| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/01/2009 | 800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME DISCRIMINA NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 415.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ____________________________________, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DA PRESIDENTE DO ICPM, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2009 | 15.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE /TARIFA ADICIONAL CH PROC COMP., RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2009 | 42021.67 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2009 | 2905.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVENTOS /DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2009 | 213.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2009 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TAR AD DEP, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2009 | 557.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A DEB.JUROS,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/02/2009 | 300.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVICOPRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE /COMPOSTO PELO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PGTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTREPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2009 | 378.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAPREFEITURA, DEDUZIDO DOS VALORES DE REPASSE /AO ICPM DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS DE-VIDAS PELA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DOPRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2009 | 53.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE /TARIFA ADICIONAL CH PROC COMP., RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/02/2009 | 415.00 | 00001184509484 | MARLENE DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVENTO DEPENSAO DA CREDORA ACIMA CITADA, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/02/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE //SECRETARIO DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/02/2009 | 800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DISCRIMINA NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/02/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DA PRESIDENTE DO ICPM, CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/02/2009 | 300.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVICOPRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE SOFTWARE /COMPOSTO PELO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PGTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTREPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2009 | 3720.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROVENTOS /DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2009 | 46771.67 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2009 | 124.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/03/2009 | 50.30 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ON-LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA /UOL, CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET /PARA O ICPM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/03/2009 | 800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DISCRIMINA NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/03/2009 | 300.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO //SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTO PELO PROGRAMA DAFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/03/2009 | 800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME DISCRIMINA NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DA PRESIDENTE DO ICPM, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/03/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE //SECRETARIO DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2009 | 150.00 | 00067472753491 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA PRESIDENTE DO ICPM, PARA ADQUIRIR A CHAVE ELETRONICA DO SA-GRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NODIA 17 DE MARCO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/03/2009 | 64.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2009 | 2.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA DE EXTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2009 | 3720.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2009 | 46857.16 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/03/2009 | 130.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2009 | 47.80 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ON-LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA /UOL, CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET /PARA O ICPM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2009 | 125.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA, NO DIA 31 DE MARCO DE 2009, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2009 | 393.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2009, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/04/2009 | 54.20 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ICPM, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADESCONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/04/2009 | 800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/04/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE //SECRETARIO DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/04/2009 | 300.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO //SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTO PELO PROGRAMA DAFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/04/2009 | 800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DA PRESIDENTE DO ICPM, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2009 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA MANUT CAD, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/04/2009 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2009 | 3720.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2009 | 46771.67 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/05/2009 | 157.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/05/2009 | 27.40 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ON-LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA /UOL, CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET /PARA O ICPM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/05/2009 | 92.90 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ICPM,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA SERIE A 001566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/05/2009 | 125.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA MANUT CAD, NO DIA 05 DE MAIO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/05/2009 | 600.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS ELABORA€åES, /TRANSMISSåES VIA ON-LINE, JUNTO A CEF, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E /PENSIONISTAS DO ICPM, CONCERNENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME DISCRIMINA NO CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/05/2009 | 26.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA AD DEP E DEB JUROS NOS DIAS 05 E 12 DE MAIO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/05/2009 | 40.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM /DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A /REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO ICPM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA /N§ 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/05/2009 | 1865.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/05/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009, CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/05/2009 | 300.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO //SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTO PELO PROGRAMA DAFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2009, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/05/2009 | 89.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/05/2009 | 3720.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/05/2009 | 46885.64 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/06/2009 | 149.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/06/2009 | 125.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA AD DEP E DEB JUROS NO DIA 02 DE /JUNHO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/06/2009 | 1865.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/06/2009 | 600.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS ELABORA€åES DEFOLHAS DE PAGAMENTO DO ICPM, TRANSMISSOES ON-LINE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA FOPAG, RELA-TIVO AOS MESES DE: ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009CONFORME DISCRIMINA NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/06/2009 | 24.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ON-LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA /UOL, CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET /PARA O ICPM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/06/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/06/2009 | 300.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO //SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTO PELO PROGRAMA DAFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2009, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/06/2009 | 1865.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/06/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/06/2009 | 93.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/06/2009 | 3720.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/06/2009 | 46201.80 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2009 | 163.24 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA AD DEP E DEB JUROS NO DIA 01 DE /JULHO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/07/2009 | 105.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/07/2009 | 24.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ON-LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA /UOL, CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET /PARA O ICPM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/07/2009 | 300.