| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 25.53 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000124 | 02/01/2009 | 89.46 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000132 | 02/01/2009 | 219.95 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:PANO DE CHAO,VASSOURA,AROMATIZANTE,DESINFETANTE,PINHO SOL,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000141 | 02/01/2009 | 76.65 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:PANO DE CHAO,PINHO SOL, DESINFETANTE,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CORREIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 1425.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 828.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 530.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 2614.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 11678.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000116 | 02/01/2009 | 602.23 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PINHO SOL, PANO DE CHAO, DETERGENTE EM PO,RODO,DESINFETANTE,AROMATIZANTEETC,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000159 | 02/01/2009 | 79.50 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000167 | 02/01/2009 | 631.94 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE, PANO DE CHAO,AROMATIZANTE,PINHO SOL,DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALHA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 32.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DO NUMERO3547-1076,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 179.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000205 | 02/01/2009 | 507.38 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES QUE SERAO SERVIDAS QUANDO NA REALIZACAO DE CURSO DO PRO-LETRAMENTO,DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0000221 | 02/01/2009 | 1900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:TAIS COMO:PARABRISA,BORRACHA P/PARABRISA,VIDROS LATERAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE SOLDAQUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE02(DOIS)PARABRISA E COLOCACAO DE 08(OITO)VIDROS DE JANELAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000175 | 02/01/2009 | 462.16 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS JOVENS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMAPROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000183 | 02/01/2009 | 375.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS FORMADOS DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000191 | 02/01/2009 | 405.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS E SOM QUANDO NAREALIZACAO DA SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITOE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2009 | 130.00 | 00084089270430 | ROBERIU MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AMANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO UNOMILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/01/2009 | 26.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO: CABO DEACELERADOR,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/01/2009 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2009 | 220.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA DE 60 AH,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOL-3896/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/01/2009 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DOSPREGOES DE NUMEROS 20 E 22/2008,NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§ 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2009 | 100.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 06/01/2009 | 600.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, TAIS COMO:TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DE ROLAMENTO E SERVICO NO RADIADOR DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-4365/PB LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/01/2009 | 120.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/01/2009 | 136.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO,SELOS MBC,TUBOS FLEX PVC,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0000353 | 07/01/2009 | 75.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142008 | 0000361 | 07/01/2009 | 305.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO EM MOTOR ELETRICO,COMO TAMBEM SUBSTITUICAO DE SELO,ROLAMENTO E CAPACITOR EM MOTORESELETRICOS PERTENCENTES AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2009 | 3000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DEDIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2009 | 1200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA:TAIS COMO: CRUZETA TRANSMISSAO,COMEIA DO RADIADOR,ROLAMENTOTRASEIRO,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2009 | 2351.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL ENTRE SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME PROCESSO N§037.2006.000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2009 | 76.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2009 | 9608.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 37(TRIGESSIMA SETIMA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0000426 | 09/01/2009 | 2250.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE DUAS CIRURGIAS DE FACECTOMIA(CATARATA)E UMA EXERESE DE PTERIGEO QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/01/2009 | 1444.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)MOTOR BOMBA DAGUA A100230/0.7/23110+4P3-09 POINT TIPO B23,DESTINADOA MANUTENCAO DO ABASTECIEMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/01/2009 | 436.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO, TAISCOMO:FITA AUTO-FUSAO,BUCHA,CAPACITOR,VALVULA,REGISTRO DE ESFERA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO ABASTECIMENTO DAGUA E DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2009 | 564.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/01/2009 | 350.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/01/2009 | 1020.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS DIVERSOS,INCLUINDOROLAMENTOS,VENTOINHA, SELO, PLATINADO EMBUCHAMENTO DA TAMPA DIANTEIRA E TRASEIRA,ETC., PERTENCENTES AOS ABASTECIMENTOSDAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/01/2009 | 30.00 | 05970055000148 | ROSANGELA ESTRELA DE O.PEREIRA-ME-EMPLAK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PAR DE PLACA,DESTINADOAO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 12/01/2009 | 173.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DA TAXA DE BOMBEIROPREVENCAO INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2008DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/01/2009 | 1600.00 | 07434645000181 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DOMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 13/01/2009 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE VISITARA CEPAM,FAMUP,GIDUR, SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COMPREFEITOS,CONTADORES E PRESIDENTE DO ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2009 | 25.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 15/01/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/01/2009 | 634.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO PERIODO DE 13/11/2008 A 13/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/01/2009 | 675.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1000 DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 15/01/2009 | 210.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUEDO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNO-0388/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 16/01/2009 | 150.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO QUE SERA REALIZADO EM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 16/01/2009 | 2000.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/01/2009 | 540.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS OFTALMOLOGICAS QUE SERAM REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/01/2009 | 1000.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA AREADE OTORRINOLARINGOLOGIA QUE SERAM REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 16/01/2009 | 660.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAQUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/01/2009 | 100.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA QUE SERA REALIZADA NA SRA.FRANCISCAABRANTES DE SENA,POR SER PACIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 16/01/2009 | 1198.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTESDE TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS-CIRURGICOS E ENDODONTIA,GENGIVOPLASTIA,EXODONTIA,ETC.,QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 16/01/2009 | 1380.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE TRATAMENTOS FISIOTERAPICOS QUE SERAM REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/01/2009 | 450.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2009 | 129.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 16/01/2009 | 330.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATENDE NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO CAMPOALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000761 | 16/01/2009 | 192.00 | 00000880373474 | MARIA RIZONETE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF,QUE ATENDE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADERURAL DO SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 16/01/2009 | 460.00 | 00057011710434 | MARIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/01/2009 | 510.00 | 00057011710434 | MARIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO PSF, QUE ATENDEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIODURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2009 | 184.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082007 | 0000604 | 16/01/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 16/01/2009 | 440.00 | 00057011710434 | MARIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/01/2009 | 800.00 | 00003163803423 | CLAUDIO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA PARA POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA QUE ABASTECE A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2009 | 12364.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/01/2009 | 223.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0000744 | 16/01/2009 | 7980.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2009 | 255.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 16/01/2009 | 490.00 | 00057011710434 | MARIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AS EQUIPES DOPROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2009 | 100.00 | 00004676889402 | ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/01/2009 | 1050.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-SERVTAXI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM AEREA E SERVICO DE TAXI DERECIFE/BRASILIA-DF COM PARTIDA PREVISTA PARAO DIA 10/02/2009 E RETORNO DIA 12/02/2009,DESTINADA AO PASSAGEIRO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA, QUE IRA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2009 | 119.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO EASSISTENCIA SOCIAL,BOLSA FAMILIA E PROGRAMAPETI DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0000876 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME PROCESSO LICITATORIOPREGAO PRESENCIAL N§010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0000884 | 20/01/2009 | 21811.38 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,ETC.,NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2009 | 1449.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2009 | 1101.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,LAVANDERIA PUBLICA,MERCADOPUBLICO,ACOUGUE PUBLICO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2009 | 1333.76 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL ENTRE SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME PROCESSO N§ 037.2005.002.3110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/01/2009 | 334.93 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOSNA ACAO DE COBRANCA DA SENTENCA JUDICIAL DE N§ 037.2005.002.3110 ENTRE SERVIDORA MUNICIPAL E PREFEITURA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2009 | 293.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DE PRESTADOR DE SERVICO,NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2009 | 4189.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2009 | 176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASCRECHES,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2009 | 1306.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2009 | 120.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0000957 | 20/01/2009 | 510.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-2303/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0000973 | 21/01/2009 | 132.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DEPLACA MNX-1257/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0000981 | 21/01/2009 | 225.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMNP-1163/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/01/2009 | 250.00 | 00004291312407 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ASERVICO DE SOLDA REALIZADO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACAMOL-4484/PB E MNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0001015 | 21/01/2009 | 280.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/01/2009 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)CILINDRO DE OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0001040 | 21/01/2009 | 703.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACA MOL-4484/PB E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2303/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/01/2009 | 200.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIRADADE ADESIVOS E LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0001023 | 21/01/2009 | 108.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO,ROLAMENTO E RES AGUA RADIADOR, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF4365/PB LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/01/2009 | 109.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA-A OURO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDO TIPO CORINO,DESTINADOA COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/01/2009 | 430.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MOL-3896/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0001082 | 22/01/2009 | 430.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 22/01/2009 | 500.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO:TROCADE CABO DE VELA E BUSINA,REVISAO DE RODAS,TROCA DE FECHADURAS DOS VEICULOS UNO MILLE FIREE AMBULANCIA SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE,COMO TAMBEM,SERVICOS DEREVISAO DAS QUATRO RODAS DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOL-4484/PB PERTENCENTE AO GABIN.DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 22/01/2009 | 50.00 | 00058482369849 | LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO NO MOTOR ELETRICO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/01/2009 | 600.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DACOMUNIDADE RURAL DOS SITIOS SAO DIOGO E RIACHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 22/01/2009 | 530.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIRADAE RECOLOCACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSCARRETAO DOS JUVENAIS,SAO DIOGO E RIACHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 23/01/2009 | 6282.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/01/2009 | 332.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTESDE TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS-CIRURGICOS E ENDODONTIA,GENGIVOPLASTIA,EXODONTIA,ETC.,QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2009 | 200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM INTUITO DE PARTICIPARDO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EM SAUDE,QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES,NODIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/01/2009 | 100.00 | 00009497428480 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/01/2009 | 140.00 | 00004540779478 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/01/2009 | 100.00 | 00005304205464 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/01/2009 | 1700.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA FARMACIABASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 26/01/2009 | 115.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA(CASA VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EXECUTADO EM VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITA€ÇO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/01/2009 | 600.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SEMINARIO DE EDUCACAO COM O PROFESSORCELSO ANTUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2009 | 400.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DEEDUCACAO, NO DE PERIODO DE 29 A 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/01/2009 | 2000.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTEA LANTERNAGEM E PINTURA GERAL,QUE SERA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 27/01/2009 | 2400.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL NO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORCAMENTARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE TIAMARIQUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 27/01/2009 | 256.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AALINHAMENTO COMPUTADORIZADO E BALANCEAMENTODE RODAS,QUE SERA REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/01/2009 | 270.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA, NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2009 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001368 | 28/01/2009 | 2850.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/01/2009 | 650.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/01/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 23.702-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/01/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 6.934-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072008 | 0001295 | 28/01/2009 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO UNOMILLE FIRE DE PLACA MOL-4484/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 28/01/2009 | 104.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA QUE SERA REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 28/01/2009 | 1000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS, 02(DUAS) CAMARAS DE AR E 02(DOIS)PROTETORES, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2009 | 340.00 | 00003288911426 | MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/01/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSODE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADA ATENDER ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072008 | 0001317 | 28/01/2009 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS FIRESTONEDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLEFIRE DE PLACA MNF-4365/PB LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/01/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIAPARA REALIZACAO DE EXAMES, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2009 | 3515.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2009 | 11845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2009 | 5280.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2009 | 18200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2009 | 930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2009 | 2759.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2009 | 550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2009 | 3731.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA(ESTATUTARIOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2009 | 1070.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO ATE HOSPITAL NA VIZINHACIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/01/2009 | 530.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPE PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/01/2009 | 480.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA A EQUIPE TECNICA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 52245.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 21497.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 830.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(40% CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 7340.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 2915.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 3250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2009 | 3320.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2009 | 1515.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/01/2009 | 330.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000122008 | 0001929 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.148-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 1515.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 1680.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/01/2009 | 338.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA. CONFORME DEBITO NA CONTATA DE N§ 21.564-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 11.40 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 435.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 1660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/01/2009 | 580.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 3901.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 1743.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2009 | 4285.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2009 | 2975.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 2015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 2015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 2015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADODO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 4450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 1245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 2150.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 2075.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 920.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI EFETIVO),NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/01/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2009 | 450.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DEPALESTRA DE MOTIVACAO COM OS GRUPOS DE IDOSOS,GESTANTES E BENEFICIARIOS DE BOLSA FAMILIA QUE SERA REALIZADO NO PREDIO DA CASA DAFAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/01/2009 | 440.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPEDO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2009 | 80.00 | 00009532305467 | MARIA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER MORADORACARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2009 | 80.00 | 00004676889402 | ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2009 | 1405.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 31,32,33 E 68REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 520.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIAL SOCIAL DOMUNICIPIO,DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2009 | 443.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2009 | 443.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 2567.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2009 | 3405.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 480.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA EQUIPEDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2009 | 95.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/02/2009 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/02/2009 | 240.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM O SEU VEICULOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONDUZINDO O CARTEIRO DESTE MUNICIPIOPARA A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB PARA ENTREGA DE MALOTES DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/02/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2009 | 6997.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,8,9E 48,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/02/2009 | 62.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001953 | 02/02/2009 | 1622.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001961 | 02/02/2009 | 1243.54 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,PANO DE CHAO,VASSOURAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001970 | 02/02/2009 | 1907.95 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS:TAISCOMO:ACUCAR,BISCOITOS,FLOCAO,MACARRAO, ACHOCOLATADO,ETC.,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001988 | 02/02/2009 | 710.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DETERGENTES EM PO E LIQUIDOSABAO EM BARRA,VASSOURAS,ESPONJAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DACRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001996 | 02/02/2009 | 276.66 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ARROZ,MACARRAO,FLOCOS DE MILHO,PROTEINA DESOJA, ACUCAR, ACHOCOLATADO,ETC.,DESTINADOS AOPREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2009 | 250.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES,DESTINADAS AS PORTAS DAS ESCOLAPERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0002011 | 02/02/2009 | 204.60 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 110 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2009 | 165.00 | 00057647518453 | JOAO HELDER BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE MASTRO PARA BANDEIRA FEITO COM MADEIRADESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2009 | 1070.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTAR A EQUIPE E OS INSTRUMENTOS QUE COMPOEM A FANFARRADESTE MUNICIPIO,NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS AMARTINS-RN, IDA E VOLTA, PARAAPRESENTACAO EMEVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2009 | 130.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASESCOLAS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/02/2009 | 7868.50 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,SENDO:CADERNOS, DESTINADOS A COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/02/2009 | 7943.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO-BRINDES NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTEC A CONFECCAO E IMPRESSAO DE PASTAS COM ALCAS E MOCHILAS PEQUENAS COM ALCAS PEQUENAS E GRANDE, DESTINADOS A COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITA€ÇO DE REC HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/02/2009 | 176.00 | 00083944621468 | PAULO CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DEPALESTRA SOBRE EDUCACAO AFRO-BRASILEIRA,DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2009 | 11494.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2009 | 1356.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 16 E 17, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2009 | 4911.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2009 | 2678.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/02/2009 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAMEDICA PNEUMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2009 | 3379.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2009 | 820.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2009 | 728.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2009 | 4004.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2009 | 1056.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 1161.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 204.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/02/2009 | 208.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO(CLINICA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADONA PACIENTE ANADY LOPES MARTINS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/02/2009 | 141.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MOL-4484/PB LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/02/2009 | 104.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA QUE SERA REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/02/2009 | 200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE EDA SES/PB,QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DOCEFOR NO DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/02/2009 | 150.00 | 00007014156497 | AURELIA GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE EDA SES/PB,QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DOCEFOR NO DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/02/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO\2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0002461 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE SMART DE PLACA MOL 2727/PB A SERVICO DO ENSINOE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/02/2009 | 457.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:APONTADOR,BORRACHAS,CANETAS,COLA,PAPEL HECTOGRAFICO,REGUA,ETC.DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/02/2009 | 2135.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS, 03(TRES) CAMARAS DE AR E 02(DOIS)PROTETORES, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/02/2009 | 530.00 | 00067618863415 | JOSENILTON DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/02/2009 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2009 | 150.00 | 00028501683434 | ELIZIARIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/02/2009 | 330.00 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/02/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 04/02/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 04/02/2009 | 1980.00 | 07434645000181 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DOMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 04/02/2009 | 800.00 | 00003163803423 | CLAUDIO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA PARA POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA QUE ABASTECE A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 04/02/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARROVERMELHO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 04/02/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 04/02/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 04/02/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 04/02/2009 | 400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 04/02/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 04/02/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 04/02/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0002704 | 04/02/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0002763 | 04/02/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002534 | 04/02/2009 | 1530.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,SENDO: CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, BLOCOS DE RECIBOS,MOVIMENTO BANCARIO,TERMOS DE DOACOES,BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/02/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 04/02/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/02/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.NOSTERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 04/02/2009 | 170.00 | 00073895466468 | MARIOGENARIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.NOSTERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0002739 | 04/02/2009 | 380.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0002526 | 04/02/2009 | 1965.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, SENDO: CENTRALIZACAO DO ROLAMENTO DO RELOGIO,SERVICO DESOLDA E ALINHAMENTO DO CHASSIS,QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0002747 | 04/02/2009 | 1530.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:MARCADOR, RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTASEM GERAL,PINCEL ATOMICO,REABASTECEDOR P/PINCEL,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002780 | 04/02/2009 | 1320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO,REFERENTE ACONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE,FICHAS INFORMATIVAS ESCOLAR,HISTORICO ESCOLAR,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002542 | 04/02/2009 | 1030.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,TAIS COMO:CONFECCAO DE SOLICITACAO DE EXAMES, SOLICITACAO PROCEDIMENTOS,RECEITUARIOS,FORMULARIOS DIARIOS DE ATIVIDADES,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 04/02/2009 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIEIRA DA COSTA,SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 04/02/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 04/02/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 04/02/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 04/02/2009 | 2500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DEDIVERSOS EXAMES EM IMAGINOLOGIA, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0002798 | 04/02/2009 | 420.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO,CARTOLINAS,GRAMPOS,RESMAS DE PAPEL OFICIO,ENVELOPES OFICIO,FITA TRANSPARENTE,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUASDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 05/02/2009 | 1100.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VIAGENSQUE SERAO REALIZADAS NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB E VICE-VERSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE,SENDO AS MESMAS MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 05/02/2009 | 1065.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACOBERTURA FRIA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 05/02/2009 | 500.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURA EM POLTRONAS DO VEICULO ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 05/02/2009 | 200.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTONA INSTALACAO DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 05/02/2009 | 270.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROLAMENTO DE MOTOR ELETRICOPERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL, BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE ENCONTRO COM O PRESIDENTE LULA.COMO TAMBEMVISITAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO GOVERNO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 06/02/2009 | 19.48 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 06/02/2009 | 69.43 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/02/2009 | 535.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA,NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 06/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 06/02/2009 | 1000.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE APADRONIZACAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0002909 | 06/02/2009 | 4996.05 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.815 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002917 | 06/02/2009 | 1615.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0002925 | 06/02/2009 | 105.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/02/2009 | 130.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/02/2009 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/02/2009 | 2033.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/02/2009 | 2295.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082007 | 0002968 | 09/02/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/02/2009 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0003115 | 10/02/2009 | 167.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 58LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPOGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO XLR DE PLACA MOJ-5901/PB LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2009 | 3649.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/02/2009 | 1657.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO E DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/02/2009 | 463.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/02/2009 | 634.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/12/2008 A 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/02/2009 | 119.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2009 | 9703.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 38(TRIGESSIMA OITAVA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/02/2009 | 2351.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DEFEVEREIRO/2009.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006.000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2009 | 7381.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,8,948 E 65,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2009 | 20070.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0003107 | 10/02/2009 | 1636.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 603 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOL-2727/PB LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/02/2009 | 600.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/02/2009 | 55.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO:FILTROS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2009 | 10189.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,16 E 17,NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2009 | 4761.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2009 | 4902.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/02/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE HABILITACAO DE TELEFONE REDE FIXA DO NUMERO 3547-1045 DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0003093 | 10/02/2009 | 562.67 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 201 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOL-4484/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2009 | 3965.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2009 | 1227.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2009 | 1158.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2009 | 4011.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2009 | 917.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2009 | 765.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28, NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2009 | 215.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0003085 | 10/02/2009 | 1521.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 560 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMNF-4365/PB LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/02/2009 | 88.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0003123 | 10/02/2009 | 555.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 208 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2009 | 2212.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 31,32,33 E 66NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/02/2009 | 6000.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA-METALURGICA FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 80(OITENTA)CARTEIRAS ESCOLARMODELO UNIVERSITARIA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 E CHAPA 18,EM MDF DE 15mm,DESTINADAS A MANUTENCAO DO ENSINO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2009 | 685.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSPIAO E BOMFIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/02/2009 | 394.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA FANFARRADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 12/02/2009 | 124.50 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS DE EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/02/2009 | 120.