| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2009 | 20.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2009 | 215.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância empenhada para garantir o débito automático na conta movimento, relativa a contribuição para Confederação Nacional de Municípios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Importância empenhada para garantir o débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2009 | 5750.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Oto Mariano Vieira e Outro. Importancia empenhada para garantir o pagamento dos Vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2009 | 46938.55 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2009 | 23493.66 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e outros. Valor referente a folha de pagamento dos Pensionistas deste Istituto,referente ao mês de janeiro de 2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2009 | 550.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Referente a locação de um imóvel, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2009 | 441.23 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2009 | 277.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 286-1050 deste Instituto, relativa a fatura de vencimento de 02/01/2009 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2009 | 58.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância empenhada para garantir o pagamento da conta de água deste Intituto, relativo a fatura de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços em locação de Softuare de Administração Pública, referente ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/02/2009 | 215.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | DESPESA EMPENHADA REFRENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/02/2009 | 70.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDINTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Importância empenhada referente ao pagamento de locação de internet, locado a este Instituto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/02/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2009 | 215.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta movimento,referente ao pagamento da mensalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2009 | 110.69 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a este Instituto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2009 | 26088.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de fevereiro de 2009, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2009 | 50239.71 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2009 | 404.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 286-1050 deste Instituto, relativa a fatura vencimento fevereiro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2009 | 74.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta e energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de fevereiro/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2009 | 5250.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Oto Mariano Vieira e Outro. Importancia empenhada para garantir o pagamento dos Vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de fevereiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/02/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A DEPESA COM VIGILANCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2009 | 65.61 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2009 | 444.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2009 | 550.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Referente a locação de um imóvel, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de fevereiro 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2009 | 1320.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DIGITAÇÃO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2009 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de I.N.S.S., parte patronal, relativo a competência janeiro e fevereiro/2009, proveniente dos serviços tecnicos contabeis do Sr. Igor Kristian Chianca Venancio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2009 | 120.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de I.N.S.S., parte patronal, relativo a competência fevereiro/2009 proveniente de serviço de vigilância prestado por Genielison Dantas de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2009 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância relativa a apropriação de INSS, parte patronal do Presidente e Dir. Administrativo Financeiro, competencia janeiro e fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2009 | 280.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Importacia empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte, conforme NF nº4169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/03/2009 | 1087.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/03/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em locação de Softuare de Administração Pública, referente ao mês de fevereiro/2009, conforme NF Nº 498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/03/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor referente ao pagamento de locação de internet, locado a este Instituto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/03/2009 | 191.65 | 07668139000157 | EMANUEL BERNADO DE SOUZA SILVA | Valor refrente ao pagamento de serviços de cópias de documentos e recargas de cartuchos nos meses de janeiro e fevereiro/2009. Conforme NF Nº3695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/03/2009 | 2500.00 | 00080086659200 | AURELIO LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados a este Instituto no mês de fevereiro de 2009,conforme NF nº4170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2009 | 215.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente ao débito automático na conta movimento,referente ao pagamento da mensalidade do mês de fevereiro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/03/2009 | 141.68 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | Valor referente para garantir o pagamento de 04 diárias parciais, destinadas ao Presidente deste Instituto, para custear despesas com viagens.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/03/2009 | 141.68 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor referente para garantir o pagamento de 04 diárias parciais, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de móveis e equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2009 | 987.00 | 09142381000118 | MAKEL - MAQ. E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS LTDA | Valor referente ao pagamento pela compra de Moveis, coforme NF nº 8583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/03/2009 | 122.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor referente a compra de cartuchos para a manutenção das atividades do IPSEC, conforme NF Nº3475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/03/2009 | 5250.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Oto Mariano Vieira e Outro. Importancia empenhada para garantir o pagamento dos Vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2009 | 50215.46 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de março/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2009 | 26040.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de março/2009, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/03/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente a depesa com Vigilancia, conforme NF nº4171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/03/2009 | 550.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de março/2009, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/03/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor referente a prestação de serviços de Digitação, no mês de março/2009, conforme NF nº4173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor referente ao pagamento pela prestação de serviços em locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de março/2009, conforme NF Nº567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de março de 2009, conforme NF nº4174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2009 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Importacia empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte, conforme NF nº4175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor referente ao pagamento de locação de internet, locado a este Instituto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância empenhada para garantir o pagamento da conta de água deste Intituto, relativo a fatura de fevereiro/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância empenhada para garantir o pagamento da conta de água deste Intituto, relativo a março/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2009 | 481.