| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.978-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 1946.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES, DO SITIO SACO, PE DE SERROTE, BOQUEIRÃO, ACARI II, ACARI I, SALATIEL E JOSEGIL, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL N° 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2009 | 8567.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (EDUCACAO), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2009 | 6337.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (SAUDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 300.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS MUNICIPAIS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 2132.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO INSS - ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO INSS - RETENÇÃO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 22.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735 CIDE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2009 | 11053.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 420.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 12/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 197.50 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA, CONFORME CONSTA AVISO DE DEBITO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 14065.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2009 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO ADMINISTRATIVO N° 004/2009, NO DIARIO OFICIAL DE 21/01/2009, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL N° 103135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2009 | 41.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C N° 16.773-8, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2009 | 18636.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2009 | 15965.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2009 | 4665.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2009 | 4821.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 2130.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2009 | 3864.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2009 | 15769.63 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.989-8 CIDE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2009 | 8674.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO ADMINISTRATIVO N° 005/2009, NO DIARIO OFICIAL DE 27/01/2009., CONFORME SEGUE NOTA FISCAL N° 103255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2009 | 3456.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2009 | 2419.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2009 | 1525.00 | 00005271728471 | JOAO PAULO LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°003254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2009 | 1336.49 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2009 | 85.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE REMUNERACAO MENSAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2009 | 521.49 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL DO SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2009 | 233.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2009 | 1525.00 | 00002892538459 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2009 | 1525.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2009 | 15877.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2009 | 400.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UMA VERANEIO PLACA KGZ 3152 E UM MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2009 | 249.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS - BANANA ESPORTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000051 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2009 | 150.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA DA SILVA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2009 | 9900.00 | 00088609316300 | KATIANE RÉGIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONSTA EM NF DE SERVIÇOS 3261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2009 | 74.00 | 00001313537489 | LAERTY WILLMS GUEDES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULA NA PORTA DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY 132 1° ANDAR NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NF DE SERVICOS 003257 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2009 | 474.00 | 00023757868404 | IVO MACARIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTA ARQUIVOS E MOBILIARIOS DA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONSTA EM NF DE SERVIÇOS DE N° 003258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000038 | 29/01/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000080 | 29/01/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 003262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2009 | 4500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2009 | 2250.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2009 | 1050.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRUGICO OOFORECTOMIA(TUMOR DE OVARIO DIREITO) NA PÁCIENTE MARIA DE FATMA LAURINDO DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE SERVIÇOS N° 3256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2009 | 1450.00 | 00071692410300 | PAULO EMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROGRAMAS NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS N° 003260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2009 | 3300.00 | 00014556765862 | ADÃO SOARES SIQUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 003264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2009 | 1400.00 | 00027147215249 | DARIO GOMES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 003265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2009 | 1500.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 003266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2009 | 320.00 | 00035039361491 | SEVERINO AUGUSTO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCA DE ARAME EM TORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DO BOQUEIRÃO, SITIO MENDES NO MES DE JANEIRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 003263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 634.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 514.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 7.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.891-X, CONFORME CONSTA AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 2.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.891-X, CONFORME CONSTA AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 499.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 280.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2009 A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 24.23 | 00006765302492 | LUZIA DANTAS SOARES | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE(SUBSTITUINDO RITA DANTAS GARCIA) NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006765302492 | LUZIA DANTAS SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE(SUBSTITUINDO RITA DANTAS GARCIA) NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 439.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 439.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 140.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DIA 20 E 22 DE JANEIRO DE 2009 A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 257.62 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE REMUNERACAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 120.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE REMUNERACAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 120.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE REMUNERACAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 487.69 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2009 | 439.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2009 | 1192.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FANANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2009 | 651.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-5 CIDE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 2504.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000012009 | 0000106 | 30/01/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme consta em nota fiscal de servicos nº. 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 617.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 514.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 463.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.978-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2009 | 250.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MNC 4997, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME CONSTA EM NF 000226 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2009 | 635.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DE PLACA MNH 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS: 000408 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C DO FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003301, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2009 | 2528.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR, CONFORME NF N° 002130, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/02/2009 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARIA AMELIA D. FARIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2009 | 1443.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE EM NF 002557, DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2009 | 2686.75 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000203/000204/000205/000206/000207/000208/000209/0000210/000211/000212/000213/000214/000215 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2009 | 539.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 005588 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000126 | 09/02/2009 | 7418.14 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000034, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2009 | 9413.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (EDUCACAO), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2009 | 437.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 006032 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2009 | 500.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR E REVISÃO DE RODAS, REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997, CONFORME CONSTA EM NF DE SERVIÇOS N° 005504 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000127 | 09/02/2009 | 2592.59 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000035 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DE PLACA MON 7049 PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000128 | 09/02/2009 | 2307.36 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000035 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000129 | 09/02/2009 | 3366.99 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000035 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2009 | 353.89 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES - ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DISCRIMINADO EM NF N° 001264, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2009 | 840.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO MATADOR E AÇOUGUE PUBLICO, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000430 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2009 | 3458.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N° 002528 E RECIBO EM ANEXO PARA SER ULTILIZADO NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2009 | 896.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA CASA DA FAMILIA E NO PETI, CONFORME CONSTA EM NF 000430 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2009 | 2153.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2009 | 10344.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2009 | 500.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (SAMANTHA GOMES GARCIA, MARIA DO DESTERRO M. DA SILVA, EDILENE FARIAS, RAFAEL MONTEIRO XAVIER, RITA GOMES DE ARAÚJO, MICHEL JONATHAN O. MORAIS) CONFORME NF000394 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2009 | 3723.45 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001231/001232/001233/001234/001235 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2009 | 1554.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO POSTO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE ACARI I E ACARI II, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000430 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2009 | 60.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | REFERENTE A UM EXAME GINECOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. LILIAN REJANE S. ROCHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2009 | 6752.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (SAUDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2009 | 3300.00 | 00014556765862 | ADÃO SOARES SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, DA CIDADE DE PATOS PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PELA CONTRATADA COM UM VEICULO VERONEIO CUSTON, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994, DE PLACA BSQ 6018, COMBUSTIVEL: DIESEL, REFERENTE AO MES DE : FEVEREIRO/2009, CONFORME NF 003305 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2009 | 592.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003306 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2009 | 1400.00 | 00027147215249 | DARIO GOMES XAVIER | RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA A CIDADE DE PATOS PELA CONTRATADA COM O VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GOL, MARCA WOLKSVAGEM, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1988, DE PLACA JEA 9340-PB, COMBUSTIVEL: GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NF 003307 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2009 | 1900.00 | 00075307022468 | CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2009, CONFORME NF 003304 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2009 | 4539.00 | 00009917659404 | SISTEL - SERV. TELEFONICOS (FRCO NUNES DE ASSIS) | RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX-38 TELEFONICA E INSTALAÇÃO DE OITO RAMAIS DE LINHA EXTERNAS PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME NF 0047 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000157 | 12/02/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°003310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2009 | 1900.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE PEÇAS, LANTERNAGEM E LIMPEZA DE RADIADOR DO VEICULO VERONEIO DE MARCA CHEVROLET PLACA KGZ 3152 PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF003308 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/02/2009 | 1660.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E DOZE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, TODAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/02/2009 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO THATIANE MONTEIRO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2009 | 110.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLACIDO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DO VEICULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNA 8771 PB, CONFORME NF 003302 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2009 | 120.00 | 00003336231426 | FLAVIO MARTINS MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (EMBUCHAMENTO DE PORTA, REGULAGEM PARA MOLAS E CAPUS) DO VEICULO VERONEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO PSF DE PLACA BSQ 6018, CONFORME NF 003303 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/02/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE AO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2009 EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2009 | 194.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRIMINADO EM NF 006047, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/02/2009 | 338.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001550, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/02/2009 | 278.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DETINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIO 0880 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/02/2009 | 422.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 001024 E 001031 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2009 | 950.00 | 00030912512415 | JOSÉ MARIO CARDOSO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS, TETO E TAPETES DO VEICULO VERONEIO D-20, MARCA CHEVROLET, PLACA KGZ 3152, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2009 | 1250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA COM IMPLANTE DE TUBOS DE VENTILAÇÃO NO OE, NO MENOR: VITOR SILVA LOPES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2009 | 260.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MENOR MARIA VALENTINA GARCIA MORAIS E SAMANTHA GOMES GARCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0000172 | 17/02/2009 | 1230.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 255/75 RIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO D-20 VERONEIO PLACA BSQ 6018/PB, CONFORME NF 000951 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2009 | 300.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF 001122, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 8294, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0000174 | 17/02/2009 | 900.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 000950, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 8294, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2009 | 415.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2009 | 425.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO EMOLUMENTO POR RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0000173 | 17/02/2009 | 334.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70 RI3 SIBER, DESTINADO AO UNO MILLER DE PLACA MON 7049, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000949 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2009 | 670.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000034 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2009 | 11724.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS, E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2009 | 3255.00 | 00002268380483 | FABIANO SOUZA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE BAIXA TENSAO E INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA PARA MELHORIA DO SISTEMA ELETRICO CONFORME CONSTA NF DE SERVICOS N° 005673 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2009 | 140.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRUGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR. EDIVALDO ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 002926 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2009 | 600.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2009 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. LEONARDA GOMES DE FARIAS, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2009 | 18503.32 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2009 | 933.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2009 | 4907.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneração mensal de Agentes Comunitários de Saúde Relativo ao Mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2009 | 4869.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE SERVIDORES (PSF) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2009 | 2000.00 | 00006495638400 | EDIMILSON FERREIRA DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: BOUQUEIRÃO, PE DO SERROTE, ACARI I E II E SITIO MENDES (ESCOLA MUNICIPAL JOSE GIL DE FARIAS), CONFORME DISCRIMANACAO DOS SERVICOS EM NF 003313 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2009 | 600.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 37, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2009 | 1960.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRÃO, PE DE SERROTE, ACARI I E II E SITIO MENDES (E.M. JOSÉ GIL DE FARIAS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 003316 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2009 | 2600.00 | 00056948891420 | JOSE ERIVALDO LIMA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRÃO, PE DO SERROTE, ACARI I E II E SITIO MENDES (E. M. JOSÉ GIL DE FARIAS), CONFORME SERVICOS DISCRIMINADOS EM NF 003317 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2009 | 17432.81 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE SERVIDORES (MAGISTÉRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2009 | 23385.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneracao mensal de pessoal lotados na Secretareia de Educacão (MDE), relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2009 | 1900.00 | 00075307022468 | CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009, CONFORME NF 003315 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2009 | 2534.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneracao mensal de pessoal lotado na secretaria de administração superior (Gabinete do Prefeito), relativo ao mes de 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000188 | 19/02/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes de FEVEREIRO de 2009, conforme consta em nota fiscal de servicos 000473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2009 | 6300.00 | 00000948098449 | MINO DANTAS DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEU EQUIPADO PARA O CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS E NF 003314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2009 | 4746.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2009 | 1065.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DISCRIMINADO EM NF 003681 DESTINADO AO SITIO ACARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2009 | 20018.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 1400.00 | 00089305450415 | RANYERE SALDANHA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NO CONCERTO DE CALÇAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NO AÇOUGUE PUBLICO, PLANTIO DE MUDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 003318 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2009 | 295.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICA, PRESTADOS NO CONCERTO DOS TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003321 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2009 | 1560.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DAS RUAS, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, RESTAURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO ALTO DO DESTERRO (AÇUDE DA RUA), CONSERTO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME NF 003326 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2009 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA REGIONAL, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00057001502472 | MARIA MERCIA RODRIGUES COURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, REFERENTE AO MES 02/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2009 | 395.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 003324, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000212 | 20/02/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.989-8 CIDE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2009 | 1192.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000328 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2009 | 2775.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2009 | 5550.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2009 | 210.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, BIROS E PORTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003330 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2009 | 315.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA E SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES E CADEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GIL DE FARIAS, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003320 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2009 | 1680.00 | 00009798764862 | VALCI DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: PE DE SERROTE, ACARI I E II E SITIO MENDES (E.M. JOSÉ GIL DE FARIAS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS EM NF 003325 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2009 | 490.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PLACA MMS 7270, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES BOUQUEIRÃO E SITIO MENDES, ACARI E PÉ DO SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003328 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2009 | 410.00 | 00005366715407 | MARINALVA CAETANO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003319 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2009 | 50.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | REFERENTE A AVALIAÇÃO PSICOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RITA DA SILVA DANTAS, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2009 | 280.00 | 00046786708404 | KIARA Mª. A. F. LISBOA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COPOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. CASCILA GOMES VANDERLEI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO CORSA REP, MARCA CHEVROLET, MODELO 1998, ANO DE FABRICAÇÃO 1997, DE PLACA MNA 8771/PB, COMBUSTIVEL: GASOLINA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003329 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2009 | 1100.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ALAN MONTEIRO XAVIER, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2009 | 285.00 | 00002456037430 | JUCELIO NOBERTO CABRAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHA E BOLOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2009 | 294.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE AMORTECEDORES DO VEICULO D-20 PLACA BSQ 6018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003331 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2009 | 231.08 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO RELATIVO AO MES DE 02/2009 (ELISA FRANCISCA DA SILVA NETA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FANANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2009 | 315.00 | 24281289000122 | BRAZ ALMEIDA - BRACELL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL REPORT A4, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 001003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2009 | 110.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000253 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003332 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2009 | 318.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000257 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2009 | 2752.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2009 | 99.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2009 | 74.00 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2009 | 368.00 | 00003336231426 | FLAVIO MARTINS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS (MONTAGEM DE VIDROS) NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIO 0880 PB, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2009 | 415.00 | 00006765302492 | LUZIA DANTAS SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE(SUBSTITUINDO RITA DANTAS GARCIA) NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2009 | 120.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS (CONSULTA), PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2009 | 37.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2009 | 252.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MASTOLOGISTA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, IOLANDA FARIAS VIEIRA, LEDI DE ARAUJO NOBREGA, ALDEMI MONTEIRO FARIAS, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2009 | 108.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, IOLANDA FARIAS VIEIRA, LEDI DE ARAUJO NOBREGA, ALDEMI MONTEIRO DE FARIAS, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 250.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | REFERENTE A SERVIÇOS CIRURGICO DE RETIRADA DE SINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AFONSO PAULINO DE ARAUJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2009 | 200.75 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000082 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2009 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AFONSO PAULINO DE ARAÚJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2009 | 315.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (MONTAGEM DAS PORTAS, TROCA DA TRANCA DA MAGA E REGULAGEM DO CAPU), EXECULTADOS NO VEICULO VERONEIO KGZ 3152 PB, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2009 | 640.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A 08 VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE: FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2009 | 1450.00 | 00071692410300 | PAULO EMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROGRAMAS NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977,9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2009 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2009 | 558.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2009 | 985.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2009 | 1190.13 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO - WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 00034830, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2009 | 503.79 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO - WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 00034829, DESTINADO AO PETI, NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2009 | 511.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2009 | 1300.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA-PAULO SERGIO DE L. PEREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PLACA MAE ASUS A8UXE, PROCESSADOR AMD 64 SEMPRE 3400, MEMORIA 512 MB, DDR2 667 MHZ, DISCO RIGIDO SATA 8060 NAXBV, GAB. ATX 04 BAIAS PRETO, MONITOR 15" LCD AOC, TECLADO MULTIMIDIA PS2 BLACK, MOUSE OPTICO PS2 BLACK 3271, FONE COM MICROFONE C3 TECH E ESTABILIZADOOR CE EXXA 3 POWER, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 000082 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2009 | 500.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NF DE SERVIÇO 003337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2009 | 168.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM VEICULOS DA EDUCAÇÃO DE PLACA MNH 8294 E KIO 0880, CONFORME NF 000072 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2009 | 580.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR TIPO MERCEDEZ BENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: SERVIÇOS DE FREIO, SOLDA DOS BANCOS E SUSPENSÃO, CONFORME NF 003338 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2009 | 3900.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA-PAULO SERGIO DE L. PEREIRA | REFERENTE AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF 000082 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/03/2009 | 210.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DERLANGE ELIAS DE FARIAS, CONFORME NF 000524 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/03/2009 | 80.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRA-SONOGRAFICO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. DERLANGE ELIAS DE FARIAS GOMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2009 | 275.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS BSQ 6018 E KGZ 3152, CONFORME NF 000071 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2009 | 949.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS BSK 6018 E KGZ 3152, CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 000032 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2009 | 840.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO D-20 DA SEC. DE SAÚDE SENDO: SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FREIO, EMBREAGEM E SOLDA NO CHASSI, CONFORME NF 003340 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2009 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2009 | 360.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2009 | 320.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS SENDO: SERVIÇOS HIDRAULICOS E MUDANÇA DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, CONFORME NF 003339 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°003342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2009 | 8590.00 | 00064583120400 | AUREA VIRGINIA SANTOS DINIZ FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SUADE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2009 | 6581.99 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NFs DE NºS 796, 798, 1462, 1487 E 1488 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2009 | 180.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO E NF 003344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2009 | 1300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS EM ATENDIMENTO OBSTETRICO DE URGENCIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. MABEL DE ARAUJO FARIAS, CONFORME NF 000528 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2009 | 120.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2009 | 120.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SRA. FELICIDADE DANTAS DE LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2009 | 215.20 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NF: 060977/060976/060978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2009 | 600.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE CADEIRAS, CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO E NF 003345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2009 | 7092.00 | 10598368000157 | JACINTA JULIA DE A. NETA - LIVRARIA N. S. FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DISCRIMINADO EM NF 00002 E 00003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2009 | 920.00 | 00009798764862 | VALCI DO NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: BOUQUEIRAO, PE DE SERROTE, ACARI I E II E SITIO MENDES (E. M. JOSE GIL DE FARIAS) COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVICOS: CONSERTO NO REBOCO, PISO, RETELHAMENTO, MADEIRAMENTO, PINTURA EM GERAL, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E SERVICOS DE MARCENARIA, CONFORME NF 003346 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2009 | 920.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: BOUQUEIRAO, PE DE SERROTE, ACARI I E II E SITIO MENDES (E. M. JOSE GIL DE FARIAS) COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVICOS: CONSERTO NO REBOCO, PISO, RETELHAMENTO, MADEIRAMENTO, PINTURA EM GERAL, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E SERVICOS DE MARCENARIA, CONFORME NF 003347 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2009 | 960.00 | 00056948891420 | JOSE ERIVALDO LIMA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: BOUQUEIRAO, PE DE SERROTE, ACARI I E II E SITIO MENDES (E. M. JOSE GIL DE FARIAS) COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVICOS: CONSERTO NO REBOCO, PISO, RETELHAMENTO, MADEIRAMENTO, PINTURA EM GERAL, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA E SERVICOS DE MARCENARIA, CONFORME NF 003348 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2009 | 9574.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (EDUCACAO), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003349, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 003350, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2009 | 8844.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE PARCELAMENTO RETENÇÃO, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2009 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2009 | 450.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2009 | 450.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2009 | 8800.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (SAUDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2009 | 816.00 | 00015315879844 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2009 | 720.00 | 00015315879844 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003352 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2009 | 510.00 | 00015315879844 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2009 | 2169.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE PARCELAMENTO RETENÇÃO, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2009 | 45.00 | 24503690000160 | VALDEMIR DUTRA DE FRANÇA - COM. VAR. DE CEREAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2009 | 612.00 | 00015315879844 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003354 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2009 | 120.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. ALANE MAIARA RODRIGUES ALVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2009 | 170.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. SCHIRLANNY MEDEIROS DE ARAUJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2009 | 1122.00 | 00015315879844 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2009 | 701.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2009 | 701.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2009 | 500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA PRO JOVEM,NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2009 | 500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA PRO JOVEM,NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2009 | 500.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA PRO JOVEM,NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2009 | 267.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/03/2009 | 4256.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005995 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/03/2009 | 729.