 | MARCOS MARTINS SOARES | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO DETRAN NO DIA 26.01.2009 AOSUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/02/2009 | 1100.94 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA EM FAVOR /DA ASSESSORA JURIDICA ACIMA CITADA, PARA SE /LOCOMOVER AO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPARJUNTO AOS PREFEITOS DESTA CIDADE PARA ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 A 15.022009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2009 | 95.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONEDESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N¦000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/02/2009 | 98.08 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE DA SCTRANS (3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2009 | 1045.78 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/09 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/02/2009 | 4420.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2009 | 9262.61 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101, COCERNENTE AO MES DE //JANEIRO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2009 | 8500.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 13/02/2009 | 82.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | FORNECIMENTO DE LAIMENTA€ÇO DOS 02 AGENTES AUX. DE MANUTEN€ÇO DE SEMAFOROS NOS DIAS 07/08/02/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 13/02/2009 | 25.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | COMPRA DE 02 BROCA PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 16/02/2009 | 364.23 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACAS MOL-2818/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDEN-CIA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/02/2009 | 301.35 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO OPALA DE PLACAS FFO9662/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDEN-CIA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/02/2009 | 203.02 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA PAMPA FORD PLACAHUF5950/PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDEN-CIA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 16/02/2009 | 1000.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 17/02/2009 | 500.00 | 00007869290491 | MARCOS MARTINS SOARES | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE LOCOMOVERA CAPITAL DO ESTADO JUNTO AO DETRAN PARA TRA-TAR DE PROJETO ROTATORIO DE INTERSE€ÇO DAS //RUAS DESTA CIDADE NOS DIAS 09 E 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/02/2009 | 246.00 | 02261828000129 | LUCIANO ANDRIOLA DE AQUINO-MAD MA€ARANDU | AQUISI€ÇO DE 30 METROS DE BARROTES TIPO MA€ARANDUBA E 03 ROLOS DE 5CM PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§000093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 17/02/2009 | 60.00 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | AQUISI€ÇO DE 50 PARAFUSOS 1/4X1 E 50 PARAFUSO1/4X3 1/2 PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/02/2009 | 600.00 | 09258105000110 | GEORGE LIRA ABRANTES-ME | PAGAMENTO PELO OS SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DE /NOTAS E MATERIAS EM EXPOSI€ÇO DE BANNER NO BLOG DO FUXICO RELACIONADO A CARNAVAL 2009 E OUTROS CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N000027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/02/2009 | 1017.24 | 00007789227408 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE ONDULA -€åES TRANSVERSAIS RELATIVO A 169,54 METROS QUADRADOS NO DISTRITO DE PIRANHAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§008470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/02/2009 | 115.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO OPALA DESTA SUPERINTENDENCIA OPALA / FFO-9662, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2009 | 10426.97 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101, COCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2009 | 8700.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2009 | 5585.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE /2009, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2009 | 1225.51 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/09 CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/03/2009 | 568.71 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO E MUDAN€A DE CATEGORIA DA MOTO YAMAHA YBR-125 K DE PLACAS MNN-1836, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/03/2009 | 60.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PROVINIENTE PELO O USO DE INTERNET VIA RADIO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFOR-ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 06/03/2009 | 60.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€ÇO DE02 (DOIS) CARIMBOS TRODAT 4911 PARA USO DESTAAUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 002803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/03/2009 | 297.19 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/03/2009 | 195.00 | 40983751000190 | ANTONIO ALMEIDA BARRETO ME | REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) CAMISETAS /PARA A EQUIPE DE APOIO DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAPANHA DO CARNAVAL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/03/2009 | 30.00 | 02032055000109 | AUTOPLACAS MEIRELES | PAGAMENTO PELA A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA REFLETIVA DESTINADO A REPOSI€ÇO NA MOTO DE PLACAMNN-1836, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/03/2009 | 406.10 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2009 | 2524.94 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME GUIA DE /RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2009 | 2979.89 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/03/2009 | 264.57 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM IND. E SERV LTDA | AQUISICAO DE 03 VERNIS BICOMP, 03 CATALIZADOR03 MASCARAS, 04 ZACOFER, 01 PISTOLA, ALEM DE CATALIZADOR, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DES-TA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FIS-CAL ANEXA N§ 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/03/2009 | 435.00 | 05526563000131 | CENTRAL FERRAGENS | REFERENTE A COMPRA DE CADEADOS E CORRENTES //CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA N§ //654, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NESTA AUTAR-QUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 13/03/2009 | 363.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE MANUTEN€ÇO, APOIO E AGENTES DE TRANSITO NOS DIAS 11.02.2009 A 24.02.2009, QUANDO A SERVI€OS NACAMPANHA DO CARNAVAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 13/03/2009 | 160.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A TAR BLOQUEIO PRE-IMPRESSO, DEBITADO NOS DIAS 06 E 13/03/09CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/03/2009 | 30.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A /REPOSI€ÇO NA MOTO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/03/2009 | 70.00 | 05351769000178 | DESTAQUE COMUNICA€ÇO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO INSTITUCIO -NAL NA REVISTA DESTAQUE DOS TRABALHOS DESTA /AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.000037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/03/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/03/2009 | 7.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | CONSUMO DE LIGA€åES DO FONE DESTA SUPERINTENDENCIA EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/03/2009 | 70.