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefônica 286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2009 | 97.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da conta e energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de março/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2009 | 71.50 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos, conforme NF Nº1768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2009 | 78.05 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a este Instituto, conforme NF Nº4949 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de março/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familiva, relativos ao mês de março/2009, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2009 | 444.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado, documento 90401, lote 13113, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/04/2009 | 2500.00 | 00080086659200 | AURELIO LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | Valor referente ao pagamento pelo serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados a este Instituto no mês de março de 2009,conforme NF nº4184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/04/2009 | 27.00 | 00037971468415 | SÉGIO LINO DA SILVA | Valor referente ao pagamento pelos serviços de instalação de tomadas para o computador, conforme NF nº4185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/04/2009 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de I.N.S.S, parte patronal, relativo a competência março 2009, proveniente do serviços de digitação prestado por Igor Kristian C. Venancio, conforme GPSs em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/04/2009 | 177.10 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor referente para garantir o pagamento de 05 diárias parciais, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 02, 10, 16, 23 e 31 de março de 2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/04/2009 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de I.N.S.S, parte patronal, relativo a competência março 2009, proveniente do serviços de vigilância prestado por Genielison Dantas de Arujo, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/04/2009 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância relativa a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços contabeis prestados por Vilma Souza Ismael da Costa, competencia fevereiro e março/2009.Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/04/2009 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância relativa a apropriação de INSS, parte patronal sobre serviços jurídicos prestados por Aurelio Vidal de Negreiros, competencia fevereiro e março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/04/2009 | 123.20 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Importância referente ao pagamento de 77 (setenta e sete) autenticações, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/04/2009 | 500.00 | 00007069168403 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | Valor referente ao pagamento de serviços administrativos (arquivamento e conferencia de documentos) no mês de fevereiro/2009.Conforme NF nº4186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/04/2009 | 39.00 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a este Instituto, conforme NF Nº 274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/04/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/04/2009 | 182.10 | 07668139000157 | EMANUEL BERNADO DE SOUZA SILVA | Valor refrente ao pagamento de serviços de cópias de documentos e encadernações nos mes de abril/2009. Conforme NF Nº103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2009 | 42.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a compra de cartuchos para a manutenção das atividades do IPSEC, conforme NF nº 555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2009 | 350.00 | 00018592023491 | NEILTON BERNADINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao conserto (lixamento e pintura) de 03 mesas de computadores, 01 mesa de reunião , e 01 armario de banheiro. Conforme NF nº4187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/04/2009 | 35.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2009 | 930.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento de pensão a Jovita Novais da Silva, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2009,conforme parecer em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/04/2009 | 5250.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Oto Mariano Vieira e Outro.Valor empenhado para garantir o pagamento dos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de abril de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, no mês de abril/2009, conforme NF nº4188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/04/2009 | 50215.46 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de abril / 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/04/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor empenhado referente ao salario familia relativo ao mês de abril/ 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/04/2009 | 26040.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de abril de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/04/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento de salario familiva, relativos ao mês de abril/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/04/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente a depesa com Vigilancia, conforme NF nº 4189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/04/2009 | 550.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de abril/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/04/2009 | 272.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta telefônica 3286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/04/2009 | 19.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado para garantir o pagamento da conta de água deste Intituto, relativo a abril/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/04/2009 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de abril/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/04/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado para pagamento pela prestação de serviços em locação de Softuare de Administração Pública, referente ao mês de abril de 2009, conforme NF nº 624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/04/2009 | 2500.00 | 00080086659200 | AURELIO LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | Valor empenhado referente ao pagamento pelo serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados a este Instituto no mês de abril de 2009,conforme NF nº 4190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/04/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços prestados por Severina Felix dos Santos, competencia fevereiro e março/2009.Conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/04/2009 | 145.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços prestados por Igor Kristian Chianca Venancio, competencia abril/2009.Conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços jurídicos prestados por Aurelio Vidal Negreiros, competencia abril/2009.Conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/04/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de abril de 2009, conforme NF nº4192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/04/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de internet, locado a este Instituto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/04/2009 | 37.50 | 04110032000109 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, conforme NF nº 171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2009 | 500.00 | 00007069168403 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de serviços administrativos (arquivamento e conferencia de documentos) no mês de abril/2009.Conforme NF nº4193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2009 | 186.