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2009 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. FRANCISCA PEREIRA BARBOSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/03/2009 | 80.00 | 08878472000153 | IPAC - INST. PATOENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. IZABEL ALVES DE LUCENA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2009 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SRA. MARIA VIRGINIA FILHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2009 | 70.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO SR. GESUALDO PEREIRA BARBOSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2009 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2009 | 615.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/03/2009 | 450.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2009 | 203409.19 | 05457283000380 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0196263-06 (CONSTRUCAO CENTRO TURISTICO NA CIDADE DE VISTA SERRANA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/03/2009 | 500.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO SITE WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR, PELO PERIODO DE UM ANO, COM INICIO EM MARCO/2009 E TERMINO EM FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/03/2009 | 140.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SRA. MARIA FERREIRA DE FARIAS, CONFORME NF 000529 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/03/2009 | 900.00 | 00003372806492 | IARA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003356 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2009 | 150.00 | 00005777042490 | FABIANO MARTINS MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO D-20 PLACA KGZ 3152 DA SECRETARIA DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2009 | 11210.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2009 | 1125.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2009 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2009 | 745.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/03/2009 | 13.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/03/2009 | 330.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE COLPOSCOPIA, BIOPSIA E ESTUDO ANATOMICO PATOLOGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 000532 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2009 | 1220.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPSCIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFICOS E RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/03/2009 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO SR. HERONIDES INOCENCIO SOBRINHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/03/2009 | 510.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE 01 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, 04 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA E 02 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000405 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2009 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SRA. LUZINETE PEREIRA DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2009 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SRA. MARGARETE GARCIA OLIVEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/03/2009 | 195.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA COMFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2009 | 184.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2009 | 157.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2009 | 197.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/03/2009 | 360.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/03/2009 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/03/2009 | 51.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/03/2009 | 62.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2009 | 112.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/03/2009 | 2587.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2009 | 770.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000337 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2009 | 521.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000392 | 19/03/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes de FEVEREIRO de 2009, conforme consta em nota fiscal de servicos nº 000560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/03/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/03/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 003360/2009, REFERENTE AO MES DE: MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2009 | 1409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PREGOES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/2009, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 28/03/2009, CONFORME NF 104215 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/03/2009 | 800.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A 10 VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE: MARCO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBOE NF 003358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/03/2009 | 444.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001047 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2009 | 265.00 | 00001889119440 | REDI ALVES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS (LAMPADAS, BRACOS, BASES E RELER) DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, COMO PRACAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO RECIBO E NF 003357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/03/2009 | 2200.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORRACHA, RECAPAGEM E REC. DE PNEU | REFERENTE A RONOVACAO DE 02 PNEUS PARA O TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 0101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2009 | 619.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2009 | 21971.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/03/2009 | 1450.00 | 00071692410300 | PAULO EMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROGRAMAS NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°003361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2009 | 701.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2009 | 21251.69 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2009 | 17930.49 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2009 | 24650.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2009 | 2545.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C 6.971-X, EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 3030.19 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2009 | 797.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2009 | 5025.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2009 | 619.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2009 | 5109.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000407 | 23/03/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°003362 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/03/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000408 | 23/03/2009 | 3775.92 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000441/000442/000443/000444/000535 E 000536 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/03/2009 | 1107.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000263/000272/000290/000291 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000410 | 24/03/2009 | 4841.08 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000219/ 000220/ 000221/ 000222/ 000223/ 000224/ 000225/ 000226/ 000227/ 000228/ 000229/ 000230/ 000231/ 000232/ 000233/ 000234/ 000235/ 000236/ 000237 E 000228 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/03/2009 | 465.00 | 00006765302492 | LUZIA DANTAS SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE(SUBSTITUINDO RITA DANTAS GARCIA) NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/03/2009 | 2000.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | REFERENTE FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS DE MALHA CACHARREL, DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000656 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2009 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C ITR, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000413 | 25/03/2009 | 2103.08 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000040 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME NF 006180 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000419 | 25/03/2009 | 7426.18 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000041 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO: VERANEIO-LOCADO, GOL-LOCADO, CORSA-LOCADO, MOTO-PREFEITURA, VERANEIO-PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/03/2009 | 240.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS DE N° 1961 E 1962 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000417 | 25/03/2009 | 3239.50 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000042 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/03/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000414 | 25/03/2009 | 1797.40 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000040 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoiar o Agricultor | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000415 | 25/03/2009 | 1049.18 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000040 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2009 | 132.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ARRECADACAO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/03/2009 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/03/2009 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/03/2009 | 287.60 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO RECIBO E NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000428 | 26/03/2009 | 7679.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NF 002661/ 002662/ 002663/ 002664 E RECIBO EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2009 | 418.31 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2009 | 260.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000300 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/03/2009 | 320.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003363 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0000423 | 26/03/2009 | 9042.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NF 002669/ 002670/ 002667/ 002668/ 002665/ 002666/ 002657/002658/002659 E 002660 DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2009 | 450.32 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOC 7845, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/03/2009 | 360.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/03/2009 | 315.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA SILVA GOMES), CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME SEGUE NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2009 | 2495.79 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO FGTS EM C/C 6.671-X, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2009 | 2512.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2009 | 400.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DA CAMPANHA MUNICIPAL DE MOBILIZACAO DE COMBATE A DENGUE, NA SEC. DE SAUDE CONFORME NF 006162 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2009 | 190.00 | 00003373159490 | LANDIS BRILHANTE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO DECORRER DO MES DE MARCO/2009, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2009 | 160.00 | 02372007000160 | ODILON OLIVEIRA DE ALMEIDA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA DA GUIA DA SILVA E LEOZIMAR ARAUJO SILVA MONTEIRO) CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA DE CASSIA OLIVEIRA), CONFORME NF 000757 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE RADIOLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME NF 000678 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2009 | 120.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LILIAN REJANE DA SILVA ROCHA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2009 | 800.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 006163 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2009 | 553.00 | 00003373011400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRAS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000461 | 30/03/2009 | 1233.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002583 DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARRCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2009 | 1860.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2009 | 12732.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2009 | 123.20 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE-RITA DE CASSIA S. QUIRINO | REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2009 | 279.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2009 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DECRETO N° 009/2009, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 28/03/2009, CONFORME NF 104900 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2009 | 99.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2009 | 30.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.972-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2009 | 90.58 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2009 | 450.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/04/2009 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2009 | 6000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULAS - PAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003389 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/04/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 37, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE: MARCO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/04/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2009 | 220.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NF 008282, DESTINADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2009 | 40.00 | 41226226000192 | GIPAGAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 010930, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2009 | 120.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/04/2009 | 130.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE UM APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/04/2009 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/04/2009 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/04/2009 | 101.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2009 | 9446.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS, 1/3 DE FERIAS RECEBIDO COMO MEDICA DO PSF, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2009 | 8590.00 | 00064583120400 | AUREA VIRGINIA SANTOS DINIZ FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000512 | 03/04/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARCO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003370 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000513 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/04/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-1, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/04/2009 | 787.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003372, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2009 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 000550 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000519 | 06/04/2009 | 5972.49 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001238/001239/001240/001241/001242/001243/001244/001245 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2009 | 1125.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2009 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/04/2009 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. ANGELICA XAVIER DOS SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2009 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO SR. EMANOEL MESSIAS DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2009 | 160.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2009 | 569.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NF 000167 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2009 | 960.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO TOTAL DE OITO CONSULTAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003373 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2009 | 1360.00 | 04992465000127 | FARMAVET - VALMI ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000006 DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/04/2009 | 2900.00 | 00004358692486 | CICERO BATISTA DE ARAUJO | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL, NA REALIZACAO DE ROCO DO MATAGAL DA LATERAL DA ESTRADA QUE COMPREENDE OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS: TANQUES, SACO, BOQUEIRAO E PE DE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 003374 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/04/2009 | 3125.00 | 00002976411409 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL, NA REALIZACAO DE ROCO DO MATAGAL QUE LIGA A DIVISA DE MALTA A CIDADE DE VISTA SERRANA, DA SEDE MUNICIPIO ATÉ A DIVISA DO MUNICIPIO DE PAULISTA E DO SITIO ACARI ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DECONDADO, CONFORME SEGUE NF 003375 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/04/2009 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/04/2009 | 120.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/04/2009 | 227.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF 003576, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/04/2009 | 339.20 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 000005 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/04/2009 | 110.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 006211 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/04/2009 | 200.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KIO 0880 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 005658 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2009 | 9956.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (EDUCACAO), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2009 | 4848.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE PARCELAMENTO RETENÇÃO, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2009 | 2188.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2009 | 10912.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (SAUDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/04/2009 | 1125.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/04/2009 | 299.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFICEJET J3680 COLOR B BI V VOO1, DESTINADA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001298 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/04/2009 | 2.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/04/2009 | 1330.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NF 000444 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00033796769420 | EUDES DE MEDEIROS MORAIS | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO: FIAT UNO, PLACA MMO 4132 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO ATÉ A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, BEM COMO PRESTAR ASSISTENCIA NO TRANSPORTE DE MERENDA, FARDAMENTO, MATERIAL DIDATICO DA SEDE PARA AS DEMAIS ESCOLAS, SEWRVICOS ESTES PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CONFORME NF 003377 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122009 | 0000550 | 13/04/2009 | 5832.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 0006272 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/04/2009 | 770.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO NO PREDIO DO LABORATORIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME SEGUE NF 000444 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/04/2009 | 120.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/04/2009 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA SRA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA BARBOSA, CONFORME NF 000714 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/04/2009 | 2026.00 | 00033796769420 | EUDES DE MEDEIROS MORAIS | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO: FIAT UNO, PLACA MMO 4132 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E CLINICO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CONFORME NF 003376 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/04/2009 | 392.00 | 07955804000193 | OGELIA DE ALMEIDA COSTA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO NO PREDIO DO ACOGUE PUBLICO, CONFORME NF 000444 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/04/2009 | 600.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 03 MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS SEGUINTES COMUNIDADES: ACARI I E SITIO TANQUES, CONFORME NF 003378 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/04/2009 | 360.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/04/2009 | 170.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SRA. SHIRLA MEDEIROS DE ARAUJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/04/2009 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2009 | 3007.20 | 00003248386703 | MANOEL MONTEIRO XAVIER | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO: FIAT/UNO PLACA KFD 6170 PB A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE OS MESES DE: MARCO E ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003381 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/04/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME NF 003384 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/04/2009 | 150.00 | 00002714141706 | TOBIAS GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO: MOTO YBR 125 K PLACA MOB0154/PB TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA PARA PAULISTA, MALTA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SERVICO ESTE PRESTADO DURANTE OS MESES DE: MARCO E ABRIL/2009, CONFORME NF 003380 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000555 | 15/04/2009 | 3866.30 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.701/000.000.702/000.000.636/000.000.635 E 000.000.634 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/04/2009 | 1152.60 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.345/000.000.341/000.000.346 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/04/2009 | 390.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/04/2009 | 410.00 | 00005366715407 | MARINALVA CAETANO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003379 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000562 | 15/04/2009 | 8965.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NF 000412/000380 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000560 | 15/04/2009 | 3488.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI NA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 000378/000411 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000561 | 15/04/2009 | 2261.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM NA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 000379/000410 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/04/2009 | 1300.00 | 00003248386703 | MANOEL MONTEIRO XAVIER | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO: FIAT/PALIO PLACA 8107 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE PATOS, MALTA E CAMPINA GRANDE PARA REUNIOES, BEM COMO PRESTAR ASSISTENCIA NO TRANSPORTE DOS OFICINEIROS, DAS ASSISTENTES SOCIAIS E DAS PSICOLOGAS PARA PRESTAREM SERVICO NA ZONA RURAL QUANDO REQUISITADOS. SERVICO ESTE PRESTADO DURANTE OS MESES DE: MARCO E ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003383 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA PRO JOVEM,NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/04/2009 | 500.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME NF DE SERVIÇO 003385 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/04/2009 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MIRELLE GUERRA DE FARIAS GARCIA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/04/2009 | 1023.00 | 00003248386703 | MANOEL MONTEIRO XAVIER | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO: FIAT/PALIO PLACA GWM 8107 PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIOES, BEM COMO PRESTAR ASSISTENCIA NO TRANSPORTE DESTES PROFISSIONAIS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE: MARCO E ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003382 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/04/2009 | 490.00 | 00079892400410 | MACIEL DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003387 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000573 | 16/04/2009 | 1037.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE NF 000690, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/04/2009 | 45.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SRA. FRANCISCA PEREIRA BARBOSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/04/2009 | 502.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/04/2009 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE XAVIER MONTEIRO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/04/2009 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EMANOEL MESSIAS DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/04/2009 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA XAVIER), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/04/2009 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (HELENA ALVES MONTEIRO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000581 | 20/04/2009 | 8427.81 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000070/000071/000069/000060/000061/000062/000063/000064/000065/000066/000067/000068/000057/000058/000059/000239/000240/000241/000242/000243/000244/000245/000246/000247/000248/000249/000250/000051/000052/000053/000054/000055/000056/ DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/04/2009 | 45.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESPALDEIRA POSTURAL, DESTINADO O MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO (BRENO XAVIER DE FREITAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/04/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/04/2009 | 450.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/04/2009 | 5025.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/04/2009 | 525.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003390, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2009 | 517.95 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME NF 003388 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000718 | 20/04/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes de ABRIL de 2009, conforme consta em nota fiscal de servicos nº 000661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/04/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 003391, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°003392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/04/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/04/2009 | 2488.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/04/2009 | 10008.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/04/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS - GINASIO DE ESPORTE DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/04/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/04/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS PETI DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/04/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS - CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/04/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS - CASA DA FAMILIA DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/04/2009 | 720.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENT DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGRAF | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E EXAME R.M. DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA XAVIER), CONFORME NF 009731 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/04/2009 | 151.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/04/2009 | 33.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/04/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS - ACOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/04/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS - PARQUE DA PAZ DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2009 | 755.50 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR, CONFORME NF N° 002193, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/04/2009 | 3600.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE TAMBORES PARA LIXEIRO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONSTANTES EM NF 009816 DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000610 | 23/04/2009 | 25000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO, CONFORME SEGUE EM ANEXO RECIBO E NF 000010 | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/04/2009 | 60.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000544 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/04/2009 | 160.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/04/2009 | 720.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS-PEDIATRIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/04/2009 | 120.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARCOS DE MOURA RAMALHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/04/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003393 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/04/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/04/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/04/2009 | 170.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 JOGO DE XADREZ DESTINADO AS OFICINAS DA CASA DA FAMILIA - SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 001064 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/04/2009 | 4.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO FORNECIMENTO DE 03 JOGO DE XADREZ DESTINADO AS OFICINAS DA CASA DA FAMILIA - SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 001064 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/04/2009 | 1336.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA KIO 0880 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF 002592 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/04/2009 | 950.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS KIO 0880 E MME 4997 DA SEC. DE EDUCACAO SENDO: SERVICOS DE EMBREAGEM E FREIOS, CONFORME NF 003396 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/04/2009 | 650.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROGRAMAS, RECUPERACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES, CONFORME NF 003395 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000608 | 23/04/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N°003394 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/04/2009 | 1060.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000241 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/04/2009 | 2534.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2009 | 1720.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2009 | 17874.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2009 | 25861.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2009 | 576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2009 | 4059.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2009 | 5375.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2009 | 6963.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneração mensal de Agentes Comunitários de Saúde Relativo ao Mes de 04/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2009 | 24353.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2009 | 5165.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2009 | 27549.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2009 | 340.00 | 04992465000127 | FARMAVET - VALMI ALMEIDA DA COSTA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 003012 DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/04/2009 | 4918.98 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NFs DE Nº 2676/2675/1942/1941 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/04/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/04/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/04/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000648 | 28/04/2009 | 2388.65 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000072/000073/000074/000075/000076/000077/000078/000079 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/04/2009 | 720.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A 08 VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/04/2009 | 60.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARGARETE GARCIA OLIVEIRA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000112009 | 0000623 | 28/04/2009 | 5993.50 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS COMUNIDADES: PE DE SERROTE, ACARI I, ACARI II E SITIO MENDES (E.M.JOSE GIL DE FARIAS), CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 000927 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/04/2009 | 231.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO RELATIVO AO MES DE 04/2009 (ELISA FRANCISCA DA SILVA NETA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/04/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2009 | 560.00 | 00003868305416 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE 1 ONUBUS E CONFECCAO DE 40 PLACAS DE IDENTIFICACAO INTERNAS PEQUENAS E 1 PLACA DE IDENTIFICACAO INTERNA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME RECIBO E NF 003398, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2009 | 2512.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/04/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/04/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2009 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2009 | 14.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO, DEBITADO EM C/C 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2009 | 50.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (PATRICIA OLIVEIRA GOMES), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2009 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2009 | 20.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS-PROJOVEM DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2009 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS-PROJOVEM, DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2009 | 166.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2009 | 52.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2009 | 160.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARILDA RODRIGUES DA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2009 | 170.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS-ULTRA SONOGRAFICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA AMELIA DE LIMA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2009 | 120.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS-ULTRA SONOGRAFICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANANIAS JOAO FERNANDES), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2009 | 70.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS-EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA CONCEICAO SILVA NASCIMENTO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2009 | 70.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS-EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GLAUCO TEVES ARAUJO NASCIMENTO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2009 | 70.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS-EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ISABELLY MONTEIRO DE ARAUJO MACHADO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2009 | 22.00 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL | REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2009 | 463.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2009 | 2528.37 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C 6.971-X, EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2009 | 125.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/05/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/05/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 37, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/05/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/05/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000747 | 01/05/2009 | 750.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°000353 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0000750 | 01/05/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/05/2009 | 465.00 | 00006765302492 | LUZIA DANTAS SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE(SUBSTITUINDO RITA DANTAS GARCIA) NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/05/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/05/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/05/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/05/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/05/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/05/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-1, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/05/2009 | 1120.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/05/2009 | 697.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/05/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000754 | 04/05/2009 | 4500.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA-EXPRESS (JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO) | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS POPULAR CONSTANTES EM NF 000425, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2009 | 8590.00 | 00064583120400 | AUREA VIRGINIA SANTOS DINIZ FERREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2009 | 1735.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000290 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003401, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977,9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/05/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/05/2009 | 140.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS DE PLACA MNH 8294, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000456 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0000761 | 05/05/2009 | 2090.