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS HP 92 PRETO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA IMPRESSORADESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA /N§ 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/03/2009 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€ÇO DE100 CAPAS PARA PROCESSOS USADO PARA RECURSOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 006922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 24/03/2009 | 193.14 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE TAXAS DEFUNCIONAMENTO DE BASE E DAS ESTA€åES MOVEIS /DESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EM NUMERO DE 11 (ONZE) ESTA€åES, CONFORME COMPROVANTE /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 24/03/2009 | 60.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PROVINIENTE PELO O USO DE INTERNET VIA RADIO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 CONFORME //CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 24/03/2009 | 60.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DA ANTENA E INSTA-LA€ÇO E CONFIGURA€åES DA PLACA DE INTERNET //DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§01667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 26/03/2009 | 1000.00 | 00007869290491 | MARCOS MARTINS SOARES | AO PAGAMENTO DE (04) DIARIA PARA SE LOCOMOVERA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE LEGISLA€ÇO DE TRANSITO NOS DIAS 30.03.2009 A 02.04.2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPRO-BATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 26/03/2009 | 250.00 | 00007869290491 | MARCOS MARTINS SOARES | AO PAGAMENTO DE (01) DIARIA PARA SE LOCOMOVERA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 27.03.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 26/03/2009 | 800.00 | 00004800689414 | REA SYLVIA BATISTA SOARES | AO PAGAMENTO DE (04) DIARIAS EM FAVOR DA CRE-DORA ACIMA CITADA PARA SE LOCOMOVER A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEGISLA€ÇO DE TRANSITO NOS DIAS 30.03.2009 A 02.04.2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/03/2009 | 600.00 | 00063322285804 | JOAQUIM PNCIANO DIAS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASPARA SE LOCOMOVER A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEGISLA€ÇO DE TRANSITO NOS DIAS 30.03.2009 A 02.04.2009, CONFORME DOCU-MENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/03/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRES.SIMPL DEBITADO NO DIA 31/03/2009, EM FAVOR DODO BANCO REAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2009 | 10836.22 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101 RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2009 | 6825.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2009CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2009 | 10040.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO AO MES DE MARCO 2009 CONFORME FOLHA DE PAGA -MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/04/2009 | 211.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI;OS PRESTADOS NA CAMPANHA EDUCATIVA /DO CARNAVAL 2009, REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/04/2009 | 1378.46 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/04/2009 | 232.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA CAPANHA DO CARNAVAL 2009, REALI-ZADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/04/2009 | 3659.65 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 06/04/2009 | 14.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC NA AGEN -CIA DEBITADO NO DIA 06/04/2009, EM FAVOR DO DO BANCO REAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 07/04/2009 | 250.00 | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS /DE APRESENTACAO DE ESPETACULO TEATRAL REALIZADO NO DIA 27.03.2009 NO EVENTO CIRANDA DA CI-DADANIA NO BAIRRO SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 008932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/04/2009 | 60.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€ÇO DECARIMBOS TRODAT 4911 PARA USO DA ASSESSORIA /JURIDICA ALEM DO PRESIDENTE DA JARI DESTA AU-TARQUIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI;OS ANE-XA 002855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/04/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/04/2009 | 70.00 | 05351769000178 | DESTAQUE COMUNICA€ÇO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO INSTITUCIO -NAL NA REVISTA DESTAQUE DOS TRABALHOS DESTA /AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.000040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/04/2009 | 203.90 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000917, DESTINADOS AOS TRABALHOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/04/2009 | 52.00 | 34028316366353 | CORREIOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDENCIA, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA -MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2009 | 6210.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADODESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2009 | 9480.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO AO MES DE ABRIL 2009 CONFORME FOLHA DE PAGA -MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2009 | 14565.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101 RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/04/2009 | 105.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 05/05/2009 | 85.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS NA ABERTURA DE BIROS, CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A ESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 05/05/2009 | 257.95 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000952, DESTINADOS A REPOSICAO NA CANTINA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 05/05/2009 | 453.87 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 05/05/2009 | 65.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELO O USO DE INTERNET VIA RADIO EMFAVOR DESTA AUQTARQUIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 06/05/2009 | 210.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS-SERTEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FIOS TELEFONICOS E PABX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA 0004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 07/05/2009 | 117.80 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | AQUISICAO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 002910, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 12/05/2009 | 28.90 | 11901436000178 | INTERFOTO RAPIDO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE 34 FOTOS DA CAMPANHA EDUCATIVA DO CARNAVAL 2009, PARA EXPOSICAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 12/05/2009 | 800.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 160 BLOCOS DE AUTO INFRACAO DE TRANSITO PARA USO EXCLUSIVO DOSAGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 0007038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 12/05/2009 | 345.70 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 15/05/2009 | 740.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 ARO 13 F570 FIRESTONE DESINADOS A REPOSICAO DO VEICULO PAMPA PLACAS HUF-5950 PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/05/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 15/05/2009 | 39.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COM E EINDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE PLUGS, FONTES E OUTROS MATERIAISDISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 004151 DESTINADOS A REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 18/05/2009 | 70.00 | 05351769000178 | DESTAQUE COMUNICA€ÇO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO INSTITUCIO -NAL NA REVISTA DESTAQUE DOS TRABALHOS DESTA /AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/05/2009 | 715.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO OPALA DESTA SUPERINTENDENCIA PLACAS JFO-9662, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 21/05/2009 | 129.65 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000965, DESTINADOS A REPOSICAO NA CANTINA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/05/2009 | 103.