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, documento 913696970, lote 13113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2009 | 258.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, documento 913696970, lote 13113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2009 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços prestados por Genielison Dantas de Araujo, competencia abril/2009.Conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2009 | 145.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços prestados por Vilma Souza Ismael da Costa, competencia abril/2009.Conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/05/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/05/2009 | 49.05 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente ao pagamento de 327 (trezentas e vinte e sete) xerox, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/05/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/05/2009 | 177.10 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado para garantir o pagamento de 05 diárias parciais, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 02, 06, 17, 20 e 30 de abril de 2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/05/2009 | 141.68 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | Valor empenhado para garantir o pagamento de 04 diárias parciais, destinadas ao Presidente deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 06,17,20,e 30 de abril/2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/05/2009 | 400.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor empenhado referente a serviços prestados em microcomputador com manutenção corretiva/preventiva, conforme NF nº 9842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/05/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Importe referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de maio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/05/2009 | 5250.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Oto Mariano Vieira e Outro.Valor empenhado para garantir o pagamento dos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de maio de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/05/2009 | 50215.46 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/05/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de maio/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/05/2009 | 26040.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de maio de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/05/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familiva, relativos ao mês de maio/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/05/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado para pagamento pela prestação de serviços em locação de Softuare de Administração Pública, referente ao mês de maio de 2009, conforme NF nº 718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/05/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Importe referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de maio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/05/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado para garantir o pagamento da conta de água deste Intituto, relativo a maio/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/05/2009 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de maio/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/05/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de internet, conforme NF nº 0075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/05/2009 | 90.90 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a este Instituto, conforme NF Nº4961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/05/2009 | 550.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de maio/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/05/2009 | 47.70 | 04110032000109 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, conforme NF nº 452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/05/2009 | 65.00 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 5 (cinco) resmas de papel A4, conforme NF Nº 331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/05/2009 | 160.00 | 00005038564445 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de em 02 viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Presidente e o Diretor Financeiro, a serviços deste IPSEC, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/05/2009 | 422.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços prestados por Vilma Souza Ismael da Costa,Igor Kristian Chianca Venancio e Genielison Dantas de Araujo, competencia maio/2009.Conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/05/2009 | 258.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/05/2009 | 186.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/06/2009 | 465.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da pensão pela morte do ex-funcionário Sr. José Inacio Galdino à Jovita Novais da Silva, correspondente ao mes de maio/2009,conforme parecer em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/06/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado, conforme extrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/06/2009 | 250.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta telefônica 3286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/06/2009 | 700.00 | 29184280000117 | ABIPEM- ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA | Valor empenhado referente a inscrição do Presidente e Diretor Financeiro deste Instituto, no III Seminario IBIPEM Nordeste, realizado nos dia 08,09 e 10 de junho/2009, em João Pessoa, conforme comprovantes de inscrições em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/06/2009 | 177.10 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado para garantir o pagamento de 05 diárias parciais, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 04, 15, 18, 22 e 29 de maio de 2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/06/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado para garantir o pagamento da conta de água deste Intituto, relativo a junho/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/06/2009 | 97.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de junho/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/06/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado para pagamento pela prestação de serviços em locação de Softuare de Administração Pública, referente ao mês de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/06/2009 | 50215.46 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de junho/ 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2009 | 26505.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de junho de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familiva, relativos ao mês de junho/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/06/2009 | 5250.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Oto Mariano Vieira e Outro.Valor empenhado para garantir o pagamento dos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de junho de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/06/2009 | 550.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de junho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/06/2009 | 310.00 | 07668139000157 | EMANUEL BERNADO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de serviços de cópias de documentos, encadernações e plastificações nos mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/06/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/06/2009 | 422.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços prestados por Vilma Souza Ismael da Costa,Igor Kristian Chianca Venancio e Genielison Dantas de Araujo, competencia junho 2009.Conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/06/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de junho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/06/2009 | 65.00 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de 5 (cinco) resmas de papel A4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/06/2009 | 88.82 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Importancia empenhada para garantir o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/06/2009 | 23.50 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/06/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/06/2009 | 508.61 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/07/2009 | 237.