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 8294 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000977 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/05/2009 | 330.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNE 4997 E MNH 8294, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000114 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/05/2009 | 105.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNE 4997 E MNH 8294, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000062 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/05/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/05/2009 | 1450.00 | 00071692410300 | PAULO EMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROGRAMAS NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS N° 003403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0000762 | 05/05/2009 | 2340.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERONEIO DE PLACA KGZ 3152, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001004 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/05/2009 | 340.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KGZ 3152, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000115 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/05/2009 | 392.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGZ 3152 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000063 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/05/2009 | 1265.00 | 00003456655460 | PAULO ROBERTO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS EM DECORRENCIA DA DESTRUICAO CAUSADA PELAS CHUVAS NOS TRECHOS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AO MUNICIPIO DE MALTA-PB, NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003404 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/05/2009 | 180.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000116 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/05/2009 | 340.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002271, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/05/2009 | 125.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA, PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRINHOS DE MÃO E TRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003405 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000780 | 06/05/2009 | 2082.68 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000047 RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000781 | 06/05/2009 | 2270.16 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000047 RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/05/2009 | 1235.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000047 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/05/2009 | 50.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/05/2009 | 120.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JACKS ARAUJO LINS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/05/2009 | 1400.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ANALISADOR BIOQUIMICO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 6675 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000777 | 06/05/2009 | 2245.10 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000045 RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000778 | 06/05/2009 | 4943.49 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001251/001252/001253/001254/001255/001256/001257/001258/001259 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/05/2009 | 140.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/05/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE AS DESPESAS NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA -PB, NO PERIODO DE 30 DE MARCO A 01 DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/05/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000782 | 06/05/2009 | 5227.51 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000044 RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2009 | 170.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MICRO ONIBUS), PLACA MNE 4997, CONSTANTES EM NF 006736 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/05/2009 | 540.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO=NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000479 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000784 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA, NF 003407 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000774 | 06/05/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003406 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/05/2009 | 387.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/05/2009 | 333.75 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA EDUCACAO, QUANDO EM SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/05/2009 | 180.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO VEICULO VERONEIO DE PLACA KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003408 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/05/2009 | 333.75 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/05/2009 | 235.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2009 | 7689.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (SAUDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENCAO DO INSS, DEBITADO EM C/C 6.971-X CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/05/2009 | 2204.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO EM C/C 6.971-X EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/05/2009 | 1837.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2009 | 16845.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/05/2009 | 80.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GENECOLOGIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/05/2009 | 120.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA PEREIRA BARBOSA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/05/2009 | 160.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (HELENO GOMES DE MEDEIROS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/05/2009 | 320.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/05/2009 | 500.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2009 | 70.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESPACADOR DE DEDOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2009 | 400.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000803 | 13/05/2009 | 2205.10 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.814/000.000.817/000.000.818/000.000.370/000.000.926/000.000.898 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NUM TOTAL DE 05 (CINCO) PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003411 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/05/2009 | 390.00 | 00005366715407 | MARINALVA CAETANO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003412 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000809 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE NF 003414 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000811 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NF 003416 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/05/2009 | 208.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 001872 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/05/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NF 003413 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000812 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/05/2009 | 465.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000814 | 13/05/2009 | 1740.00 | 00025418712870 | ERONILDO GARCIA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003419 E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/05/2009 | 380.00 | 00079892418468 | EVANGELISTA F. DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO: MICROONIBUS DE PLACA MNH 8294 E MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997 DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, CONFORME NF 003421 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000810 | 13/05/2009 | 1950.00 | 00087253461487 | EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NF 003415 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/05/2009 | 1990.00 | 00025088670478 | FRANCISCO UILIO SIMOES DOS SANTOS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA O ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003418 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/05/2009 | 1525.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF DE SERVICO 003420 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/05/2009 | 116.20 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/05/2009 | 80.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA DE CASSIA GOMES), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/05/2009 | 465.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/05/2009 | 500.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO PROGRAMA PRO JOVEM,NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/05/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/05/2009 | 1200.00 | 00000741034409 | RANYERYS RENYS REMIGIO DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PARA AS FAMILIAS CARENTES DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003423 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/05/2009 | 60.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/05/2009 | 500.00 | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGISCOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA SOLANGE GUEDES ARAUJO E CLEBIO GUEDES DE ARAUJO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/05/2009 | 320.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (CLOVIS OLIVEIRA DA SILVA E JOELMA ARAUJO DA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/05/2009 | 180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR RELATIVO A CAPACITACAO DO LINUX/EDUCA CENSO E CONFERENCIA MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/05/2009 | 1500.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NF 000363, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/05/2009 | 45.00 | 09534867000100 | PEDRO SILVA AZEVEDO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/05/2009 | 560.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE: MAIO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/05/2009 | 1867.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 000365 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/05/2009 | 2069.80 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NF 000366 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/05/2009 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | RELATIVO AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF DE SERVICO 000584 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2009 | 250.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 001884 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2009 | 563.20 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/05/2009 | 1500.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DISCRIMINADO EM NF 000364 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000839 | 19/05/2009 | 56.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) QUILOS DE CARNE BOVINA, CONFORME NF AVULSA 942662, DESTINADA AO PETI, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000840 | 19/05/2009 | 56.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) QUILOS DE CARNE BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 942662, DESTINADA AO PROJOVEM, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/05/2009 | 807.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO AL-407C/FEC W3 E UM ARQUIVO DE ACO PFCLE 02/600 W CONFORME CONSTA EM NF 005091, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000838 | 19/05/2009 | 917.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA E FIGADO BOVINO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NF 942662 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/05/2009 | 9830.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/05/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0000952 | 20/05/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes de MAIO de 2009, conforme consta em nota fiscal de servicos nº 000740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2009 | 4500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2009 | 2250.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2009 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IZABEL ALVES DE LUCENA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2009 | 320.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE EXAME RADIOLOGICO (P.C. CRANIO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO 10211 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2009 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2009 | 500.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2009 | 250.00 | 03722595000187 | Otica Centtral-Alves e Nobrega Ltda | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS POPULAR CONSTANTES EM NF 001778, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/05/2009 | 500.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA PRO JOVEM,NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/05/2009 | 465.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/05/2009 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000851 | 22/05/2009 | 8738.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000151/000152/000153/000154/000155/000156/000157/000158/000160/000080/000081/000082/000083/000084/000085/000086/000087/000088/000089/000090/000091/000092/000093/000094/000095/000096/000097/000098/000099 E 000100/ DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/05/2009 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/05/2009 | 121.22 | 10645193000191 | CARRETEL-LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME DESCRIMINADAS EM NF 00007 E 000008 DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/05/2009 | 85.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001628 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/05/2009 | 465.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/05/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/05/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C AFM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/05/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/05/2009 | 85.85 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E REST. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000874 | 25/05/2009 | 650.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N°000357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/05/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/05/2009 | 900.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA EM OFICINAS DE CULTURA, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2009 | 130.00 | 00004230828411 | PAULO CESAR DE SÁ | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CONVITES DIA DAS MÃES PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/05/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/05/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/05/2009 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/05/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-1, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000878 | 26/05/2009 | 6821.34 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000050 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2009 | 250.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO (ANGIOFLURESCEINOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA GUIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000882 | 26/05/2009 | 4880.79 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000049 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000879 | 26/05/2009 | 2100.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA-EXPRESS (JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO) | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS POPULAR CONSTANTES EM NF 000426, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000877 | 26/05/2009 | 1360.01 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000051 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000876 | 26/05/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/05/2009 | 515.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000881 | 26/05/2009 | 5364.44 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000048 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/05/2009 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTE DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/05/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 003429, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2009 | 119.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | RELATIVO AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/05/2009 | 2495.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/05/2009 | 541.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/05/2009 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2009 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2009 | 4.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/05/2009 | 900.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO, NA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/05/2009 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DO PROJOVEM DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/05/2009 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO PUBLICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/05/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/05/2009 | 111.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE NF 003430 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/05/2009 | 465.00 | 00006961829473 | IRIS GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DA COMUNIDADE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO QUANDO EM PERIODO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/05/2009 | 1470.00 | 00004448880478 | MANUEL MILITAO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CUSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2009 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/05/2009 | 26497.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/05/2009 | 800.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RELACAO A ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS SIA (SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL) E SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), CONFORME NF 003431 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/05/2009 | 5565.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/05/2009 | 5608.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneração mensal de Agentes Comunitários de Saúde Relativo ao Mes de 05/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2009 | 22247.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/05/2009 | 450.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/05/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/05/2009 | 4854.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/05/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/05/2009 | 2882.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/05/2009 | 1981.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/05/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2009 | 2110.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/05/2009 | 2057.45 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/05/2009 | 27472.05 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2009 | 24527.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/05/2009 | 3781.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DOS PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2009 | 119.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2009 | 2535.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO BANCARIO NA C/C 6.971-X EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTS INADIMPLENTE, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2009 | 404.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/05/2009 | 300.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2009 | 134.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/05/2009 | 4822.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NF 3434/3438 E 3260 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2009 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (NEUROLOGICO), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/05/2009 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALDENI MONTEIRO DE FARIAS), CONFORME NF 003558 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/05/2009 | 310.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000436 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2009 | 41.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2009 | 1853.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009, CONFORME NF 000099 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVICOS TOMOGRAFICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000784 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000962 | 01/06/2009 | 7224.65 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001260/001261/001262/001263/001264/001265/001266/001267/001268 E 001269 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2009 | 315.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAÚDE, QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF 003501 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2009 | 70.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CAMILA PINHEIRO XAVIER - COORDENADORA DO PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, PROMOVIDO PELA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - PB, NOS DIAS 29/30 E 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMERECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME RECIBO E NF 006986, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2009 | 315.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003432 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2009 | 770.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO=NORMANDO LEITE MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000481 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000966 | 01/06/2009 | 1722.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002693, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/06/2009 | 920.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF DE SERVICO 003435 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/06/2009 | 681.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2009 | 920.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NF 003438 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/06/2009 | 1197.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (GARI) LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/06/2009 | 42.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000980 | 02/06/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003437 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/06/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE NF 03434 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2009 | 450.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/06/2009 | 930.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/06/2009 | 198.00 | 09269393000108 | PHAMAPELLE-SERTÃO FARMACEUTICA LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONSTANTES EM NF DE N° 000521 CONFORME LISTA DE FAVORECIDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/06/2009 | 450.00 | 00004291928432 | JOAO PAULO MEDEIROS SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003433 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/06/2009 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000987 | 03/06/2009 | 3730.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000159/000161/000162/000163/000164/000165/000166/000167/000168/000169/000170/000171 E 000174 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2009 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ESPEDITA FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2009 | 120.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA GOMES DE ARAUJO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/06/2009 | 560.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/06/2009 | 62.70 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E REST. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PÁTOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/06/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003439, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2009 | 255.00 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000106 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/06/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/06/2009 | 1080.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/06/2009 | 1080.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SECRETARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/06/2009 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/06/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-x, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/06/2009 | 60.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | RELATIVO AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000996 | 04/06/2009 | 2614.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF 000439 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000998 | 04/06/2009 | 2594.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CONFORME NF 000535 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000999 | 04/06/2009 | 296.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NF 000535 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/06/2009 | 1080.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SECRETARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/06/2009 | 1080.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SECRETARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/06/2009 | 1080.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/06/2009 | 142.96 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 017929 DESTINADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/06/2009 | 720.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/06/2009 | 789.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 000010 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/06/2009 | 140.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/06/2009 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEOPOLDO JOAQUIM DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0000997 | 04/06/2009 | 354.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NF 000440 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/06/2009 | 1080.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SECRETARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001016 | 04/06/2009 | 525.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NF 000537 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/06/2009 | 80.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGENS NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR OCASIÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVAÇÃO DA DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001201 | 05/06/2009 | 16685.14 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PRÉDIO PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000017. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/06/2009 | 254.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA KGZ-3152 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000144 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/06/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/06/2009 | 1450.00 | 00071692410300 | PAULO EMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PROGRAMAS NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS N° 003443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/06/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/06/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/06/2009 | 206.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-8294, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000145 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/06/2009 | 73.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002242 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001047 | 05/06/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/06/2009 | 480.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/06/2009 | 641.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002224 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/06/2009 | 100.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DAMIÃO SABINO DA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2009 | 940.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, E 03 (TRÊS) DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE: JUNHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2009 | 330.00 | 00005366715407 | MARINALVA CAETANO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 03446 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2009 | 465.00 | 00008526946447 | FLAVIANA LOPES MONTEIRO | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE ACARI NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME NF 003447 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/06/2009 | 120.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/06/2009 | 120.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2009 | 700.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001061 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE 05/2009, CONFORME NF 003448 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001062 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE NF 003449 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2009 | 8972.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (SAUDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSS | RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS RETENÇÃO NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2009 | 2218.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2009 | 11270.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001063 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001064 | 10/06/2009 | 1740.00 | 00025418712870 | ERONILDO GARCIA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003502 E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001065 | 10/06/2009 | 1950.00 | 00087253461487 | EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003503 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/06/2009 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003508 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/06/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003504 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/06/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003505 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/06/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003506 RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/06/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003507 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003511 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/06/2009 | 63.00 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E REST. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PÁTOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/06/2009 | 120.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000565 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/06/2009 | 165.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO TROW ECO-RIO E UM SUPORTE PARA TV, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 002481 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/06/2009 | 1300.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NUM TOTAL DE 03 (TRÊS) PLANTÕES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003510 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/06/2009 | 9404.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/06/2009 | 93.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/06/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0001079 | 16/06/2009 | 3000.00 | 10198849000175 | MARCIAL SÁ ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009, CONFORME NF 000002 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/06/2009 | 262.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO RECOLIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO 13° SALARIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/06/2009 | 17555.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001086 | 18/06/2009 | 1108.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000055 RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/06/2009 | 4500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/06/2009 | 2250.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001087 | 18/06/2009 | 5026.46 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000056 RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001206 | 18/06/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes de JUNHO de 2009, conforme consta em nota fiscal de servicos nº 000785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/06/2009 | 80.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CICERO RODRIGUES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/06/2009 | 650.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000624 DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001082 | 18/06/2009 | 4511.07 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000054 RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/06/2009 | 320.00 | 00095363203472 | ROSANA ARAUJO ROSENDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-ODONTOLOGICO ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MONICA TRINDADE GARCIA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/06/2009 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000426 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/06/2009 | 140.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001088 | 18/06/2009 | 6045.35 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000057 RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/06/2009 | 2960.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO, CONFORME NF 003513 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/06/2009 | 450.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA EM OFICINAS DE CULTURA, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001093 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /2009, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA, NF 003512 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/06/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003518 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001104 | 22/06/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 34.796-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/06/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003520 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/06/2009 | 527.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000924 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/06/2009 | 750.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF 000361, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/06/2009 | 288.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | VALOR RELATIVOS AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/06/2009 | 72.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/06/2009 | 7000.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NF 003515 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001102 | 22/06/2009 | 9674.14 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000172/000173/000175/000176/000177/000178/000179/000180/000181/000182/000183/000184/000185/000186/000187/000188/000189/000190/000191/000192/000193/000194/000195/000196/000197 E 000198 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/06/2009 | 1800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME SEGUE NF 003516 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00004448880478 | MANUEL MILITAO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/06/2009 | 27882.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/06/2009 | 930.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/06/2009 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/06/2009 | 5565.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/06/2009 | 6963.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/06/2009 | 23186.26 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/06/2009 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/06/2009 | 4235.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/06/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/06/2009 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/06/2009 | 7.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/06/2009 | 25530.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/06/2009 | 3781.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/06/2009 | 28600.49 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/06/2009 | 3370.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/06/2009 | 400.00 | 00004377755420 | KAROL JANUARIO DE LUCENA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM MEIO DE CARRO DE SOM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO PERIODO DE 16 A 17 DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONSTA EM NF 007321 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/06/2009 | 2465.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/06/2009 | 5.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/06/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/06/2009 | 732.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/06/2009 | 95.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/06/2009 | 8.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/06/2009 | 2534.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001136 | 24/06/2009 | 1000.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/06/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 003521, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/06/2009 | 231.