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/02/2009 | 120.00 | 00028501683434 | ELIZIARIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/02/2009 | 287.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,BOLSA FAMILIA,PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA E PROGRAMAPETI DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 17/02/2009 | 350.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A SEREM SERVIDOSDURANTE ENCONTRO PARA APRESENTACAO DO PROJETOMANDALA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/02/2009 | 166.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A INSTALACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/02/2009 | 870.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/02/2009 | 151.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003573 | 17/02/2009 | 29200.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/02/2009 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/02/2009 | 389.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/02/2009 | 144.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0003417 | 17/02/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/02/2009 | 9983.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/02/2009 | 80.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DAS COMUNIDADES RURAISDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/02/2009 | 1120.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 17/02/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/02/2009 | 971.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, LAVANDERIA PUBLICA,CEMITERIO PUBLICO,MERCADO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 18/02/2009 | 1073.35 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA-DADA BIJOTER. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 18/02/2009 | 363.87 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA-DADA BIJOTER. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A COPA COZINHA DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 18/02/2009 | 200.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE VISITAR OTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DDEBITO NA CONTA DE N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 19/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/02/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 19/02/2009 | 100.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DA LICITACAO DO TIPO TOMADA DEPRECO N§09/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003701 | 20/02/2009 | 100.30 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:CAFE,ACUCAR E CONDIMENTOS DE CHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003719 | 20/02/2009 | 173.96 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003697 | 20/02/2009 | 251.44 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,RODO,VASSOURA,DETERGENTE EM PO,PANO DE CHAO,ETC.,DESTINADOSA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003671 | 20/02/2009 | 88.95 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFE E CHAS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003689 | 20/02/2009 | 867.48 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,SACOS P/LIXO, RODOS,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIAS,DETERGENTES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 20/02/2009 | 1100.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS FUNERAL COMPLETO INCLUINDO COBERTURA DO CORPO E TRANSLADO,POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SR.DAMIAO EMIDIO ESTRELA. CONFORMECERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/02/2009 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,TAIS COMO:CILINDRO,REVELADOR, LAMINA DELIMPEZA E TONER,DESTINADOS A MANUTENCAO DA XEROCOPIADORA DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/02/2009 | 4400.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE BANDASSERTAO VEREDAS,BANDA MALA SAMBA E RAI DOS TECLADOS,PARA ANIMACAO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NO ANO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003751 | 20/02/2009 | 100000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRAT,PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO TRATOR AGRICOLA DA MARCA MASSEY FERGUSON-MOD/ANO:2009-4X4,MODELO MF-290/4-12/4VEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 25/02/2009 | 810.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS FUNERAL COMPLETO INCLUINDO COBERTURA DO CORPO E TRANSLADO,POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SR.ANTONIO GABRIEL DA COSTA.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003786 | 26/02/2009 | 389.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS FORMANDOS DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003794 | 26/02/2009 | 511.70 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003808 | 26/02/2009 | 499.40 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/02/2009 | 45.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHO DE TINTA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DO PROGRAMAPAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 26/02/2009 | 65.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADECONTINUAS DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/02/2009 | 2615.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/02/2009 | 1395.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/02/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/02/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/02/2009 | 3720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/02/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/02/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/02/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/02/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/02/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/02/2009 | 4450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0003816 | 26/02/2009 | 660.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADASA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/02/2009 | 3565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/02/2009 | 5323.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/02/2009 | 5265.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/02/2009 | 15835.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/02/2009 | 980.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/02/2009 | 2929.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/02/2009 | 550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/02/2009 | 4168.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA(ESTATUTARIOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 26/02/2009 | 315.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003824 | 26/02/2009 | 489.42 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES QUE SERAO SERVIDAS QUANDO NA REALIZACAO DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO,DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003832 | 26/02/2009 | 489.48 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES QUE SERAO SERVIDAS QUANDO NA REALIZACAO DO 1§ ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA DISCURTIR ASSUNTOS DE PLANEJAMENTO DO ENSINO NASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/02/2009 | 41915.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/02/2009 | 18228.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/02/2009 | 3415.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS), NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/02/2009 | 6913.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/02/2009 | 2115.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/02/2009 | 12717.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/02/2009 | 2965.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/02/2009 | 2437.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/02/2009 | 4045.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/02/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/02/2009 | 4735.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/02/2009 | 2115.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/02/2009 | 3225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004260 | 26/02/2009 | 21811.38 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/02/2009 | 1665.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/02/2009 | 2240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 26/02/2009 | 145.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:TECLADO E FONTE ATX, DESTINADO AMANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 26/02/2009 | 136.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)ESTABILIZADORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 26/02/2009 | 109.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA,DESTINADOS AOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/02/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/02/2009 | 1219.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/02/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004316 | 27/02/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 27/02/2009 | 400.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,NO PERCURSO DA CIDADE DE SOUSA A VIEIROPOLIS,E VICE-VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 27/02/2009 | 580.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 27/02/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 27/02/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 27/02/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 27/02/2009 | 170.00 | 00073895466468 | MARIOGENARIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/02/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/02/2009 | 195.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 27/02/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/02/2009 | 166.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DE PRESTADOR DE SERVICO,NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/02/2009 | 1072.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DE PRESTADORES DE SERVICOSNO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 27/02/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 27/02/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 27/02/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 27/02/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0004669 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 27/02/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARROVERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0004723 | 27/02/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0004766 | 27/02/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 27/02/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 27/02/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 27/02/2009 | 400.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/02/2009 | 1114.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO:(SITIO SAO VICENTE/SAO DIGO/CAICARA/SEDE DO MUNICIPIO),REFERENTE AOS DIASPROPORCIONAIS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/02/2009 | 1114.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO SAO DIOGO/PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO)REFERENTE AOS DIAS PROPORCIONAIS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 27/02/2009 | 685.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADES,PERCURSOS:(SITIO RIACHO/BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO) REFERENTE AOS DIAS PROPORCIONAIS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 27/02/2009 | 1257.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO RIACHO/CAMPO ALEGRE/GENIPAPEIRO/POMPEIA, BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO)NO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 27/02/2009 | 742.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO:(SITIO SAO DIOGO/SEDE DO MUNICIPIO)REFERENTE AO DIAS PROPORCIONAIS DO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 27/02/2009 | 885.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADES,PERCURSO:(SITIORUSSO VELHO/UMBURANA/SEDE DO MUNICIPIO), REFERENTE AOS DIAS PROPORCIONAIS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 27/02/2009 | 822.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADES,PERCURSOS:(SITIO SANTA GERTRUDES/SOBRADO/POMPEIA/ARARA/GENIPAPEIRO/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIASPROPORCIONAIS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 27/02/2009 | 799.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,DA SEGUINTE LOCALIDADADE,PERCURSO: (SITIO UMBURANA/SEDE DO MUNICIPIO),REFERENTE AOS DIAS PROPORCIONAIS DO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 27/02/2009 | 828.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADES,PERCURSO:(SITIO PINHAO,CAICARA,SANTA GERTRUDES/SEDE DO MUNICIPIO),REFERENTE AOS DIASPROPORCIONAIS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 27/02/2009 | 2285.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADES,PERCURSOS:(SITIO SANTA GERTRUDES, SOBRADO/POMPEIA/GENIPAPEIRO/ARARA/RIACHO/CAMPO ALEGRE/BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOMICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADEPERCURSOS:(SITIO UMBURANA DE CIMA RUSSO VELHOUMBURANA DE BAIXO),NESTE MUNICIPIO, REFERENTEDIAS PROPORCIONAIS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOMICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DAS SEGUINTES LOCALIDADEPERCURSOS:(SITIO PINHAO/BONFIM/CAICARA/SAO DIOGO/SEDE DO MUNICIPIO) REFERENTE AOS DIAS PROPORCIONAIS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 27/02/2009 | 400.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,TAIS COMO:TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E PROFESSORES DO MUNICIPIO PARARESOLVER SUAS ATIVIDADES E DESLOCAMENTO DOSMESMOS ATE A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 27/02/2009 | 942.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES,PERCURSOS(SITIO VARZEA CARNAUBA/BARRO VERMELHO/POMPEIASEDE DO MUNICIPIO),REFERENTE AOS DIAS PROPORCIONAIS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 27/02/2009 | 330.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 27/02/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO\2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE SMART DE PLACA MOL 2727/PB A SERVICO DO ENSINOE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/02/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 27/02/2009 | 530.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPES DO PSF QUE ATENDEM NOSPOSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/02/2009 | 480.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE TECNICA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 27/02/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 27/02/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 27/02/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 27/02/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/02/2009 | 400.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DOPROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 27/02/2009 | 470.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINA DE PERCUSSAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/02/2009 | 440.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DOPROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 27/02/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 27/02/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 27/02/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 27/02/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 27/02/2009 | 330.00 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/02/2009 | 302.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DE PRESTADOR DE SERVICO,NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 27/02/2009 | 470.00 | 00008971389451 | JHONATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/03/2009 | 638.60 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/03/2009 | 250.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA PARTE ETRICA, CONSERTO EM MOTOR DE PARTIDA E TROCALAMPADA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2303/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/03/2009 | 360.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF QUE ATENDE NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO CAMPOALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/03/2009 | 108.00 | 00000880373474 | MARIA RIZONETE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF,QUE ATENDE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADERURAL DO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005011 | 02/03/2009 | 6400.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/03/2009 | 58.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0004901 | 02/03/2009 | 3528.06 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0004910 | 02/03/2009 | 601.40 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0004928 | 02/03/2009 | 240.20 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DASCRECHES E HIGIENIZACAO DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/03/2009 | 480.00 | 00002203821582 | MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA CRECHEMAE TOINHA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/03/2009 | 1000.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BRINQUEDOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/03/2009 | 188.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0005053 | 02/03/2009 | 833.75 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/03/2009 | 61.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005070 | 02/03/2009 | 130.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/03/2009 | 24.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/03/2009 | 640.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CONDUZINDO DE VIEIROPOLIS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/03/2009 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/03/2009 | 2057.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/03/2009 | 400.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOS ISAIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/03/2009 | 170.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBAS SUBMERSAS E REVISAO NA CHAVE ELETRICA DELIGACAO DO POCO PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DE ISAIAS,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/03/2009 | 270.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTONO MOTOR DO POCO ARTESIANO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/03/2009 | 1370.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)ELETROBOMBA KV/III 2.0 CV 220V,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/03/2009 | 1983.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO, TAISCOMO:ROTOR BOMBEADOR,RELE TERMICO,TUBO DE IRRIGACAO,VALVULAS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/03/2009 | 1695.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 02/03/2009 | 310.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,QUANDO DE SUASVIAGENS A VIZINHA DE SOUSA/PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/03/2009 | 120.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/03/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REFERENTE ACADASTRAMENTO DE PROJETO NO SICONV,MINISTERIODA SAUDE E FUNASA(HABILITACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/03/2009 | 536.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 03/03/2009 | 69.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0005215 | 03/03/2009 | 184.70 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 03/03/2009 | 95.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0005231 | 03/03/2009 | 650.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/03/2009 | 280.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0005258 | 03/03/2009 | 884.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR MERENDA OFERECIDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 03/03/2009 | 384.00 | 00095184023453 | MARTA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL QUE ATENDEM NO POSTO MEDICO DE SAUDEDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0005193 | 03/03/2009 | 1194.40 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 04/03/2009 | 170.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: ESTOJO PROFESSOR E QUADROS DE MADEIRA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 04/03/2009 | 876.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS FEITASEM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 04/03/2009 | 77.17 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 04/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 04/03/2009 | 250.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUEPRESTADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 05/03/2009 | 166.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS ATENDERATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 05/03/2009 | 470.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINA DE PERCUSSAO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 05/03/2009 | 2592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO E DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 05/03/2009 | 400.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUEDO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 06/03/2009 | 1200.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE REALIZACAODE EXAME MEDICO NA PESSOA DE:MARIA GILZA VIEIRA DE MELO,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 06/03/2009 | 53.22 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 09/03/2009 | 300.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESCAVACAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082007 | 0005371 | 09/03/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, NO MES DE MARCO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 09/03/2009 | 200.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA INSTALACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 09/03/2009 | 600.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 09/03/2009 | 200.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/03/2009 | 120.00 | 00004540779478 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/03/2009 | 60.00 | 00002092413490 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL DA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/03/2009 | 100.00 | 00028501683434 | ELIZIARIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 09/03/2009 | 29.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO: CARTUCHO REMANUFATURADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVADO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO/2009.CONFORME DDEBITO NA CONTA DE N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/03/2009 | 74.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/03/2009 | 470.00 | 00008971389451 | JHONATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 10/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 10/03/2009 | 210.00 | 00035094460463 | JACINTO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 10/03/2009 | 300.00 | 00060243554400 | JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO,NO PERCURSO DE SOUSA A VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 10/03/2009 | 2500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DEDIVERSOS EXAMES EM IMAGINOLOGIA, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/03/2009 | 1320.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAQUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 10/03/2009 | 498.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 10/03/2009 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIEIRA DA COSTA,SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 10/03/2009 | 1141.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2303/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/03/2009 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS:UNOMILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB E UNO MILLEFIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/03/2009 | 940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2303/PB LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/03/2009 | 260.00 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPROVENIENTE DE PLANTAO MEDICO QUE SERA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 10/03/2009 | 260.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERO ALCINDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPROVENIENTE DE PLANTAO MEDICO QUE SERA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/03/2009 | 9136.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.(EMPENHO COMPLEMENTAR). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2009 | 5580.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/03/2009 | 39.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO:ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS,REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/03/2009 | 9781.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 39(TRIGESSIMA NONA)PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/03/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 10/03/2009 | 650.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO,DESTINADOAO CERCADO QUE ENVOLVE O MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 11/03/2009 | 460.00 | 00004350102477 | GERSOM ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO MOTOCONDUZINDO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A ZONA RURAL DO MESMO,COMO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/03/2009 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/03/2009 | 2635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE MARCO/2009.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/03/2009 | 9.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 11/03/2009 | 2000.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES,DESTINADOSAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/03/2009 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/03/2009 | 44.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 11/03/2009 | 400.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM MEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE,QUE SERADISCUTIDO QUESTOES REFERENTE A EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 11/03/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/03/2009 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/03/2009 | 80.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/03/2009 | 40.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0005835 | 12/03/2009 | 5117.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.838 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005843 | 12/03/2009 | 4800.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 12/03/2009 | 645.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE MARCO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/03/2009 | 230.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPIAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/03/2009 | 296.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/03/2009 | 200.00 | 00044196490468 | ANA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERMORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/03/2009 | 100.00 | 00004324466483 | JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/03/2009 | 100.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005894 | 13/03/2009 | 1620.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0005908 | 13/03/2009 | 22290.43 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2¦MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 16/03/2009 | 325.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER DE MAQUINA DE XEROX, SERVICO DE REMOCAO DE VIRUS,INSTALACAO DA NOVA VERSAO DE ANTI-VIRUS E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 16/03/2009 | 110.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO,CONFIGURACAO DE SOFTWARE,IMPRESSORA E FORMATACAO COM BACKUP EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUACACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0006106 | 16/03/2009 | 1680.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 615 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 16/03/2009 | 600.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO:SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA FRENTE DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 16/03/2009 | 300.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 16/03/2009 | 320.00 | 00004291312407 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ASERVICO DE SOLDA REALIZADO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACAMNS-9444/PB,AMBULANCIA SAVEIRO E UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 16/03/2009 | 300.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DEBIOPSIA DA TIREOIDE QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO P.DE SOUZA,POR SER MORADORA CARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 16/03/2009 | 7.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:DISQUETES,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 16/03/2009 | 50.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REMOCAODE VIRUS COM INSTALACAO DE NOVA VERSAO DE ANTI-VIRUS NO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 16/03/2009 | 2196.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0006092 | 16/03/2009 | 616.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 229 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOL-4484/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0006114 | 16/03/2009 | 26.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 229 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOL-4484/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO 609-2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 16/03/2009 | 800.00 | 00003163803423 | CLAUDIO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA PARA POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,QUE ABASTECE A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 16/03/2009 | 500.00 | 00063485273791 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA DO POCO ARTESIANODO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 16/03/2009 | 104.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO: ROLAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES ELETRICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0006131 | 16/03/2009 | 59.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 22LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO XLRDE PLACA MOJ-5901/PB LOTADA NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0006157 | 16/03/2009 | 9.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DA MOTO XLR DE PLACA MOJ-5901/PBLOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 16/03/2009 | 573.40 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,TAIS COMO:FIOS,MOUSE,FONTE,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 16/03/2009 | 92.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:GRAVADORA DE DVD,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 16/03/2009 | 300.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 16/03/2009 | 91.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 16/03/2009 | 79.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0006149 | 16/03/2009 | 331.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0006122 | 16/03/2009 | 633.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 232 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE LOTADONA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0006084 | 16/03/2009 | 1381.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 504 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMNF-4365/PB LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 17/03/2009 | 200.00 | 00085256455400 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CEAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 17/03/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DA LICITACAO DO TIPO TOMADA DEPRECO N§12/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0006190 | 17/03/2009 | 9949.75 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0006203 | 17/03/2009 | 321.10 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0006211 | 17/03/2009 | 2515.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 17/03/2009 | 1500.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 18/03/2009 | 1037.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ORTOPEDIA QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DEDOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 18/03/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DA LICITACAO DO TIPO PREGAO PRESENCIAL N§07/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 18/03/2009 | 250.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DA LICITACAO DO TIPO TOMADA DEPRECO N§17 E 18/2009 DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/03/2009 | 1856.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 19/03/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/03/2009 | 2692.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO E DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 19/03/2009 | 140.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTES DE CUSTOS CARTORIAIS REFERENTE A AUTENTICACOES EMDOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 19/03/2009 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DO CURSO DEFORMACAO DE PREGOEIROS,DESTINADOS AOS MEMBROSDA COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/03/2009 | 731.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,MERCADO PUBLICO,ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,ACOUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/03/2009 | 10246.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/03/2009 | 1153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/03/2009 | 102.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0006289 | 19/03/2009 | 1320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO, TAIS COMO:CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS,FOLHAS DEAVEIAM,FICHAS DE NOTIFICACAO NEGATIVA,FORMULARIOS DE ATIVIDADES,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 19/03/2009 | 2090.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESDE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/03/2009 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/03/2009 | 267.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/03/2009 | 103.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0006271 | 19/03/2009 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO,REFERENTE ACONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 19/03/2009 | 1300.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE GELADEIRAS E GELAGUAS NA REPOSICAO DE GASE ENROLAMENTOS, PERTENCENTES A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 19/03/2009 | 60.00 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD.TELEV E PECAS GADELHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE 01(UM)APARELHO DVD E 01(UM)MICROSYSTEM,PERTENCENTE A ESCOLA JOAO ALVES DE SOUSA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 19/03/2009 | 864.90 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 465 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/03/2009 | 53.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/03/2009 | 101.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/03/2009 | 681.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/03/2009 | 292.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA PAIF,PROGRAMA PETI E CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 19/03/2009 | 1980.00 | 07434645000181 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DOMUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 20/03/2009 | 200.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTRO DAS ACOES DO PROJETOFAZENDA EFICIENTE,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0006505 | 20/03/2009 | 6923.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012008 | 0006513 | 20/03/2009 | 76.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES CONTINUAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINONO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/03/2009 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022008 | 0006548 | 23/03/2009 | 6900.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/03/2009 | 200.00 | 00005282196425 | MARIA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/03/2009 | 100.00 | 00017643457468 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 23/03/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE,PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022008 | 0006581 | 24/03/2009 | 1600.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 25/03/2009 | 1240.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADASA MANUTENCAO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 25/03/2009 | 245.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 07(SETE)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 25/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 25/03/2009 | 240.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DA LICITACAO DO TIPO PREGAO PRESENCIAL N§05 E 06/2009 E EDITAL DE LEILAO N§01/2009 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/03/2009 | 90.00 | 00083851615468 | FRANCISCA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 25/03/2009 | 175.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/03/2009 | 200.00 | 00007753607405 | GABRIEL EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006726 | 26/03/2009 | 36.92 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 26/03/2009 | 589.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 26/03/2009 | 476.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0006670 | 26/03/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MARCO/2009.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006696 | 26/03/2009 | 68.55 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006700 | 26/03/2009 | 158.24 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 26/03/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006718 | 26/03/2009 | 211.88 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO:DESINFETANTES,DETERGENTES, ACIDO MURIATICOETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/03/2009 | 633.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 26/03/2009 | 520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MNX-1257/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006734 | 26/03/2009 | 1042.70 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,SACOS P/LIXO, RODOS,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIAS,DETERGENTES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006742 | 26/03/2009 | 86.85 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA E COZINHA DO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 27/03/2009 | 195.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA-DADA BIJOTER. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006807 | 27/03/2009 | 180.04 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DASCRECHES E HIGIENIZACAO DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 27/03/2009 | 254.54 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES QUE SERAM SERVIDODURANTE CURSO DO PRO-LETRAMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006815 | 27/03/2009 | 162.51 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO:DESINFETANTES, DETERGENTES, AGUA SANITARIAAROMATIZANTE,PAPEL TOALHA,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOSCOMUNITARIOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0006823 | 27/03/2009 | 56.71 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/03/2009 | 100.