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA DOC NA AGEN -CIA DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, EM FAVOR DO BANCO REAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2009 | 1155.70 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2009 | 3215.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/05/2009 | 13.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A CRED TED, FEITO DO BANCO DO BRASIL PARA A AGENCIA DO BANCO / REAL, DESTINADOS A TRANSFERENCIA DO PAGAMENTODOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME CONSTA EM DCOMPROVANTES DISCRIMINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2009 | 14505.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101 RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/05/2009 | 80.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2009 | 5812.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DO PESSOAL CONTRATADOS /DA SCTRANS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2009 | 9200.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO AO MES DE MAIO 2009 CONFORME FOLHA DE PAGA -MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/06/2009 | 65.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELO O USO DE INTERNET VIA RADIO EMFAVOR DESTA AUQTARQUIA, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/06/2009 | 0.20 | 08794026000160 | CASA NORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 METROS DE FIOS, /06 SOQUETES, FITA ISOLANTE E OUTROS MATERIAISDE CONSUMO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/06/2009 | 84.00 | 08794026000160 | CASA NORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 METROS DE FIOS, /06 SOQUETES, FITA ISOLANTE E OUTROS MATERIAISDE CONSUMO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXAN§ 037124, DESTINADOS A REPOSI;'AO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/06/2009 | 65.99 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000970, DESTINADOS A REPOSICAO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/06/2009 | 211.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS-SERTEL | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FIOS TELEFONICOS E PABX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA 0006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/06/2009 | 53.00 | 00048687022468 | JOSE TOMAZ FERREIRA | AOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS EM REGULAGEM DE VALVULAS E ALINHAMENTO NO VEICULO OPALA DESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA 009455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 06/06/2009 | 564.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO PAMPA/FORD 1.8 PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 09/06/2009 | 32.00 | 00003227315424 | FRANCINALDO PINTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO OPALA PLACAS JFD-9662, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA 009478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 15/06/2009 | 459.64 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/06/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/06/2009 | 25.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO PAMPA/FORD 1.8 PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/06/2009 | 50.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELO O SERVI;OS PRESTADOS NA FORMATACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 001792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/06/2009 | 65.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE JUNHO 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/07/2009 | 13580.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101 RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/07/2009 | 65.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELO O SERVICOS PRESTADOS COM MENSALIADE PELO USO DA INTERNET VIA RADIO NESTA SUPERINTENDENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE //2009, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2009 | 8600.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO AO MES DE JUNHO 2009 CONFORME FOLHA DE PAGA -MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2009 | 5785.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOES DESTA SUPERINTENDENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE //JUNHO DE 2009, CONFORME RELACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/07/2009 | 488.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2009 | 3207.03 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICONO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/07/2009 | 2971.30 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OPALA, PAMPA, MOTOS TODOPERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 002174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 06/07/2009 | 31.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SUPE-RINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 06/07/2009 | 8.00 | 00003227315424 | FRANCINALDO PINTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO PAMPA PLACAS HUF-5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/07/2009 | 9.70 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA DESTINADO A REPOSICAO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 07/07/2009 | 20.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS NA CONFECCAO DE 05COPIAS DE CHAVE DESTINADOS A ESTA SUPERINTEN-DENCIA, CONFORME DISCRIMINA NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 07/07/2009 | 30.00 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 003717, DESTINADOS AOS TRABALHOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 07/07/2009 | 651.00 | 00079834027400 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO PELO SERVI;OS DE BUFFET PRESTADOS /AOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE MANUTENCAO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (1206/2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXAN§009664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 07/07/2009 | 75.21 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0001009 DESTINADOS A REPOSICAO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 08/07/2009 | 630.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000078, DESTINADOS A MANUTENCAO /NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 09/07/2009 | 560.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES ME | SERVI;OS EM CONFECCOES DE PLACAS E BANNERS DESTINADOS A REPOSICAO NESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 15/07/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 15/07/2009 | 172.90 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM IND. E SERV LTDA | AQUISICAO DE VERNIS BICOMPONENTES, LIXASE OU-TROS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL /ANEXA 001676,DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DES-TA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FIS-CAL ANEXA N§ 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/07/2009 | 430.68 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 17/07/2009 | 339.00 | 02261828000129 | LUCIANO ANDRIOLA DE AQUINO-MAD MA€ARANDU | AQUISI€ÇO DE MADEIRA (MACARANDUBA), DADEADO EOUTROS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCALANEXA 000098, DESTINADOS A REPOSI;'AO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/07/2009 | 1.30 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS OS SERVI€OS XEROGRAFICOS DE /DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDEN-CIA DE TRANSITO, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/07/2009 | 450.