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE A MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO RELATIVO AO MES DE 06/2009 (ELISA FRANCISCA DA SILVA NETA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/06/2009 | 14.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/06/2009 | 130.00 | 00007631380457 | JOÃO PAULO GOMES NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DE PROPAGANDA VISUAIS, CONSTANTES EM NF 007338 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/06/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/06/2009 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000569 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/06/2009 | 150.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/06/2009 | 420.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA EM GERAL, MALA E CONSERTO DE CAPU NO VEICULO DA AMBULANCIA DE PLACA MOR 9037 DA SEC. DE SAUDE, CONSTANTES EM NF 007344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/06/2009 | 100.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/06/2009 | 120.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICAÇÃO) DO PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/06/2009 | 500.00 | 00076815536491 | FRANCISCA DE BRITO PEREIRA | REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003522 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/06/2009 | 200.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/06/2009 | 210.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 000491 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/06/2009 | 280.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (VERONICA FARIAS VIEIRA / MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/06/2009 | 750.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) E UMA PARA PAULISTA AO PREÇO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE: JUNHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2009 | 200.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS,CONFORME DESCRIMINA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2009 | 200.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONFORME DESCRIMINA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/06/2009 | 250.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONFORME DESCRIMINA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/06/2009 | 500.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/06/2009 | 160.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE EM NF 002238 DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/06/2009 | 1813.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/06/2009 | 700.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/06/2009 | 637.26 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONFORME NF 003526 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/06/2009 | 414.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/06/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/06/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/06/2009 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/06/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/06/2009 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME SEGUE GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/06/2009 | 511.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/06/2009 | 1525.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/06/2009 | 110.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF 001119 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/06/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/06/2009 | 1330.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 009758 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/06/2009 | 375.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/06/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/06/2009 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/06/2009 | 990.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA-MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 91006 CONSTANTE EM NF 000028 DESTINADA A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/06/2009 | 525.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 009758 DESTINADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/06/2009 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/06/2009 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000438 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/06/2009 | 350.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 009758 DESTINADA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2009 | 33.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2009 | 117.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2009 | 2965.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000054 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2009 | 650.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME MANDATO DE TRANSFERENCIA DE VALOR BLOQUEADO PARA CONTA JUDICIAL N° 3100133676863 E PROCESSO 00749.2009.011.13.00-6, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 2499/2009 E PROCESSO 00752.2009.011.13.00-0, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2009 | 450.00 | 00002356804439 | MARIA GORETTE BARBOSA DE ARAUJO | RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME MANDATO DE TRANSFERENCIA DE VALOR BLOQUEADO PARA CONTA JUDICIAL N° 3700133675974 E PROCESSO 00751.2009.011.13.00-5, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2009 | 2542.74 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C 6.971-X, EM FAVOR DO FGTS ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2009 | 379.68 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2009 | 650.00 | 00005366715407 | MARINALVA CAETANO GOMES | RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE BLOQUIEO N° 2502/2009, PROCESSO 00750.2009.011.13.00-0, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | RELATIVO A AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 2499/2009 E PROCESSO 00752.2009.011.13.00-0, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2009 | 240.00 | 00003868305416 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA A FESTA DOS REDEIROS, CONFORME NF 007393 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2009 | 554.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2009 | 140.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM DE 14 COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME SEGUE ANEXO NF 007333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2009 | 87.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2009 | 810.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF 000013 DESTINAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-8294, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001220 | 01/07/2009 | 8536.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF 002766/002767/002768 E 002769 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0001219 | 01/07/2009 | 4554.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF 002770/002771 E 002772 DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2009 | 425.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | REFERENTE A 8,5 (OITO E MEIO) PLANTÕES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO E NF 003534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/07/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE NF 003535 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/07/2009 | 500.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO E RCIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA E RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, NO LABORATORIO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/07/2009 | 340.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE EM NF 002318 DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001248 | 02/07/2009 | 248.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KL (VINTE QUILOS) DE CARNE BOVINA E 18KL (DEZOITO QUILOS) DE COSTELA BOVINA, CONFORME NF AVULSA N° 943173 DESTINADAS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/07/2009 | 450.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/07/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003538 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/07/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003539 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/07/2009 | 450.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003540 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME RECIBO E NF 003542 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/07/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003543 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/07/2009 | 450.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003544 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/07/2009 | 900.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO, NA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME NF 03545 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001259 | 02/07/2009 | 253.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19KL (DEZENOVE QUILOS) DE CARNE BOVINA E 20KL (VINTE QUILOS) DE COSTELA BOVINA, CONFORME NF AVULSA 943174, DESTINADA AO PETI, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/07/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE NF 003547 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/07/2009 | 350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2009 | 183.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, NO CONSERTO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 003291 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/07/2009 | 6600.00 | 00089360443468 | JUSTINO LEANDRO F. NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KGB 0198 PARA O TRANSPORTE DE 110 CARRADAS DE BARROS/CASCALHO PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS QUE LIGA VISTA SERRANA AO SITIO TANQUES, SITIO SACO, ACARI II E SITIO PE DE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003549 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001266 | 02/07/2009 | 42376.68 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PRÉDIO PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000020. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/07/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003548, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001258 | 02/07/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003546 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/07/2009 | 400.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO FM ITATIUNGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF AVULSA 007423 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001272 | 02/07/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/07/2009 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001260 | 02/07/2009 | 660.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60KL (SESSENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA E 40KL (QUARENTA QUILOS) DE COSTELA BOVINA, CONFORME NF AVULSA 943172, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/07/2009 | 849.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO=NORMANDO LEITE MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE EM NF 000483 DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/07/2009 | 600.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS CONSTANTES EM NF AVULSA 017585, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/07/2009 | 697.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/07/2009 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF 003554 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/07/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/07/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/07/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/07/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/07/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/07/2009 | 1300.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NUM TOTAL DE (03) PLANTÕES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003558 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/07/2009 | 599.84 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 018038 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR REFERENTE A BOLETO BANCARIO DEBITADO EM C/C 6.971-X EM FAVOR DO CREAPB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR REFERENTE A BOLETO BANCARIO DEBITADO EM C/C 6.971-X EM FAVOR DO CREAPB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/07/2009 | 570.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-CHOQUE DO MICROONIBUS E A FRENTE DO MICROONIBUS, POLIMENTO GERAL DO MICROONIBUS, CONSTANTES EM NF AVULSA 007503 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/07/2009 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/07/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/07/2009 | 540.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 01729 DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/07/2009 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/07/2009 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( JOÃO PAULO XAVIER DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/07/2009 | 360.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/07/2009 | 120.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEOPOLDO JOAQUIM DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/07/2009 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (GERALDO M. SOUSA E VALDECY MONTEIRO LINHARES), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/07/2009 | 100.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/07/2009 | 112.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO CONSTANTE EM NF 000013 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2009 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ADAUTO MORAIS DE ARAUJO SOBRINHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2009 | 240.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (GENIVAN DA SILVA ARAUJO, SABRINA TAVARES DA SILVA E DAMIÃO PEREIRA DA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2009 | 40.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JOANA DARC TAVARES DA CONCEIÇÃO), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2009 | 40.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (SAMARA DANTAS DE LIMA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/07/2009 | 40.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (FELICIDADE DANTAS DE LIMA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2009 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/07/2009 | 235.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2009 | 9486.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (SAUDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001303 | 10/07/2009 | 1950.00 | 00087253461487 | EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003559 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/07/2009 | 2233.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO RETENÇÃO, DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/07/2009 | 21.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2009 | 8830.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001310 | 13/07/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/07/2009 | 560.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DO MOTOR E 02 FEIXES DE MOLAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/07/2009 | 825.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIO 0880 (SERVIÇOS DE ROLAMENTO E CRUZAMENTO E SERVIÇOS DE EMBREAGEM E DIFERENCIAL) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003299 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/07/2009 | 850.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON (SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, EMBREAGEM E FREIOS), PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003297 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/07/2009 | 640.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO TRATOR FORD (SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE MOTOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003300 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001304 | 13/07/2009 | 2918.60 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000102/000101/000200/000199 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/07/2009 | 320.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO DO PSF DE PLACA KGZ 3152 (SERVIÇOS DE EMBREAGEM), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001320 | 14/07/2009 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003562 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/07/2009 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0001315 | 14/07/2009 | 1070.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001038, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/07/2009 | 340.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002317 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERCUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/07/2009 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0001314 | 14/07/2009 | 3295.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001037 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997 E AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIO 0880, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/07/2009 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/07/2009 | 504.00 | 24504797000122 | IND. E COM. DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIROS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE EM NF 085315, DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/07/2009 | 568.00 | 00000912371498 | MARIA NEUMA ARAUJO VIEIRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, POR OCASIÃO DA 1° FESTA DOS REDEIROS, DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003452 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/07/2009 | 570.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/07/2009 | 2549.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/07/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/07/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003567 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/07/2009 | 625.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNE 4997 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NF 007608 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/07/2009 | 250.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO CONSTANTE EM NF 000162 REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/07/2009 | 1490.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS SEGUINTES COMUNIDADES: ACARI, AREAS E AUTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 003453 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/07/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001327 | 15/07/2009 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009, CONFORME SEGUE NF 003568 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/07/2009 | 190.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LAB. ANAL. CLINICAS MICROBIOLOGICAS S/C | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JACKS ARAUJO LINS E LUZIA DE ARAUJO SILVA), CONFORME NF 000186 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/07/2009 | 60.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO PAULO XAVIER DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/07/2009 | 273.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE PARTIDA E ALTERNADOR CONSTANTES EM NF 000163, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR 9037, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2009 | 356.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000104 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/07/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-1, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/07/2009 | 3360.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000313 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/07/2009 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/07/2009 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/07/2009 | 92.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001347 | 16/07/2009 | 9305.30 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001270/001271/001272/001273/001274/001275/001276/001277/001278 E 001279 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DO PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DO PRO JOVEM DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/07/2009 | 1799.00 | 00776574000580 | B2W- CIA GLOBAL DO VAREJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR VIA INTERNET, DESTINADO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PUBLICO DO PRE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/07/2009 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/07/2009 | 4500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/07/2009 | 120.00 | 00085050555434 | PAULO R. A. MORAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/07/2009 | 200.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA XAVIER DE FARIAS SOARES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/07/2009 | 96.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DANIELE GOMES PEREIRA), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/07/2009 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA XAVIER DE FARIAS SOARES) CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/07/2009 | 24.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DANIELE GOMES PEREIRA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001355 | 20/07/2009 | 4700.04 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000064 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001356 | 20/07/2009 | 6120.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 720 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009, CONFORME SEGUE NF 003569 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001360 | 20/07/2009 | 6000.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 480 REFEIÇÕES, SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003570 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001365 | 20/07/2009 | 5496.70 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000061 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/07/2009 | 330.00 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003454 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001359 | 20/07/2009 | 1200.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/07/2009 | 2250.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001366 | 20/07/2009 | 1090.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000062 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001357 | 20/07/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes JULHO de 2009, conforme NF e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001363 | 20/07/2009 | 5139.37 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000063 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001364 | 20/07/2009 | 1040.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009, CONFORME SEGUE NF 003571 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/07/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/07/2009 | 10066.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/07/2009 | 2452.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/07/2009 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO PUBLICO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/07/2009 | 1600.00 | 35506567000119 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXA NF 000371 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/07/2009 | 428.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/07/2009 | 600.00 | 00008705338433 | OLEGARIO ELIAS DE SOUTO | VALOR RELATIVO A 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA 1ª FESTA DOS REDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 003455 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/07/2009 | 1000.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA E RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, NO LABORATORIO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/07/2009 | 320.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARÃNA EM LAGOA SECA-PB NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001376 | 27/07/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003574 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2009 | 1100.00 | 00004842305495 | ITALO GARCIA DE SOUZA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003457 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2009 | 780.00 | 05999268000283 | O BOTICARIO-QUEIROZ E SATIRO COSMETICO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE MAQUIAGEM REALIZADO COM OS INTEGRANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME CUMPOM FISCAL CCF: 009225, COD: 034743 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2009 | 937.00 | 00007442931464 | JOSÉ EVERSON ROCHA BATISTA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MAQUIAGEM DO PROJOVEM ADOLECENTE, REALIZADO NO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF 003458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2009 | 500.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2009 | 450.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO MES DE JULHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME SEGUE NF 03577 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001386 | 30/07/2009 | 310.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTE EM NF 000824 DESTINADA AO TRABALHO DE ERRADICAÇÃO DO PROGRAMA INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2009 | 540.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO DOADO AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003580 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF 003581 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF 003582 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2009 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO, NA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2009 | 450.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2009 | 450.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA EM OFICINAS DE CULTURA, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2009 | 860.00 | 00003868305416 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 150X90CM, ADESIVAÇÃO DE 02 VEICULOS FIAT UNO, ADESIVAÇÃO DE PLACA E ADESIVAÇÃO DE 01 MOTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA 007697, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2009 | 159.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONSTANTE EM NF 001112, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003578 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 003579, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 007693, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2009 | 2130.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2009 | 675.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA, NA CONFECÇÃO DE NOVENTA (90) BALÕES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO REDEIRO, CONFORME NF 003591 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/07/2009 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2009 | 26122.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2009 | 3963.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2009 | 28098.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/07/2009 | 1385.09 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2009 | 1375.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2009 | 21767.75 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/07/2009 | 5745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/07/2009 | 5608.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/07/2009 | 511.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2009 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2009 | 930.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E JULHO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/07/2009 | 5281.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2009 | 1670.00 | 00009798764862 | VALCI DO NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA RUA CRISTALINO GOMES, PARA DA ACESSO AS RUAS PROJETADAS ATÉ O CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2009 | 1690.00 | 00008678458488 | Josseildo Nobrega Rodrigues | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE EMTULHOS DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NF 003589 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2009 | 1750.00 | 00006866372402 | FRANCISCO NOBREGA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003590 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2009 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2009 | 29732.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/07/2009 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/07/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2009 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000448 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2009 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENT DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGRAF | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME NF 009966 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/08/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/08/2009 | 150.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENC.ORTOP.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME NF 000094 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/08/2009 | 80.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUIZ GOMES FERREIRA), CONFORME NF 003895 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/08/2009 | 110.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 003594 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/08/2009 | 350.00 | 09315863000122 | MADEREIRA MAFISA | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE EM NF 000105 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/08/2009 | 670.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB E 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE PAULISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE: JULHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/08/2009 | 10730.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO FREIRE VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSF, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONFORME NF 003593 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/08/2009 | 530.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/08/2009 | 230.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLECENTES NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO DE 2009 NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/08/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/08/2009 | 150.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS CONSTANTE EM NF 007189, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001493 | 05/08/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 003595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001504 | 05/08/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/08/2009 | 152.46 | 00519107000140 | KOGRANJA AVICOLA-RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 000383 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001485 | 05/08/2009 | 1230.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 000823 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001487 | 05/08/2009 | 1100.94 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE EM NF 021503 DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/08/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/08/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/08/2009 | 49.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002246 DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/08/2009 | 127.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000297 DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/08/2009 | 291.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 000140 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001486 | 05/08/2009 | 200.01 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE EM NF 021491 DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/08/2009 | 540.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 007870 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/08/2009 | 1920.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS E CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 007869 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/08/2009 | 578.30 | 00004278767455 | KARLEIDE DE LUCENA GOMES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 019937, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/08/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/08/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/08/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/08/2009 | 210.00 | 00029571987468 | AUTO MECANICA PROGRESSO=GILBERTO A.DA SI | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 000075 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/08/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/08/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/08/2009 | 120.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIAZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GEZIVALDO ALVES PEREIRA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/08/2009 | 60.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (THIAGO DOS SANTOS GOMES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/08/2009 | 156.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 001901 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001488 | 05/08/2009 | 5447.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004090 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/08/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME SEGUE NF 003594 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/08/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/08/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/08/2009 | 25.00 | 00079892418468 | EVANGELISTA F. DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, ATÉ A CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/08/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-1, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/08/2009 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/08/2009 | 50.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | REFERENTE AOPAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/08/2009 | 60.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL & ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOl, CONFORME CONSTA EM CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/08/2009 | 4817.15 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NF 4624/4552 E 3753 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/08/2009 | 1800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME SEGUE NF 003516 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001510 | 07/08/2009 | 1950.00 | 00087253461487 | EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/08/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/08/2009 | 461.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001505 | 07/08/2009 | 3000.00 | 10198849000175 | MARCIAL SÁ ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME NF 000001 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/08/2009 | 2248.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DEBITO BANCARIO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DEBITO BANCARIO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO RETENÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001516 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2009, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001517 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001515 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/08/2009 | 60.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/08/2009 | 6000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000198 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/08/2009 | 623.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/08/2009 | 1600.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000029 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 8294 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/08/2009 | 190.30 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MOTOR, PARTIDA E INSTALAÇÃO GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNH 8294 E MNE 4997 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/08/2009 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DAS PROFESSORAS MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAÚJO E MARHA DEBORA M. ARAÚJO, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, CONFORME DESCRIMINA DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00006366060401 | KATIANE DE ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE EM NF 007864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/08/2009 | 700.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/08/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/08/2009 | 380.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MICRO COMPUTADORES, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/08/2009 | 485.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NF 000310 E 000288 DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102009 | 0001525 | 11/08/2009 | 4454.94 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NF 002776 E 002777 DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/08/2009 | 208.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/08/2009 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/08/2009 | 751.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA DURANTE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/08/2009 | 179.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO GERAL, MOTOR PARTIDA E CONTATO INGNIÇÃO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/08/2009 | 390.00 | 00005366715407 | MARINALVA CAETANO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/08/2009 | 250.00 | 00004222322466 | MARIA JANIERE DE LIMA DANTAS | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , POR OCASIÃO DA 1ª FESTA DOS REDEIROS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001532 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/08/2009 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DANTAS GOMES), CONSTANTES NF 000143 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/08/2009 | 80.