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MEDICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 27/03/2009 | 856.40 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/03/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/03/2009 | 2615.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/03/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/03/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/03/2009 | 330.00 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/03/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/03/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 30/03/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIA,PAIF, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/03/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/03/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 30/03/2009 | 410.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/03/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/03/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2009 | 4450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/03/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE MARCO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2009 | 1109.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/03/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 30/03/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MARCO/2009.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/03/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/03/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/03/2009 | 170.00 | 00073895466468 | MARIOGENARIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/03/2009 | 390.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/03/2009 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/03/2009 | 1665.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/03/2009 | 1680.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 30/03/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/03/2009 | 4208.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/03/2009 | 2115.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2009 | 3225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2009 | 4735.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007366 | 30/03/2009 | 21811.38 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 30/03/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 30/03/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 30/03/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 30/03/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 30/03/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARROVERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0007421 | 30/03/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0007439 | 30/03/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 30/03/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 30/03/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 30/03/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/03/2009 | 80.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006891 | 30/03/2009 | 320.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DA REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/03/2009 | 330.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0006912 | 30/03/2009 | 664.75 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0006921 | 30/03/2009 | 225.70 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/03/2009 | 237.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0006947 | 30/03/2009 | 920.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/03/2009 | 194.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/03/2009 | 226.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/03/2009 | 281.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0006980 | 30/03/2009 | 1760.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2009 | 40910.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/03/2009 | 18297.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/03/2009 | 3335.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS), NO MES DE MARCO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/03/2009 | 6100.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/03/2009 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/03/2009 | 2437.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/03/2009 | 12793.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2009 | 2115.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/03/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007587 | 30/03/2009 | 1381.82 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007595 | 30/03/2009 | 381.82 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007609 | 30/03/2009 | 1131.82 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007617 | 30/03/2009 | 1131.80 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOF4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO VICENTE,SAO DIOGO, CAICARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007625 | 30/03/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007633 | 30/03/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO PERCURSO DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUSSO VELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CAICARA DOS GABRIEIS,BONFIM,DISTRITO DECAMPO ALEGRE E SITIO RIACHO ATE A ESTRADA QUELIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007722 | 30/03/2009 | 481.82 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007731 | 30/03/2009 | 731.82 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO,UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007749 | 30/03/2009 | 621.82 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007757 | 30/03/2009 | 581.82 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO F400 PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALNO PERCURSO DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E UMBURANA DE BAIXO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007765 | 30/03/2009 | 631.82 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007773 | 30/03/2009 | 3381.82 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007781 | 30/03/2009 | 831.82 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 30/03/2009 | 800.00 | 00060243554400 | JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA NA ZONA RURAL A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PBNO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 30/03/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALNOS PERCURSOS:SITIO UMBURANA,CACHOEIRA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007811 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007820 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES NA ZONA RURAL A VIZINHA CIDADEDE SOUSA/PB,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR MODELOPOPULAR A SERVICO DO ENSINO E DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007871 | 30/03/2009 | 818.20 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOF4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO VICENTE,SAO DIOGO, CAICARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DEMARCO/2009.(REFERENTE 2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007889 | 30/03/2009 | 818.18 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2009.(REFERENTE 2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007897 | 30/03/2009 | 818.18 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009.(REFERENTE 2§PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007901 | 30/03/2009 | 818.18 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. (REFERENTE 2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007919 | 30/03/2009 | 818.18 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007927 | 30/03/2009 | 818.18 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MARCO/2009. (REFERENTE 2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007935 | 30/03/2009 | 818.18 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO DE 2009.(REFERENTE 2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007943 | 30/03/2009 | 818.18 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009.(REFERENTE 2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007951 | 30/03/2009 | 818.18 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO F400 PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALNO PERCURSO DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E UMBURANA DE BAIXO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009.(REFERENTE 2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007960 | 30/03/2009 | 818.18 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009. (REFERENTE 2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007978 | 30/03/2009 | 818.18 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MARCO/2009.(REFERENTE 2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092008 | 0006866 | 30/03/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/03/2009 | 15.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM-MODA LINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FITAS METRICA CORRENTE,DESTINADAS AOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2009 | 3565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2009 | 14460.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2009 | 5580.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2009 | 5265.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2009 | 15835.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2009 | 550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2009 | 3092.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2009 | 4006.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA(ESTATUTARIOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2009 | 980.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/03/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/03/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/03/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/03/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/04/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/04/2009 | 7.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO,NO MESDE ABRIL/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 15.831-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/04/2009 | 166.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/04/2009 | 781.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE LICENCA POR MOTIVO DE AVALIACAODO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/04/2009 | 634.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/01/2008 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/04/2009 | 673.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/04/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/04/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/04/2009 | 1371.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)ARMARIO MONT 1900X800X400,01(UM)ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS OFICIO, 01(UMA)CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA E 01(UMA)MESA VA150X600X740X15MM, DESTINADOS A EQUIPARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/04/2009 | 390.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MOBILIARIO,SENDO: 01(UM)ARMARIO MONT 1600X750X400, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/04/2009 | 240.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM O SEU VEICULOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONDUZINDO FUNCIONARIOS E TECNICO DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/04/2009 | 1485.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/04/2009 | 746.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/04/2009 | 689.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/04/2009 | 329.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/04/2009 | 1298.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/04/2009 | 1682.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/04/2009 | 835.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/04/2009 | 18.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/04/2009 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/04/2009 | 488.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/04/2009 | 180.00 | 00058482369849 | LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDA NOMOTOR ELETRICO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/04/2009 | 160.00 | 41199175000157 | VIRCHOW LAB.MEDICO DE PAT.CELULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO SOUSA, MORADORACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/04/2009 | 72.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/04/2009 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2009 | 294.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/04/2009 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0008061 | 01/04/2009 | 2745.36 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052008 | 0008079 | 01/04/2009 | 280.30 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DETERGENTES,DESINFETANTES,RODOS,PANO DE CHAO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DOS PREDIOS DASCRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/04/2009 | 94.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/04/2009 | 13.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/04/2009 | 8979.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/04/2009 | 536.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 17, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/04/2009 | 4025.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/04/2009 | 20.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/04/2009 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/04/2009 | 96.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/04/2009 | 40.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/04/2009 | 929.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/04/2009 | 2100.00 | 12677332000194 | OSMAR ALVES DE ALENCAR-SOPASTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPRESSOES POLICROMIA E FECHAMENTO EM BOLSAS CARTEIROPROFESSOR COM 03(TRES) BOLSOS E PORTA-CANETACOM ACABAMENTO EM CAPARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/04/2009 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE VISITARTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA,GIDUR,FUNASA, RECEITA FEDERAL E SUDEMA,PARA RESOLVER PENDENCIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DDEBITO NA CONTA DE N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0008231 | 01/04/2009 | 915.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PETI COM CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0008249 | 01/04/2009 | 609.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/04/2009 | 3255.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/04/2009 | 490.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0008524 | 02/04/2009 | 4500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRAT,PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA TRATOR, TAISCOMO:PA HIDRAULICA C/COMANDOS-ANO/MOD:2009-SERIE S1198-9932,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/04/2009 | 7000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRAT,PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA TRATOR, TAISCOMO:CARRETA AGRICOLA MARC CEMAG P/4 TONELADA2-EIXOS C/MOLAS E C 4PNEUS NOVOS-ANO/MOD:2009SERIE:A21188-01.09,DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0008541 | 02/04/2009 | 20450.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRAT,PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA TRATOR, TAISCOMO: 01(UMA)PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA P/TRATOR MF-290/4-COMANDO DUPLO-SISTMA HIDRAULICOTATU INDEP-LARG.LAMINA 2400MM-ANO/MOD:2009-SERIE:S-807-22381., DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0008559 | 02/04/2009 | 18000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRAT,PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA TRATOR, TAISCOMO:01(UMA)RASPADEIRA AGRICOLA MODELO STA1COM PNEUS-CAP:1,73/COROADA=1,95M3-ANO/MOD:2009-SERIE:S-888-6369,DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/04/2009 | 160.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0008516 | 02/04/2009 | 830.00 | 09222823000136 | CHIP INFOR.COM.E SERV.DE INFO.E TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA LX-300EPSON, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 03/04/2009 | 23.51 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 03/04/2009 | 739.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE IPVA DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAMOL-3896/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 03/04/2009 | 377.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/04/2009 | 938.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 03/04/2009 | 1569.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 03/04/2009 | 150.00 | 00004533784470 | JOSE BREJEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/04/2009 | 100.00 | 00083851615468 | FRANCISCA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/04/2009 | 100.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 06/04/2009 | 100.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA-AUTO PEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:RETENTOR DE VALVULA,JUNTA RET.VALVULA E RETENTOR POLIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 06/04/2009 | 350.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA-AUTO PEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO,SERVICO DE SOLDA COM PLANAIMENTO QUE SERA REALIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 06/04/2009 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS,DESPACHOS E EXTRATOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032007 | 0008672 | 07/04/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, NO MES DEABRIL/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/04/2009 | 1572.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO E DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 08/04/2009 | 639.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ICMS-VEICULOS USADOS,REFERENTE A ALIENACAODE VEICULO DE MARCA MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAMOU 7319/PB DE CHASSI 93PBO2A2M3COO8317,CONF.DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/04/2009 | 8.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/04/2009 | 157.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ICMS-VEICULOS USADOS, REFERENTE ALIENACAO DO VEICULO USADO DE MARCA FIAT/UNO FIRE, MODELO 2006 DE PLACA MNF-4365/PB, CONFORME DAR EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 08/04/2009 | 8.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DAR- MOD 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 08/04/2009 | 128.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ICMS-VEICULOS USADOS, REFERENTE ALIENACAO DO VEICULO USADO DE MARCA FIAT UNO MILLE FIREMODELO 2002 DE PLACA MOL-4484/PB,CONFORME DAREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/04/2009 | 8.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME DARMOD 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 08/04/2009 | 31.09 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/04/2009 | 1864.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 08/04/2009 | 83.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPROVENIENTE DE CONSULTA MEDICA QUE SERA REALIZADA NO PACIENTE, O SR.JOAO CELVISO DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 08/04/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0008711 | 08/04/2009 | 6955.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0008753 | 08/04/2009 | 2800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM IMAGINOLOGIA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 08/04/2009 | 260.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTES DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDOPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COMUNIDADES RURAIS A VIEIROPOLIS E VICE-VERSA,NO INTUITO DE PARTICIPAREM DOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 08/04/2009 | 91.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/04/2009 | 250.00 | 00003287192426 | JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/04/2009 | 100.00 | 00004676889402 | ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 09/04/2009 | 465.00 | 00006685368454 | ALNARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DOPROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 09/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 09/04/2009 | 525.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/04/2009 | 5114.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/04/2009 | 652.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 16,REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/04/2009 | 733.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 13,REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 09/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRILDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0008923 | 09/04/2009 | 5088.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1822 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/04/2009 | 12261.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21,22,23,24,25,26,27,28 E 29,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 09/04/2009 | 214.50 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 09/04/2009 | 270.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LAMPADAS DIVERSAS,DESTINADASA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/04/2009 | 1040.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITONA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/04/2009 | 9868.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 40(QUADRAGESSIMA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 09/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/04/2009 | 2635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE ABRIL/2009.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITONA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/04/2009 | 2.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITONA CONTA 16.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 13/04/2009 | 420.73 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,QUANDO DE SUASVIAGENS A VIZINHA DE SOUSA/PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 13/04/2009 | 400.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 13/04/2009 | 225.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPIAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0009059 | 13/04/2009 | 9196.85 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 13/04/2009 | 800.00 | 00003163803423 | CLAUDIO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA PARA POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,QUE ABASTECE A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 13/04/2009 | 550.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO MATERIAL DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DACIDADE DE SOUSA/PB A VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 13/04/2009 | 400.00 | 00004350102477 | GERSOM ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO MOTOCONDUZINDO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A ZONA RURAL DO MESMO,COMO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM SEU VEICULO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,EM BUSCA DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0009121 | 13/04/2009 | 548.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 204 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 13/04/2009 | 200.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MNX-1257/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 13/04/2009 | 174.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM FECHADURA DE PORTAS DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0009024 | 13/04/2009 | 1000.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 13/04/2009 | 1305.72 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0009130 | 13/04/2009 | 1462.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 529 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOE-2727/PB LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 13/04/2009 | 203.00 | 00035094460463 | JACINTO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0009113 | 13/04/2009 | 1000.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 372 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADONA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 13/04/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSODE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADA ATENDER ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 14/04/2009 | 600.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAL DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG.PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 14/04/2009 | 540.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL DE VIEIROPOLIS,COM DESTINO AS CIDADES CIRCUVIZINHASPARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NAREGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 14/04/2009 | 380.00 | 00073959090463 | JUCELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE MAQUINA DE ESCREVER,LIQUIDIFICADORES E MIMIOGRAFOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 14/04/2009 | 250.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO MOTO DESUA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,EM PROL DAS ATIVIDADES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0009300 | 14/04/2009 | 782.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:REGUA,PERFURADOR,CLASSIFICADOR DUPLO, CANETAS,GRAMPOS,CLIPS,LIVRO ATAS,ETC.,DESTINADOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0009318 | 14/04/2009 | 208.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CD-ROM,DISQUETES E BOBINAS PARAFAX, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCONTINUAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAE DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0009326 | 14/04/2009 | 1838.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUASDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 14/04/2009 | 250.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 14/04/2009 | 70.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0009288 | 14/04/2009 | 44.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO,CDS-ROM, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0009296 | 14/04/2009 | 375.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO,CLIPS,RESMAS DE PAPEL OFICIO, ENVELOPES,PASTAS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 14/04/2009 | 400.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTONO MOTOR DO POCO ARTESIANO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 14/04/2009 | 600.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REALIZANDO VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ASSESSORES TECNICOS DO MUNICIPIO NO PERCURSO DEVIEIROPOLIS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 15/04/2009 | 335.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 15/04/2009 | 160.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHO ODONTOLOGICO (CANETA DE ALTAROTACAO)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0009351 | 15/04/2009 | 2052.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUASDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0009423 | 16/04/2009 | 1722.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE: DIARIOS DE CLASSE, FICHAS DE MATRICULA,ENVELOPES,DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0009440 | 16/04/2009 | 2050.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:ENGRENAGEM,ANEL SICRONIZADOR,EIXO CARRETAO,ROLAMENTOS,ETC.,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MOU-7319/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 16/04/2009 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO:SERVICO DE CAIXA DE MARCHA COMPLETA,SERVICO DE SOLDA E SERVICO DE ELETRICISTA,QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-7319/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0009431 | 16/04/2009 | 1420.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO, TAIS COMO:CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS,BLOCOS DEAVEIAM,FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR,ETC.,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0009369 | 16/04/2009 | 320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,SENDO: CONFECCAO DE BLOCOS DE COBRANCA DE IMPOSTO E CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/04/2009 | 628.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 16/04/2009 | 634.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/02/2009 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/04/2009 | 1852.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 16/04/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:ROLO MAGNETICO PARA MAQUINA COPIADORA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA XEROCOPIADORADO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 16/04/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROCOPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/04/2009 | 100.00 | 00004676889402 | ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 17/04/2009 | 100.00 | 00060118610406 | ENOQUE FRANCISCO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 17/04/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 17/04/2009 | 6300.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 FANES,COR AZUL,ANO 2009/2009,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 17/04/2009 | 420.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE REVISAO NA PARTE ELETRICA DE BOMBA SUBMERSAPERTENCENTE AO ABASTECIEMNTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 17/04/2009 | 524.65 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:NERVURAS E LAJOTAS DE CERAMICA, DESTINADAS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/04/2009 | 149.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/04/2009 | 927.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,MERCADO PUBLICO,ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,ACOUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITONA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/04/2009 | 358.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO ESEGURO OBRIGATORIO 2009, DO VEICULO DE PLACAMON-9734/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/04/2009 | 187.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2009, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/04/2009 | 187.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2009, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/04/2009 | 465.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE ABRIL/2009.CONFORME PROCESSO DE N§037.2007006.231-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/04/2009 | 122.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/04/2009 | 332.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0009652 | 20/04/2009 | 196.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:TUBO,MANGUEIRA,FLUIDO DE FREIO,BUCHAS,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIREDE PLACA MNS-9444 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 20/04/2009 | 81.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO QUE SERA REALIZADO EM VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172009 | 0009709 | 20/04/2009 | 848.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032009 | 0009717 | 20/04/2009 | 439.09 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009725 | 20/04/2009 | 1472.09 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172009 | 0009733 | 20/04/2009 | 770.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/04/2009 | 1319.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0009598 | 20/04/2009 | 2851.64 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3¦MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/04/2009 | 288.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,PROGRAMA PAIF E PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 20/04/2009 | 400.00 | 00044197500491 | MARGARIDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DOPROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 20/04/2009 | 14.99 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO,DESTINADO AOVEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PBLOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 20/04/2009 | 90.01 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO EASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 22/04/2009 | 140.00 | 00098283286404 | JOAQUIM ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/04/2009 | 150.00 | 00004533782426 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/04/2009 | 150.00 | 00004460372495 | JACINTA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 22/04/2009 | 165.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/04/2009 | 148.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 22/04/2009 | 509.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 22/04/2009 | 964.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 22/04/2009 | 517.50 | 00032703651368 | EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PROCESSOCIRURGICO PARA OBTENCAO DE MATERIAL PARA BIOPSIA DE TUMOR QUE SERA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/04/2009 | 108.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 22/04/2009 | 480.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESDE ENDOSCOPIA QUE SERA REALIZADO EM MORADORESCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 22/04/2009 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 22/04/2009 | 2109.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.CONFOME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0009784 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/04/2009 | 7.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/04/2009 | 9739.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/04/2009 | 24.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/04/2009 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO E DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 23/04/2009 | 678.40 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 23/04/2009 | 910.95 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 23/04/2009 | 395.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 24/04/2009 | 30.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 24/04/2009 | 150.00 | 00026310465449 | GERALDO FRANCISCO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 24/04/2009 | 150.00 | 00006147880489 | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 24/04/2009 | 70.00 | 00044196490468 | ANA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERMORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 24/04/2009 | 200.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTRO DAS ACOES DO PROJETOFAZENDA EFICIENTE,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 24/04/2009 | 360.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 24/04/2009 | 209.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:LIVROS DIDATICOS,DESTINADOS AO ALUNOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 27/04/2009 | 12.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS FEITASEM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 27/04/2009 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER,DESTINADA A MANUTENCAO DA IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172009 | 0010049 | 27/04/2009 | 629.57 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0010081 | 27/04/2009 | 12000.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO UNO MILLE FIREWAY ECON COM 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CORPRETO VULCANO,ANO 2009/2010.DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0010090 | 27/04/2009 | 15000.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO UNO MILLE FIREWAY ECON COM 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CORPRETO VULCANO,ANO 2009/2010.DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 27/04/2009 | 639.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS LICENCIAMENTOS 2004,2005,2006,2007 E 2008TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2008,DOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOL-3896/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/04/2009 | 239.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO ESEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO UNO MILLEFIRE DE PLACA MOP-7274/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0010073 | 27/04/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 27/04/2009 | 134.50 | 02585645000169 | AGROVERTER COM.DE PROD.AGRO.E REPRE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CASA DA FAMILIA PARA CONFECCAO DE HORTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/04/2009 | 150.00 | 00006335816407 | MARIA VICENCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/04/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/04/2009 | 2615.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/04/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/04/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/04/2009 | 3720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/04/2009 | 1852.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 28/04/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/04/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/04/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/04/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/04/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/04/2009 | 4450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/04/2009 | 4045.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 28/04/2009 | 1953.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/04/2009 | 3225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/04/2009 | 4735.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/04/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/04/2009 | 1680.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/04/2009 | 1665.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/04/2009 | 1096.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/04/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/04/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 28/04/2009 | 229.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS PEDIATRICA QUE SERAM REALIZADAS EMMENORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/04/2009 | 4006.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA(ESTATUTARIOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/04/2009 | 3092.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/04/2009 | 5580.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/04/2009 | 5265.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/04/2009 | 9375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/04/2009 | 980.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/04/2009 | 1965.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/04/2009 | 13095.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/04/2009 | 550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/04/2009 | 40857.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/04/2009 | 17809.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/04/2009 | 2437.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/04/2009 | 5907.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/04/2009 | 12793.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 28/04/2009 | 2115.