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO III | AQUISICAO DE MADEIRA TIPO MACARANDUBA SERRADADESTINADOS AO USO NESTA AUTARQUIA, CONFORME /DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/07/2009 | 150.00 | 00001979403406 | CRIVONEIDE DANTAS MACIEL | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) /DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 009821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/07/2009 | 95.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | COMPRA DE 10 TRANSISTO TIC 246 D E 20 FUSIVELVIDRO 6A PEQUENO, PARA USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§003958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 22/07/2009 | 220.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PGAMENTO PELA RECICLAGEM DE 03 CARTUCHO HP /PRETO E 02 COLORIDO, DESTINADOS A REPOSICAO /NAS IMPRESSORAS DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA 000564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 22/07/2009 | 14.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NA CONTA DO BANCO REAL NO /DIA 22/07/2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/07/2009 | 60.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELO O SERVICOS COM MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET VIA RADIO NESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME //COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/07/2009 | 50.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO COMPARTILHAMENTO DE REDE E INSTALACAO DE PIG TAIC CONFORME NOTA FISAL DE SERVICOS ANEXA 001822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/07/2009 | 1027.50 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000080, DESTINADOS A MANUTENCAO /NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/07/2009 | 5120.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA RELACAO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2009 | 9400.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO AO MES DE JULHO 2009 CONFORME FOLHA DE PAGA -MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2009 | 14005.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101 RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/07/2009 | 27.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NA CONTA DO BANCO REAL NO /DIA 02 E 30/07/2009, CORRESPONDENTE A DOIS //LANCAMENTOS DE CRED TED, FEITO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL COM DESTINO AO BANCO REAL, NO VALOR DE 13,50 CADA, SOMANDO UMTOTAL DE 27,00 REAIS, CONFORME VERIFICACOES NOS EXTRATOS BANCARIOS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/07/2009 | 180.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/08/2009 | 3136.55 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE INSS POR PARTEDA EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAGS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICONO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/08/2009 | 20.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA | COMPRA DE 03 TOALHAS E 04 PANO DE CHAO DESTINADO AO USO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITOCONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2009 | 423.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 04/08/2009 | 640.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES ME | CONFECCAO DE 500 QDESIVOS EM VINIL E 780 UNI-DADES ADESIVOS EM VINIL, TODOS DESTINADOS A CAMPANHA DO CARNAVAL 2009, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 04/08/2009 | 47.50 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 007174, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NESTA SUPERINTENDENCIA DETRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 05/08/2009 | 936.15 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 002201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 06/08/2009 | 364.37 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACAS DE PLACAS MNN-1836 PERTENCENTEA ESTA SUPERINTENDENCIA, REFERENTE AO ANO DE DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 07/08/2009 | 100.00 | 00060798947420 | PEDRO DE SOUSA DINIZ | AO PAGAMENTO DOS SERVI;OS EXTRAS PRESTADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE /12.06.2009 A 28.06.2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 07/08/2009 | 100.00 | 00004831976458 | THIAGO SALVINO MANICOBA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EXTRA PRESTADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 12.06.2009 A 28.06.2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/08/2009 | 100.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIO-DO DE: 12.06.2009 A 28.06.2009, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/08/2009 | 4.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | COMPRA DE 01 PONTA DE PROVA GROSSA, DISCRIMINADO NO CUPON FISCAL DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/08/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/08/2009 | 30.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO BACKUP /DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR LOCALIZADO NA TESOURARIA DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO, CONFORME /NOTA FISCAL ANEXA 001823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/08/2009 | 14.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NOS APARELHOS E VENTILADOR PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA DE TRANSITO, CONFORME INCLUIDI NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/08/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, RELATIVO A UM CRED TED /DESTINADO AO BANCO REAL PARA PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/08/2009 | 2880.80 | 71649800000186 | BREMEM TINTAS LTDA | AQUISICAO DE TINTA, SOLVENTES E OUTROS MATERIASI DIISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS TRABALHOS NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE N§ 150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 11/08/2009 | 299.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO OPALA PLACAS JFO-9662 PERTENCENTE A /ESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME A NA NOTA FISCAL ANEXA 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/08/2009 | 20.00 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NO CUPON ANEXO DESTINADOS AOS TRABALHOSNESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/08/2009 | 88.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 001972, DESTINADOS AOS TRABALHOS NESTA AUTARQUIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 13/08/2009 | 330.34 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 13/08/2009 | 31.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: AGUA MINERAL, GARRFAO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000130, DESTINADOS AO USONESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 13/08/2009 | 42.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | FORNECIMENTO DE LANCHES, PAES, SALGADOS E BOLACHAS AOS SERVIDORES DESTA SUPERINTENDENCIA, QUANDO DOS TRABALHOS EXTRAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 18/08/2009 | 94.99 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0001084 DESTINADOS A REPOSICAO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 24/08/2009 | 37.00 | 40841728008145 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO INTELBRAS TC-500, DESTINADOS A REPOSICAO NESTA AYUTARQUIA DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 25/08/2009 | 190.00 | 00078945097449 | EDILSON DE SOUZA ROLIM | SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO /EM ALVENARIA NA ROTATORIA EM FRENTE A ROVECOLNA RUA JULIO MARQUES DO NASCIMENTO CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 010006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 31/08/2009 | 60.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA MENSALIDADE EM FAVOR DA ADL LINK, RELATIVO AO USO DE INTERNET VIA RADIO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO CONFORME CON-TRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COM VENCIMENTO EM 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/08/2009 | 150.