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA HELENA SOARES FARIAS), CONSTANTE EM NF 000144 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/08/2009 | 142.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/08/2009 | 36.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/08/2009 | 43.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001556 | 12/08/2009 | 7000.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000103/000104/000105/000106/000107/000108/000109/000110/000111/000112/000113/000114/000115/000116/000117/000118/000119/000120 E 000121 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/08/2009 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/08/2009 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/08/2009 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/08/2009 | 1349.40 | 00004278767455 | KARLEIDE DE LUCENA GOMES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 019937, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/08/2009 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/08/2009 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/08/2009 | 210.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/08/2009 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/08/2009 | 4.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/08/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/08/2009 | 971.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/08/2009 | 950.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2009, CONFORME NF 003465 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/08/2009 | 96.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PRE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/08/2009 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/08/2009 | 2228.00 | 05686752000171 | J.L.I.CONSTRU€OES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000031 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/08/2009 | 3729.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.(COMPETENCIA 01/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/08/2009 | 3835.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.(COMPETÊNCIA 02/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/08/2009 | 4067.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.(COMPETÊNCIA 03/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/08/2009 | 6496.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.(COMPETÊNCIA 05/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/08/2009 | 6446.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO.(COMPETÊNCIA 06/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/08/2009 | 196.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS_ EMPRESA (FUNDEB 40%, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO. (COMPETENCIA 02/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/08/2009 | 237.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS_ EMPRESA (FUNDEB 40%, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO. (COMPETENCIA 03/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/08/2009 | 105.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS_ EMPRESA (FUNDEB 40%, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO. (COMPETENCIA 03/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2009 | 817.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS_ EMPRESA (FUNDEB 40%, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO. (COMPETENCIA 06/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/08/2009 | 700.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001557 | 13/08/2009 | 9254.76 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001280/001281/001282/001283/001284/001285/001286/001287/001288/001289/001291/001292/001293/001294/001295 E 001296 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001558 | 13/08/2009 | 2363.81 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.001.536/000.001.537/000.001.535/000.001.407 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001559 | 13/08/2009 | 4725.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.001.408 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/08/2009 | 1300.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NUM TOTAL DE 03 (TRÊS) PLANTÕES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/08/2009 | 900.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/08/2009 | 635.29 | 09269393000108 | PHAMAPELLE-SERTÃO FARMACEUTICA LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONSTANTES EM NF DE N° 000007 CONFORME LISTA DE FAVORECIDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/08/2009 | 146.80 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E REST. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PÁTOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/08/2009 | 891.50 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONSTA EM NF 002266 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001568 | 14/08/2009 | 300.05 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E DE COSTELA BOVINA, CONFORME NF 021498 DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/08/2009 | 29.40 | 04294801000168 | CASA DAS RAÇÕES-JOÃO FERNANDES DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COSNTANTE EM NF 000233 DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001571 | 17/08/2009 | 6315.98 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000071 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001570 | 17/08/2009 | 5401.83 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000068 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001573 | 17/08/2009 | 5734.27 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000069 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/08/2009 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001572 | 17/08/2009 | 1243.20 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000070 RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/08/2009 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001602 | 18/08/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes AGOSTO de 2009, conforme NF e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/08/2009 | 880.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/08/2009 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO AUGUSTO XAVIER), CONFORME CONSTA EM NF 002135 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/08/2009 | 720.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/08/2009 | 830.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000106 E LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001587 | 19/08/2009 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009, CONFORME SEGUE NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/08/2009 | 370.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NF 000622 NOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/08/2009 | 303.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DISCRIMINADOS EM NF 002145 DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/08/2009 | 934.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002146 DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/08/2009 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/08/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/08/2009 | 328.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1560 E ESTABILIZADOR FORCE LINE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 002147. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/08/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/08/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/08/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/08/2009 | 700.00 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 007460, DESTINADO AO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREIDOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/08/2009 | 160.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA NELMA MONTEIRO DANTAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/08/2009 | 160.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA NILCELIA MONTEIRO DANTAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/08/2009 | 80.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA APARECIDA CIRILO DA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/08/2009 | 160.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GABRIEL MONTEIRO XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/08/2009 | 80.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KATIANE DA SILVA DINIZ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/08/2009 | 80.00 | 00096709359468 | NINA V. BARINOVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO MANUEL DE SOUZA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/08/2009 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDNA GOMES DE ARAUJO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/08/2009 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/08/2009 | 51.00 | 00960630000108 | FARMAFORMULA-JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONSTANTES EM NF DE N° 003339, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/08/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO FIA 31 DE JULHO DE 2009, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/08/2009 | 80.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/08/2009 | 60.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ.E ASSIST TEC.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001494, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/08/2009 | 5608.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/08/2009 | 22294.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/08/2009 | 5745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/08/2009 | 1100.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE PP-PT TROW BIVOLTI DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002523 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/08/2009 | 465.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/08/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/08/2009 | 750.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AR MASTERFRIO DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 002524 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/08/2009 | 28409.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/08/2009 | 3963.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/08/2009 | 2130.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/08/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF E RECIBO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/08/2009 | 1608.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/08/2009 | 5436.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/08/2009 | 30323.08 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/08/2009 | 3555.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/08/2009 | 26757.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/08/2009 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/08/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001622 | 24/08/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/08/2009 | 450.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/08/2009 | 500.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/08/2009 | 450.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/08/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/08/2009 | 450.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA EM OFICINAS DE CULTURA, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/08/2009 | 450.00 | 00004013067471 | IANA MACHADO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001634 | 25/08/2009 | 15000.00 | 10612714000104 | CONSTRUTORA VERÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PRÉDIO PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000010. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/08/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/08/2009 | 225.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO: SENDO 05 (CINCO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) PARA A CIDADE DE NATAL - RN E 03 (TRÊS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/08/2009 | 510.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/08/2009 | 113.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/08/2009 | 10009.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/08/2009 | 156.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 001128 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/08/2009 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/08/2009 | 10.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/08/2009 | 2585.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/08/2009 | 350.00 | 03657079000116 | ANMMA-ASS. NACIONAL DE MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ANMMA CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/08/2009 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/08/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001643 | 26/08/2009 | 1797.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000693 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/08/2009 | 30.00 | 02467498000122 | HEMATO=LAB.DE PAT.CLIN.S/C.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME NF 001959 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/08/2009 | 120.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/08/2009 | 480.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | REFERENTE A 06 VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE: AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/08/2009 | 4629.64 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NF 4801 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/08/2009 | 1369.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (01 CIRURGIA DE GARGANTA E 05 CONSULTAS) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003474 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/08/2009 | 960.00 | 00008280058427 | HALLYSON DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005512884425 | FRANCISCA RISOLENE MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/08/2009 | 90.00 | 35582188000108 | DALCINA WANDERLEY LOPES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000292 DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001649 | 28/08/2009 | 270.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA EM NF 000853 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/08/2009 | 668.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE EM NF 001786 DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/08/2009 | 700.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/08/2009 | 960.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005671662443 | DAMIAO FARIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003372806492 | IARA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00071692410300 | PAULO EMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO | RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/08/2009 | 465.00 | 00064940250482 | ERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/08/2009 | 600.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/08/2009 | 465.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/08/2009 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001651 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001652 | 28/08/2009 | 1200.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/08/2009 | 315.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PORTA PRINCIPAL DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NF 003472 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/08/2009 | 2250.00 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/08/2009 | 465.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006813016431 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/08/2009 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/08/2009 | 960.00 | 00006350302680 | YNARA LANNY LACERDA DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/08/2009 | 600.00 | 00006161768488 | IZABEL CRISTINA GUEDES ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/08/2009 | 540.00 | 00003373416485 | MARIA DE FATIMA CAETANO FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPAS (TERNOS ESPORTIVO), DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00047362928491 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006744016466 | MARIA GOMES DE ARAUJO NETA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/08/2009 | 465.00 | 00099955199768 | JOÃO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/08/2009 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/08/2009 | 480.00 | 00008705338433 | OLEGARIO ELIAS DE SOUTO | VALOR RELATIVO A 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA 1ª FESTA DOS REDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 003471 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001648 | 28/08/2009 | 1511.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000852 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/08/2009 | 960.00 | 00005907066407 | ODESIA DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/08/2009 | 465.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/08/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JONNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/08/2009 | 600.00 | 00009373043447 | ALBA REJANE VARELO GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/08/2009 | 600.00 | 00073932183487 | ANA LUCIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/08/2009 | 2557.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CEF - FGTS - INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/08/2009 | 465.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2009 | 600.00 | 00071403876487 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 008155, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2009 | 87.90 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, XEROGRAFICOS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2009 | 631.50 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2009 | 745.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (RADIOLOGICOS E ULTRA-SONOGRAFICOS) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000356 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2009 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NF 000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001699 | 31/08/2009 | 4633.37 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1641/ 1774/ 1772/ 1753/ 1754/ 1755/ 1814/ 1815 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2009 | 120.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RADIADOR E TANQUE DE COMBUSTIVEL NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BSQ 6018, CONSTANTE EM NF 008274 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2009 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001731 | 01/09/2009 | 1757.31 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 1853 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2009 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003643 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2009 | 80.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003644 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/09/2009 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENT DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGRAF | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDO XAVIER PINHEIRO), CONFORME NF 009953 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2009 | 280.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003645 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2009 | 140.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS EM NF 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2009 | 115.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000885 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2009 | 500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, REALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME CONSTA EM NF 002106 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2009 | 143.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2009 | 44.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2009 | 10730.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO FREIRE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSF, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF 003646 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2009 | 175.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2009 | 79.25 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2009 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2009 | 467.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2009 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, TOMADA DE PREÇO N° 001/09, DO DIARIO OFICIAL EDICAO 12/08/2009 E REPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO 19/08/2009, CONFORME NF 107798 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2009 | 120.94 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2009 | 280.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CONCERTO DE VALVULA DE 04 CIRCUITO, TROCA DE REPARO DO CUIÇÃO, UM CILINDRO DA PORTA, COM RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2009 | 88.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRIMINADO EM NF 006329, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052009 | 0001901 | 01/09/2009 | 95000.00 | 07536348000147 | R. PRODUÇÕES RAFAEL SANTOS DINIZ | REFERENTE AOPAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANTO A REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: FLOR DA PELE, CAVALEIROS DO FORRÓ, TELENGO TENGO, ATUAIS DO FORRÓ, BABY MEL, COLLO DE MENINA, CHEIRO DE MENINA, MATÉIA DO FORRÓ, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA "FESTA DOS REDEIROS" CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2009 | 600.00 | 00004826185405 | FRANCISCO VIANEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS REDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162009 | 0001925 | 01/09/2009 | 35000.00 | 04857126000138 | AMORIM PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, TELÃO, ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇAS, BANHEIROS QUIMÍCOS E SHOW PIROTÉCNICO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/09/2009 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 8.441-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/09/2009 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 003647 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/09/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/09/2009 | 100.00 | 01389574000166 | DIVISAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOl, CONFORME CONSTA EM CUPOM FISCAL 139177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/09/2009 | 1500.00 | 00010299809420 | EVANDRO DA SILVA CARNEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF 003648 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001758 | 03/09/2009 | 2720.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 320 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009, CONFORME SEGUENF 003649 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/09/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/09/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/09/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/09/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/09/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/09/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA E RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, NO LABORATORIO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/09/2009 | 371.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, AMBULANCIA, VERANEIO DO PSF, PORTÃO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE ACARI E CONSERTO DE CADEIRAS DE FERRO, CONFORME NF 003477 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/09/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 37, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/09/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/09/2009 | 525.00 | 00002040282483 | NAIR XAVIER LINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA EDUCACAO QUE FEZ PARTE DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, CONFORME NF 003677 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/09/2009 | 504.00 | 24504797000122 | IND. E COM. DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIROS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 0086655, DESTINADO AO ESPORTE ARMADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/09/2009 | 274.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001137 EM ANEXO, DESTINADO A ESPORTE ARMADOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/09/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/09/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF 003675 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/09/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003301, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/09/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/09/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001908 | 06/09/2009 | 20.03 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NO CUPOM FISCAL EM ANEXO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/09/2009 | 287.90 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000137 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/09/2009 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/09/2009 | 292.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/09/2009 | 1.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/09/2009 | 400.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA-NALDO SOM PUBLICIDADE | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-10, PLACA KSH 6851 PE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NF 000010 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/09/2009 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000475 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/09/2009 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000913 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/09/2009 | 1360.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS, NF 008379 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/09/2009 | 15.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NO CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/09/2009 | 25.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO E LUBR.LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA KM 55675. CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001782 | 09/09/2009 | 10786.32 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001297/001298/001299/001300/001301/001302/001303/001304/001305/001306/001307/001308/001309 E 001310 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/09/2009 | 486.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000112 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/09/2009 | 300.00 | 35424985000167 | VAL ALTO PEÇAS-LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 002154 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/09/2009 | 500.00 | 00009887494402 | JOSE ROBERTO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE SORVETES E ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL E PETI, NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA CRIANÇA, NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003678 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/09/2009 | 258.00 | 35424985000167 | VAL ALTO PEÇAS-LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001955, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001791 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003693 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2009 | 40.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001792 | 10/09/2009 | 19631.07 | 10612714000104 | CONSTRUTORA VERÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PRÉDIO PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000013. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2009 | 90.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CRISTIANE PAULINO DE ARAUJO), CONFORME NF 000602 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NUM TOTAL DE 03 PLANTOES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF 003679 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001789 | 10/09/2009 | 4000.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000122/000123/000124 E 000125 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0001790 | 10/09/2009 | 3000.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000126/000127 E 000128 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2009 | 25.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA C. COM.DIST.COMB. LUB. CONV. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA KM 52241. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/09/2009 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/09/2009 | 130.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS EM DIVERSOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME NF 003478 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001802 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE NF 003684 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001803 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF 003685 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001799 | 11/09/2009 | 1950.00 | 00087253461487 | EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF 003681 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/09/2009 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF 003683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/09/2009 | 979.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/09/2009 | 2564.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001798 | 11/09/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/09/2009 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/09/2009 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/09/2009 | 420.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO L100 MARCA BIOVAL, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 008398 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/09/2009 | 150.00 | 00003373159490 | LANDIS BRILHANTE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NF 003482 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/09/2009 | 120.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 003686 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/09/2009 | 19.99 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NO CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001808 | 15/09/2009 | 460.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTE EM NF 026661, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001809 | 15/09/2009 | 330.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 026653 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001810 | 15/09/2009 | 1028.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 026666 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/09/2009 | 720.00 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE PAPEL A4 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000062 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/09/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2009 | 955.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/09/2009 | 783.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/09/2009 | 149.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/09/2009 | 525.00 | 00006713875459 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, PARA OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003483 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/09/2009 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/09/2009 | 247.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE FARIAS), CONFORME NF 003484 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/09/2009 | 50.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER-ORTONDONTIA E ORT.F.LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000164 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/09/2009 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/09/2009 | 1100.00 | 00006965247401 | MARCIA REGINA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VINTE PARES DE FANTASIAS JUNINAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS REDEIROS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001821 | 18/09/2009 | 1096.98 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000077 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001822 | 18/09/2009 | 4000.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000077 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001819 | 18/09/2009 | 1173.27 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000076 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001817 | 18/09/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes SETEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de serviços de nº 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001818 | 18/09/2009 | 5034.37 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000079 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/09/2009 | 87.50 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/09/2009 | 25.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001820 | 18/09/2009 | 5313.30 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000078 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/09/2009 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/09/2009 | 200.00 | 00077533852400 | EDSON NANES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0646 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/09/2009 | 8436.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (SAUDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001830 | 21/09/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL 003688 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001823 | 21/09/2009 | 900.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/09/2009 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/09/2009 | 0.29 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.891-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/09/2009 | 8.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.892-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/09/2009 | 5359.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/09/2009 | 6681.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA (EDUCACAO), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/09/2009 | 14972.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO INSS - RETENÇÃO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/09/2009 | 237.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DE M. PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO, CONFORME NF 000224 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/09/2009 | 7904.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/09/2009 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME NF 000634 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/09/2009 | 110.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF 003489 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/09/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/09/2009 | 10.00 | 00025473794491 | NILSON DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULO DESTA EDILIDADE. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/09/2009 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000771 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/09/2009 | 300.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NF 003488 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/09/2009 | 220.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME NF 003487 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/09/2009 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 010939, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/09/2009 | 250.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 003485 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/09/2009 | 300.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA PARTE ELETRICA, VULCANIZAÇÃO DE PNEU E TROCA DA CRUZETA NO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 000225 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/09/2009 | 80.00 | 10664896000167 | EMPORIO DISTRIBUIDORA-ALISSON PAULO R. PEREIRA ME | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 32 UNIDADES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/09/2009 | 300.00 | 00005366715407 | MARINALVA CAETANO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003689 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/09/2009 | 557.50 | 10664896000167 | EMPORIO DISTRIBUIDORA-ALISSON PAULO R. PEREIRA ME | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 223 UNIDADES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/09/2009 | 87.50 | 10664896000167 | EMPORIO DISTRIBUIDORA-ALISSON PAULO R. PEREIRA ME | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 35 UNIDADES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/09/2009 | 311.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM BOMBA INJETORA NO VIECULO MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000294 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/09/2009 | 125.00 | 10664896000167 | EMPORIO DISTRIBUIDORA-ALISSON PAULO R. PEREIRA ME | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/09/2009 | 117.50 | 10664896000167 | EMPORIO DISTRIBUIDORA-ALISSON PAULO R. PEREIRA ME | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 47 UNIDADES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50, DESTINADAS A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, CONFORME NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/09/2009 | 70.00 | 10664896000167 | EMPORIO DISTRIBUIDORA-ALISSON PAULO R. PEREIRA ME | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 28 UNIDADES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/09/2009 | 252.