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 28/04/2009 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/04/2009 | 3567.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS), NO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/04/2009 | 8961.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 28/04/2009 | 536.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 17, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/04/2009 | 3918.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0010553 | 28/04/2009 | 1070.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 28/04/2009 | 300.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 28/04/2009 | 853.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0010588 | 28/04/2009 | 640.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR MERENDA OFERECIDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0010596 | 28/04/2009 | 188.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 28/04/2009 | 120.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 28/04/2009 | 305.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0010626 | 29/04/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 29/04/2009 | 2100.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE URNAS FUNERAIS E SERVICOS DECOBERTURA DO CORPO E TRANSLADO,POR OCASIAO DEFALECIMENTOS DE MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DDEBITO NA CONTA DE N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/04/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 30/04/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/04/2009 | 470.00 | 00008971389451 | JHONATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/04/2009 | 470.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINA DE PERCUSSAO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/04/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIA,PAIF, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIIPIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/04/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/04/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/04/2009 | 330.00 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/04/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRILDE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/04/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0010995 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 30/04/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/04/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/04/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0011011 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CAICARA DOS GABRIEIS,BONFIM,DISTRITO DECAMPO ALEGRE E SITIO RIACHO,ATE A ESTRADA QUELIGA VIEIROPOLIS A SOUSA,MO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR MODELOPOPULAR A SERVICO DO ENSINO E DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011037 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011045 | 30/04/2009 | 1950.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SEGUINTES PERCURSOS: SITIO SAO DIOGO, SAO VICENTE ECAICARA DOS GABRIEIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011053 | 30/04/2009 | 1950.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011061 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011070 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011088 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011096 | 30/04/2009 | 1550.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011100 | 30/04/2009 | 1440.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011118 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO F400 PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALNO PERCURSO DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E UMBURANA DE BAIXO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011126 | 30/04/2009 | 1450.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011134 | 30/04/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011142 | 30/04/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO PERCURSO DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUSSO VELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0011151 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/04/2009 | 220.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/04/2009 | 180.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0011185 | 30/04/2009 | 426.05 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0011193 | 30/04/2009 | 180.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/04/2009 | 414.74 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 30/04/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALNOS PERCURSOS:SITIO UMBURANA,CACHOEIRA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011231 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0011240 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA A VIZINHADE CIDADE DE SOUSA/PB,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0011258 | 30/04/2009 | 800.00 | 00060243554400 | JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES NA ZONA RURAL A VIZINHA CIDADEDE SOUSA/PB,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011266 | 30/04/2009 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0010707 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/04/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/04/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/04/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/04/2009 | 170.00 | 00073895466468 | MARIOGENARIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0010987 | 30/04/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/04/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRIL2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/04/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/04/2009 | 1350.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/04/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/04/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/04/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/04/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/04/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARROVERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0010821 | 30/04/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/04/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/04/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/04/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0010863 | 30/04/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 04/05/2009 | 1776.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 04/05/2009 | 1828.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 04/05/2009 | 644.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 04/05/2009 | 784.92 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 422LTS.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 04/05/2009 | 100.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FERRAMENTA,SENDO:PAS DE BICODESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0011568 | 04/05/2009 | 78.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 29 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MOJ-9734/PB LOTADA NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 04/05/2009 | 12.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NOMES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§15.831-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 04/05/2009 | 192.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2009,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO UNO MILLE FIREDE PLACA MOJ-4894/PB PERTENCENTE A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 04/05/2009 | 195.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 04/05/2009 | 205.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 04/05/2009 | 65.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 04/05/2009 | 1047.18 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 04/05/2009 | 46.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0011550 | 04/05/2009 | 1377.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 512 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOE-2727/PB LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 04/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO/DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 04/05/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 04/05/2009 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS OFTALMOLOGICAS QUE SERAM REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 04/05/2009 | 2500.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ORTOPEDIA QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DEDOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR,INCLUINDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS,PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 04/05/2009 | 220.00 | 07438464000123 | CLINICA MED.DE TRAUMAT.E ORTEPEDIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE A SRAGERALDA JOANA DE OLIVEIRA,MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 04/05/2009 | 2475.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESDE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES ANEXA AO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 04/05/2009 | 560.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 04/05/2009 | 60.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DOIS) TENSIOMETROS COM CALIBRAGEMPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011495 | 04/05/2009 | 7000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0011509 | 04/05/2009 | 4173.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1498 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0011517 | 04/05/2009 | 6927.50 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0011525 | 04/05/2009 | 1644.03 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 587 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS PSFDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0011541 | 04/05/2009 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DO N§381-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0011584 | 04/05/2009 | 812.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 302 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MNX-1257/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0011576 | 04/05/2009 | 973.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 362 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADONA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0011592 | 05/05/2009 | 618.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DOPSF DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0011606 | 05/05/2009 | 240.50 | 00095184023453 | MARTA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE APOIO DOPSF DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0011622 | 05/05/2009 | 2350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES EM IMAGINOLOGIA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 05/05/2009 | 1227.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 05/05/2009 | 1158.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 05/05/2009 | 881.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 05/05/2009 | 680.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 28,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0011614 | 05/05/2009 | 2133.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 05/05/2009 | 290.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:GRAXAS E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 06/05/2009 | 270.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:BATERIA E INDUZIDO,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOL-3896/PBLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 06/05/2009 | 30.00 | 09010330000132 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)PLACA,DESTINADA AO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7274/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 06/05/2009 | 20.51 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0011746 | 06/05/2009 | 533.50 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE TRABALHOSEXTRAORDINARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0011754 | 06/05/2009 | 540.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 06/05/2009 | 314.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 06/05/2009 | 35.00 | 09010330000132 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)PLACA,DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-9734/PB PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 06/05/2009 | 320.00 | 00004801344488 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTEAO DESEMPENAMENTO E SOLDA DE EIXO DO CARROCAODO VEICULO TRATOR QUE EXECUTA OS TRABALHOSJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 06/05/2009 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 07/05/2009 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNO-9734/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0011851 | 07/05/2009 | 23180.60 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032007 | 0011789 | 07/05/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, NO MES DEMAIO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 07/05/2009 | 320.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM O SEU VEICULOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONDUZINDO FUNCIONARIOS E TECNICO DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0011797 | 07/05/2009 | 1270.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNP-1163/PB E MNS-9444/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 07/05/2009 | 600.00 | 00002397332400 | FABIANO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0011819 | 07/05/2009 | 780.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS LOTADASNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 07/05/2009 | 300.00 | 00004291312407 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ASERVICO DE SOLDA REALIZADO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACAMNS-9444/PB,E UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0011835 | 07/05/2009 | 602.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-2303/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO/DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/05/2009 | 6764.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21,22,25,26 E27,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 08/05/2009 | 900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEU, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 08/05/2009 | 350.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACOBERTURA FRIA DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 08/05/2009 | 4703.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 08/05/2009 | 9944.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 41(QUADRAGESSIMA PRIMEIRA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/05/2009 | 7460.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/05/2009 | 6803.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 08/05/2009 | 7849.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,8,948,63 E 65,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 08/05/2009 | 3610.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 08/05/2009 | 2809.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 31,32,33,50 E66,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 08/05/2009 | 120.00 | 00060118610406 | ENOQUE FRANCISCO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL PARATRATAMENTO DE SAUDE, POR SER MORADOR CARENTEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 08/05/2009 | 197.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CUSTOS CARTORIAIS REFERENTE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 08/05/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 08/05/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/05/2009 | 496.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/05/2009 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SITIO CARRETAODOS JUVENAIS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/05/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0012068 | 11/05/2009 | 2880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2303/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 11/05/2009 | 143.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS QUE SE ENCONTRAA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0012092 | 11/05/2009 | 292.96 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0012114 | 11/05/2009 | 842.40 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0012122 | 11/05/2009 | 1628.96 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 11/05/2009 | 125.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAMEDICA PNEUMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/05/2009 | 550.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONFECCAODE CHAVE DE PARTIDA COM CHIP, PARA VEICULO AMBULANCIA PARATI LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 12/05/2009 | 63.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 12/05/2009 | 1233.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MOL-3896/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 12/05/2009 | 301.20 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 12/05/2009 | 155.00 | 07908423000153 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOSAO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DO MUNICIPIO(PNAEC-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 12/05/2009 | 720.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0012173 | 12/05/2009 | 7259.45 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 12/05/2009 | 85.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 13/05/2009 | 255.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0012220 | 13/05/2009 | 770.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE: DIARIOS DE CLASSE,FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR,ENVELOPES TIMBRADOS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 14/05/2009 | 350.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ASOLDA QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0012246 | 14/05/2009 | 1870.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO, TAIS COMO:CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS,BLOCOS DEREQUISICAO DE EXAMES,ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR,FICHAS DIVERSAS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 14/05/2009 | 78.72 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA E COZINHA DO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0012262 | 14/05/2009 | 1207.24 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 14/05/2009 | 1085.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO E DEBITO NA CONTA DE N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 14/05/2009 | 340.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISOVIII DO ART.6§DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 14/05/2009 | 340.00 | 00067530257404 | JOAQUIM MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISOVIII DO ART.6§DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 14/05/2009 | 320.00 | 00003009676409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISOVIII DO ART.6§DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 14/05/2009 | 200.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISO VIII DO ART.6§ DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 14/05/2009 | 340.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISO VIII DO ART.6§ DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 14/05/2009 | 300.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISOVIII DO ART.6§DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 15/05/2009 | 1320.00 | 03553496000119 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE DESALINIZACAO DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: CACHOEIRA DE BAIXOE DE CIMA E SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 15/05/2009 | 393.80 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,QUANDO DE SUASVIAGENS A VIZINHA DE SOUSA/PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 15/05/2009 | 170.00 | 00084089270430 | ROBERIU MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AMANUTENCAO DO ALTERNADOR E REVISAO NA PARTE ELETRICA DO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 18/05/2009 | 340.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A BOBINAMENTO ELETRICO DE MOTOR E CONSERTO DO SISTEMAMECANICO DE UM COMPRESSOR DE AR, PERTENCENTEAO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURALDO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0012394 | 18/05/2009 | 2500.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 18/05/2009 | 112.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 18/05/2009 | 348.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 18/05/2009 | 101.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/05/2009 | 990.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 18/05/2009 | 151.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 18/05/2009 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 18/05/2009 | 909.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,MERCADO PUBLICO,ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,ACOUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/05/2009 | 9732.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 18/05/2009 | 1001.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 18/05/2009 | 184.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 18/05/2009 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL,BOLSA FAMILIA E PROGRAMAPETI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 19/05/2009 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO DE SOLICITACAO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.126-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 19/05/2009 | 11.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO DE SOLICITACAO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 19/05/2009 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO DE SOLICITACAO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§22.797-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 19/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO DE SOLICITACAO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§27.409-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 19/05/2009 | 143.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICO COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE MAIO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 19/05/2009 | 1350.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 19/05/2009 | 5.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NACONTA N§22.368-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 19/05/2009 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NACONTA N§22.366-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 19/05/2009 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NACONTA N§22.367-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 19/05/2009 | 2635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE MAIO/2009. CONFORME PROCESSO DE N§037.2006000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 19/05/2009 | 127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 19/05/2009 | 100.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 13 E 16, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 19/05/2009 | 1437.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 13 E 16, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 19/05/2009 | 226.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE SOLDA ELETRICA EM PORTOES E PORTAS DASESCOLAS HENRIQUE ALVES E JOSE ANACLETO LOCALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRADOS ALVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0012629 | 19/05/2009 | 2900.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 19/05/2009 | 920.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAQUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/05/2009 | 1655.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA-AUTO PEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-2303/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/05/2009 | 500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA-AUTO PEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO:SERVICO DE RETIFICA,ALINHAMENTO BIELA,EMBUCHAMENTOETC,EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2303/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/05/2009 | 200.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADECAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO EDUCACIONAL NA CASA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 20/05/2009 | 649.96 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/03/2009 A 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/05/2009 | 470.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/05/2009 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES N§09E 10/2009 E TOMADA DE PRECOS N§19 E 20/2009.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MESDE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/05/2009 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO DECRETO N§138/2009 NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEEIROPOLIS. CONFORME JORNAL EM ANEXO E DEBITONA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/05/2009 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 22/05/2009 | 1702.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 22/05/2009 | 135.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BAQUETAS E PELE DE RESPOSTADE 14" POLEGADAS PARA MANUTENCAO DA BANDA DEFANFARRA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 22/05/2009 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA QUE SERA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 22/05/2009 | 307.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, TAIS COMO:TENSOR CORREIA,TAMPA, CORREIA TRANSMISSORA EKIT CALCO,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 22/05/2009 | 101.45 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:PARAFLU,FILTRO DE AR,LIMPA PARABRISA, FILTRO DEOLEO,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIAL SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 22/05/2009 | 75.55 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO EASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 25/05/2009 | 4.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO DE SOLICITACAO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.892-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 25/05/2009 | 680.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E C DE APARELHOS ORTP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO ORTOPEDICO,DESTINADO A SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME FORMULARIO DE REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 25/05/2009 | 1852.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012939 | 25/05/2009 | 228.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA LASER MONCROMATICA HD COM CICLO DE 2500 PAGINAS COMBANDEJA,DESTINADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 25/05/2009 | 469.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOSA CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE MISTADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042009 | 0012891 | 25/05/2009 | 1980.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR CORE 2DUO 2.53,MEMORIA 4GB,DDR2,GRAVADORA DVD,FONTEATX WRS,MOUSE OPTICO,TECLADO MULTIMIDIA ABNT,CX DE SOM,ESTABILIZADOR DE 300 WTS, HD DE 250GB SATA,MONITOR 17 LCD, PLACADE REDE 10/100/1000,DESTINADO A EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§24.486-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 25/05/2009 | 269.00 | 00035094460463 | JACINTO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERETE A VIAGENSREALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NO PERCURSO DEVIEIROPOLIS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012921 | 25/05/2009 | 1049.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR AMBSEMP 2.1 COM MEMORIA DE 1G DDR2,HD 160GB SATAGABINETE ATX 450WTS,GRAVADORA DVD,MONITOR LCD15 PLG, MOUSE OPTICO,TECLADO MULTIMIDIA ABNT,CX DE SOM,ESTABILIZADOR DE 300WTS,DESTINADO AEQUIPAR A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012904 | 25/05/2009 | 2636.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)NOTEBOOK COM PROCESSADOR CELERON 2.13,GRAVADORA DVD,HD 120GB SATA,MEMORIA 1GB DDR2,TELA DE 15 PLG,TECLADO, WIRELESS 54MBPS PLACA DE REDE 10/100,MOLDEM DE 56K,E 01(UM)MICROCOMPUTADOR AMBSEMP,MEMORIA DE1GB DDR2,HD 160GB SATA.,DESTINADO A EQUIPAR ASEC.DE ADMINISTRACAO E PLANJ. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012912 | 25/05/2009 | 228.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA LASER MONCROMATICA HD COM CICLO DE 2500 PAGINAS COMBANDEJA, DESTINADA A EQUIPAR A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0012963 | 26/05/2009 | 4027.50 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 27/05/2009 | 11.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/05/2009 | 2929.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/05/2009 | 4006.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA(ESTATUTARIOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/05/2009 | 2498.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/05/2009 | 13095.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/05/2009 | 5580.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/05/2009 | 5265.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/05/2009 | 9375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/05/2009 | 980.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/05/2009 | 550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 27/05/2009 | 3551.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21,22 E 26,NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/05/2009 | 881.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/05/2009 | 644.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 28,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 27/05/2009 | 39868.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 27/05/2009 | 17088.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/05/2009 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/05/2009 | 2437.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/05/2009 | 3335.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS), NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/05/2009 | 6070.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/05/2009 | 2115.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/05/2009 | 12838.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/05/2009 | 8930.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/05/2009 | 1188.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 16 E 17, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/05/2009 | 4623.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/05/2009 | 465.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE MAIO/2009. CONFORME PROCESSO DE N§037.2007006.231-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/05/2009 | 1680.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/05/2009 | 1665.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/05/2009 | 1259.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 27/05/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/05/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 27/05/2009 | 60.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCARRETAO DOS JUVENAIS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 27/05/2009 | 1318.74 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 709LTS.DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 27/05/2009 | 480.00 | 00006839006417 | JOSE WANDERLEY FERNANDES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL REFERENTE ACONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADO PELAS FORTES CHUVASNO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 27/05/2009 | 480.00 | 00004245715448 | JOSE SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL REFERENTE ACONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADO PELAS FORTES CHUVASNO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 27/05/2009 | 490.00 | 00006651998480 | DIVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL REFERENTE ACONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADO PELAS FORTES CHUVASNO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/05/2009 | 4045.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/05/2009 | 1660.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/05/2009 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 27/05/2009 | 3225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/05/2009 | 4735.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 27/05/2009 | 2070.00 | 07434645000181 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO GOL,DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/05/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/05/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/05/2009 | 306.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE PARECER TECNICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO N§0247172-93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/05/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/05/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/05/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 27/05/2009 | 4450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 27/05/2009 | 100.00 | 00004676889402 | ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/05/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/05/2009 | 2615.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/05/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 27/05/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/05/2009 | 3720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 28/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO/DE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 28/05/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA/PB, DESTINADA A ATENDER ATIVIDADES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0013544 | 28/05/2009 | 21761.21 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 28/05/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0013617 | 28/05/2009 | 2300.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DEMAISSECRETARIAS, POR OCASIAO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 28/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 28/05/2009 | 385.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 11(ONZE)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0013528 | 28/05/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 28/05/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 28/05/2009 | 153.00 | 00036512400453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE ACABAMENTO EM LENCOISPERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 29/05/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 29/05/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 29/05/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0014184 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 29/05/2009 | 14.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS:SENDO: RECARGA DE CARTUCHO REMANUFATURADO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 29/05/2009 | 200.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE-FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 29/05/2009 | 306.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.(PNAEF-FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0013790 | 29/05/2009 | 299.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAEF-FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013803 | 29/05/2009 | 1090.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAEF-FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 29/05/2009 | 100.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.(PNAEP-PRE-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013820 | 29/05/2009 | 120.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAEC-CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 29/05/2009 | 220.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA E AS REFEICOES DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0013854 | 29/05/2009 | 337.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 29/05/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 29/05/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0014125 | 29/05/2009 | 800.00 | 00060243554400 | JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES NA ZONA RURAL A VIZINHA CIDADEDE SOUSA/PB,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0014133 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA A VIZINHADE CIDADE DE SOUSA/PB,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0014141 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES PERCURSOS:SITIO CAICARA DOSGABRIEIS/BONFIM/DISTRITO DE CAMPO ALEGRE/ RIACHO ATE A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0014168 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR MODELOPOPULAR A SERVICO DO ENSINO E DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0014192 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014206 | 29/05/2009 | 700.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014214 | 29/05/2009 | 450.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014222 | 29/05/2009 | 1240.91 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014231 | 29/05/2009 | 1240.91 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SAO DIOGO, SAO VICENTECAICARA DOS GABRIEIS A SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014249 | 29/05/2009 | 825.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO PERCURSO DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUSSO VELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014257 | 29/05/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO UMBURANA, SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014265 | 29/05/2009 | 1090.91 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014273 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014281 | 29/05/2009 | 450.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014290 | 29/05/2009 | 986.36 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014303 | 29/05/2009 | 600.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014311 | 29/05/2009 | 700.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO F400 PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALNO PERCURSO DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E UMBURANA DE BAIXO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014320 | 29/05/2009 | 600.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014338 | 29/05/2009 | 2672.73 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014346 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 29/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/05/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/05/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/05/2009 | 6710.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/05/2009 | 1239.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 29/05/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 29/05/2009 | 65.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0013692 | 29/05/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MAIO/2009. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 29/05/2009 | 79.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 29/05/2009 | 125.