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2009 | 13405.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (PESSOAL EFETIVO) LOTA€ÇO 0101 RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2009 | 9400.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2009 | 4655.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA DE TED COBRADO PELA A--GENCIA BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PA-GAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO NA AGENCIA DOBANCO REAL NESTA, CONFORME SE VERIFICA UM DE-BITO NO EXTRATO DA CONTA No. 11.183-X DO BAN-CO DO BRASIL S/A NO VL DE 12.815,48 E UM CRE-DITO NA AG.DO BANCO REAL NO VL. DE 12.815,98NO DIA 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/09/2009 | 10.00 | 00020727232487 | GILSON MAMEDE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICO PRESTA--DOS NO VEICULO PAMPA PRATA, PLACA LVF 5950 DOSCTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/09/2009 | 6.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI--VEIS(GASOLINA), PARA O VEICULO PAMPA PRATA /PLACA LVF 5950 DO SCTRANS, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/09/2009 | 35.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA-RAIOMAQ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO E LIMPE-ZA DA MAQUINA DATILOGRAFIA DESTA SUPERINTEN--DENCIA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/09/2009 | 40.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COM E EINDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CINCO TRANS. TIC 246 D PARA O SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVI€O No. 004281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/09/2009 | 332.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERGIA DES.RURAL | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 M DE FIO RIGIDO/10MM E 22 UN DE ELETRODO PVC SOLD 25 PARA USODESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/09/2009 | 1175.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | COMPRA DE 47 TACHAO RODOV BI DIRECIONAL AMAR, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/09/2009 | 290.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /SERVENTE DE OBRA NA ROTATORIA DA AV. JOAO RO-DRIGUES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/09/2009 | 115.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO ESCA-PAMENTO NOS VEICULOS OPALA DE PLACAS JFO 9662E PAMPA DE PLACAS HUF 5950, PERTENCENTE A ES-TA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/09/2009 | 848.23 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 002224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/09/2009 | 900.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 007226, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NESTA SUPERINTENDENCIA DETRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/09/2009 | 103.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 007227, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NESTA SUPERINTENDENCIA DETRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/09/2009 | 26.00 | 40432544006420 | CLARO | CORRESPONDENTE A DUAS RECARGAS DE APARELHO CELULAR A SERVI€OS DA SCTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/09/2009 | 423.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA //PROPRIA PARTE DA EMPRESA (IPAM), APLICADO SOBRE OS EFETIVOS DA SCTRANS CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 05/09/2009 | 10.00 | 00001466395532 | LAVA JATO DO BAIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO PAMPA PRATA, PLACA LVF - 5950,PERTENCENTE AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/09/2009 | 15.00 | 09085903000197 | ERIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TRES QUILOS DECORDA DE SINSAL PARA OS SERVI€OS DO SCTRANS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/09/2009 | 3.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | COMPRA DE 01RELE 12 VOLTOS DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NESTA/SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 11/09/2009 | 65.60 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | PAGAMENTO PELA A COMPRA DE PARAFUSOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL 000467, DESTINADOS AO /USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/09/2009 | 3151.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02E 03, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CON--FORME GUIA DE RECOLHIMENTO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/09/2009 | 450.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 1000 ENVELOPES /11X22 COLORIDAS E 100 CAPAS DE PROCESSO, PARAUSO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O ANEXA 007346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 14/09/2009 | 320.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000 TIJOLOS OITO FUROS, DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA NA RO-TATORIA EM FRENTE A ROVECOL, CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA N§ 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 14/09/2009 | 2.00 | 10554497000143 | MOTO CICLO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TRO-CA DE SOLU€ÇO DE BATERIA DE MOTO DO SCTRANS,/CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 16/09/2009 | 50.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CAR-BORADOR DO VEICULO PAMPA DE PLACAS HUF 5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O 003286, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 16/09/2009 | 280.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS DIALINE PLATINA E VRANCO NEVE,ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL00088, DESTINADAS AU USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/09/2009 | 53.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOSAGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€O EXTRA NO HORARIO NOTURNO CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DASUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME DOCU--MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/09/2009 | 210.41 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 23/09/2009 | 100.00 | 00006895471456 | JOAO PAULO ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009(XAMEGÇO), NO PERIODO /DE 12 A 28 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/09/2009 | 100.00 | 00060798947420 | PEDRO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009(XAMEGÇO), NO PERIODO /DE 12 A 28 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2009 | 185.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PROVINIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES /DA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE SETEM--BRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2009 | 29.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATODA CONTA No. 1.001.025 NOS DIAS: 08 E 25 DO /MES DE SETEMBRO DE 2009, REFERENTE A TARIFAS/COBRADAS PELO BANCO POR SEUS SERVI€OS PRESTA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2009 | 432.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2009 | 11771.66 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS EFETIVOS LOTADOSNO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO No. 01, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2009 | 10200.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS COMISSIONADOS LO-TADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2009 | 3092.10 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02E 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2009 | 1558.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2009 | 1558.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2009 | 3194.40 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 02E 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2009 | 4320.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/10/2009 | 465.