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta telefônica 3286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/07/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de internet, locado a esta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/07/2009 | 141.68 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado para garantir o pagamento de 05 diárias parciais, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 05, 12, 22 e 30 de junho de 2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/07/2009 | 160.00 | 00005038564445 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de 02 viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Presidente e o Diretor Financeiro, a serviços deste IPSEC, conforme conprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/07/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/07/2009 | 80.00 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor empenhado referente a manutenção de impressora e reparo de peças desta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado para pagamento pela prestação de serviços em locação de Softuare de Administração Pública, referente ao mês de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de móveis e equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/07/2009 | 1899.00 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor empenhado referente a compra de um Notebook Dualcore 2G Semp Toshiba, para uso desta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de móveis e equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/07/2009 | 156.00 | 09132385000115 | LARISSA T. DE SOUZA - MERCOSUL MOVEIS | Valor referente a compra de um armario de cozinha Paraná (Kit quatro porta branco) para uso desta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/07/2009 | 5250.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Oto Mariano Vieira e Outro.Valor empenhado para garantir o pagamento dos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de julho de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/07/2009 | 60.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de manutenção e reparação de sistema operacional do notebook Semptoshiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/07/2009 | 220.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a despesa com cartuchos e compra de Webcan 350K, Pendrive 4GB kingston, Mouse USB Multiplaser, para uso desta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/07/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/07/2009 | 26505.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de julho de 2009, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/07/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familiva, relativos ao mês de julho/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/07/2009 | 52075.46 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/07/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de julho/ 2009, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/07/2009 | 166.80 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado para garantir o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/07/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de internet, relativo ao mes de julho, locado a esta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/07/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/07/2009 | 65.00 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento pelo fornecimento de 5 (cinco) resmas de papel A4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado para garantir o pagamento da conta de água deste Intituto, relativo a julho/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/07/2009 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de julho/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/07/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de julho de 2009, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/07/2009 | 550.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de julho/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/07/2009 | 513.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal dos serviços prestados por Natana dos Santos Ferreira, Vilma Souza Ismael da Costa,Igor Kristian Chianca Venancio e Genielison Dantas de Araujo, competencia julho 2009.Conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/07/2009 | 415.00 | 00008464087403 | NATANA DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de limpeza no IPSEC, quando a funcionária a diposição encontrava-se de férias, relativo ao mês de julho de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/07/2009 | 45.00 | 04110032000109 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para uso desta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/07/2009 | 296.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta telefônica 3286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/07/2009 | 365.00 | 00005038564445 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de 04 viagens de Caapora à Joao Pessoa, e 01 viagem de Caaporã à Goiana-PE, conduzindo o Presidente e o Diretor Financeiro, a serviços deste IPSEC, conforme conprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/07/2009 | 525.69 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/08/2009 | 177.10 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 05 diárias parciais(R$35,42) cada, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 02, 06, 13, 20 e 30 de julho de 2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/08/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado, documento 90803, lote 13113, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/08/2009 | 254.00 | 07668139000157 | EMANUEL BERNADO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de serviços de cópias de documentos, e recargas de cartuchos relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/08/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, documento 49598, lote 13013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/08/2009 | 141.68 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | Valor empenhado para garantir o pagamento de 04 diárias parciais (R$35,42)cada, destinadas ao Presidente deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 07, 13, 24 e 30 de julho/2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/08/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado para pagamento pela prestação de serviços em locação de Softuare de Administração Pública, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/08/2009 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Microfilme, documento 90818, lote 13113,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/08/2009 | 109.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisião de uma memoria 2gb DDR2, para a manutenção do computador desta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/08/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/08/2009 | 70.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de manutenção do computador, formatação de sistema e transferência de BECKUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/08/2009 | 327.80 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de Placa de Rede, Placa Mãe Intel, Conectores RJ 95 e Cabo de Rede para conserto do computador desta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/08/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/08/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/08/2009 | 7850.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Oto Mariano Vieira e Outro.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de julho de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/08/2009 | 80.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de uma viagem de Caapora à Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Administrativo Financeiro, a serviço deste IPSEC, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/08/2009 | 320.00 | 00005038564445 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 viagens de Caapora à Joao Pessoa, conduzindo o Presidente e o Diretor Financeiro, a serviços deste IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/08/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente aos serviços de locação de internet, locado a esta Autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/08/2009 | 813.