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM MICROCOMPUTADORES, COMOTAMBEM SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0013862 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 29/05/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO/2009. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 29/05/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 29/05/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 29/05/2009 | 170.00 | 00073895466468 | MARIOGENARIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0013706 | 29/05/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 29/05/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 29/05/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 29/05/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0013943 | 29/05/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0013951 | 29/05/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 29/05/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARROVERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 29/05/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 29/05/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 29/05/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 29/05/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0014150 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 29/05/2009 | 7.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§25.851-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 29/05/2009 | 275.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM MICRO E IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 29/05/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 29/05/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIA,PAIF, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIIPIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 29/05/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 29/05/2009 | 330.00 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 29/05/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 29/05/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 29/05/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/06/2009 | 600.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE VISITARORGAOS PUBLICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/06/2009 | 200.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTRO DAS ACOES DO PROJETOFAZENDA EFICIENTE,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0014508 | 01/06/2009 | 903.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 336 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADONA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/06/2009 | 120.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/06/2009 | 100.00 | 00004676889402 | ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/06/2009 | 1896.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/06/2009 | 722.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/06/2009 | 1009.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/06/2009 | 380.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0014567 | 01/06/2009 | 4365.40 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/06/2009 | 138.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/06/2009 | 154.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/06/2009 | 320.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/06/2009 | 253.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0014494 | 01/06/2009 | 1180.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 422 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOE-2727/PB LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014591 | 01/06/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014605 | 01/06/2009 | 1090.91 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0014613 | 01/06/2009 | 2672.73 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/06/2009 | 330.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA-SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)PORTA DE FERRO COM FECHADURA,DESTINADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/06/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PSF DA COMUNIDADERURAL DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/06/2009 | 118.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AALINHAMENTOS COMPUTADORIZADO E BALANCEAMENTOSDE RODAS,QUE SERAM REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0014478 | 01/06/2009 | 1685.48 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 592 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRICANTES, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0014486 | 01/06/2009 | 3915.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1422 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0014532 | 01/06/2009 | 4300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/06/2009 | 680.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO,SENDO:REPARO EM MOTOR,SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA,NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2303/PB,COMO TAMBEM, SERVICO DE SUSPENSAO COMPLETAEM DIANTEIRA E TRAZEIRA NO VEICULO UNO MILLEFIRE DE PLACA MNP-1163/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0014575 | 01/06/2009 | 190.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEU 175/70 FIRESTONE,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2303/PB LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0014583 | 01/06/2009 | 350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 FIRESTONE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNOMILLE FIRE DE PLACA MOQ-2303/PB E MNP-1163/PBLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/06/2009 | 1158.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/06/2009 | 1227.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/06/2009 | 160.00 | 00003356824481 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ATE A VIZINHADE SOUSA/PB IDA E VOLTA,NA OCASIAO EM QUE ASAMBULANCIAS ENCONTRA-SE AUSENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002264563400 | DANIELLE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIAPARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/06/2009 | 300.00 | 05265036000110 | TECMED-COM.E MAN.DE EQ.MEDICO HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE REVISAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO,PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/06/2009 | 520.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ORTOPEDIA QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DEDOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/06/2009 | 150.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO QUE SERA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/06/2009 | 400.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA FREQUENCIA ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NODIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 03/06/2009 | 360.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM TRES GELAGUAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 03/06/2009 | 660.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 10.000 BTUS ECONSERTO EM DOIS GELAGUAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 03/06/2009 | 200.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE SENSIBILIZACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE E EDUCACAO PARA O PROJETO OLHARBRASIL, NO HOTEL OURO BRANCO,NESTE CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0014800 | 03/06/2009 | 3655.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000172009 | 0014851 | 03/06/2009 | 851.61 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0014869 | 03/06/2009 | 247.18 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0014877 | 03/06/2009 | 865.56 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0014885 | 03/06/2009 | 2957.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 03/06/2009 | 840.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REBOBINAMENTO EM TRES MOTORES ELETRICOSPERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 03/06/2009 | 1200.00 | 00001342515471 | SERAPIAO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE-SUDEMA,DE UM PROJETO DE IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO.OS SERVICOS REFEREM-SE A ELABORACAODE MAPAS DE SITUACAO CARTOGRAFICA E LAUDOS DECARACTERIZACAO AMBIENTAL DA AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 03/06/2009 | 22.94 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 03/06/2009 | 256.77 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, E SETEMBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 03/06/2009 | 10.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CABO USB FORCELINE,DESTINADO AOSTRABALHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 03/06/2009 | 256.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE INFORMATICADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 03/06/2009 | 397.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA,NO MES DE JUNHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 03/06/2009 | 593.42 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,TAIS COMO:CABOS,ADAPTADOR,CHIP DE CONTAGEM,MOUSE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 03/06/2009 | 380.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM DOIS SPLITS INCLUINDO CARGA DE GAS,PERTENCENTE AO PREDIO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 03/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PETI DA COMUNIDADERURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 03/06/2009 | 403.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP LASERJET P1005 MONO E 01(UM)ESTABILIZADOR ENERMAX 300Va e-220/115,DESTINADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 04/06/2009 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 03(TRES)MANGUEIRAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032009 | 0014958 | 04/06/2009 | 264.46 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014915 | 04/06/2009 | 151.98 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0014923 | 04/06/2009 | 808.22 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.COMO TAMBEM,HIGIENIZACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014931 | 04/06/2009 | 800.98 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0014940 | 04/06/2009 | 99.77 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DOMUNICIPIO.(PNAEC-CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 05/06/2009 | 563.60 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNP-1163/PB E MNP-9444/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 05/06/2009 | 4.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§22.366-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/06/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§22.367-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 05/06/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§22.368-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 05/06/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.126-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 05/06/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§25.851-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 08/06/2009 | 242.50 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:MODULO DE IGNICAO,FUSIVEIS E RELE LUZ,DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DEPLACA MNX-1257/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 08/06/2009 | 640.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,TAIS COMO:AUTOMATICO,EIXO,INDUZIDO,BOBINA CAMPO,ROTOR, ESTATOR,ETC.,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 08/06/2009 | 30.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RESTITUICAO FINANCEIRA REFERENTE CONVENIOCOM A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA DE N§034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/06/2009 | 2635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE JUNHO/2009.CONFORME PROCESSO DE N§037.2007006.231-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032007 | 0015032 | 08/06/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, NO MES DEJUNHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 09/06/2009 | 1850.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRACAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)CONJUNTO COMPLETO COMBANDEIRAS(BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO)MASTRO,ROSETAS E PONTEIRAS,DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0015156 | 10/06/2009 | 311.89 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES,DESTINADOS A SEREMOFERECIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/06/2009 | 4749.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/06/2009 | 119.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015164 | 10/06/2009 | 4545.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/06/2009 | 10014.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS, REFERENTE A 42(QUADRAGESSIMA SEGUNDA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/06/2009 | 7474.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/06/2009 | 367.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 10/06/2009 | 1095.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:SENDO,TUBOS PVC DE IRRIGACAO, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 10/06/2009 | 679.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TAIS COMO:ROLAMENTOS E CAPACITOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/06/2009 | 410.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROLAMENTO,REBOBINAMENTO,TROCA DE SELO E SERVICO GERAL EM MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AOABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOSITIOS SAO DIOGO E BONFIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/06/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, DESTINADO ASER DOADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,INDO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/06/2009 | 98.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 10/06/2009 | 663.87 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 12/06/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, DESTINADOA SEREM DOADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/06/2009 | 50.00 | 00028501683434 | ELIZIARIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 12/06/2009 | 217.32 | 07804862000116 | LUZINIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO,SENDO:INJETOR KING,DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 12/06/2009 | 421.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:TINTAS,ROLO ESPUMA, PINCEL, MASSA CORRIDA,ETC.,DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0015300 | 12/06/2009 | 2060.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 12/06/2009 | 1028.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRAT,PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADASA MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 12/06/2009 | 240.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRAT,PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO QUE SERA REALIZADO NO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/06/2009 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOREFERENTE A AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME JORNALEM ANEXO E DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0015245 | 12/06/2009 | 2800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 12/06/2009 | 1381.98 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0015334 | 15/06/2009 | 2571.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, TAIS COMO:BOMBA DAGUA,CAVALETE DAGUA, CIL AMPLIFICADOR,CORREIA,INDUZIDO,PATIM DO FREIO,REPARO DA CAIXA DE DIRECAO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 15/06/2009 | 560.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO:SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO, TROCA DA BOMBA DAGUA,TROCA DO CILINDRO AMPLIFICADOR,ETC.,QUE SERAMREALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 15/06/2009 | 1000.00 | 10652334000101 | LAB.DE ANALISES CLIN.CIDADE SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES CITADOS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 15/06/2009 | 206.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA,NO MES DE JUNHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 16/06/2009 | 634.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/04/2009 A 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 16/06/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 16/06/2009 | 1400.00 | 00083781137872 | JURACI FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CACAMBA,DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 16/06/2009 | 360.00 | 00004301593403 | JANDILSON ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO CACAMBA,DESTINADO A COLOCARMATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 16/06/2009 | 400.00 | 00003009676409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO CACAMBA,DESTINADO A COLOCARMATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 16/06/2009 | 360.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO CACAMBA,DESTINADO A COLOCARMATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 16/06/2009 | 420.00 | 00067530257404 | JOAQUIM MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO CACAMBA,DESTINADO A COLOCARMATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 16/06/2009 | 420.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO CACAMBA,DESTINADO A COLOCARMATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 16/06/2009 | 420.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TIPO CACAMBA,DESTINADO A COLOCARPICARRA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 16/06/2009 | 530.00 | 00002415464430 | GIVANILDO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS,NESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISO VIII DO ART.6 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 16/06/2009 | 300.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE TAPA BURACO EM PASSAGENS MOLHADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 16/06/2009 | 420.00 | 00006773185459 | WILLAME ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCACAO DE MATERIAL,SENDO:PEDRAS E PICARRA,EM VEICULO CACAMBA,DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 16/06/2009 | 320.00 | 00005965647409 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCACAO DE MATERIAL,SENDO:PEDRAS E PICARRA,EM VEICULO TRATOR,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 16/06/2009 | 240.00 | 00003286294489 | EVANILDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCACAO DE MATERIAL,SENDO:PEDRAS E PICARRA,EM VEICULO TRATOR,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 16/06/2009 | 200.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB COM INTUITO DE VISITAR A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO DIA 18 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0015423 | 16/06/2009 | 12826.78 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARIA DA COSTA,NO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 16/06/2009 | 360.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERAL, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DEMEDEIROS,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 17/06/2009 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 17/06/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 17/06/2009 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA,E PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 17/06/2009 | 1852.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 17/06/2009 | 971.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 17/06/2009 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 17/06/2009 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DOS PREDIOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 17/06/2009 | 235.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS ESTUDANTESDO MUNICIPIO QUE PARTICIPAM DE JOGOS ESTUDANTIS NA VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 17/06/2009 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 17/06/2009 | 97.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 17/06/2009 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICO DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0015717 | 17/06/2009 | 6900.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0015733 | 17/06/2009 | 1320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO, TAIS COMO:CONFECCAO DE CARTOES DE GESTANTES, BLOCOS DECEITUARIOS,ENVELOPES, FOLHAS DE AVEIAM, CARIMBOS AUTOMATICOS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/06/2009 | 9719.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 17/06/2009 | 136.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 17/06/2009 | 698.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 17/06/2009 | 1191.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,MERCADO PUBLICO,ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,ACOUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 17/06/2009 | 727.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 17/06/2009 | 1522.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0015725 | 17/06/2009 | 860.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,SENDO: CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, BLOCOSDE COBRANCA DE IMPOSTOS,BLOCOS DE TERMO DE DOACAO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 17/06/2009 | 278.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,QUANDO DE SUASVIAGENS A VIZINHA DE SOUSA/PB PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 18/06/2009 | 600.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE TRATAMENTOS FISIOTERAPICOS QUE SERAM REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOSDE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 18/06/2009 | 200.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTRO DAS ACOES DO PROJETOFAZENDA EFICIENTE,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00001938394402 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00002236489498 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00041465199420 | MANOEL VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 19/06/2009 | 150.00 | 00004460372495 | JACINTA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/06/2009 | 150.00 | 00007224252441 | ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 19/06/2009 | 150.00 | 00009237594410 | JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 19/06/2009 | 860.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAQUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 19/06/2009 | 1000.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 19/06/2009 | 2500.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESDE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES ANEXA AO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 19/06/2009 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR,INCLUINDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS,PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032009 | 0015831 | 19/06/2009 | 1797.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032009 | 0015849 | 19/06/2009 | 32.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0015881 | 19/06/2009 | 2597.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0015890 | 19/06/2009 | 127.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:DISQUETES E CD-ROM, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 19/06/2009 | 170.08 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE LICENCA PARA REALIZAR LIMPEZA DE AREA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/06/2009 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§24.486-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 22/06/2009 | 71.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TAIS COMO:TUBO E REGISTRO, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 22/06/2009 | 382.80 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 22/06/2009 | 280.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPROVENIENTE DE CONSULTAS MEDICA QUE SERAM REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 22/06/2009 | 415.00 | 00002192864426 | HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAMREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 23/06/2009 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES CITADOS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 23/06/2009 | 125.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UMA)CONSULTA PSIQUIATRA QUE SERA REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0016039 | 23/06/2009 | 1908.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICA,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PEUGEOT DEPLACA MNX-1257/PB E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2303/PB E FIATS UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB E MNP-1163/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 23/06/2009 | 630.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS CONDUZINDO MATERIAL DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0016063 | 23/06/2009 | 260.00 | 00095184023453 | MARTA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF QUE ATENDEM NO POSTO MEDICO DE SAUDE NA COMUNIDADERURAL DO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0016080 | 23/06/2009 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, POR OCASIAO DETRABALHOS EXTRAORDINARIOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0016098 | 23/06/2009 | 1280.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DEMAISSECRETARIAS, POR OCASIAO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 23/06/2009 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 23/06/2009 | 1290.00 | 00000767685466 | RAIMUNDO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SOM,DESTINADO A ANIMACAODE FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA,ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 23/06/2009 | 1055.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL COMO INSTRUTORDE DANCAS REGIONAIS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 25/06/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA/PB, DESTINADOS A SER DOADO A MORADOR CARENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 25/06/2009 | 50.00 | 00007756462459 | MARIA JUBERLANDIA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 25/06/2009 | 15.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§15.820-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/06/2009 | 465.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE JUNHO/2009.CONFORME PROCESSO DE N§037.2007006.231-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 26/06/2009 | 1680.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 26/06/2009 | 2165.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 26/06/2009 | 1096.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 26/06/2009 | 3300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 26/06/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0016152 | 26/06/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0016195 | 26/06/2009 | 23180.60 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 26/06/2009 | 4045.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 26/06/2009 | 1464.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 26/06/2009 | 5035.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 26/06/2009 | 3300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 26/06/2009 | 3225.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTEMENTO DïµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 26/06/2009 | 5835.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE DIVERSOS TUBOS PVC SOLD,75MME BUCHAS RED.SOLD 75X60,DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 26/06/2009 | 330.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS HERMENEGILDO VIEIRA E JOEL DARIO DA COSTA,NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0016144 | 26/06/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0016179 | 26/06/2009 | 350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 175/70 FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 26/06/2009 | 790.00 | 08320453000107 | M C VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX1257/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 26/06/2009 | 94.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA QUE SERA REALIZADA EM MENOR CARENTEDESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 26/06/2009 | 2929.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 26/06/2009 | 4006.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA(ESTATUTARIOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 26/06/2009 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 26/06/2009 | 4465.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/06/2009 | 12568.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 26/06/2009 | 5580.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 26/06/2009 | 5265.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 26/06/2009 | 15005.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 26/06/2009 | 930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 26/06/2009 | 39368.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 26/06/2009 | 18042.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 26/06/2009 | 3335.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS),NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 26/06/2009 | 2542.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 26/06/2009 | 4000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 26/06/2009 | 6396.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 26/06/2009 | 13258.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 26/06/2009 | 3015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 26/06/2009 | 1500.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SEREMDESENVOLVIDOS OS TRABALHOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS ENTRE OS GRUPOS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 26/06/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 26/06/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 26/06/2009 | 2915.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 26/06/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 26/06/2009 | 3720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 26/06/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 26/06/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 26/06/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 26/06/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 26/06/2009 | 7150.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 29/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 29/06/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/06/2009 | 139.58 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DADA SECRETARIA DE SAUDE,UNIDADE MISTA DE SAUDEE POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0016721 | 30/06/2009 | 1432.30 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0016934 | 30/06/2009 | 1669.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 602 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0016942 | 30/06/2009 | 4040.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1502 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/06/2009 | 160.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/06/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/06/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0017256 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 30/06/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0016675 | 30/06/2009 | 1305.72 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016781 | 30/06/2009 | 100.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 100LTS DE LEITE, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PNAEC-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/06/2009 | 100.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO.(PNAE/CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0016811 | 30/06/2009 | 386.65 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR AS REFEICOES DAS CHECRES DO MUNICIPIO.(PNAE/CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/06/2009 | 657.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA COMPORA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0016837 | 30/06/2009 | 320.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/06/2009 | 300.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0016853 | 30/06/2009 | 1165.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/06/2009 | 378.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/06/2009 | 140.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0016888 | 30/06/2009 | 302.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR AS REFEICOES DAS CHECRES DO MUNICIPIO.(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0016900 | 30/06/2009 | 295.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/06/2009 | 94.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/06/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/06/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0017248 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017281 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE JUNHO/2009.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017299 | 30/06/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017302 | 30/06/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO UMBURANA, SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0017311 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRAS DEBAIXO E DE CIMA ATE A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0017329 | 30/06/2009 | 800.00 | 00060243554400 | JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES NA ZONA RURAL A VIZINHA CIDADEDE SOUSA/PB,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017337 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017353 | 30/06/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO PERCURSO DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUSSO VELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017361 | 30/06/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0017370 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES PERCURSOS:SITIO CAICARA DOSGABRIEIS/BONFIM/DISTRITO DE CAMPO ALEGRE/ RIACHO ATE A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017388 | 30/06/2009 | 1550.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017396 | 30/06/2009 | 1950.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017400 | 30/06/2009 | 1950.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SAO DIOGO, SAO VICENTECAICARA DOS GABRIEIS A SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0016683 | 30/06/2009 | 1772.58 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 953 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0016926 | 30/06/2009 | 212.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA EOLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAMOTO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/06/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/06/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 30/06/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0017001 | 30/06/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0017019 | 30/06/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/06/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARROVERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/06/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/06/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/06/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/06/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0017205 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/06/2009 | 2800.00 | 00006690634442 | LUZIA JACOME DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0016691 | 30/06/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 30/06/2009 | 340.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM O SEU VEICULOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONDUZINDO FUNCIONARIOS E TECNICOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/06/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO/2009. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/06/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/06/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JUNHO/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/06/2009 | 170.00 | 00073895466468 | MARIOGENARIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JUNHO/2009.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/06/2009 | 671.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS N§10,11 E 13/2009,COMO TAMBEM,AVISO PARA CADASTRAMENTOS,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOE JORNAL A UNIAO. CONFORME JORNAL EM ANEXO EDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0017418 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/06/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/06/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/06/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 30/06/2009 | 295.90 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 30/06/2009 | 738.55 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDONAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, DESMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/06/2009 | 1171.87 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/06/2009 | 140.00 | 00007719314417 | MARIA ADRIANA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0016896 | 30/06/2009 | 964.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 336 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/06/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/06/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/06/2009 | 330.00 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/06/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/06/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIA,PAIF, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/06/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 30/06/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROCOPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0016969 | 30/06/2009 | 1285.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 478 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-4365/PB LOTADONO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0017272 | 30/06/2009 | 1620.00 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/07/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/07/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/07/2009 | 612.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOSA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/07/2009 | 40.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/07/2009 | 716.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESAO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/07/2009 | 829.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/07/2009 | 964.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/07/2009 | 243.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICA,SENDO: ROLAMETOS E CORREIA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES ELETRICOS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/07/2009 | 3100.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEU, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0017574 | 01/07/2009 | 330.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)CAMARA DE AR, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/07/2009 | 180.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/07/2009 | 370.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002747778436 | JACKSON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DAGUA,SENDO:CANOS,NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/07/2009 | 119.