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTA-DOS A ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOPRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/10/2009 | 1224.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE TACHåES, LONA, BOTA/E OUTROS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL 00090,DESTINADAS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 05/10/2009 | 65.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET VIA RA--DIO USADO POR ESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 07/10/2009 | 213.50 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 000998, DESTINADOS /AOS TRABALHOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 07/10/2009 | 210.27 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL001209,DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/10/2009 | 663.92 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 002251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 08/10/2009 | 399.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TINTAS PISO(BRANCO E AMARELO) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CON-FORME NOTA FISCAL No. 000453, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 09/10/2009 | 253.10 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA /FISCAL ANEXA N§ 002036, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS NESTA AUTARQUIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/10/2009 | 168.95 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGA-MENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/10/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CON-FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 13/10/2009 | 66.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO:AGUAMINERAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA /000313, DESTINADOS AO USO NESTA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/10/2009 | 3044.65 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 02E 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 15/10/2009 | 1260.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO PAMPA DESTA ENTIDADE, CONFORME NOSTAS FISCAIS DE Nos.007283E 007284, ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 15/10/2009 | 483.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERGIA DES.RURAL | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL No. 002265, DES-TINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 15/10/2009 | 40.00 | 00003762442401 | VALDEIR SILVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PIN-TURA DE SINALIZA€ÇO HORIZONTAL DO TRANSITO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA No.010328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/10/2009 | 485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEI-CULO PAMPA DE PLACAS HUF 5950, COMPREENDENDO/REVISÇO GERAL DA SUSPENSÇO DIANTEIRA E TRASEIRA, BEM COMO SISTEMA DE FREIOS E ELETRICO,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE No. 003321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/10/2009 | 366.20 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACAS MOL 2818/PB, PERTENCENTE A ES-TA SUPERINTENDENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2009CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/10/2009 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | CORRESPONDNTE AO PAGAMENTOP DE RECARGA OI PA-RA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVAN--TES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 16/10/2009 | 15.00 | 00001208828410 | CICERO CLAUDIO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVADA DE UMA MOTO, PLACA MOL2818 E UMA PAMPA,PLACA HUF 5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 16/10/2009 | 38.00 | 10909509000105 | HILTON PINHEIRO SANTANA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM JOGO DE CALOTA, DESTINADO AO VEICULO PAMPA HUF 5950, PER-TENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FIS-CAL No. 000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 16/10/2009 | 13.50 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO LANCHES E RE--FRIGERANTES, DESTINADOS A 03(TRES) AGENTES DETRANSITO DESTA AUTARQUIA, NO DIA 19 DE OUTU--BRO DE 2009, NO QUAL ESTAVAM EM SERVI€O EXTRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 16/10/2009 | 39.50 | 00007116483870 | JUDIVAN DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS EREFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTEN€ÇO E FUNCIONARIOS QUE ESTÇO TRABALHANDO NA /ROTATORIA NA RUA JUVENCIO CARNEIRO, CONFORME/COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 16/10/2009 | 6.50 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NO COPOM FISCAL N§ 005616, DESTINADOS /AOS TRABALHOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/10/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATODA CONTA No. 11.183-X NO MES DE OUTUBRO/2009,REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PARAGAMENTO DE/EMPRESTIMO DOS AGENTES DE TRANSITO AO BANIF--33.884.941/0001-94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 22/10/2009 | 33.00 | 05520944000103 | DIMACOL -DIJALMA MATERIAIS DE CONST.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 22 UN BISNAGA /COLORIDO HIDRACOR PARA USO DESTA AUTARQUIA, /CONFORME NOTA FISCAL No. 001235, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/10/2009 | 26.56 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€ | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PARA O FO-MENTO DA RADIOFUSÇO PUBLICA NO ANO 2009, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 22/10/2009 | 30.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO DE SISTEMEE REMO€ÇO DE VIRUS NO COMPUTADOS, PERTENCENTEA ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 23/10/2009 | 180.00 | 04172176000181 | CABRITA CAJAZEIRAS BRITA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 2M DE BRITA PARA FAIXA DE PEDESTRE NA RUA PADRE JOSE TOMAZ,FEITA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FIS--CAL No. 000547, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/10/2009 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA(SUPERINTENDENTE) PA-RA SE DESLOCAR A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE FA-ZER O CADASTRO DE USUARIO NO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO, CONFORME COPMPROVANTE, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 26/10/2009 | 2900.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS MONITORES/LCD 15", DOIS MICRO-COMPUTADORES AMD COM TE--CLADO, MOUSE E CAIXA ACUSTICA PARA USO DA EN-TIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No. 000313, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/10/2009 | 1050.00 | 00076891992400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO/DE OBRA COMO PEDREIRO NA ROTATORIA DA RUA /JOÇO RODRIGUES ALVES, NESTA CIDADE, NO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS No. 010401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/10/2009 | 191.53 | 00003157132407 | JOSE WAGNER DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMEN-TO DA MULTA PAGA NO QUAL O INFRATOR CONSEGUIUPROVAR A INCORRENCIA DE QUALQUER INFRA€ÇO E /NÇO RECEBENDO NOTIFICA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/10/2009 | 2170.00 | 00060312793472 | LAERCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO/DE OBRA COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA ROTATORIADA RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAT DE SERVI€OS No010422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTA-DOS A ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOPRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2009 | 105.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATODA CONTA No. 11.183-X NOS DIAS 01, 02, 06, 0708, 09, 15, 16, 21, 22, 26, 29 E 30/2009, RE-FERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRA-SIL S?O EXTRATO DA CONTA No. 11.183-X DO BAN-CO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/10/2009 | 60.