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario familia da folha do FUNDEB, relativo a agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/08/2009 | 69.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Secretaria de Saúde - PSF, relativo a agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/08/2009 | 618.76 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Creche, relativo a agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/08/2009 | 813.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Secretaria de Saúde - PACS, relativo a agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/08/2009 | 53609.51 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/08/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de agosto/ 2009, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/08/2009 | 26505.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês agosto de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/08/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familiva, relativos ao mês de agosto/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/08/2009 | 550.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de agosto/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/08/2009 | 102.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Secretaria de Saude - PEVA, relativo a agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto, relativo a agosto/2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/08/2009 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de agosto/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/09/2009 | 2766.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Secretaria de Saude, relativo a agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/09/2009 | 25.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Secretaria de Saude - CAPS, relativo a agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/09/2009 | 456.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/09/2009 | 68.24 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/09/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/09/2009 | 176.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta telefônica 3286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/09/2009 | 145.03 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos, destinados a este Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/09/2009 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal da folha dos comissionados deste Instituto e dos serviços prestados por Vilma Souza Ismael da Costa,Igor Kristian Chianca Venancio e Genielison Dantas de Araujo, competencia agosto 2009.Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/09/2009 | 65.00 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de de 5 (cinco) resmas de papel A4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/09/2009 | 42.00 | 04110032000109 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/09/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/09/2009 | 177.10 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 05 diárias parciais(R$35,42) cada, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 04, 10, 14, 21 e 31 de agosto de 2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/09/2009 | 203.75 | 07668139000157 | EMANUEL BERNADO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto, relativo a setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/09/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/09/2009 | 141.68 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | Valor empenhado referente a 04 diárias parciais (R$35,42)cada, destinadas ao Presidente deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 05, 18, 26 e 29 de agosto/2009.conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/09/2009 | 104.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/09/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/09/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/09/2009 | 80.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de uma viagem de Caapora à Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Administrativo Financeiro, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/09/2009 | 400.00 | 00005038564445 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 05 viagens de Caapora à Joao Pessoa, conduzindo o Presidente e o Diretor Financeiro, a serviços deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/09/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/09/2009 | 7850.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Aurélio Lemos V. de Negreiros e Outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de setembro de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/09/2009 | 548.47 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal, relativo a setembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/09/2009 | 76.40 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos (cartucho HP, pasta plástica e papel A4) para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de móveis e equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/09/2009 | 185.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de uma impressora HP Deskjet D1560 para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/09/2009 | 53702.51 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/09/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de setembro/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/09/2009 | 26505.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês setembro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/09/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familiva, relativos ao mês de setembro/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/09/2009 | 511.97 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao salario maternidade da funcionaria da Camara Municipal, Mirian Felix da Luz, relativo a setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/09/2009 | 360.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/10/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/10/2009 | 600.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de setembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/10/2009 | 239.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta telefônica 3286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/10/2009 | 930.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da pensão pela morte da ex-funcionária Sra. Luzinete Oliveira da Silva à João Avelino da Silva, correspondentes aos meses de agosto e setembro de 2009,conforme parecer em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/10/2009 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal da folha dos comissionados deste Instituto e dos serviços prestados por Vilma Souza Ismael da Costa,Igor Kristian Chianca Venancio e Genielison Dantas de Araujo, competencia setembro 2009.Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/10/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/10/2009 | 141.68 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 04 diárias parciais(R$35,42) cada, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 11, 18, 21 e 30 de setembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/10/2009 | 200.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente aos serviços de dois meses de locação de internet, locado a esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/10/2009 | 95.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de Instalação de Adaptador PCI Wireless DWL G520 D Link, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/10/2009 | 11.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Sustação/Revogação, documento 91019, lote 13113,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/10/2009 | 93.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de outubro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto, relativo a outubro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/10/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de outubro/2009, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de outubro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/10/2009 | 205.00 | 00005038564445 | IVONETE SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de em 02 viagens de Caapora a Joao Pessoa e 01 viagem de Caaporã à Goiana, conduzindo o Presidente e o Diretor Financeiro, a serviços deste IPSEC, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/10/2009 | 7850.