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/07/2009 | 194.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/07/2009 | 64.35 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FANFARRADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0017582 | 01/07/2009 | 1916.78 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE-FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0017591 | 01/07/2009 | 203.58 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0017604 | 01/07/2009 | 200.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRE-ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0017612 | 01/07/2009 | 145.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/07/2009 | 8839.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/07/2009 | 982.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 16,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/07/2009 | 559.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 17,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/07/2009 | 4832.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/07/2009 | 220.00 | 00073959090463 | JUCELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE MIMIOGRAFOS E LIQUIDIFICADORES PERTENCENTEAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/07/2009 | 172.00 | 00035094460463 | JACINTO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/07/2009 | 1040.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA RETIRADA DE TUMORES DE TIREOIDES EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/07/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PSF DA COMUNIDADERURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/07/2009 | 1323.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/07/2009 | 3743.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/07/2009 | 881.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/07/2009 | 831.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/07/2009 | 3829.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/07/2009 | 1158.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/07/2009 | 1227.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/07/2009 | 270.00 | 00004291312407 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ASERVICO DE SOLDA NO CARTE DO MOTOR E NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB E MNP-1163/PB, COMOTAMBEM EM VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/07/2009 | 550.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO EM MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR, GIRAFLEX E REVISAO NA INSTALACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2303/PB E UNOMILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/07/2009 | 130.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/07/2009 | 320.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/07/2009 | 47.30 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/07/2009 | 2900.00 | 00096556889415 | CLEDSON DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TRATOR DEESTEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA MANUTENCAODA ESTRADA QUE LIGA SOUSA/PB A ENTRADA PARA OMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 02/07/2009 | 1080.00 | 00030930910478 | RAIMUNDO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS,NO PERCURSO QUE LIGA O SITIO POMPEIA ADIVISA COM O VIZINHO MUNICIPIO DO LASTRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/07/2009 | 410.00 | 00008411564410 | JOSE NILTON MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NASESTRADAS MUNICIPAIS,NO PERCURSO QUE LIGA ODISTRITO DE CAMPO ALEGRE AO SITIO CAICARA DOSGABRIEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 02/07/2009 | 500.00 | 00004344309430 | MANOEL FRANCISCO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NASESTRADAS MUNICIPAIS,NO PERCURSO QUE LIGA OSITIO SAO DIOGO AO SITIO SAO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 02/07/2009 | 380.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NASESTRADAS MUNICIPAIS,NO PERCURSO QUE LIGA OSITIO RIACHO AO VIZINHO MUNICIPIO DO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 02/07/2009 | 10.09 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/07/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADO A SERDOADO A MORADORA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/07/2009 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 03/07/2009 | 399.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA POR DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/07/2009 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS N§14,15,16 E 17/2009,COMO TAMBEM,EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAT.DE PRECOS N§20/2009,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 06/07/2009 | 324.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE PUBLICACAO REFERENTE AO CONTRATO N§0180395-59 E ELABORACAO DE PECA TECNICADE ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 06/07/2009 | 95.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROTOR DE MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 06/07/2009 | 620.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ENROLAMENTO DE BOMBA SUBMERSA,TROCA DE ROLAMENTOS ESELO DO MOTOR ELETRICO PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DOS ALVES E CARRETAO DOS ISAIAS,E DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 06/07/2009 | 500.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICOS DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO E MOTOR DO DESSALINIZADORDO SITIO CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 06/07/2009 | 249.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA QUE SERAM REALIZADAS EM MENORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 06/07/2009 | 332.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA QUE SERAM REALIZADAS EM MENORES CARENTES DO MUNICIPIO,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 06/07/2009 | 110.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTESDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO-CIRURGICOS QUESERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 06/07/2009 | 830.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 06/07/2009 | 125.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA QUE SERA REALIZADA EM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | AQUISI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0017990 | 06/07/2009 | 46000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO FORD COURVIERAMBULANCIA,COM CHASSI:9BFLC52029B885749, RENAVAM:221621,NA COR BRANCA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 06/07/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA/PB, DESTINADA A SER DOADO A MORADORA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME FORMULARIO DE REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 06/07/2009 | 500.00 | 00000823807401 | WELLIGTON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DEPALESTRAS EDUCATIVAS DIRECIONADA AO GRUPO DEIDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,QUE SERA REALIZADO NO PREDIODO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 06/07/2009 | 1755.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DECURSOS DE TORTAS,BOLOS E DOCES,DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 06/07/2009 | 920.00 | 00003416074440 | ILDEMBERGUE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRABALHOCOM OFICINAS, DESTINADOS AO GRUPO DE ALCOOLICOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, QUE SERA REALIZADO NO PREDIODO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 07/07/2009 | 50.00 | 00006582244418 | RAIMUNDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 07/07/2009 | 100.00 | 00003070321402 | CAMILA MELO GADELHA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAOFTALMOLOGICA QUE SERA REALIZADA NO PACIENTEO SR.RAIMUNDO ALVES SANTANA, MORADOR CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 07/07/2009 | 10.60 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 07/07/2009 | 3810.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CESTOS PARA COLETA DE LIXO,FITA PERFURADA E FECHO FITA ACO DE INOX,DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 07/07/2009 | 6.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RESTITUICAO FINANCEIRA REFERENTE CONVENIOCOM A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA DE N§003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032007 | 0018104 | 07/07/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, NO MES DEJULHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/07/2009 | 129.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 08/07/2009 | 700.00 | 04810374000123 | MARCIO JOSE PONTES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO DESGOTAMENTO DE DEGETOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/07/2009 | 133.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/07/2009 | 100.00 | 00039576914434 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL DA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0018201 | 09/07/2009 | 609.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0018228 | 09/07/2009 | 18500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRAT,PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE IMPLEMENTO PARA TRATOR, TAISCOMO:01(UMA)GRADE ARADORA C.REMOTO MARCA TATUMOD.ATCR C/16 DISCOS 26''X6.00MM-ANO/MOD/2009SERIE:S-1090-25197,DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0018180 | 09/07/2009 | 1200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 09/07/2009 | 170.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE,SISTEMA DE SUCCAO E DORESERVATORIO DO LABORATORIO ODONTOLOGICO DOSPOSTOS MEDICOS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE ESITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/07/2009 | 579.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL,DECORRENTE DA RECLAMACAOTRABALHISTA N§355/2007,EM TRAMITE PELA VARADO TRABALHO DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/07/2009 | 349.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/07/2009 | 3728.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/07/2009 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/07/2009 | 23.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§15.820-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/07/2009 | 10082.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 43(QUADRAGESSIMA TERCEIRA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/07/2009 | 9492.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,8,918,36,38,48,63 E 64,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/07/2009 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO QUE SERA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/07/2009 | 932.12 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/07/2009 | 204.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/07/2009 | 4987.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/07/2009 | 600.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS AVIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO,ATRAVES DO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/07/2009 | 2380.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 31,32,33 E 66REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/07/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 13/07/2009 | 1000.00 | 10652334000101 | LAB.DE ANALISES CLIN.CIDADE SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 13/07/2009 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO QUE SERA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 13/07/2009 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS N§11,12,13,14,15,16 E 17/2009,COMO TAMBEM AVISO P/CADASTRAMENTO EM LICITACOES E OUTROS, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 14/07/2009 | 206.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA POR DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO,NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 14/07/2009 | 221.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO ESEGURO OBRIGATORIO 2009,DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA NPS-3107/PB PERTENCENTE A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142009 | 0018414 | 14/07/2009 | 14490.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE TRATOR E MOTO NIVELADORA,DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 14/07/2009 | 928.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, TAISCOMO:PRATO LILTANNAM,PELE,BAQUETE E TALABANTEDESTINADO A MANUTENCAO DA BANDA DA FANFARRADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 15/07/2009 | 76.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 15/07/2009 | 982.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 15/07/2009 | 97.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DOS PREDIOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 15/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 15/07/2009 | 208.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 15/07/2009 | 90.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOS DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | AMPLIA€ÇO DO POSTO M�DICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0018554 | 15/07/2009 | 14142.31 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOSALVES,NESTE MUNICIPIO. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 15/07/2009 | 27.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 15/07/2009 | 201.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 15/07/2009 | 123.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 15/07/2009 | 634.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/05/2009 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 15/07/2009 | 452.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 15/07/2009 | 825.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DELEGACIA DE POLICIA, CEMITERIO PUBLICO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 15/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0018589 | 16/07/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 16/07/2009 | 48.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:RODIZIO DE CHAPA E PARAFUSO FRANCES,DESTINADO AMANUTENCAO DO ESCOVODROMO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 16/07/2009 | 155.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0018601 | 16/07/2009 | 1221.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0018635 | 17/07/2009 | 4168.51 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 17/07/2009 | 1521.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 17/07/2009 | 459.00 | 08218022000134 | VANDERLUCIA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E CAMAE MESA,DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/07/2009 | 47.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/07/2009 | 342.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018686 | 20/07/2009 | 2138.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032009 | 0018694 | 20/07/2009 | 441.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/07/2009 | 148.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE QUADRO NEGRO,DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 21/07/2009 | 73.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOAOS JOGOS ESTUDANTIS QUE SERAM REALIZADOS NAVIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 21/07/2009 | 60.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE REFRIGERACAO, SENDO; CONSERTO DE GELADEIRA E TROCA DO TERMOTASTO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 21/07/2009 | 237.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA(CASA VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM VENTILADORES PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 21/07/2009 | 1799.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§18/2009,DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DATOMADA DE PRECOS N§01/2009 E PREGAO N§07/2009COMO TAMBEM DECRETOS N§149 E 152, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 21/07/2009 | 108.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 21/07/2009 | 420.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA JOSE CRISPIM E AV.PROJETO MARIZ E REFORMA NO SISTEMADE ESGOTO DA ESCOLA JOAO ALVES DE SOUSA NO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO.COMO TAMBEM,PINTURA DO PREDIO DO PETI DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 21/07/2009 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§0000059-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0018821 | 21/07/2009 | 2470.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DEMAISSECRETARIAS, POR OCASIAO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 21/07/2009 | 650.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE PLANFLETOS DAS ACOES EDUCATIVASQUE SERAM REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 21/07/2009 | 200.00 | 00009178868440 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 21/07/2009 | 51.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA(CASA VENTILADORES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM VENTILADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 22/07/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA/PB, DESTINADA A SER DOADO A MORADORA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME FORMULARIO DE REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 22/07/2009 | 283.00 | 09291887000199 | CASA DE CARNES AFONSO KEHRLE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 22/07/2009 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 22/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§19.397-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 22/07/2009 | 700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA-PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DUAS)PLACAS,DESTINADAS A PASSAGEMMOLHADA DO SITIO BONFIM E AO ACUDE PUBLICO DOSITIO ARARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 22/07/2009 | 40000.00 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE UM TERRENO PARACONSTRUCAO DE AREA DE LAZER E RECREACAO NESTEMUNICIPIO,CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018899 | 22/07/2009 | 343.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018911 | 23/07/2009 | 423.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 23/07/2009 | 2922.07 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 23/07/2009 | 6.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CILINDRO,REVELADOR,LAMINA DE LIMPEZA E TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DA XEROCOPIADORA DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§373-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0018970 | 27/07/2009 | 73000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE BANDAS PARA APRESENTACOESMUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,COMOTAMBEM LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINACAO. CONFORME LICITACAO P.PRESENCIAL N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 27/07/2009 | 1500.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO-AUTO SOCORRO RECOREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 15(QUINZE)SANITARIOS QUIMICOSPARA EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA EM PRACAPUBLICA DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 27/07/2009 | 3000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 10(DEZ)CAMAROTES,DESTINADO A EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS.NOS TERMOS DO ART.24,INCISO II DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0018937 | 27/07/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JULHO/2009.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0018945 | 27/07/2009 | 2689.15 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 27/07/2009 | 156.00 | 00028830806404 | JADER FREIRE SOBRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAMEDICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 27/07/2009 | 420.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 12(DOZE)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 28/07/2009 | 2536.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/07/2009 | 61144.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009.COMO TAMBEM, A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/07/2009 | 17577.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/07/2009 | 3715.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 28/07/2009 | 2542.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/07/2009 | 3335.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS),NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/07/2009 | 6506.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/07/2009 | 14645.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/07/2009 | 2565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0019453 | 28/07/2009 | 1594.30 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/07/2009 | 4015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSNO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/07/2009 | 13395.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/07/2009 | 4316.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA(ESTATUTARIOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/07/2009 | 2929.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/07/2009 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/07/2009 | 6972.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/07/2009 | 5400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/07/2009 | 18370.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/07/2009 | 930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 28/07/2009 | 380.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATO CLIN.DR.IVAN ROD.DE CAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE HISTOPATOLOGICO SERIADO DE TECIDO MAMARIO,QUE SERA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 28/07/2009 | 236.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§0000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/07/2009 | 1718.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/07/2009 | 3700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/07/2009 | 1930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/07/2009 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DASLICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§16 E 18/2009,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 28/07/2009 | 6.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 28/07/2009 | 1680.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 28/07/2009 | 1865.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0019011 | 28/07/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0019046 | 28/07/2009 | 23180.60 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/07/2009 | 4155.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/07/2009 | 4885.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/07/2009 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 28/07/2009 | 1464.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 28/07/2009 | 3450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0019461 | 28/07/2009 | 1990.20 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 930 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0019470 | 28/07/2009 | 1866.08 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 872 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 28/07/2009 | 1302.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS,DESTINADAS A EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/07/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/07/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/07/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/07/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/07/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/07/2009 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/07/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/07/2009 | 2765.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/07/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/07/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/07/2009 | 3720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/07/2009 | 50.00 | 00008761569445 | FRANCISCA ALINE ROQUE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/07/2009 | 380.00 | 00004355212416 | VALDILENE LOPES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COSTURADE VINTE PECAS DE ROUPAS,DESTINADAS AO GRUPODE TEATRO E DANCA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/07/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/07/2009 | 330.00 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/07/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/07/2009 | 100.00 | 00000902376411 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI, NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DOS SERV DE COMUNICA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122009 | 0019518 | 30/07/2009 | 2500.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/07/2009 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE VISITARORGAOS PUBLICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/07/2009 | 1800.00 | 00036392299831 | GILDERLAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)GERADOR,DESTINADO A SOLENIDADE DURANTE A INAUGURACAO DO ACUDE, COMOTAMBEM, NAS APRESENTACOES DAS BANDAS MUSICAISEM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DOS SERV DE COMUNICA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/07/2009 | 800.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM DOIS CARROS DESOM NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS INAUGURACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/07/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/07/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/07/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/07/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/07/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/07/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARROVERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0019666 | 30/07/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0019674 | 30/07/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/07/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/07/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/07/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/07/2009 | 2635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE JULHO/2009.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/07/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0019569 | 30/07/2009 | 259.00 | 00095184023453 | MARTA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF QUE ATENDEM NO POSTO MEDICO DE SAUDE NA COMUNIDADERURAL DO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0019577 | 30/07/2009 | 500.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES QUANDO ESTAO EMSERVICO AS EQUIPES DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/07/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JULHO/2009. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/07/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/07/2009 | 170.00 | 00073895466468 | MARIOGENARIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JULHO/2009.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/07/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JULHO/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0019551 | 30/07/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/07/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/07/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/07/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/07/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/07/2009 | 150.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO.(PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019852 | 30/07/2009 | 226.25 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/07/2009 | 438.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0019879 | 30/07/2009 | 900.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/07/2009 | 182.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR AS REFEICOES DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO.(PNAC-CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019895 | 30/07/2009 | 2340.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019909 | 30/07/2009 | 220.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/07/2009 | 251.25 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/07/2009 | 200.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/07/2009 | 378.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0019976 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0020010 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES PERCURSOS:SITIO CAICARA DOSGABRIEIS/BONFIM/DISTRITO DE CAMPO ALEGRE/ RIACHO ATE A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020028 | 31/07/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020036 | 31/07/2009 | 1950.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SAO DIOGO, SAO VICENTECAICARA DOS GABRIEIS A SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020044 | 31/07/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO PERCURSO DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUSSO VELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020052 | 31/07/2009 | 1950.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020061 | 31/07/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020079 | 31/07/2009 | 1550.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020087 | 31/07/2009 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0020095 | 31/07/2009 | 800.00 | 00060243554400 | JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES NA ZONA RURAL A VIZINHA CIDADEDE SOUSA/PB,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0020109 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRAS DEBAIXO E DE CIMA ATE A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020117 | 31/07/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO UMBURANA, SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020125 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE JULHO/2009.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0019984 | 31/07/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/07/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/07/2009 | 190.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0020133 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0020184 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL,NO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/07/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/07/2009 | 48.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 31/07/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0020001 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 31/07/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIA,PAIF, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 31/07/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 31/07/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 03/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 03/08/2009 | 98.10 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS LANCHESOFERECIDO AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 03/08/2009 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE DO PROGRAMA PETI NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020338 | 03/08/2009 | 834.70 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020346 | 03/08/2009 | 1258.04 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020354 | 03/08/2009 | 378.70 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0020419 | 03/08/2009 | 1016.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 378 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADONA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 03/08/2009 | 150.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 03/08/2009 | 936.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM EVENTO DENOMINADORUA DE LAZER REFERENTE A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE SORVETES E PIPOCAS,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 03/08/2009 | 822.00 | 00087762412468 | MARIONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO EVENTO DENOMINADORUA DE LAZER,COM: CAMA ELASTICA, PULA PULA ECONFECCAO DE ALGODAO DOCE,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0020427 | 03/08/2009 | 1355.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 504 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-4365/PB LOTADONO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0020656 | 03/08/2009 | 2610.00 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 03/08/2009 | 1033.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS,NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 03/08/2009 | 173.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPOMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142008 | 0020362 | 03/08/2009 | 6942.40 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0020401 | 03/08/2009 | 96.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA EOLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAMOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0020435 | 03/08/2009 | 395.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0020648 | 03/08/2009 | 2800.00 | 00006690634442 | LUZIA JACOME DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 03/08/2009 | 980.00 | 00096558610400 | JOSIMAR CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESCAVACAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 03/08/2009 | 500.00 | 00099524473887 | RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESCAVACAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 03/08/2009 | 850.00 | 00071329021487 | LINDALVO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESCAVACAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 03/08/2009 | 960.00 | 00030930910478 | RAIMUNDO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESCAVACAO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 03/08/2009 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NACONTA N§24.486-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 03/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PSF DA COMUNIDADERURAL DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0020371 | 03/08/2009 | 1726.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 642 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PSFS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0020389 | 03/08/2009 | 4252.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1528 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 03/08/2009 | 830.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS REALIZADAS EM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO,NA CARAVANA DA SAUDE, EVENTO REALIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 03/08/2009 | 830.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS REALIZADAS EM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO,NA CARAVANA DA SAUDE, EVENTO REALIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 03/08/2009 | 830.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS REALIZADAS EM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO,NA CARAVANA DA SAUDE, EVENTO REALIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 03/08/2009 | 210.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO QUE SERA REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FORMULARIO DE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 03/08/2009 | 100.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA DERMATOLOGICA QUE SERA REALIZADA NAPACIENTE GISSA ELIZANDRA MARTINS DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020494 | 03/08/2009 | 2800.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0020516 | 03/08/2009 | 850.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 03/08/2009 | 949.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 03/08/2009 | 644.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 28,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 03/08/2009 | 800.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTESDE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMERELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 03/08/2009 | 500.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO QUESERA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ANTUNESDE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 03/08/2009 | 270.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 03/08/2009 | 845.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 03/08/2009 | 171.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 03/08/2009 | 981.65 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020290 | 03/08/2009 | 372.56 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020303 | 03/08/2009 | 341.52 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020311 | 03/08/2009 | 989.53 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0020320 | 03/08/2009 | 441.08 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DOMUNICIPIO.(PNAEP-ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 03/08/2009 | 300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 03/08/2009 | 9229.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/08/2009 | 559.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 17,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020567 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS UMBURANA PARAESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020575 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020583 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020591 | 03/08/2009 | 1440.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020605 | 03/08/2009 | 1450.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020613 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 04/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSAO DIGITAL | MANUTEN€ÇO DE NUCLEOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 04/08/2009 | 1163.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSAO DIGITAL | MANUTEN€ÇO DE NUCLEOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 04/08/2009 | 172.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE UM APARELHO SPLIT NO PREDIO DO CENTRODE INFORMATICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0020826 | 04/08/2009 | 15268.27 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARIA DA COSTA,NO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 04/08/2009 | 200.00 | 00064544389453 | JOSE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ACOLCHOADO FEITO DE CORIM E COM COSTURA MECANICA,DESTINADO AOS ASSENTOS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 04/08/2009 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 04/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 04/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/08/2009 | 986.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DALICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§15/2009, AVISODE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§19 E 20/2009E EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA,NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO. CONFORME DEBITONA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 04/08/2009 | 440.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM MOTORES ELETRICOS,TROCA DE ROLAMENTO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CARRETAO DOS JUVENAIS E SITIO CACHOEIRADE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 04/08/2009 | 55.