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET VIA /RADIO USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2009 | 11306.66 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS EFETIVOS LOTADOSNO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO No. 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2009 | 10200.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS COMISSIONADOS LO-TADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2009 | 4420.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/11/2009 | 580.00 | 00060312793472 | LAERCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO/DE OBRA COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA ROTATORIADA RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS No010422, EM ANEXO, REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 04/11/2009 | 105.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 05 SACO DE CI--MENTO COLA E 08 SACO CIMENTO QUANTZ PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL No. 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/11/2009 | 356.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | AQUISICAO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 003122, DESTINADOS A ROTA-TORIA DA RUA JOÇO RODRIGUES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 04/11/2009 | 119.44 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL001216, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/11/2009 | 551.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 29 SACOS DE CIMENTO/CIMPON 50 KG, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CON--FORME NOTA FISCAL No. 007367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 05/11/2009 | 377.80 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DENo. 007368, PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 06/11/2009 | 102.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | SERVI€OS DE DESPESAS COM REVISÇO DA MOTO YA--MAHA PLACA MOL-2818/PB E MOTO DE PLACA MNN --1836, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS Nos. 000373, 000374,013068 E 013069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 06/11/2009 | 500.00 | 00060312793472 | LAERCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MÇO/DE OBRA COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA ROTATORIADA RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS No010422, EM ANEXO, REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATODA CONTA No. 11.183-X, NO PERIODO DE 03 A 30//11/2009, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA EMISSÇO DE UM TED DO BANCO DOBRASIL PARA O BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 11/11/2009 | 441.75 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /CONTADOR DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/11/2009 | 152.33 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGA-MENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 11/11/2009 | 1345.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 TACHåES RODOV. BI-DIREC AMAR., ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No000094, DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 11/11/2009 | 1650.00 | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO | SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) PARES DE COTURNOS E 10(DEZ) CONJUNTOS DE FAR-DA SIMPLES, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSI-TO DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS Nos. 010495 E 010496, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 12/11/2009 | 140.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO E BIKE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) CAPACETES No. 60, DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIACONFORME NOTA FISCAL No.000080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 12/11/2009 | 90.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) CONTADOR NCI - 1210 Q 7 BOLBINA, PARA USO DESTA AUTARQUIA NA ILUMINA€ÇO DA ROTATàRIA DA RUA JOAO /RODRIGUES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL No.002715, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 13/11/2009 | 610.32 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 002285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 17/11/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 17/11/2009 | 10.00 | 01230394000137 | GRµFICA PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE UM REFIL PARA CARIMBO-4911, PARA /USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 17/11/2009 | 22.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA O VEICULO DE PLACA HUF-5950, PERTEN-CENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 17/11/2009 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE APA-RELHO CELULAR A SERVI€O DESTA AUTARQUIA, CON-FORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 19/11/2009 | 340.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO, QUANDO DA INALGURA€ÇO DA ROTATORIA /DA RUA JOÇO RODRIGUES ALVES, EM 25/09/2009, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS No. 010539, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/11/2009 | 150.00 | 00002723652467 | MARIA NEURIMAR DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIM-PEZA E CONSERTOS DE UMA INPRESSORA HP LASER--DET 1000, UM HP PSC1510 E UMA EPSON LX 300, /PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 26/11/2009 | 3.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO BLOCOS DE RE-CIBOS, PARA OS SERVI€OS DESTA SUPERINTENDEN-CIA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/11/2009 | 6.50 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOSAGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€OS EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2009 | 75.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATODA CONTA No. 11.183-X, NO PERIODO DE 03 A 30//11/2009, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO /BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/11/2009 | 862.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO PAMPA DE PLACAHUF 5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CON--FORME NOTA FISCA No. 007283, ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2009 | 4381.82 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2009 | 10236.16 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS COMISSIONADOS LO-TADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2009 | 11306.66 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS EFETIVOS LOTA--DOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2009 | 2261.63 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2009 | 2261.63 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2009 | 3194.40 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 02E 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/12/2009 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO/SISTEMA DE RADIO COMUNICA€ÇO DESTA AUTARQUIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No.000775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/12/2009 | 60.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET VIA /RADIO USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE NO--VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/12/2009 | 1498.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVER--SOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No. 000970,DESTINADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/12/2009 | 91.42 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL001279, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/12/2009 | 7750.