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Aurélio Lemos V. de Negreiros e Outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de outubro de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/10/2009 | 94.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 01 cartucho HP 74 e 01 cartucho HP 75, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/10/2009 | 215.60 | 07668139000157 | EMANUEL BERNADO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos relativo ao mes de outubro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/10/2009 | 548.47 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a outubro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/10/2009 | 511.97 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao salario maternidade da funcionaria da Camara Municipal, Mirian Felix da Luz, relativo a outubro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/10/2009 | 600.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de outubro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/10/2009 | 10079.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao auxilio doença da folha da Prefeitura de Caaporã, relativo a outubro/2009, con forme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/10/2009 | 25575.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de outubro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/10/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familiva, relativos ao mês de outubro/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/10/2009 | 66211.01 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/10/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de outubro/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/10/2009 | 731.24 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta e tarida Lib/Ant Float Pg Sal, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/11/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/11/2009 | 80.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de manutenção da impressora HP F4280, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/11/2009 | 154.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos (resma de papel A4, teclado multimídea, atuador para impressora F4280 e cabo USB 2.0) para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/11/2009 | 38.50 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de de 2 (duas) resmas de papel A4 e 01 (um) papel profissional , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/11/2009 | 506.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da aposentadoria por invalidez à Adilza Paulina Gomes Marinho, correspondente ao mês de outubro de 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/11/2009 | 1302.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% da pensão pela morte do ex-funcionário Sr. Jose Manuel da Silva à Deividid Ferreira da Silva, correspondentes aos meses de maio à outubro 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/11/2009 | 1302.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% da pensão pela morte do ex-funcionário Sr. Jose Manuel da Silva à Willian Ferreira da Silva, correspondentes aos meses de maio à outubro 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/11/2009 | 465.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da aposentadoria por invalidez à Josefa Joana Rodigues, correspondente ao mês de outubro de 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de móveis e equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/11/2009 | 589.00 | 09268517007658 | LOJAS MAIA | Valor empenhado referente a aquisição de um ar condicionado 7500 2v CCF07 Consul, para uso desta Autarquia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/11/2009 | 6500.00 | 00004506677315 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importe referente aos serviços de consultoria técnica especializada em gestão e regularidade previdenciaria, no Regime Proprio de Previdencia do Municipio de Caapora,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/11/2009 | 236.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta telefônica 3286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/11/2009 | 42.50 | 04110032000109 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/11/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/11/2009 | 631.39 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento de proventos à Severino Guedes Campos, correspondente ao mês de outubro de 2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/11/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de novembro/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/11/2009 | 141.68 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 04 diárias parciais(R$35,42) cada, destinadas ao Diretor Administrativo Financeiro deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 19 e 26 de outubro e 06 e 09 de novembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/11/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, locado a esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/11/2009 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal da folha dos comissionados deste Instituto e dos serviços prestados por Vilma Souza Ismael da Costa,Igor Kristian Chianca Venancio e Genielison Dantas de Araujo, competencia outubro/ 2009.Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/11/2009 | 197.94 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos, destinados a este Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/11/2009 | 658.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao complemnto do auxilio doença da Srª. Josenilda Ramos de Lacerda, relativo a outubro/2009, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/11/2009 | 141.68 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | Valor empenhado referente a 04 diárias parciais(R$35,42) cada, destinadas ao Presidente deste Instituto, para custear despesas com viagens nos dias 19 e 26 de outubro e 06 e 09 de novembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/11/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/11/2009 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de novembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto, relativo a novembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/11/2009 | 7850.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Aurélio Lemos V. de Negreiros e Outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de novembro de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/11/2009 | 511.97 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao salario maternidade da funcionaria da Camara Municipal, Mirian Felix da Luz, relativo a novembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/11/2009 | 77114.38 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/11/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de novembro/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/11/2009 | 25575.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de novembro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/11/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/11/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de novembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/11/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de novembro/2009, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/11/2009 | 320.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04(quatro) viagem de Caapora à Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Administrativo Financeiro e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/11/2009 | 524.24 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/11/2009 | 169.50 | 07668139000157 | EMANUEL BERNADO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos relativo ao mes de novembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/11/2009 | 600.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de novembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/11/2009 | 232.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% da pensão pela morte do ex-funcionário Sr. Jose Manuel da Silva à Deividid Ferreira da Silva, correspondente ao mês de novembro/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/11/2009 | 232.