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,SENDO:FOTOELETRICO RELE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 05/08/2009 | 1693.74 | 70108709000190 | DISTRIBUICAO PAU BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERALDESTINADAS AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO 15§ANODE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 06/08/2009 | 50.00 | 00091859514472 | TEREZINHA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 06/08/2009 | 132.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO,SENDO: JOELHO E LUVAS,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 06/08/2009 | 642.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:REPARO,GAXETA E LAMINA DE 8 FUROS,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 06/08/2009 | 3000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REFERENTE ACADASTRAMENTO DE PROJETO NO SICONV,MINISTERIODA SAUDE, FUNASA(HABILITACAO)E MINISTERIO DASCIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 06/08/2009 | 373.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 06/08/2009 | 900.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO SERIGRAFICOS REFERENTE A PADRONIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 06/08/2009 | 523.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-2303/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 06/08/2009 | 134.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE INJECAOELETRONICA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2303/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 06/08/2009 | 900.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 07/08/2009 | 187.00 | 07199635000109 | POLLYANA DE FATIMA A.SARMENTO-ME-C.OPTIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULO E LENTE, DESTINADO ASER DOADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 07/08/2009 | 300.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:ROTORES E DIFUSORES, DESTINADOS A MANUTENCAODO MOTOR DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/08/2009 | 975.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:FECHADURA,CADEADO,TUBO INDUSTRIAL,COLAR TOMADA PVC,JOELHO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/08/2009 | 3702.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/08/2009 | 228.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/08/2009 | 7420.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,8,9E 48,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/08/2009 | 208.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/08/2009 | 467.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/08/2009 | 2786.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/08/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082007 | 0021008 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, NO MES DEAGOSTO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/08/2009 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021016 | 10/08/2009 | 3200.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 10/08/2009 | 1000.00 | 10652334000101 | LAB.DE ANALISES CLIN.CIDADE SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/08/2009 | 333.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, TAIS COMO:CALOTA RODA, GUARNICAO, PARAFUSO,APOIA-BRACO,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/08/2009 | 1533.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/08/2009 | 1188.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/08/2009 | 4569.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/08/2009 | 204.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/08/2009 | 3984.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21,22 E 26,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/08/2009 | 800.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTODE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/08/2009 | 817.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 16,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/08/2009 | 3996.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/08/2009 | 733.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 13,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/08/2009 | 5217.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/08/2009 | 228.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/08/2009 | 284.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/08/2009 | 30.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/08/2009 | 561.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/08/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/08/2009 | 2347.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 31,32,33 E 66REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/08/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/08/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/08/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 11/08/2009 | 122.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 11/08/2009 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO: BICO DEINJETOR,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2303/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 11/08/2009 | 140.00 | 00025079387491 | GILSON ESPINOLA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAEM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0021377 | 11/08/2009 | 2440.69 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 11/08/2009 | 383.50 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET.E QUAL.IND.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A TAXA DE INSPECAO DE BALANCAS PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 11/08/2009 | 48.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:PARAFUSOS E PORCA, DESTINADOS A MANUTENCAO DODO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0021342 | 11/08/2009 | 2170.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEU E(UMA) CAMARA DEAR,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 12/08/2009 | 482.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PIAO E BONFIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 12/08/2009 | 1980.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESMEMBRAMENTO E SEU RESPECTIVO REGISTRO;ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL,TAXAS,FARPENS,DISTRIBUICAO,EMISSAO DECERTIDOES DE INTEIRO TEOR,DILIGENCIAS,XEROX ERECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0021393 | 12/08/2009 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 12/08/2009 | 2210.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PARES DE BOTAS, DESTINADOS AEQUIPE DA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 13/08/2009 | 313.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER E SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOCENTE A SECRETARIA DE EDUACACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 13/08/2009 | 54.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS:SENDO: RECARGA DE CARTUCHO REMANUFATURADO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 13/08/2009 | 185.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE SISTEMA, MANUTENCAO DE MICRO E SERVICO DE LIMPEZA EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUACACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 13/08/2009 | 201.40 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 13/08/2009 | 50.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CD-ROM, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 13/08/2009 | 940.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:BATERIA,INDUZIDO,BOBINA,AUTOMATICO E PORTA ESCOVA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 13/08/2009 | 3.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:BATERIA, DESTINADA A MANUTENCAODOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 13/08/2009 | 85.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 13/08/2009 | 75.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICODE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 13/08/2009 | 203.25 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 13/08/2009 | 204.99 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCONTINUAS DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 13/08/2009 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE CONVITES,DESTINADOS A DIVULGACAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 13/08/2009 | 175.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 14/08/2009 | 257.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0021571 | 14/08/2009 | 760.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO, TAIS COMO:CONFECCAO DE RECEITUARIOS,BLOCOS DE LAUDOS PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL,FICHAS DE VISITA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 14/08/2009 | 150.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZA S.OLIVEIRA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0021580 | 14/08/2009 | 1175.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 14/08/2009 | 346.10 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 17/08/2009 | 80.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUEDO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2303/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021628 | 17/08/2009 | 3504.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 17/08/2009 | 50.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/08/2009 | 100.00 | 00042464862487 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/08/2009 | 120.00 | 00026310465449 | GERALDO FRANCISCO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 18/08/2009 | 120.00 | 00026310465449 | GERALDO FRANCISCO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 18/08/2009 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,BOLSA FAMILIA E PROGRAMA PETI DO MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 18/08/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA CONSELHO TUTELARDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 18/08/2009 | 133.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 18/08/2009 | 62.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 18/08/2009 | 235.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 18/08/2009 | 103.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 18/08/2009 | 400.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 18/08/2009 | 4100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR,INCLUINDO MATERIAIS, MEDICAMENTOS E TOMOGRAFIAS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 18/08/2009 | 3579.32 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,SENDO:ESCOVA PARA EXAMES,LUVAS ESTERIL,MASCARA DESCARTAVEL,LAMINAS,FIOS,ALGODAO,ETC.,DESTINADOS AA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 18/08/2009 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 18/08/2009 | 1123.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 18/08/2009 | 159.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAMAS INSTALACOES DOS PREDIOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 18/08/2009 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA DE PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 18/08/2009 | 200.00 | 00091765374472 | FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE VISITAR O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBAE GIDUR,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 18/08/2009 | 100.00 | 00091765374472 | FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEUIRAUNA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL QUE SERA MINISTRADO POR TECNICOS DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO-CGU,NO AUDITORIO DAFUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO. CONFORMEPROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 18/08/2009 | 1522.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 18/08/2009 | 634.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/06/2009 A 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 18/08/2009 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO E DAPROPOSTA DA LICITACAO CONVITE N§04/2009 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIOOFICIAL E A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 18/08/2009 | 1198.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,LAVANDERIA PUBLICA,MERCADOPUBLICO,ACOUGUE PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092009 | 0021873 | 18/08/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 18/08/2009 | 64.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA, SENDO: ROLAMETOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 18/08/2009 | 2053.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 18/08/2009 | 133.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 19/08/2009 | 50.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO SERIGRAFICOS REFERENTE A PADRONIZACAO COM LOGOMARCA EM VEICULOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 19/08/2009 | 120.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA LIXEIRA PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 20/08/2009 | 940.00 | 04823297000146 | PLATOKAR-COM,E SERVICO DE EMBREAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, TAIS COMO:PLATO DE EMBREAGEM E DISCO DE EMBREAGEM,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 20/08/2009 | 176.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO:RETENTORDESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/08/2009 | 30.55 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO N§037.2008.004868-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 20/08/2009 | 1200.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO QUE SERA REALIZADONO PACIENTE O SR.RAIMUNDO ALVES DE SANTANA,POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 21/08/2009 | 660.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS OFTALMOLOGICAS QUE SERAM REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 21/08/2009 | 430.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACACA MNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 21/08/2009 | 520.00 | 05882194000110 | ANGELICA CECILIA NOGUEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TAIS COMO:PISO,ARGAMASSA E REJUNTO,DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 21/08/2009 | 5000.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CRIACAODE PROJETO URBANISTICO, CONTENDO GRAFICAMENTEPLANTAS DE URBANISMO(PROJETO DA PRACA PUBLICAPLANTA DE PAISAGISMO,MOBILIARIO,PONTOS DE LUZPONTOS ELETRICOS,HIDRAULICA EPLANTA DE GRANITO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 24/08/2009 | 80.00 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEU TRAZEIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO CG DE PLACA MNW-6291/PB LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 24/08/2009 | 12.00 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DA MOTO CG DE PLACA MNW-6291/PBLOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 24/08/2009 | 75.68 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:LAMPADAS,BUCHA FIXACAO, PARAFUSO, FITA ISOLANTE,ETC.,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0022039 | 24/08/2009 | 4424.51 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 24/08/2009 | 188.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:LAJE PRE-MOLDADA,VERGALHAO,BRITA E ARAME RECOZIDO,DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 24/08/2009 | 540.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:01(UMA)CAIXA DAGUA,DESTINADA AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 24/08/2009 | 95.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:LAMPADAS E LUMINARIAS,DESTINADAS A MANUTENCAODO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 24/08/2009 | 1400.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 24/08/2009 | 240.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 24/08/2009 | 60.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:TINTAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO PREDIO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 24/08/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA/PB, DESTINADA A SEREM DOADAS A MORADORES CARENTE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 24/08/2009 | 111.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA/PB, DESTINADA A SEREM DOADAS A MORADORES CARENTE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 24/08/2009 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA/PB, DESTINADA A SEREM DOADAS A MORADORES CARENTE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 24/08/2009 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE MES,COM A FINALIDADE DE VISITAR ORGAOS PUBLICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG.PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 24/08/2009 | 1600.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS ARBITROS DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS EM JOGOS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 25/08/2009 | 5000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 25/08/2009 | 144.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 25/08/2009 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI NASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 25/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 25/08/2009 | 369.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 25/08/2009 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO PIAO E CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSAO DIGITAL | MANUTEN€ÇO DE NUCLEOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 25/08/2009 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO TELECENTRO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 25/08/2009 | 98.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)TELA MOSQUETEIRO, DESTINADA A SER COLOCADA NAS JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PREVININDO A ENTRADA DE INSETOS NO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 25/08/2009 | 63.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 25/08/2009 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAICARADOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 25/08/2009 | 20356.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 25/08/2009 | 1898.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 25/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO COMUNITARIODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 25/08/2009 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAIS N§19 E 20/2009,COMO TAMBEM, HOMOLOGACAO,ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO CONVITE N§04/2009, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 25/08/2009 | 377.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DO MERCADO PUBLICO,LAVANDERIA PUBLICA E ACOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0022331 | 26/08/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 26/08/2009 | 1976.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:TINTAS,LIXA P/MASSA,ESCOVA TUFADA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 26/08/2009 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONFECCAO DE MANGUEIRAS,DESTINADAS AO VEICULOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0022381 | 26/08/2009 | 1584.92 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 568 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PSFS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0022390 | 26/08/2009 | 4196.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1503 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 26/08/2009 | 460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO:SERVICO DE LIMPEZA E SOLDA NO RADIADOR E NOS SUPORTES E GRAMPOS DE MOLAS,COMO TAMBEM,REVISAO NATRANSMISSAO COMPLETA QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 26/08/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, DESTINADA ASER DOADA A MORADOR CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 27/08/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 27/08/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 27/08/2009 | 1965.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 27/08/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 27/08/2009 | 3720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 27/08/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 27/08/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 27/08/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 27/08/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 27/08/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 27/08/2009 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 27/08/2009 | 42207.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 27/08/2009 | 2542.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 27/08/2009 | 17577.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 27/08/2009 | 3715.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 27/08/2009 | 2883.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS),NO MES DE AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 27/08/2009 | 5981.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 27/08/2009 | 14413.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 27/08/2009 | 2565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 27/08/2009 | 3029.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 27/08/2009 | 3517.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTADE SAUDE)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 27/08/2009 | 930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 27/08/2009 | 6972.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 27/08/2009 | 5400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 27/08/2009 | 18370.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/08/2009 | 4015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSNO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 27/08/2009 | 14628.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 27/08/2009 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 27/08/2009 | 4045.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 27/08/2009 | 4885.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 27/08/2009 | 3800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 27/08/2009 | 1953.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 27/08/2009 | 3915.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 27/08/2009 | 3700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 27/08/2009 | 1718.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 27/08/2009 | 1930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 27/08/2009 | 1680.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 27/08/2009 | 1865.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 28/08/2009 | 10154.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 44(QUADRAGESSIMA QUARTA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | RECICLAGEM DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 28/08/2009 | 100.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)INSCRICOES DOS PARTICIPANTES DIANA ALVES DE OLIVEIRA E FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS28,29 E 30 DE AGOSTO/2009,NO AUDITORIO DO SEBRAE NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 28/08/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 28/08/2009 | 170.00 | 00073895466468 | MARIOGENARIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 28/08/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 28/08/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0022837 | 28/08/2009 | 23180.60 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0022853 | 28/08/2009 | 1502.28 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 702 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0022861 | 28/08/2009 | 1483.02 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 693 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 28/08/2009 | 470.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 28/08/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0023108 | 28/08/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0023116 | 28/08/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 28/08/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 28/08/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 28/08/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 28/08/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 28/08/2009 | 500.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE E DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0022829 | 28/08/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 28/08/2009 | 1784.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 28/08/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 28/08/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0022870 | 28/08/2009 | 1450.92 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 678 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0022926 | 28/08/2009 | 1246.52 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0022934 | 28/08/2009 | 249.11 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAEP-ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0022942 | 28/08/2009 | 694.73 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0022951 | 28/08/2009 | 175.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 28/08/2009 | 245.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 07(SETE)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 28/08/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO\2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 28/08/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0022888 | 28/08/2009 | 430.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0022896 | 28/08/2009 | 808.96 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 284 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 28/08/2009 | 883.20 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 28/08/2009 | 330.00 | 00071381155472 | FRANCISCA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 28/08/2009 | 100.00 | 00000902376411 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI, NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 28/08/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 28/08/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 31/08/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 31/08/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 31/08/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIA,PAIF, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0023574 | 31/08/2009 | 300.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA QUE EXECUTA ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0023582 | 31/08/2009 | 250.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA QUE EXECUTA ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 31/08/2009 | 140.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0023612 | 31/08/2009 | 1474.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0023299 | 31/08/2009 | 2610.00 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 31/08/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/08/2009 | 2296.61 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES QUANDO DA REALIZACAO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0023337 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES PERCURSOS:SITIO CAICARA DOSGABRIEIS/BONFIM/DISTRITO DE CAMPO ALEGRE/ RIACHO ATE A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0023345 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023353 | 31/08/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO UMBURANA, SITIO CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0023361 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DASCOMUNIDADES RURAIS,DOS SITIOS:CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO ATE A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023370 | 31/08/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023388 | 31/08/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO PERCURSO DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUSSO VELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023396 | 31/08/2009 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023400 | 31/08/2009 | 1450.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023418 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO: SITIOUMBURANA DE CIMA E DE BAIXO ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023426 | 31/08/2009 | 1440.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023434 | 31/08/2009 | 1550.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023442 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023451 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023469 | 31/08/2009 | 1950.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023477 | 31/08/2009 | 1950.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SAO DIOGO, SAO VICENTECAICARA DOS GABRIEIS A SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023485 | 31/08/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023493 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE AGOSTO/2009.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNAT para o Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023507 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0023604 | 31/08/2009 | 519.76 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 31/08/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0023329 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 31/08/2009 | 1085.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADASAOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAOBASICA DO MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 31/08/2009 | 600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,ELETRICOSE REPAROS EM VEICULO UTILIZADO NAS ACOES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 31/08/2009 | 290.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPAROSEM VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAOBASICA DO MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 31/08/2009 | 370.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, EM VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA DOMUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0023272 | 31/08/2009 | 2800.00 | 00006690634442 | LUZIA JACOME DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0023281 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 31/08/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 31/08/2009 | 96.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0023213 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0023221 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL,NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0023523 | 31/08/2009 | 419.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0023531 | 31/08/2009 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DEMAISSECRETARIAS, POR OCASIAO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0023540 | 31/08/2009 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0023558 | 31/08/2009 | 348.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0023566 | 31/08/2009 | 450.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE QUE EXECUTAM ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 31/08/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 31/08/2009 | 92.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0023230 | 31/08/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/09/2009 | 475.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/09/2009 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIA PUBLICA DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOSNO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/09/2009 | 1932.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/09/2009 | 715.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/09/2009 | 1595.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/09/2009 | 728.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/09/2009 | 1733.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/09/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/09/2009 | 178.00 | 00020456999434 | FRANCISCO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDA NACONCHA DO VEICULO TRATOR COM COLOCACAO DE BARRAS DE FERRO,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/09/2009 | 430.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ATROCA DE PLATOR, DISCO DE EMBREAGEM, TROCA DEREPARO NO PNEUS E REPARO NO VEICULO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/09/2009 | 353.85 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/09/2009 | 1436.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/09/2009 | 272.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/09/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PSF DA COMUNIDADERURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/09/2009 | 380.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO(BOBINAMENTO)E MECANICODO COMPRESSOR DE AR, INSTALACAO E CONSERTO DEPEDAL DE ACIONAMENTO DO GABINETE ODONTOLOGICOPERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0023809 | 01/09/2009 | 1111.70 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS UTILIZADOS EM SALA DE VACINAS COMO CAIXATERMICA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/09/2009 | 95.00 | 00033895171468 | DRA. ALANA ABRANTES NOGUEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA QUE SERA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/09/2009 | 30.00 | 09010330000132 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)PLACAS,DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPS-3107/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/09/2009 | 1050.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTEA LANTERNAGEM E PINTURA COMPLETA NA FRENTE ECONFECCAO DO PARACHOQUE DIANTEIRO QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/09/2009 | 94.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/09/2009 | 138.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0023787 | 01/09/2009 | 1880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, DESTINADASA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/09/2009 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/09/2009 | 70.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/09/2009 | 33.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,TAIS COMO:PARAFUSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0023892 | 01/09/2009 | 90.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO.(PNAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/09/2009 | 250.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0023922 | 01/09/2009 | 353.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0023931 | 01/09/2009 | 440.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/09/2009 | 300.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR AS REFEICOES DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO.(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0023990 | 01/09/2009 | 472.73 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024007 | 01/09/2009 | 282.60 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/09/2009 | 230.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA E REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024023 | 01/09/2009 | 930.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/09/2009 | 872.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE A 16DIAS DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DOS SERV DE COMUNICA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0023850 | 01/09/2009 | 2500.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG.PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/09/2009 | 1413.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, SENDO:BOLAS,DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DODO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/09/2009 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE DO PROGRAMA PETI LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMANESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/09/2009 | 50.00 | 00007043895413 | MARIA ELIZABETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 02/09/2009 | 470.00 | 00008971389451 | JHONATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 02/09/2009 | 1130.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REFERENTE A LIMPEZA,RETELHAMENTO,PINTURAS EM PAREDES E PORTAS DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 02/09/2009 | 1130.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REFERENTE A LIMPEZA,RETELHAMENTO,PINTURAS EM PAREDES E PORTAS DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0024104 | 02/09/2009 | 117.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 38LTS. DE COMBUSTIVEK DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 03/09/2009 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA PERTENCENTE AO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0024171 | 03/09/2009 | 648.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 03/09/2009 | 17.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PLAJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 03/09/2009 | 261.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0024198 | 03/09/2009 | 389.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0024201 | 03/09/2009 | 813.04 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0024121 | 03/09/2009 | 2467.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOA MANUTENCAO DO ENSINO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 03/09/2009 | 833.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0024147 | 03/09/2009 | 1841.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EDO ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0024163 | 03/09/2009 | 277.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DOGABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0024210 | 04/09/2009 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 FIRESTONE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 04/09/2009 | 424.32 | 00003290536475 | ROSIVANIA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA OS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 04/09/2009 | 61.52 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 04/09/2009 | 90.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142009 | 0024244 | 04/09/2009 | 62380.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE MAQUINAS MOTO NIVELADORA,DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 09/09/2009 | 400.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE ROLAMENTO,COMO TAMBEM,TROCA DE ROLAMENTO DEMOTORES ELETRICOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 09/09/2009 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DALICITACAO N§21/2009,NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082007 | 0024279 | 09/09/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, NO MES DESETEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 09/09/2009 | 7.68 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 09/09/2009 | 380.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTASDAS AMBULANCIAS QUANDO DE SUAS VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 09/09/2009 | 4101.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 09/09/2009 | 773.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 09/09/2009 | 820.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 09/09/2009 | 1533.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 09/09/2009 | 1188.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 09/09/2009 | 4041.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 09/09/2009 | 204.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 09/09/2009 | 5332.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 09/09/2009 | 950.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DO MOTORDO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 09/09/2009 | 9334.