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO //SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTO PELO PROGRAMA DAFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2009, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/07/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/07/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE //SECRETARIO DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/07/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 24/07/2009 | 470.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE200(DUZENTAS) PASTA PAPEL DUPLEX E 200 (DUZENTOS) ENVELOPES SACO 26X36, DISCRIMINADOS NA /NOTA FISCAL ANEXA 2453, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/07/2009 | 4859.74 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/07/2009 | 47157.36 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/07/2009 | 166.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA AD DEP E DEB JUROS NO DIA 29 DE /JULHO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/07/2009 | 27.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAPREFEITURA, DEDUZIDO DOS VALORES DE REPASSE /AO ICPM DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS DE-VIDAS PELA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/08/2009 | 24.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ON-LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA /UOL, CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET /PARA O ICPM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/08/2009 | 134.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 14/08/2009 | 501.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS TRABALHOS NO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (ICPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/08/2009 | 72.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/08/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/08/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/08/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE //SECRETARIO DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/08/2009 | 4289.87 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/08/2009 | 47131.80 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/08/2009 | 27.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAPREFEITURA, DEDUZIDO DOS VALORES DE REPASSE /AO ICPM DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS DE-VIDAS PELA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/09/2009 | 232.50 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SECRETARIO DE SERVI€OS GERAIS DO ICPM, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO //13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/09/2009 | 106.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/09/2009 | 167.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/09/2009 | 24.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ON-LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA /UOL, CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET /PARA O ICPM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 15/09/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO ALUGUEL DOS SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTOPELO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTRE AS //PARTES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/09/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SECRETARIO DE SERVI€OS GERAIS DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME DO DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/09/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE //2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 21/09/2009 | 600.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS ELABORA€åES DEFOLHAS DE PAGAMENTO DO ICPM, TRANSMISSOES ON-LINE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA FOPAG, RELA-TIVO AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO /DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NO CONTRATO DE /PRESTA€ÇO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/09/2009 | 78.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE //2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/09/2009 | 4289.87 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/09/2009 | 47131.80 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/09/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009,CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/09/2009 | 800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM, CORRESPONDENTE A ELABORA€ÇO DA PROPOSTAOR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/10/2009 | 93.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/10/2009 | 24.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ON-LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA /UOL, CORRESPONDENTE AO PROVEDOR DE INTERNET /PARA O ICPM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 12/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/10/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009,CON- FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/10/2009 | 15.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/10/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/10/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SECRETARIO DE SERVI€OS GERAIS DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DO DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVICOS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/10/2009 | 139.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009,CON- FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 23/10/2009 | 600.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CE-LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/10/2009 | 48061.80 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/10/2009 | 4289.87 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/10/2009 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO ALUGUEL DOS SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTOPELO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/11/2009 | 159.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 05/11/2009 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO ALUGUEL DOS SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTOPELO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATODE TRABALHO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/11/2009 | 49.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/11/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SECRETARIO DE SERVI€OS GERAIS DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME DO DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVICOS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/11/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 23/11/2009 | 76.00 | 09503235000170 | JOCILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E PLASTIFICA€åES DEDOCUMENTOS PERTENCENTES AO ICPM, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/11/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2009,CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/11/2009 | 47596.80 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/11/2009 | 4289.87 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/11/2009 | 37.40 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE01 (UM) CARTUCHO COLORIDO (CANON) DESTINADO AREPOSI€ÇO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO ICPM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/12/2009 | 1400.00 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPMCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/12/2009 | 465.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SECRETARIO DE SERVI€OS GERAIS DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME DO DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/12/2009 | 232.50 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO SECRETARIO DE SERVI€OS GERAIS DO ICPM, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTO COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/12/2009 | 56.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | CONSUMO DE LIGA€åES DO FONE DO INSTITUTO (ICPM) EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA DE /PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/12/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DP 13§ SALARIO EXERCICIODE 2009, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/12/2009 | 102.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOEM FAVOR DO INSS/EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ICPM, RE-LATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/12/2009 | 4004.94 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO 13§ SA-LARIO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/12/2009 | 46666.80 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO /ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVICOS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 21/12/2009 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO ALUGUEL DOS SISTEMA (SOFTWARE), COMPOSTOPELO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATODE TRABALHO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/12/2009 | 119.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DO ICPM, (3558-1102) EMFAVOR DA OI FIXO-TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/12/2009 | 66.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO TARIFA ADIC CH,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 23/12/2009 | 600.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS ELABORA€åES DEFOLHAS DE PAGAMENTO DO ICPM, TRANSMISSOES ON-LINE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA FOPAG, RELA-TIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NO CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/12/2009 | 4289.87 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSOES DO ICPM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/12/2009 | 47596.80 | 08924581000160 | ICPM-INST. DE PREV. MUN. DE CACH.INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO ICPM,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/12/2009 | 39.00 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ICPM, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADESCONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ICPM-Inst.Cach.Prev.Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | 25414219 25414219 | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO ICPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/12/2009 | 416.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA DO ICPM N§ 295-7,CORRESPONDENTE A TARIFA E DEBITO DE JUROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024