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS, NF 003690 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/09/2009 | 36.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA GORETE XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/09/2009 | 125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/09/2009 | 375.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/09/2009 | 125.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/09/2009 | 1294.12 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CEF - FGTS - INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/09/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO DESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP RETENÇÃO, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2009 | 2130.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2009 | 2350.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 010941 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2009 | 4200.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS E INFORMAÇÕES DE CALCULOS PREVIDENCIARIOS NA GFIP, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2009, CONFORME NF 008309 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2009 | 2985.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/09/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 008637, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2009 | 2250.00 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2009 | 465.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2009 | 465.00 | 00064940250482 | ERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2009 | 3090.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SECRETARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/09/2009 | 26169.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2009 | 4831.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2009 | 27448.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001874 | 30/09/2009 | 6700.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.101 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001875 | 30/09/2009 | 1133.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.109 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001876 | 30/09/2009 | 2759.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.104 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001877 | 30/09/2009 | 937.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.103 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2009 | 195.00 | 00079892400410 | MACIEL DIAS ARAUJO | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 003492 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2009 | 528.67 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2009 | 3325.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2009 | 5281.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/09/2009 | 1859.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2009 | 528.66 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2009 | 251.80 | 00004278767455 | KARLEIDE DE LUCENA GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 659 PAES E 30 UNIDADES DE BOLO, CONSTANTE EM NF 028669, DESTINADAS AO PETI, NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2009 | 343.20 | 00004278767455 | KARLEIDE DE LUCENA GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.316 PAES E 20 UNIDADES DE BOLO, CONSTANTE EM NF 028669, DESTINADAS AO PROJOVEM, NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2009 | 420.00 | 00004278767455 | KARLEIDE DE LUCENA GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.100 PAES (UNIDADES), CONSTANTE EM NF 028669, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2009 | 450.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA EM OFICINAS DE CULTURA, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2009 | 1300.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 010942, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2009 | 3325.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005671662443 | DAMIAO FARIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTERLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2009 | 30303.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2009 | 1375.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2009 | 5745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2009 | 5608.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2009 | 22279.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2009 | 528.67 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2009 | 3090.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2009 | 3555.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2009 | 158.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003496 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2009 | 1430.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 010943 DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2009 | 1530.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2009 | 2965.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2009 | 68.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ.E ASSIST TEC.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001505 E 001508 DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2009 | 195.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES EM DIVERSOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 003497 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/10/2009 | 3414.11 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NF 4802 E 5437 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001940 | 01/10/2009 | 16329.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONSTANTE EM NF 1949/1945 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2009 | 770.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF 000.008.034 E 000.007.290 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2009 | 974.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000119 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/10/2009 | 10730.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO FREIRE VIEIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO DO PSF, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003695 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2009 | 700.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE FECECTOMIA COM IMPLANTE DE DENTE INTRA OCULAR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002066 | 01/10/2009 | 2986.10 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000131/000132 E 000135 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2009 | 56.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS AO EVENTO "SAUDE DO IDOSO" PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 23/09/2009, NO GINASIO DE ESPORTES O MARQUESAO, CONFORME NF 003490 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001943 | 01/10/2009 | 666.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 000.000.100 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001944 | 01/10/2009 | 387.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.099 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003696 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2009 | 450.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2009 | 15.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003498 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/10/2009 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/10/2009 | 200.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001920 DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/10/2009 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA XAVIER ALVES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/10/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/10/2009 | 1360.00 | 04992465000127 | FARMAVET - VALMI ALMEIDA DA COSTA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 000007 DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/10/2009 | 250.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (OMAR MONTEIRO FERNANDES), CONFORME NF 008972 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/10/2009 | 293.00 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIRULITOS E CHOCOLATES DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DO PETI, NA SEC. DE ACAO SOACIAL, CONFORME NF 000018 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/10/2009 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/10/2009 | 1930.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A CLIENTELA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL/RN, NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2009 EM VIAGEM DE CULTURA E LAZER, COM O VEICULO PAS/ONIBUS, MARCA M.BENS, MODELO 1989, ANO DE FABRICACAO 1989, DE PLACA KNG 1434-PB, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/10/2009 | 477.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/10/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/10/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001986 | 08/10/2009 | 3000.00 | 10198849000175 | MARCIAL SÁ ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME NF 000022 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/10/2009 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/10/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/10/2009 | 231.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTE DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/10/2009 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/10/2009 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001995 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/10/2009 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000485 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/10/2009 | 120.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA GORETT XAVIER), CONFORME SEGUE EM ANEXO NF 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001992 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003701 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001993 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003702 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/10/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003705 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001999 | 13/10/2009 | 535.50 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE NF 003706 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/10/2009 | 465.00 | 00064940250482 | ERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/10/2009 | 960.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/10/2009 | 700.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003372806492 | IARA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005671662443 | DAMIAO FARIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002002 | 13/10/2009 | 1428.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 168 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE NF 003709 RECIBO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/10/2009 | 30.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IZABEL ALVES DE LUCENA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/10/2009 | 70.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IZABEL ALVES DE LUCENA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005512884425 | FRANCISCA RISOLENE MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2009 | 960.00 | 00008280058427 | HALLYSON DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/10/2009 | 1.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/10/2009 | 33.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/10/2009 | 960.00 | 00006350302680 | YNARA LANNY LACERDA DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006813016431 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/10/2009 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/10/2009 | 600.00 | 00006161768488 | IZABEL CRISTINA GUEDES ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/10/2009 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, TOMADA DE PREÇO N° 001/09, DO DIARIO OFICIAL EDICAO 29/09/2009 E REPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO 29/09/2009, CONFORME NF 108768 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/10/2009 | 465.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/10/2009 | 2250.00 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002000 | 13/10/2009 | 252.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE NF 003707 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/10/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JONNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/10/2009 | 465.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | VALOR RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/10/2009 | 960.00 | 00005907066407 | ODESIA DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/10/2009 | 600.00 | 00073932183487 | ANA LUCIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/10/2009 | 600.00 | 00009373043447 | ALBA REJANE VARELO GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00047362928491 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/10/2009 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/10/2009 | 465.00 | 00006744016466 | MARIA GOMES DE ARAUJO NETA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/10/2009 | 465.00 | 00099955199768 | JOÃO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/10/2009 | 145.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, NA COMUNIDADE ACARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003711 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002001 | 13/10/2009 | 1312.50 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES, SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME SEGUE NF 003708 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/10/2009 | 600.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/10/2009 | 465.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/10/2009 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/10/2009 | 700.00 | 00020507333802 | LAERCIO GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/10/2009 | 1350.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/10/2009 | 465.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/10/2009 | 600.00 | 00071403876487 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/10/2009 | 465.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/10/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/10/2009 | 93.15 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003721 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/10/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/10/2009 | 294.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 003647 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/10/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 37, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/10/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/10/2009 | 25.00 | 00079892418468 | EVANGELISTA F. DE ARAUJO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/10/2009 | 25.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/10/2009 | 2105.27 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCA MERCEDES BENZ NA RECUPERACAO DO MOTOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0002077 | 14/10/2009 | 3090.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001094 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MICROONIBUS PLACA MNH 4997 E ONIBUS ESCOLAR KIO 0880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/10/2009 | 286.65 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003719 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/10/2009 | 400.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO BENEFICIARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06/10/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/10/2009 | 300.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO BENEFICIARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06/10/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002078 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003717 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/10/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/10/2009 | 330.60 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME NF 3718 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/10/2009 | 439.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/10/2009 | 415.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/10/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/10/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/10/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/10/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/10/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/10/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/10/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/10/2009 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/10/2009 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/10/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/10/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/10/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/10/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/10/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002074 | 14/10/2009 | 5000.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000129/000130/000133 E 000134 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/10/2009 | 720.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA, NO LABORATORIO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/10/2009 | 300.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA E RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/10/2009 | 463.50 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003722 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/10/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/10/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/10/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/10/2009 | 70.00 | 00002714141706 | TOBIAS GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 07 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE TIPO: MOTO YBR 125 K PLACA MOB0154/PB TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE: AGOSTO/2009, CONFORME NF 003712 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/10/2009 | 600.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS TRANSPORTANDO OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JERICO-PB E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO ATRAVES DO ESPORTE EM CAMPEONATO REALIZADO COM AS CIDADES PARAIBANAS CIRCUNVIZINHAS, NO PERIODO DE 04 A 08/10/2009, TOTALIZANDO 04 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME NF 003713 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/10/2009 | 375.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16/10/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/10/2009 | 125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16/10/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/10/2009 | 125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16/10/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/10/2009 | 3880.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 000073, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/10/2009 | 348.00 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003720 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/10/2009 | 500.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE: 09/2009, COPNFORME NF 003723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/10/2009 | 465.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA GERAL NO PROJOVEM ADOLESCENTE, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 09/2009, CONFORME NF 003724 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/10/2009 | 450.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003725 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/10/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003726 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/10/2009 | 465.00 | 00004013067471 | IANA MACHADO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003727 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/10/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NF 003728 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/10/2009 | 750.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 007327 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/10/2009 | 160.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 008870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/10/2009 | 150.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE V. DELTA 60CM E UM CAPACITOR 8SNF, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 002559 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/10/2009 | 50.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 02559, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/10/2009 | 50.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002559, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/10/2009 | 200.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000520 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/10/2009 | 312.55 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 007328 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/10/2009 | 1500.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAIS, CANAIS TV PARAIBA E TV TAMBAU, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 003729 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/10/2009 | 590.00 | 09305178000468 | CAS SANDINY-J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001658, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/10/2009 | 112.85 | 24120149000172 | MARIA BELARMINO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO EM NF 031491 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ACOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/10/2009 | 170.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 008895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/10/2009 | 56.50 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM CADEIRAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/10/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002104 | 16/10/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003730 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/10/2009 | 2444.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/10/2009 | 965.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/10/2009 | 50.00 | 00033717397400 | ABILIO JOSÉ DINIZ NETO | RELATIVO AOS SERVICOS DE MARCENEIRO, NO CONSERTO DE UM BANCO DE MADEIRA, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 003731 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/10/2009 | 125.00 | 00003940648442 | KLEBIANO MONTEIRO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UMA FOSSA SEPTICA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE ACARI, CONFORME NF 003732 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/10/2009 | 837.70 | 09269393000108 | PHAMAPELLE-SERTÃO FARMACEUTICA LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS CONSTANTES EM NF DE N° 000008 CONFORME LISTA DE FAVORECIDOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/10/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/10/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/10/2009 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/10/2009 | 669.60 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY-JG DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA CONSUL CRC28E SLIM 220V BRANCA, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME CONSTA EM NF 000000277 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/10/2009 | 100.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DAMIAO SABINO DA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/10/2009 | 80.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/10/2009 | 165.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO ROSARIO DE MEDEIROS), CONFORME NF 048532 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/10/2009 | 100.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO DIAS DE ARAUJO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/10/2009 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 34.796-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/10/2009 | 3079.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NF 002311 E 002312 DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/10/2009 | 200.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000223 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122009 | 0002126 | 19/10/2009 | 181.25 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 006764 DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002139 | 20/10/2009 | 4230.16 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000086 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/10/2009 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003734 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002135 | 20/10/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes OUTUBRO de 2009, conforme nota fiscal de serviços de nº 001107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2009 | 1295.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CEF - FGTS - INADIMPLENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP RETENCAO, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/10/2009 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NF 000647 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002147 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF 003736, RECIBO E CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002148 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF 003737, RECIBO E CONTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002138 | 20/10/2009 | 1098.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000084 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002149 | 20/10/2009 | 900.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2009 | 6593.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2009 | 519.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2009 | 133.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2009 | 860.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002141 | 20/10/2009 | 5637.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000085 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002140 | 20/10/2009 | 5470.60 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000083 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2009 | 80.00 | 41226226000192 | GIPAGAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 011137, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002144 | 20/10/2009 | 1570.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA-EXPRESS (JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO) | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS POPULAR CONSTANTES EM NF 000428, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2009 | 465.00 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003735 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/10/2009 | 365.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 8294, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000550 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002157 | 22/10/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL 003738 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/10/2009 | 110.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM 03 FEIXO DE MOLA E SERVICO NO CHASSIS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 4997, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NF 000042 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/10/2009 | 1700.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 4997, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000088 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/10/2009 | 261.00 | 05631211000146 | PONTOS DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE EM NF 001493 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/10/2009 | 290.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR 9037, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000087 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/10/2009 | 90.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MOLA E SUPORTE REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR 9037, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000041 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/10/2009 | 1120.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009013 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002161 | 23/10/2009 | 9058.62 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001311/001312/001313/001314/001315/001316/001317/001318/001319/001320/001321/001322 E 01323 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/10/2009 | 1970.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003739 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/10/2009 | 2.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/10/2009 | 1510.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, CONSTANTE EM LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO, CONFORME NF 009057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/10/2009 | 730.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000950 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/10/2009 | 350.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS DE RECUPERACAO DAS LAMINAS E MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003740 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2009 | 675.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI-2009, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2009 | 64.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, REALIZADOS POR ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2009 | 128.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP RETENCAO, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2009 | 223.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP RETENCAO, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2009 | 2488.42 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CEF - FGTS - INADIMPLENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2009 | 950.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME NF 003741 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2009 | 2130.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006813016431 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2009 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2009 | 960.00 | 00006350302680 | YNARA LANNY LACERDA DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2009 | 465.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2009 | 2250.00 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2009 | 600.00 | 00006161768488 | IZABEL CRISTINA GUEDES ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2009 | 17.91 | 33066408080712 | BANCO REAL | Referente ao pagamento de tarifa bancária, conforme consta em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2009 | 263.91 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2009 | 27084.45 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2009 | 34726.53 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2009 | 600.00 | 00009373043447 | ALBA REJANE VARELO GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2009 | 600.00 | 00073932183487 | ANA LUCIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JONNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2009 | 960.00 | 00005907066407 | ODESIA DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2009 | 465.00 | 00064940250482 | ERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00047362928491 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2009 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2009 | 465.00 | 00099955199768 | JOÃO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006744016466 | MARIA GOMES DE ARAUJO NETA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2009 | 450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000358 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/10/2009 | 288.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2009 | 94.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2009 | 1375.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2009 | 22465.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2009 | 5745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2009 | 6728.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005512884425 | FRANCISCA RISOLENE MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2009 | 960.00 | 00008280058427 | HALLYSON DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2009 | 5416.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2009 | 960.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003372806492 | IARA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEUQE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2009 | 700.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005671662443 | DAMIAO FARIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2009 | 31034.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2009 | 700.00 | 00020507333802 | LAERCIO GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2009 | 600.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2009 | 3555.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2009 | 600.00 | 00071403876487 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2009 | 465.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-1, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006176570417 | JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM UM MOTOR-BOMBA DA COMUNIDADE TANQUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003783 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/11/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2009 | 125.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE BENS E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 003786 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2009 | 80.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA KM 7621. CONFORME NF DE Nº 009717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002229 | 03/11/2009 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES ARAUJO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2009 | 444.44 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NF 6488 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2009 | 300.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGEST. | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NF 005366 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/11/2009 | 37.50 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/11/2009 | 37.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/11/2009 | 37.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2009 | 37.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2009 | 37.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2009 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO-PB NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/11/2009 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/11/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2009 | 225.00 | 00004158518407 | ROBERTA DE LIMA MONTEIRO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI - 2009, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/11/2009 | 50.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE UMA VINHETA PARA O EVENTO SAUDE DO HOMEM, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003784 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2009 | 150.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA O EVENTO SAUDE DO HOMEM, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003785 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2009 | 120.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARINEIDE ARAUJO GOMES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2009 | 80.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA NEUMA MONTEIRO DANTAS XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2009 | 80.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA APARECIDA CIRILO DA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2009 | 80.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KATIANE DA SILVA DINIZ), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/11/2009 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS EM NF 000487 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/11/2009 | 11.90 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTACAO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2009 | 25.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2009 | 48.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/11/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/11/2009 | 269.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, TOMADA DE PREÇO N° 001/09, DO DIARIO OFICIAL EDICAO 29/09/2009 E REPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO 29/09/2009, CONFORME NF 108768 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/11/2009 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/11/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/11/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/11/2009 | 25.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAUJO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/11/2009 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000495 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/11/2009 | 100.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE-CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. ANDREA DE LIMA GARCIA, CONFORME NF 0001413 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/11/2009 | 100.00 | 00010884602400 | MARIA DE ASSIS SARAIVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. ANDREA DE LIMA GARCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/11/2009 | 10730.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO FREIRE VIEIRA DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSF, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/11/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/11/2009 | 250.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (OMAR MONTEIRO FERNANDES), CONFORME NF 009269 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/11/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003754 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/11/2009 | 465.