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% da pensão pela morte do ex-funcionário Sr. Jose Manuel da Silva à Willian Ferreira da Silva, correspondente ao mês de novembro/2009,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/11/2009 | 12869.26 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao auxilio doença da folha da Prefeitura de Caaporã, relativo a novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/11/2009 | 4161.13 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario maternidade da folha da Prefeitura de Caaporã, relativo a novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/11/2009 | 591.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/11/2009 | 89.37 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/12/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/12/2009 | 250.75 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos (pasta suspensa plástica, pasta suspensa de papel, cartucho preto HP21, envelope de oficio, caixa de grampos e recargas de cartuchos),para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/12/2009 | 396.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao auxilio doença da Sra. Geroniva Celestino da Silva, relativo a novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/12/2009 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, locado a esta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/12/2009 | 189.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta telefônica 3286-1050 deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/12/2009 | 400.00 | 00003231200407 | ERALDO SOUZA DE QUEIROZ | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de em 05 viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Administrativo Financeiro, a serviços deste IPSEC, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/12/2009 | 465.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da pensão da Sra. Regina Maria da Silva, relativo a outubro/2009, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/12/2009 | 465.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da pensão da Sra. Maria Antonia da Conceição, relativo ao mês de novembro/2009, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/12/2009 | 31.33 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/12/2009 | 27280.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento do 13º Salario dos Pensionistas deste município, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/12/2009 | 53191.01 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao pagamento do 13º Salário dos Inativos deste Istituto, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/12/2009 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/12/2009 | 465.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da pensão da Sr. Severino Inácio da Silva, relativo ao mês de novembro/2009, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/12/2009 | 2663.73 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao auxilio doença da folha da Prefeitura de Caaporã, relativo ao 13º salário, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/12/2009 | 221.15 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao pagamento da parte do 13º salário maternidade da funcionaria da Camara Municipal, Mirian Felix da Luz, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/12/2009 | 6333.35 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Aurélio Lemos V. de Negreiros e Outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao 13º salário, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/12/2009 | 23923.37 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao pagamento da folha complementar do 13º Salário dos Inativos deste Istituto, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/12/2009 | 900.00 | 00084033266453 | JOSÉ MARCOS GOMES DE FRANÇA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de remoção do reboco do rodapé para aplicação de outro de melhor qualidade, emassamento, pintura do prédio, pintura das grades de ferro e portão, limpeza da placa luminosa e instalação de uma caixa de ar-condicionado (os materiais necessários foram por conta do contratado), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/12/2009 | 77114.38 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Istituto,referente ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/12/2009 | 24.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente ao salario familia relativo ao mês de dezembro/ 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/12/2009 | 26970.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste município, relativos ao mês de dezembro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/12/2009 | 48.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de dezembro/2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/12/2009 | 465.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao auxilio reclusão concedido de acordo com art. 28-A da Lei Municipal nº 427/02 aos filhos menores da funcionária da Prefeitura Lilian Batista de Oliveira: Ana Paloma de Oliveira e Jose de Vasconcelos Neto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/12/2009 | 7850.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Aurélio Lemos V. de Negreiros e Outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativos ao mês de dezembro de 2009. Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/12/2009 | 176.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao pagamento da conta de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativa a fatura de dezembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/12/2009 | 8574.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao auxilio doença da folha da Prefeitura de Caaporã, relativo a dezembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/12/2009 | 511.97 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao salario maternidade da funcionaria da Camara Municipal, Mirian Felix da Luz, relativo a dezembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/12/2009 | 117.50 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais elétricos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/12/2009 | 660.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/12/2009 | 600.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de dezembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Intituto, relativo a dezembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/12/2009 | 388.50 | 07668139000157 | EMANUEL BERNADO DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos, encadernações e recargas de cartuchos relativo ao mes de dezembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/12/2009 | 600.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo ao mês de dezembro/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/12/2009 | 560.00 | 00003231200407 | ERALDO SOUZA DE QUEIROZ | Valor empenhado referente aos serviços prestados no transporte de em 07 viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro, a serviços deste IPSEC, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/12/2009 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de dezembro/2009, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/12/2009 | 650.00 | 00007407687439 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente a prestação de serviço de recadastramento dos aposentados e pensionistas deste insituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/12/2009 | 80.00 | 00073945072468 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de uma viagem de Caapora à Joao Pessoa, conduzindo o Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/12/2009 | 524.24 | 09260217000105 | CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a dezembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/12/2009 | 54.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe referente a regularizacao do estorno da GDE nº 21, referente a obrigações patronais de Genielison Dantas de Araujo, comp mar/09, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/12/2009 | 1377.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/12/2009 | 202.62 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdencia do Municipio - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manuntenção das atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/12/2009 | 994.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor empenhado referente a apropriação de INSS, parte patronal da folha dos comissionados deste Instituto e dos serviços prestados por Vilma Souza Ismael da Costa,Igor Kristian Chianca Venancio e Genielison Dantas de Araujo, competencia novembro/ 2009.Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 364
Última atualização: 11/06/2024