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA MARCA HONDA, MOD NXR 150 BROS ES, A GA-SOLINA, DESTINADA AO USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FIACAL No. 001209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/12/2009 | 2.50 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PACOTE DE A-BRA€ADEIRAS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFOR-ME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/12/2009 | 80.00 | 00007116483870 | JUDIVAN DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET PARA /FUNCIONARIOS QUE ESTÇO TRABALHANDO NA CONSTRU€ÇO DA ROTATORIA DA RUA CEL. JUVENCIO CARNEI-RO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVI€OS No. 010597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/12/2009 | 60.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21, HP 92 E HP 93, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/12/2009 | 270.00 | 04172176000181 | CABRITA CAJAZEIRAS BRITA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 3M DE BRITA 22,PARA SER USADO NA ROTATORIA DA RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL No. 000558EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/12/2009 | 471.50 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO III | AQUISICAO DE MADEIRA TIPO MACARANDUBA SERRADAEM BARROTE, DESTINADAS AO USO NA ROTATORIA DARUA JOÇO RODRIGUES ALVES, CONFORME NOTA FIS--CAL No. 000064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/12/2009 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGA DEAPARELHO CELULAR A SERVI€O DESTA AUTARQUIA, /CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/12/2009 | 197.58 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DO 1o. EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLA-CA NQB 5440-PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2009, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 07/12/2009 | 35.00 | 08734677000165 | CAJAZEIRAS PLACAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE PLACA, DESTINADA A MOTO DE PLACA /NQB 5440-PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL No. 006347, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/12/2009 | 180.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 200 PASTAS PAPEL OFF SET 180 G, CORVERMELHA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DESTA AU--TARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O No.2579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/12/2009 | 560.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLAGEM DE TACHOES DAS RUAS CEL. JUVENCIO CARNEI-RO E JOÇO RODRIGUES ALVES, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS No.010621, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/12/2009 | 25.55 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE MULTA DO /VEICULO PLACA No. MNZ-7664, CONFORME NOTIFICA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATODA CONTA No. 11.183-X, REFERENTE A TARIFA CO-BRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE /TRANSITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 11/12/2009 | 5.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FECHADURA PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CUPOM FISCAL DENo. 161109977, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/12/2009 | 120.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS COMISSIONADOS LO-TADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02. CONCERNENTE ACOMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 00318-2, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHAEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/12/2009 | 10200.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS COMISSIONADOS LO-TADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DEGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/12/2009 | 4320.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/12/2009 | 465.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /CONTADOR DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 12/12/2009 | 22.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPRO-VANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/12/2009 | 11306.66 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS EFETIVOS LOTADOS/NO SCTRANS, LOTA€ÇO 01, AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 14/12/2009 | 1355.00 | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO | SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE)COBERTURAS TIPO BONE(235,00) E 07(SETE) FARDAACOCHOADAS COM MANGAS COMPRIDAS(1.120,00), PARA OS AGENTES DE TRANSITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS No. 010652, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/12/2009 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA SUPERINTENDENCIACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 16/12/2009 | 1022.20 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38 TACHåES RODOV. BI-DIREC AMAR., ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL No00100, DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 16/12/2009 | 625.28 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 002318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/12/2009 | 167.64 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGA€åES DO TELEFONE(3531-5630), CONFORME COMPROVANTES DE PAGA-MENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 17/12/2009 | 4.50 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOSAGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€OS EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 17/12/2009 | 3.45 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOSAGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€OS EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/12/2009 | 3158.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 02E 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/12/2009 | 11290.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE A FOPAG, DOS EFETIVOS LOTADOS/NO SCTRANS, LOTA€ÇO 01, AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO 13o. SALARIO DE 2009, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/12/2009 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO/DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE /AO 13o. SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/12/2009 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATODA CONTA No. 11.183-X, NOS DIAS 01, 09, 10,16E 21, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCODO BRASIL, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 23/12/2009 | 12.00 | 00001208828410 | CICERO CLAUDIO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVASIMPLES DA PAMPA DE PLACA HUF 5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/12/2009 | 17.03 | 00008469408410 | THIAGO RAVICK PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DA MULTA NO QUAL RECEBI ATRASADO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 29/12/2009 | 122.72 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL001340, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 29/12/2009 | 1.72 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) QUILO DEA€UCAR, DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL DE No.024942 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/12/2009 | 23.50 | 00099171112804 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA/ROTATORIA DA RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO, CON-FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 31/12/2009 | 60.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET VIA /RADIO USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE DE--ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-Sup.Caj. de Transporte | Administração | Administração Geral | 933748 933748S | Manuten‡Æo das Atividades do SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 31/12/2009 | 56.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, CANE--TAS E AGENDAS, DESTINADOS AO USO DESTA AUTAR-QUIA, CONFORME NOTA FISCAL No. 024129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024