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA GERAL NO PROJOVEM ADOLESCENTE, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003755 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/11/2009 | 465.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003752 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/11/2009 | 465.00 | 00004013067471 | IANA MACHADO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003751 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/11/2009 | 465.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/11/2009 | 465.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANCA EM OFICINAS DE CULTURA, DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003748 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/11/2009 | 465.00 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 03746 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/11/2009 | 465.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003743 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/11/2009 | 500.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE: OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003753 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/11/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/11/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003745 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/11/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003747 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/11/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME RECIBO E NF 003750 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002284 | 06/11/2009 | 615.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DE COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NF 034222 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002285 | 06/11/2009 | 404.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NF 034228 DESTINADAS AO PROJOVEM, DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/11/2009 | 75.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA REFERIDA SERVIDORA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NA PARAÍBA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/11/2009 | 720.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA E RESPONSAVEL PELO LABORATORIO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003787 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/11/2009 | 360.00 | 00005366715407 | MARINALVA CAETANO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2009 | 120.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2009 | 800.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003954 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2009 | 960.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009300 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2009 | 942.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000124 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2009 | 300.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2009 | 26.44 | 10593757000190 | CHURRASCARIA GAVEL-RUSSIANNE V. B. W. DE MEDEIROS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002298 | 10/11/2009 | 780.75 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002299 | 10/11/2009 | 325.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 000.034 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002300 | 10/11/2009 | 366.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 000.002 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002302 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003756 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002297 | 10/11/2009 | 1081.50 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONSTANTES EM NF 034210 DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002301 | 10/11/2009 | 805.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 000.036 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002303 | 10/11/2009 | 3209.65 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002935 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2009 | 200.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000230 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/11/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002324 | 11/11/2009 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/11/2009 | 14601.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/11/2009 | 14851.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/11/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/11/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 37, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2009 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXC 2012/PB, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/11/2009 | 7101.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO.CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/11/2009 | 7639.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO.CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/11/2009 | 6488.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/11/2009 | 6587.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002319 | 11/11/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003758 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 009142, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/11/2009 | 373.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/11/2009 | 799.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/11/2009 | 170.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | RELATIVO AO SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000656 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/11/2009 | 47.13 | 10593757000190 | CHURRASCARIA GAVEL-RUSSIANNE V. B. W. DE MEDEIROS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 00438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/11/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/11/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/11/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/11/2009 | 8381.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO SUS PERTINENTES AO MÊS DE SETEMBRO.CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/11/2009 | 8668.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO SUS PERTINENTES AO MÊS DE OUTUBRO.CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/11/2009 | 219.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001851 DESTINADO AO EVENTO SAUDE DO HOMEM, NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2009 | 320.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA JOSÉ DE LIMA XAVIER E MARIA DANTAS GOMES), CONFORME NF 000783 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/11/2009 | 100.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA GUIA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/11/2009 | 100.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (SAMARA DANTAS DE LIMA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/11/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/11/2009 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/11/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/11/2009 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/11/2009 | 51.00 | 00960630000108 | FARMAFORMULA-JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NF 000110 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/11/2009 | 560.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVICO AVULSA: 009106 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002341 | 12/11/2009 | 11361.14 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001324/001325/001326/001327/001328/001329/001330/001331/001332/001333/001334/001335/001336/001337/001338/001339/001340/001341 E 001342 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002342 | 12/11/2009 | 5036.50 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1928/1929/1932/2065/2066/2067/2064/2073/2202/2203/2528/2210/2215/2284/2312/2313/2334/2335/2342/2344/2345 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/11/2009 | 1328.59 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 680/681 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002477 | 12/11/2009 | 2014.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF DE N° 002896, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICÚLOS LOCADOS A SEC DE SAÚDE DE PLACA MYY 2431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/11/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/11/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/11/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/11/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/11/2009 | 135.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/11/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002476 | 12/11/2009 | 4781.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NF 002894/002895 DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNH 8294 E ONIBUS DE PLACA KIO 08080, DA SEC, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/11/2009 | 23.00 | 10593757000190 | CHURRASCARIA GAVEL-RUSSIANNE V. B. W. DE MEDEIROS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/11/2009 | 42.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/11/2009 | 98.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/11/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO ACOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/11/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/11/2009 | 2000.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO CAMINHAO/CARROC. ABERTA, ANO DE FABRICACAO/MODELO 1993, DE PLACA HUJ0878, COMBUSTIVEL: DIESEL, CONFORME SEGUE NF 003760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002478 | 12/11/2009 | 3014.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF DE N° 002893/ 002889 E 002890 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/11/2009 | 179.00 | 00067501230404 | CELIA MARIA BRAZ DE MEDEIROS | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAIS, CONSTANTES EM NF DE SERVICO AVULSA 009378 DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/11/2009 | 32.92 | 10593757000190 | CHURRASCARIA GAVEL-RUSSIANNE V. B. W. DE MEDEIROS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000451 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/11/2009 | 6.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTE PODER EXECULTIVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042009 | 0002479 | 13/11/2009 | 4476.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF 002898/002899/002891/ 002892 DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACAS KGZ 3152 E MOR 9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/11/2009 | 175.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CICERA SOARES ALVES), CONFORME NF DE SERVICO AVULSA 009380 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002351 | 16/11/2009 | 1606.50 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 189 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003762 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002355 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002357 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/11/2009 | 560.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO AVULSA 009105 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/11/2009 | 280.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 010204 DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/11/2009 | 25.00 | 00071420169491 | CLERIA REJANE BATISTA LEITE | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16/11/2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS HEPATITES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002354 | 16/11/2009 | 715.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 286 LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003761 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/11/2009 | 420.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 010204 DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/11/2009 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/11/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002356 | 16/11/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE ___/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002352 | 16/11/2009 | 126.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003763 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/11/2009 | 1015.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 010204 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002353 | 16/11/2009 | 1575.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003764 E RECIBO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/11/2009 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003767 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/11/2009 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003766 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/11/2009 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/11/2009 | 542.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/11/2009 | 4101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/11/2009 | 906.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/11/2009 | 500.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO EM VEICULOS PRETENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA KIO 0880 E MNE 4997, CONFORME NF 000250 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003765 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/11/2009 | 250.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000249 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/11/2009 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCAS TRINDADE BRILHANTE), CONFORME SEGUE ANEXO NF 007020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002372 | 18/11/2009 | 6006.20 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000091, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/11/2009 | 54.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NF 002262 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/11/2009 | 300.00 | 00041030872856 | ANTONIO DA SILVA DANTAS | VALOR RELATIVO A UMA DOACAO PARA FAZER FACE NAS DESPESAS DE VIAGENS DE SAO PAULO A ESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002370 | 18/11/2009 | 1173.20 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000094, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002369 | 18/11/2009 | 5482.50 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000093, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002371 | 18/11/2009 | 4360.01 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000092, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/11/2009 | 545.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO=NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000490 DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR, NA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/11/2009 | 0.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/11/2009 | 200.00 | 00003373159490 | LANDIS BRILHANTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/11/2009 | 399.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF 000078, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002392 | 20/11/2009 | 4470.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000138/000137 E 000136 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/11/2009 | 41.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002379 | 20/11/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes NOVEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de serviços de nº 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/11/2009 | 2700.00 | 00004448880478 | MANUEL MILITAO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE 09 PASSAGENS MOLHADA SENDO: 02 NO SITIO TANQUES, 01 NO SITIO ACARI, 02 NO ALTO DO DSSTERRO, 02 NA CIDADE, 01 NO SITIO BOQUEIRAO E 01 NO SITIO PE DO SERROTE, FACILITANDO ASSIM O ACESSO DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL ATE O MUNICIPIO BEM COMO VIABILIZANDO O ACESSO A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME NF 003770 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/11/2009 | 75.00 | 00055945260487 | MARIA JACELINA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA UNDIME-PB: CONTEXTO E DESAFIOS PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCACAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/11/2009 | 25.00 | 00055945260487 | MARIA JACELINA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA UNDIME-PB: CONTEXTO E DESAFIOS PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCACAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/11/2009 | 300.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001323 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/11/2009 | 85.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA NAS CADEIRAS DO ONIBUS, PLACA KIO 0880, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003769 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/11/2009 | 210.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SAO VICENTE-VICENTE MARIANO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE CONSTANTE EM NF 000255, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/11/2009 | 2555.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/11/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/11/2009 | 25.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DA JUVENTUDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/11/2009 | 75.00 | 00002714141706 | TOBIAS GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 06 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO: MOTO YBR 125 K PLACA MOB0154/PB TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, DA CIDADE DE VISTA SERRANA A COMUNIDADE MARAVILHA MUNICIPIO DE PAULISTA-PB, DURANTEO MES DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002475 | 23/11/2009 | 2986.10 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000131/000132 E 000135 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/11/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/11/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/11/2009 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/11/2009 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/11/2009 | 25.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OPERAR O PROGRAMA DE MARCACAO DE CONSULTAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/11/2009 | 25.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/11/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/11/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/11/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/11/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/11/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/11/2009 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/11/2009 | 80.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2009 | 120.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GARCIA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/11/2009 | 882.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 147 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003773 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/11/2009 | 460.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (FORMATACAO, REDE, INSTALACAO DE IMPRESSORA E LIMPEZA DE VIRUS) EM 05 (CINCO) COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 003774 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/11/2009 | 94.00 | 00006893934408 | DIRANETE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES (PIZZAS), PARA OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003772 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002426 | 24/11/2009 | 900.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/11/2009 | 398.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DARF DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/11/2009 | 350.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS DE RECUPERACAO DE LAMINAS E MANUTENCAO DO TRATOR FERGUSSON, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003771 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/11/2009 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/11/2009 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/11/2009 | 488.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 002416, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/11/2009 | 398.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA HP 1560 E ESTABILIZADOR 1000VA ENERMAX, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002416 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DOS TUTORES, NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/11/2009 | 150.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000662 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/11/2009 | 120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2009 | 156.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004291928432 | JOAO PAULO MEDEIROS SALES | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2009 | 472.00 | 00002040282483 | NAIR XAVIER LINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SAUDE QUE FEZ PARTE DA MOBILIZACAO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, SOBRE A SAUDE DO HOMEM, COM A PARTICIPACAO DE VARIOS PROFISSIONAIS EM PARCERIA COM A FIP (FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), CONFORME NF 003781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2009 | 23265.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2009 | 1526.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2009 | 5745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2009 | 6168.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2009 | 135.00 | 00079892400410 | MACIEL DIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MACENEIRO NA CONFECCAO DE PECAS DE MADEIRA PARA UM CURSO DE PINTURA A SER REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2009 | 526.20 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001770, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2009 | 5416.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2009 | 3325.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005671662443 | DAMIAO FARIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2009 | 3090.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2009 | 992.24 | 00069172838434 | VALDETE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2009 | 992.24 | 00069172838434 | VALDETE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2009 | 146.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2009 | 450.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE EM NF 001289 DESTINADO AO REPARO E MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 8294, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2009 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000663 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2009 | 110.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL A4 REPORT DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 002420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2009 | 50.00 | 00092732399434 | VALDECIZ MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) PANELAS DE PRESSAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 003782 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2009 | 280.00 | 00004291928432 | JOAO PAULO MEDEIROS SALES | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2009 | 27408.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2009 | 31474.85 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2009 | 2860.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2009 | 2632.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CEF - FGTS - INADIMPLENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2009 | 3090.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SECRETARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2009 | 505.79 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002439 | 30/11/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME NF 003775 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2009 | 2130.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2009 | 2985.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 009631, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO N°222/2009 FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UNDIME-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2009 | 465.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2009 | 2250.00 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2009 | 1665.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS(AS) SERVIDORES(AS) LOTADOS(AS) NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2009 | 475.00 | 00006425383445 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO DA DEMOLICAO DE MURADA PARCIAL DE RESIDENCIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, NESTE MUNICIPIO, PARA FACILITAR O PASSEIO DE PEDESTRE, ORA OBSTRUIDO, CONFORME NF 003780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2009 | 31746.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2009 | 2500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2009 | 3555.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2009 | 1530.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/12/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-1, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2009 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2009 | 80.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA KKY 8781 LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003789 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO NA CIDADE DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/12/2009 | 7673.30 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000045, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA OBRAS E SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2009 | 300.00 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE 3.000 (TRES MIL) COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NF 000039 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2009 | 550.00 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 AO VALOR UNITARIO DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NF 000065 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2009 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2009 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2009 | 60.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIO 0880, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003788 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2009 | 446.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 002917, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2009 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAG.S.C.LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IRISMAR ARAUJO), CONFORME NF 000112 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/12/2009 | 36.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM O MASTOLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA GORETE XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2009 | 36.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM O MASTOLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (AGRIPINA XAVIER DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/12/2009 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM O NEUROLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIAO XAVIER DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/12/2009 | 252.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM O MASTOLOGISTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (ALDENI MONTEIRO DE FARIAS/DANIELE GOMES PEREIRA E RITA GOMES DE ARAUJO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2009 | 235.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM O PSISQUIATRA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE MEDEIROS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2009 | 25.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2009 | 25.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2009 | 25.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2009 | 25.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/12/2009 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2009 | 37.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2009 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2009 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2009 | 45.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | RELATIVO AS DESPESAS DE TRANSPORTE QUANDO DO RETORNO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE PATOS, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO PARA OPERAR O PROGRAMA DE MARCACAO DE CONSULTAS NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/12/2009 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 91, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2009 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2009 | 1144.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR 9037, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 002916 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2009 | 1187.05 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000141 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/12/2009 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N° 113, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO FILHO N° 209, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2009 | 300.00 | 00035668718859 | MARIA DO SOCORRO OLIMPIO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/12/2009 | 500.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE: NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003790 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/12/2009 | 465.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA GERAL NO PROJOVEM ADOLESCENTE, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003791 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/12/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003792 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/12/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003793 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/12/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003794 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/12/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003795 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/12/2009 | 465.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003796 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANCA EM OFICINAS DE CULTURA, DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003797 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004013067471 | IANA MACHADO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003798 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/12/2009 | 465.00 | 00006021847466 | DARLEANDRO ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003799 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/12/2009 | 465.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/12/2009 | 60.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA A CAMPANHA ANTI-DROGAS DO PROJOVEM, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 009661 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/12/2009 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/12/2009 | 27.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA PARA A CAMPANHA DIA D DA AIDS, NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 009661 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2009 | 75.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA PARA A GINCANA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 2, NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 009661 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9521,4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/12/2009 | 3024.90 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001740/001742 E 001743 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE FRANCISCO / SALATIEL MEDEIROS E MANOEL CANDIDO DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/12/2009 | 530.00 | 00002505122466 | FRANCISCO MARINHO GOMES DE FARIAS | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A GINCANA, PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO EM PARCERIA COM A ESCOLA ESTADUAL MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, REALIZADA NO PERIODO DE 29 A 30/11/2009, CONFORME NF 003803E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/12/2009 | 424.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/12/2009 | 10730.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO FREIRE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSF, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/12/2009 | 300.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/12/2009 | 720.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICA, NO LABORATORIO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/12/2009 | 380.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM OCULOS POPULAR COM GRAU CONSTANTE EM NF 000002, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/12/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003804 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/12/2009 | 360.00 | 00038190184415 | UNID.MED.E TOCOGINEC.D/PATOS-MIGUEL A.N. | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (ANA ALVES MONTEIRO E HELENA ALVES MONTEIRO), CONFORME SEGUE ANEXA NF 009711 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/12/2009 | 74.00 | 10963218000103 | J.J. SORTIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000001, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/12/2009 | 470.00 | 00003868305416 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3 BANNERS E 500 PANFLETOS COLORIDOS, DESCRIMINADOS EM NF 009651, DESTINADO A CAMPANHA DIA D DA AIDS, PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002573 | 04/12/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003805 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/12/2009 | 6.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/12/2009 | 6.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/12/2009 | 490.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/12/2009 | 50.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO NAS GRADES DE FUTEBOL DO GINASIO DE ESPORTES MARQUESAO PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003809 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/12/2009 | 60.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO REALIZADO EM 12 (DOZE) CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003808 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/12/2009 | 15.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO VERONEIO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003807 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/12/2009 | 20.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE UM CARRINHO DE MÃO PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003806 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/12/2009 | 1558.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001789, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/12/2009 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 003810 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/12/2009 | 130.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR R. MODEM APR2426, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 002346 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/12/2009 | 560.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) EXAMES TUMOGRAFICOS COMPUTADORIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000985 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/12/2009 | 50.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER-ORTONDONTIA E ORT.F.LTDA. | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM RAIO X PANORAMICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 000182 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/12/2009 | 250.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM OCULOS POPULAR COM GRAU CONSTANTE EM NF 000003, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/12/2009 | 240.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 003811 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002584 | 09/12/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003812 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002589 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2009 | 350.00 | 00088451780482 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2009 | 2137.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2009 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXC 2012/PB, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2009 | 29024.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO AO 13º SALARIO/2009 DO PESSOAL DO MAGISTERIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2009 | 25061.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2009 | 6924.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2009 | 6659.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO-MDE PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2009 | 15139.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO PERTINENTES AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002590 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0002591 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2009 | 8755.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO SUS PERTINENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2009 | 20666.26 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13°/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2009 | 9574.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13°/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2009 | 1165.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2009 | 4691.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13°/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13°/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2009 | 3555.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13°/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2009 | 46.67 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2009 | 26980.08 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13°/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/12/2009 | 270.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MOTOR DAGUA PERTENCENTE A COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME DESCRICAO DOS SERVIVOS EM NF 000241 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/12/2009 | 4000.00 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA LIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DE UMA AREA DE RECEPCAO E CONVIVIO, CONFORME NF 003813 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/12/2009 | 1950.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LIXEIRAS DE FERRO, CONSTANTES EM NF 040141 DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/12/2009 | 420.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/12/2009 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/12/2009 | 500.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, QUANDO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/12/2009 | 593.69 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/12/2009 | 2190.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 000079, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/12/2009 | 560.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/12/2009 | 174.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001889, DESTINADO AO PROGRAMA DO FNAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/12/2009 | 128.00 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) PACOTES DE BOMBONS, DESCRIMINADO EM NF 000592, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/12/2009 | 75.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER COM TROCA DE CHIP, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS EM NF 000668 E RECIBO EM ANEXO, PRESTADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/12/2009 | 781.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13°/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/12/2009 | 51.00 | 00960630000108 | FARMAFORMULA-JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO CONSTANTES EM NF 000124, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/12/2009 | 426.25 | 00005512884425 | FRANCISCA RISOLENE MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/12/2009 | 387.50 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/12/2009 | 800.00 | 00008280058427 | HALLYSON DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13°//2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/12/2009 | 120.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/12/2009 | 175.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13°/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/12/2009 | 913.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13°/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/12/2009 | 1425.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13°/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/12/2009 | 822.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13°/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/12/2009 | 80.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANA CAROLINA DANTAS DE FARIAS VIEIRA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/12/2009 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/12/2009 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA GOMES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/12/2009 | 1924.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/12/2009 | 820.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000346 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/12/2009 | 74.40 | 11114350000103 | CASA NOVA UTILIDADES-G AQUILES C. DE S. JUNIOR-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TOALHAS CONFORME CONSTA EM NF SERIE D 000001, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/12/2009 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/12/2009 | 490.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 040424, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/12/2009 | 175.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA CONFORME CONSTA EM NF 040420, DESTINADAS AO PROJOVEM DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/12/2009 | 960.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/12/2009 | 700.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/12/2009 | 387.50 | 00005671662443 | DAMIAO FARIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/12/2009 | 387.50 | 00003372806492 | IARA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEUQE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/12/2009 | 408.33 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, RELATIVO AO 13°/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/12/2009 | 1076.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 040425 DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/12/2009 | 350.00 | 00009373043447 | ALBA REJANE VARELO GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/12/2009 | 350.00 | 00073932183487 | ANA LUCIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/12/2009 | 633.33 | 00001160551464 | JONNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/12/2009 | 960.00 | 00005907066407 | ODESIA DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/12/2009 | 775.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13°/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/12/2009 | 187.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13°/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/12/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/12/2009 | 170.00 | 00003241735478 | CICERO TAVARES DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE PECAS ORNAMENTAIS PARA AS CADEIRAS ESCOLARES, DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 07/12/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00047362928491 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/12/2009 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/12/2009 | 310.00 | 00099955199768 | JOÃO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/12/2009 | 271.25 | 00006744016466 | MARIA GOMES DE ARAUJO NETA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/12/2009 | 100.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO | VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) ALUNOS EM TORNEIO INTERESTADUAL REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2009, NO COLEGIO CRISTO REI NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME NF 003820 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/12/2009 | 960.00 | 00006350302680 | YNARA LANNY LACERDA DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/12/2009 | 560.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/12/2009 | 600.00 | 00006161768488 | IZABEL CRISTINA GUEDES ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/12/2009 | 465.00 | 00006813016431 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003818 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/12/2009 | 465.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/12/2009 | 300.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/12/2009 | 193.75 | 00064940250482 | ERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/12/2009 | 600.00 | 00071403876487 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/12/2009 | 290.63 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/12/2009 | 465.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/12/2009 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/12/2009 | 408.33 | 00020507333802 | LAERCIO GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/12/2009 | 600.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/12/2009 | 1011.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 2ª PARCELA DO 13°/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/12/2009 | 1590.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13°/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/12/2009 | 75.00 | 00002023864496 | VANDECI MINERVINO DO NASCIMENTO | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002888 | 16/12/2009 | 5305.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.101 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002889 | 16/12/2009 | 1394.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.101 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/12/2009 | 900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO E OVOS CONSTANTE EM NF 000301 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/12/2009 | 200.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009775 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/12/2009 | 200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO E OVOS CONSTANTE EM NF 000299 DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/12/2009 | 309.90 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO E OVOS CONSTANTE EM NF 000300 DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/12/2009 | 250.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NF 001811 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DA SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/12/2009 | 3459.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONSTANTE EM NF 000.008.822/000.009.661/000.009.659/000.011.216/000.011.217 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/12/2009 | 193.75 | 00003373582490 | MARIA JOSEDILMA FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13/2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/12/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DERLANGE ELIAS DE FARIAS GOMES), CONFORME NF 009924 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/12/2009 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (UBERLANDIA DE ARAUJO LIMA), CONFORME NF 009925 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/12/2009 | 275.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 007420 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/12/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/12/2009 | 208.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOP.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 002016 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/12/2009 | 770.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 4997, COMPREENDENDO OS SERGUINTES SERVIÇOS: DE MANGA DE EIXO, SERVIÇOS DE 04 RODAS E SERVIÇOS DOS "S", CONSTANTES EM NF 003821 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/12/2009 | 192.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO EM NF 000084 E 000085, DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/12/2009 | 114.60 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO EM NF 000594, DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/12/2009 | 2094.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, A SEREM UTLIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/12/2009 | 2558.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CEF - FGTS - INADIMPLENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/12/2009 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/12/2009 | 982.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/12/2009 | 150.00 | 00002268380483 | FABIANO SOUZA DE ASSIS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA PARA BLOQUEIO DE RAMAIS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009929 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002697 | 18/12/2009 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes DEZEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de serviços de nº 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/12/2009 | 2400.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS E INFORMAÇÕES DE CALCULOS PREVIDENCIARIOS NA GFIP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NF 009764 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/12/2009 | 640.00 | 00000888805403 | LIDIANA ARAUJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO RECEBIDOS PELO MUNICIPIO,CONFORME NF 003822 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/12/2009 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM VIAS PUBLICAS E PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/12/2009 | 5200.00 | 00003373776422 | PEDRO GOMES DE FARIAS NETO | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, COMPREENDENDO OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BOQUEIRÃO, SITIO TANQUES ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CONDADO E SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SACO, CONFORME SEGUE NF 003855 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/12/2009 | 2900.00 | 00010385785402 | GEOVANI FARIAS DA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA RECUPERAÇÃO GALERIAS DE ESGOTOS LOCALIZADOS NAS SEGUINTES RUAS: JOÃO FRANCISCO FILHO, ELISEU JOSE DE SOUSA, CRISTALINO GOMES DE ARAUJO E JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME SEGUE E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/12/2009 | 175.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO REFERENTE AO 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/12/2009 | 4020.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/12/2009 | 900.00 | 00020290900425 | MARIA LUIZA PIMENTEL CESAR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO BASICO DE PRODUTOR NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NF 003861 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00003473113425 | TEREZINHA RAIMUNDA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO BASICO DE MANICURE E PEDICURE, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003862 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/12/2009 | 2730.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/12/2009 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME RECIBO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/12/2009 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/12/2009 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/12/2009 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/12/2009 | 30476.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2009 | 1407.50 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE EM NF 000092, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2009 | 401.00 | 00089360443468 | JUSTINO LEANDRO F. NETO | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 003823 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/12/2009 | 26634.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTAÇÃO, BUFFET E SOM NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM PROL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 003825 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2009 | 342.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 0091 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/12/2009 | 340.00 | 07150557000158 | O VERDURAO-AMANDA CATIANA DE S. A. OLIVEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 0090 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/12/2009 | 465.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003826 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2009 | 500.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE: DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2009 | 465.00 | 00003137474400 | MAKLEAN DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003828 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2009 | 465.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA GERAL NO PROJOVEM ADOLESCENTE, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003829 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2009 | 2500.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, PARA OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003830 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA), NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORMENF 003831 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INICIAÇÃO A SERIGRAFIA, AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003832 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2009 | 1125.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003833 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/12/2009 | 1125.00 | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003834 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/12/2009 | 465.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANCA EM OFICINAS DE CULTURA, DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003835 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/12/2009 | 465.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/12/2009 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003837 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/12/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/12/2009 | 447.25 | 00002040282483 | NAIR XAVIER LINS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA QUE PARTICIPOU DOS CURSOS OFERECIDOS DENTRO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003839 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/12/2009 | 465.00 | 00004013067471 | IANA MACHADO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 003840 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00087257521468 | COSME GONÇALO DE FREITAS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO MECANICA DE MOTOS, NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DOIS DIAS POR SEMANA, DURANTE OS MESES DE : NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003841 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALO DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS COM A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA - PAIF, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXA NF 003842 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/12/2009 | 465.00 | 00064675190430 | VALNEIA DE SOUSA LUCENA EVANGELISTA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SANDALIAS BORDADAS, NO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/12/2009 | 1020.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003843 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00013553918810 | FATIMA ROSANA ANUNZIATA TREVISAN | VALOR RELATIVO AOS SERVICOS COMO MONITORA DE DECORAÇÃO DE VELAS E ARRANJOS NO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO RECIBO E NF 003845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO FOTOART, PARA OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF 003846 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO FOTOART, PARA OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 03847 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/12/2009 | 5416.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/12/2009 | 1395.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002882 | 21/12/2009 | 5830.96 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2871/2882/3013/3012/2779/2771/2758/2463/2643/2635/2611/2596/2597/E 2583. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/12/2009 | 3712.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 7398 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2009 | 4401.00 | 02457450000133 | FARMACIA PROGRESSO - NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000139 E 000140 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/12/2009 | 1375.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/12/2009 | 5745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/12/2009 | 6168.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/12/2009 | 21369.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/12/2009 | 112.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/12/2009 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/12/2009 | 4300.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 02 ALTOCLAVES DE 12 LTS (MANUTENÇÃO CORRETIVA), 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS (INSTALAÇÃO), 01 COMPRESSOR ISENTO DE OLEO ODONTOLOGICO E 01 ESTUFA PARA ESTERELIZAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NF 512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/12/2009 | 406.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/12/2009 | 979.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/12/2009 | 96.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/12/2009 | 52.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/12/2009 | 106.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/12/2009 | 45.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002757 | 22/12/2009 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/12/2009 | 6437.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/12/2009 | 253.00 | 00015549482827 | INACIO MILITAO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003848 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Oferecer a População uma melhor Infra-Estrutura | Const. Ampl. Rest. de Praças,Canteiros,Cemitérios,Açougue,Estr.C.Tur.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/12/2009 | 3368.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS, FLORES E GRAMAS DESTINADAS A REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM NF 000156 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/12/2009 | 600.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAUJO MARQUES | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FERREIRO, NA CONFECEÇÃO DE PEÇAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003849 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/12/2009 | 4011.20 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000100, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA (LOCADO), TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/12/2009 | 1350.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/12/2009 | 700.00 | 00020507333802 | LAERCIO GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/12/2009 | 600.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/12/2009 | 150.00 | 00005796723448 | JOANA DARC XAVIER PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCRIÇÕES PARA INTEGRANTES DO CONELHO TUTELAR PARTICIPAREM DA PRIMEIRA JORNADA DE EDUCAÇÃO SOCIAL DE PATOS, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/12/2009 | 2900.00 | 00006866372402 | FRANCISCO NOBREGA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS: ENEAS DANTAS FILHO E ABÍLIA GARCIA DE ARAUJO, CONCERTO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICPIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/12/2009 | 465.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/12/2009 | 600.00 | 00071403876487 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/12/2009 | 387.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/12/2009 | 12366.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO 13/2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/12/2009 | 465.00 | 00006813016431 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/12/2009 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/12/2009 | 960.00 | 00006350302680 | YNARA LANNY LACERDA DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/12/2009 | 1079.34 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000101, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE ECONOMY MZD 3562 (LOCADO), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/12/2009 | 900.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000432 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/12/2009 | 465.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/12/2009 | 2250.00 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/12/2009 | 465.00 | 00064940250482 | ERLANDIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração Superior | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/12/2009 | 465.00 | 00099955199768 | JOÃO FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/12/2009 | 465.00 | 00006744016466 | MARIA GOMES DE ARAUJO NETA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00047362928491 | ABILIO GARCIA DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/12/2009 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADA A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 37, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/12/2009 | 6188.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE PERTINENTES AO 13/2009.CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2009 | 1800.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000098, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997, MICROONIBUS DE PLACA MNH 8294, ONIBUS KIO 0880 E UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/12/2009 | 3209.11 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000098, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNE 4997, MICROONIBUS DE PLACA MNH 8294, ONIBUS KIO 0880 E UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/12/2009 | 956.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNE 4997 (LOCADO), DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NF 003679 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/12/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JONNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/12/2009 | 600.00 | 00073932183487 | ANA LUCIA FARIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/12/2009 | 960.00 | 00005907066407 | ODESIA DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/12/2009 | 600.00 | 00009373043447 | ALBA REJANE VARELO GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003372806492 | IARA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/12/2009 | 960.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/12/2009 | 700.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A) LOTADO (A) NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/12/2009 | 465.00 | 00005671662443 | DAMIAO FARIAS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/12/2009 | 8287.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO SUS PERTINENTES AO 13/2009.CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/12/2009 | 220.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS, REGULAGENS E TROCA DE TRANCAS DO VEICULO DE PLACA KGZ 3152 DO PSF, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONSTANTES EM NF 009854 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/12/2009 | 347.00 | 00071405798491 | JAILTON LIRA FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR 9037 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, TROCA DO EMBUCHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS, TROCA DO REPARO DO BURRINHO DE FREIO, TROCA DAS BORRACHAS DOS AMORTECEDORES E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO, CONFORME NF 009946 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/12/2009 | 5597.54 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000099, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLER ECONOMY MYY2431 (LOCADO), UNO MILLE ECONOMY MYY6011 (LOCADO), VERANEIO PSF, AMBULANCIA E MOTO DA SECRETARIA SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/12/2009 | 1785.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 270 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003850 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/12/2009 | 465.00 | 00005512884425 | FRANCISCA RISOLENE MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/12/2009 | 960.00 | 00008280058427 | HALLYSON DANTAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SECRETARIO ADJUNTO, NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/12/2009 | 455.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAUJO | RELATIVO AOS SUBSIDIO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/12/2009 | 2340.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001155 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ3152 PERTENCENTE AO PSF, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/12/2009 | 141.02 | 00002235237479 | GILVANILDA DANTAS DE LIMA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/12/2009 | 1500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001153 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNH8294 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/12/2009 | 224.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS 200X80, CONSTANTE EM NF 000750 DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/12/2009 | 1025.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001157 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/12/2009 | 2200.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993, DE PLACA HUJ 0878, COMBUSTIVEL DIESEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/12/2009 | 10565.12 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 001343/001344/001345/001346/001347/001348/001349/001350/001351/001352/001353/001354/001355/001356/001357/001358/001359 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2009 | 370.50 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 000428, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/12/2009 | 7035.15 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 001807 E 001809 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002834 | 28/12/2009 | 780.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA-EXPRESS (JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO) | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 OCULOS POPULAR AO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) E 1/2 LENTE AO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) CONSTANTES EM NF 000429, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/12/2009 | 2019.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 001798 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/12/2009 | 1834.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 001794 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/12/2009 | 2218.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 001793 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002843 | 28/12/2009 | 450.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA-EXPRESS (JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO) | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 OCULOS POPULAR AO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONSTANTES EM NF 000430 DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2009 | 11609.36 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N°001360/001361/001362/001363/0001364/001365/001366/001367/001368/001369/001370/001371/001372/001373/001374/001375/001376 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/12/2009 | 31333.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/12/2009 | 276.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003857 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/12/2009 | 9992.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 001806/001804 E 001805 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/12/2009 | 5577.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 001803 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/12/2009 | 1530.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE NF 003856 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/12/2009 | 2080.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA COLOCAR MATERIAL (BARRO E ESTERCO) NA PRAÇA PRINCIPAL, NOS CANTEIROS CENTRAIS, NA PRAÇA DO VELORIO E DO MARQUESÃO, QUANDO DA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA CIDADE, PELA CONTRATADA COM O CAMINHÃO/ CARROC. ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993, DE PLACA HUJ 0878, COMBUSTIVEL DIESEL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/12/2009 | 402.00 | 24503690000160 | VALDEMIR DUTRA DE FRANÇA - COM. VAR. DE CEREAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001121, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/12/2009 | 544.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ.E ASSIST TEC.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 001566 DESTINADOS AS OBRAS E SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Desenvolvimento das Atividades na Área da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/12/2009 | 3272.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 001799 E 001801 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/12/2009 | 30000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BSQ 6018-PB, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL PARA A SEDE E VIRCE VERÇA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE. CONFORME DESCRIMINA NFS Nº 0003863 M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PASEP, REALIZADO NA C/C N° 6971-X. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/12/2009 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2009 | 6192.54 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000104, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS: UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 (LOCADO), UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADO), VERANEIO KGZ 3152, AMBULANCIA MOR 9037 E MOTO MOC 7845, DA SECRETARIA SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2009 | 2050.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PROD. FARM LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 7605 E 7606 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2009 | 175.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE VACINA ANTI-ALERGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CICERA SOARES ALVES), CONFORME NF 010088 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2009 | 25.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA C. COM.DIST.COMB. LUB. CONV. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA KM 74841. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2009 | 280.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003952 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Atender a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2009 | 3055.20 | 00001878134426 | ANTONIO MARCELINO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGSMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATO E LIXO EM TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS DE Nº 003864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2009 | 26.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.667-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2009 | 4625.88 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000107, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MNE4997, MICROONIBUS MNH8294, ONIBUS KIO0880 E UNO MILLE FLEX (LOCADO) DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002846 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003858 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2009 | 600.00 | 00004695514451 | WILLAMS NUNES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARQUETING, PROPAGANDA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA 010034, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2009 | 2222.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2009 | 1280.80 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000105, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE ECONOMY MZD3562 (LOCADO), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002845 | 30/12/2009 | 4500.00 | 10198849000175 | MARCIAL SÁ ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME NF 000034 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2009 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2009 | 4276.87 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 000106, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS: CAMINHÃO PIPA, TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento D'água do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2009 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PBPELA CONTRATADA COM O VEICULO CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY 8781, COMBUSTIVEL DIESEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/12/2009 | 1990.00 | 00006571529432 | MARIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA O ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB, PELA CONTRATADA COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANT, MARCA FORD/FORD 11000, ANO/MODELO 1982, DE PLACA NEL 3983/PB, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Desenvolvimento das Atividades na Área de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2009 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PBPELA CONTRATADA COM O VEICULO CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY 8781, COMBUSTIVEL DIESEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Desenvolver as Atividades Administrativas Financeiras e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2009 | 843.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2009 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002870 | 31/12/2009 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE ANEXO NF 003860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/12/2009 | 422.00 | 00004315821497 | PRISCYLLA MARQUES XAVIER QUEIROZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BOSSUET WANDERLEY N° 132 1° ANDAR SALA 02, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003301, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2009 | 192.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2009 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA PERCORRER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL BEM COMO VIAGENS A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXC 2012/PB, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/12/2009 | 6900.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NOVA HONDA CAO PASS.02 ESPECIE PAS. CINZA MET. RENAVAM:002849. CONFORME NF DE Nº 2693. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/12/2009 | 1762.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2009 | 144.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/12/2009 | 300.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, LIGADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SEGUE NF 003859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/12/2009 | 10730.00 | 00063584387353 | ROBSON ALBERTO FREIRE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO DO PSF, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO LIGADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Desenvolvimento da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/12/2009 | 252.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.412-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024