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 09/09/2009 | 559.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 17,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 09/09/2009 | 817.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 16,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 09/09/2009 | 3983.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 09/09/2009 | 634.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 13,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 09/09/2009 | 316.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 09/09/2009 | 36.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 09/09/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/09/2009 | 108.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/09/2009 | 139.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/09/2009 | 2347.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 31,32,33 E 66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/09/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/09/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/09/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 10/09/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/09/2009 | 5055.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 10/09/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/09/2009 | 187.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/09/2009 | 834.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/09/2009 | 4180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/09/2009 | 773.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.5619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 10/09/2009 | 189.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CUSTOCARTORIAIS REFERENTE A AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/09/2009 | 7108.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,8,9E 48. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/09/2009 | 3915.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 14/09/2009 | 533.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOSSITIOS BONFIM E PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 14/09/2009 | 1400.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, TAIS COMO:SERVICO DE MOTOR COMPLETO, MONTAGEM E ANEIS ESEGMENTO E SERVICO DE CABECOTE COM MONTAGEM,QUE SERA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 14/09/2009 | 200.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTRO DAS ACOES DO PROJETOFAZENDA EFICIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 14/09/2009 | 75.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFORMA ORTOGRAFICA EM DVDSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIRIGIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 15/09/2009 | 470.00 | 00008971389451 | JHONATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 15/09/2009 | 30.00 | 09010330000132 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)METALICAS,DESTINADASAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0024813 | 15/09/2009 | 3620.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 15/09/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 15/09/2009 | 17.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 15/09/2009 | 21.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 15/09/2009 | 17.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 15/09/2009 | 18.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 15/09/2009 | 34.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 15/09/2009 | 316.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2009,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2009, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 15/09/2009 | 42.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TAXA PELA VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-0388/PB PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 15/09/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO PREGAO PRESENCIALN§22/2009,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 16/09/2009 | 200.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA REUNIAO TECNICA PROMOVIDA PELO MEC/URGS EMPARCERIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E UNDIME QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DESETEMBRO DO CORRENTE MES EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 17/09/2009 | 647.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/07/2009 A 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 17/09/2009 | 467.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0024864 | 17/09/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 18/09/2009 | 284.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DO MERCADO PUBLICO,DELEGACIA DE POLICIA E PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0025071 | 18/09/2009 | 48950.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAORGANIZACAO E ELABORACAO DE CONCURSO PUBLICODE PROVAS E TITULOS PARA 33(TRINTA E TRES)CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 18/09/2009 | 253.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 18/09/2009 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 18/09/2009 | 240.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ASOLDA NAS LAMINAS DO VEICULO TRATOR LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 18/09/2009 | 451.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 18/09/2009 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 18/09/2009 | 96.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 18/09/2009 | 646.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 18/09/2009 | 76.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA CRECHE DO DISTRITODE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 18/09/2009 | 520.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE RISCOS CIRURGICOS QUE SERAM EFETUADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 18/09/2009 | 333.84 | 00005273921465 | ENYEDJA KERLLY MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/09/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 18/09/2009 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | AMPLIA€ÇO DO POSTO M�DICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0025020 | 18/09/2009 | 12982.69 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOSALVES,NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CONVITE 03/2009. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 18/09/2009 | 565.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DEDANCAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 18/09/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 18/09/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/09/2009 | 124.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 18/09/2009 | 0.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SOLICITACAO DE EXTRATO EM AGENCIA,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NACONTA N§24.892-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0025097 | 21/09/2009 | 3300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132008 | 0025101 | 21/09/2009 | 1950.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 21/09/2009 | 1060.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)AR CONDICIONADO MODELOSPLIT 07.000 BTUS,DESTINADO AO CONSULTORIO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SEDIADO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 21/09/2009 | 840.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REFERENTE A LIMPEZA,CONSERVACAO, PINTURA E RETIRADA DE INFILTRACOES DAGUA NOS CONSULTORIOS DOPSF E SAUDE BUCAL,COMO TAMBEM, INSTALACAO DE CAIXA DAGUA DE 2000 LITROS EM UNIDADE BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 21/09/2009 | 400.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TAPECARIA QUE SERA REALIZADO EM VEICULOS UTLIZADOSNAS ACOES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 21/09/2009 | 80.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GRAVACAODE VINHETA PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIOMIELITE INFANTIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 22/09/2009 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 22/09/2009 | 1375.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 22/09/2009 | 803.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGOES PRESENCIAIS N§22,23 E 24/2009,COMO TAMBEM, HOMOLOGACAO,ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO CONVITE N§05/2009, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 22/09/2009 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 22/09/2009 | 1200.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:ROTORES E DIFUSORES, DESTINADOS A MANUTENCAODOS MOTORES DO DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 22/09/2009 | 100.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAQUIMICA QUE SERA REALIZADA EM 02(DUAS)MEMBRANAS DOS DESALINIZADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 22/09/2009 | 1100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 22/09/2009 | 250.00 | 00073959090463 | JUCELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE MIMIOGRAFOS, LIQUIDIFICADORES E MAQUINASDATILOGRAFIAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 22/09/2009 | 50.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 25/09/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 25/09/2009 | 2765.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 25/09/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 25/09/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 25/09/2009 | 3720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 25/09/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 25/09/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 25/09/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 25/09/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 25/09/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 25/09/2009 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 25/09/2009 | 42662.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 25/09/2009 | 19078.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 25/09/2009 | 3255.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS),NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 25/09/2009 | 4915.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 25/09/2009 | 3715.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 25/09/2009 | 14413.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 25/09/2009 | 2537.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 25/09/2009 | 2565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 25/09/2009 | 4015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSNO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 25/09/2009 | 14985.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 25/09/2009 | 6391.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 25/09/2009 | 5400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 25/09/2009 | 18370.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 25/09/2009 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 25/09/2009 | 930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 25/09/2009 | 3517.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 25/09/2009 | 3092.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 25/09/2009 | 4045.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 25/09/2009 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 25/09/2009 | 4885.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 25/09/2009 | 1953.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 25/09/2009 | 3915.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 25/09/2009 | 3700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 25/09/2009 | 1718.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 25/09/2009 | 1930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 25/09/2009 | 1625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 25/09/2009 | 1865.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 25/09/2009 | 1345.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE LICENCA PARA LIBERACAO DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURALDO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0025640 | 28/09/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0025658 | 28/09/2009 | 23180.60 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0025666 | 28/09/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 28/09/2009 | 1000.00 | 10652334000101 | LAB.DE ANALISES CLIN.CIDADE SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025691 | 28/09/2009 | 341.25 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 28/09/2009 | 280.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0025712 | 28/09/2009 | 480.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0025721 | 28/09/2009 | 800.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 28/09/2009 | 329.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 28/09/2009 | 580.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025755 | 28/09/2009 | 379.85 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/09/2009 | 372.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA E AS REFEICOES DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0025771 | 28/09/2009 | 90.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS,DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 28/09/2009 | 135.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET,DESTINADA A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0025780 | 28/09/2009 | 1217.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0025798 | 28/09/2009 | 388.50 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS GRUPOS ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/09/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 29/09/2009 | 330.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0025941 | 29/09/2009 | 1080.00 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0025895 | 29/09/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025933 | 29/09/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2009.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025950 | 29/09/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025968 | 29/09/2009 | 1950.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0025976 | 29/09/2009 | 1500.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE SETEMBRO/2009.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025984 | 29/09/2009 | 1200.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0025992 | 29/09/2009 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026000 | 29/09/2009 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026018 | 29/09/2009 | 1550.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026026 | 29/09/2009 | 1440.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026034 | 29/09/2009 | 1400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO: SITIOUMBURANA DE CIMA E DE BAIXO ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026042 | 29/09/2009 | 1450.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026051 | 29/09/2009 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0026069 | 29/09/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DASCOMUNIDADES RURAIS,DOS SITIOS:CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO ATE A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026077 | 29/09/2009 | 1950.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO TURNO TARDE, NOSPERCURSOS:SITIO SAO DIOGO,SAOVICENTE,CAICARADOS GABRIEIS PARA VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026085 | 29/09/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO PERCURSO DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUSSO VELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026093 | 29/09/2009 | 800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO TURNO TARDE, NOSPERCURSOS: SITIO UMBURANA,CACHOEIRA DE CIMA EDE CACHOEIRA DE BAIXO PARA VIEIROPOLIS,NO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 29/09/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0025909 | 29/09/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 29/09/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 29/09/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 29/09/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 29/09/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0025925 | 29/09/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 29/09/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 29/09/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/09/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0026352 | 30/09/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0026174 | 30/09/2009 | 287.00 | 00095184023453 | MARTA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO ATENDEM QUENO POSTO MEDICO DE SAUDE NA COMUNIDADE RURALDO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0026182 | 30/09/2009 | 500.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0026191 | 30/09/2009 | 436.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0026212 | 30/09/2009 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0026239 | 30/09/2009 | 450.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0026247 | 30/09/2009 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PSF DASECRETARIA DE SAUDE, QUE ATENDEM NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0026255 | 30/09/2009 | 277.37 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/09/2009 | 170.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2009. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0026361 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0026379 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL,NO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 30/09/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2009. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0026131 | 30/09/2009 | 2800.00 | 00006690634442 | LUZIA JACOME DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NOMES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE GEOLOGIA DO DIAGNOSTICO DAAREA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADANA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA E DIAGNOSTICO DA AREA PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0026263 | 30/09/2009 | 39.46 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO:DESINFETANTES,SACO P/LIXO, AGUA SANITARIA VASSOURAS,CERA LIQUIDA,ETC, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0026271 | 30/09/2009 | 32.28 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO:ALCOOL,CERA LIQUIDA,AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS PREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0026301 | 30/09/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 30/09/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 30/09/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 30/09/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0026433 | 30/09/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 30/09/2009 | 500.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 30/09/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 30/09/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE E DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 30/09/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0026514 | 30/09/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0026140 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES PERCURSOS:SITIO CAICARA DOSGABRIEIS/BONFIM/DISTRITO DE CAMPO ALEGRE/ RIACHO ATE A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/09/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 30/09/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 30/09/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 30/09/2009 | 100.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MEIA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DECAICO/RN,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIOPIRANHAS-A€U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 30/09/2009 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS NOS ESCRITORIOS DACEPAM,NOBEL VITAE-Dr.JONHSON ABRANTES E ESCRITORIO DO ENGENHEIRO Dr.GENILDO,COMO TAMBEM,VISITAR O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,SUDEMA EOUTROS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG.PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/09/2009 | 1600.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS ARBITROS DA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS EM JOGOS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0026204 | 30/09/2009 | 250.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA QUE EXECUTA ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0026221 | 30/09/2009 | 300.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA QUE EXECUTA ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 30/09/2009 | 100.00 | 00000902376411 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI, NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 30/09/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/09/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIA,PAIF, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/09/2009 | 850.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 30/09/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/10/2009 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0026689 | 01/10/2009 | 1040.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 372 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0026727 | 01/10/2009 | 546.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 203 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/10/2009 | 58.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/10/2009 | 180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0026662 | 01/10/2009 | 1108.52 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 518 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/10/2009 | 240.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/10/2009 | 983.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0026786 | 01/10/2009 | 2357.92 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0026794 | 01/10/2009 | 145.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DOMUNICIPIO.(PNAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0026808 | 01/10/2009 | 568.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DOMUNICIPIO.(PNAP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0026816 | 01/10/2009 | 429.85 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENICO,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO E HIGIENIZACAO DAS CRIANCASDAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0026824 | 01/10/2009 | 800.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000052009 | 0026832 | 01/10/2009 | 18989.90 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES COMPLETOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/10/2009 | 1547.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE INSUMOS PARA LIMPEZA DO PREDIO UNIDADE MISTA DE SAUDE, LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E PROGRAMA SAUDE BUCAL,AMBOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESAUDE DA POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/10/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0026735 | 01/10/2009 | 1742.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 628 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0026743 | 01/10/2009 | 4380.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1572 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS E LOCADO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/10/2009 | 1569.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/10/2009 | 6.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/10/2009 | 5.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/10/2009 | 110.20 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:PARAFUSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/10/2009 | 1234.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0026646 | 01/10/2009 | 1288.28 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 602 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0026654 | 01/10/2009 | 1438.08 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 672 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0026697 | 01/10/2009 | 128.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 42LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/10/2009 | 300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/10/2009 | 144.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FILTROS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 02/10/2009 | 1.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/10/2009 | 492.54 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE UTILIZACAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 02/10/2009 | 900.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOSJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/10/2009 | 705.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 02/10/2009 | 370.00 | 00009311636843 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESCAVACAO DE LEVADAS E COBERTURA DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPOMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 02/10/2009 | 60.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEIRO MECANICONO EIXO DO MOTOR ELETRICO DE DESSALINIZADORDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 02/10/2009 | 420.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0026921 | 02/10/2009 | 6920.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/10/2009 | 3204.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA-METALURGICA FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE 178(CENTO E SETENTA E OITO)CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0026930 | 05/10/2009 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 05/10/2009 | 3000.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE PRESTADOR DESERVICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME PROCESSO DE N§037.2004.010.383-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 05/10/2009 | 100.00 | 00004676889402 | ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 06/10/2009 | 322.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 06/10/2009 | 2635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE OUTUBRO/2009. CONFORME PROCESSO DE N§037.2006.000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082007 | 0026981 | 06/10/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE, NO MES DEOUTUBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Habitação | Habitação Urbana | A CASA E SUA | APOIO NA ELABORACAO DE PLANOSHABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0027006 | 06/10/2009 | 5750.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DOPLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL.CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§236.388-62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 06/10/2009 | 72.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 06/10/2009 | 200.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB COM INTUITO DE VISITAR A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE A NOVA PROGRAMACAO PACTUADAE INTEGRADA-PPI DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 06/10/2009 | 9264.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 06/10/2009 | 558.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 17,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 06/10/2009 | 4197.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 07/10/2009 | 817.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 16,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 07/10/2009 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 13,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 07/10/2009 | 400.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 07/10/2009 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 07/10/2009 | 151.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 07/10/2009 | 50.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 07/10/2009 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 07/10/2009 | 716.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232009 | 0027197 | 07/10/2009 | 1297.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TAISCOMO:TINTAS,LIXA,CIMENTOS,MASSA CORRIDA, ARGAMASSA,TELHAS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 07/10/2009 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 07/10/2009 | 249.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232009 | 0027201 | 07/10/2009 | 435.40 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, TAIS COMO:FIOS,FITAS ISOLANTE E LAMPADAS, DESTINADOSA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232009 | 0027219 | 07/10/2009 | 481.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 07/10/2009 | 579.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 07/10/2009 | 440.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 07/10/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 07/10/2009 | 773.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 08/10/2009 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA REFERENTE PUBLICACAO DA PRORROGACAODA VIGENCIA DO CONTRATO N§0236388-62 PARA 31.12.2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000059-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 09/10/2009 | 160.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0027324 | 09/10/2009 | 450.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRAMASAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ATENDEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0027332 | 09/10/2009 | 450.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE TECNICODE ENFERMAGEM E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE,QUE ATENDEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0027341 | 09/10/2009 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE,QUE ATENDE NA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0027359 | 09/10/2009 | 400.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/10/2009 | 400.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB COM INTUITO DE PARTICIPARDA OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE13 A 16 DO CORRENTE MES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/10/2009 | 152.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/10/2009 | 111.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 09/10/2009 | 50.00 | 00005457099466 | FRANCISCA FAGNER DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 13/10/2009 | 400.00 | 00008914680487 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM O INTUITO DE PARTICIPARDA VII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TEMA "PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS",QUE REALIZAR-SE NO ESPACOCULTURA NO PERIODO DE 14 A 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 13/10/2009 | 200.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA DISCURSAO SOBRE A CONFERENCIA MUNICIPAL DECULTURA QUE REALIZAR-SE NO ESPACO CULTURAL NODIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 13/10/2009 | 300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTECONFECCAO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 13/10/2009 | 420.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATO CLIN.DR.IVAN ROD.DE CAR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HISTOPATOLOGICO E CITOLOGICO QUE SERAM REALIZADOS EMPACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO NO PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 13/10/2009 | 102.00 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEU TRASEIRO E 01(UMACAMARA DE AR, DESTINADA A MANUTENCAO DA MOTOCG 125 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 13/10/2009 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,SENDO:CANETA DE ALTA ROTACAO,DESTINADA A MANUTENCAODOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0027456 | 13/10/2009 | 720.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 13/10/2009 | 278.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTASDAS AMBULANCIAS QUANDO DE SUAS VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 13/10/2009 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA NOTIFICACAO PARA RATIFICACAO DE DOCUMENTOS DA LICITACAO N§06/2006 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N§23/2009,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 13/10/2009 | 1.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 13/10/2009 | 37.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§16.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0027448 | 13/10/2009 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,SENDO: CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, BLOCOSDE TERMO DE DOACAO E ENVELOPES OFICIO TIMBRADO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 14/10/2009 | 536.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOSSITIOS BONFIM E PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 16/10/2009 | 2205.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092009 | 0027502 | 16/10/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 16/10/2009 | 549.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 16/10/2009 | 648.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/08/2009 A 13/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 16/10/2009 | 500.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA AREADE OTORRINOLARINGOLOGIA QUE SERAM REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 16/10/2009 | 319.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 16/10/2009 | 150.00 | 00002622431481 | JERRY ADRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 16/10/2009 | 80.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MEDICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 19/10/2009 | 565.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DEDANCAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 19/10/2009 | 1390.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE AGRESTINA/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 20/10/2009 | 1320.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAM EFETUADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 20/10/2009 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/10/2009 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGACOESDAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAIS N§22 E 24/2009, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 20/10/2009 | 136.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 20/10/2009 | 654.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOLOS,PAES E SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A PROGRAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO PARA ASCRIANCAS ASSISTIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/10/2009 | 120.00 | 00003287241494 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 21/10/2009 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,BOLSA FAMILIA E PROGRAMA PETI DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 21/10/2009 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 21/10/2009 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 21/10/2009 | 1680.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 21/10/2009 | 800.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE VISITAR A SUDEMA,CAGEPA,FUNDACAO KUMANOTO, GIDUR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,SEPLAG E OUTROSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 21/10/2009 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 21/10/2009 | 945.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,MERCADO PUBLICO,ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ACOUGUE PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 21/10/2009 | 87.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA, SENDO: ROLAMETOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 21/10/2009 | 109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DOS SITIOS PIAO E CACHOEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 21/10/2009 | 1220.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 21/10/2009 | 170.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE 01(UM)COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DACADEIRA ODONTOLOGICA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 21/10/2009 | 235.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,NEBULIZADORES E TENSIOMETRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 21/10/2009 | 49.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 21/10/2009 | 301.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 21/10/2009 | 99.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 21/10/2009 | 1017.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 21/10/2009 | 98.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 21/10/2009 | 134.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 26/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0027898 | 26/10/2009 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0027928 | 26/10/2009 | 6900.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 26/10/2009 | 235.00 | 00095218920568 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PORTAS E REPAROS EM FECHADURAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 26/10/2009 | 235.00 | 00095218920568 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PORTAS E REPAROS EM FECHADURAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232009 | 0027952 | 26/10/2009 | 1341.30 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:CIMENTOS,BRITA,CAL HIDRATADO E TUBOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUASDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 26/10/2009 | 74.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 26/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.486-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 26/10/2009 | 50.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 26/10/2009 | 80.00 | 00010311217494 | MARIA FERNANDA DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 27/10/2009 | 420.00 | 09291887000199 | CASA DE CARNES AFONSO KEHRLE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 27/10/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 27/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 27/10/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DE CONSELHEIROSTUTELARES-CONSORCIO ENTRE OS MUNICIPIOS-EXECUCAO SOB A COORDENACAO DO JUIZADO DA INFANCIAE DA JUVENTUDE,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 27/10/2009 | 2600.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:MEMBRANAS DE OSMOSE, DESTINADOS A MANUTENCAODOS MOTORES DO DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0027961 | 27/10/2009 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAME DE PUNCAO DE NODULO QUE SERA REALIZADO NAPACIENTE SEBASTIANA ANTONIA FILHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0028053 | 28/10/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/10/2009 | 3832.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA(ESTATUTARIOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 28/10/2009 | 3024.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 28/10/2009 | 6391.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 28/10/2009 | 5400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/10/2009 | 18370.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/10/2009 | 930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/10/2009 | 4015.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSNO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/10/2009 | 13485.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/10/2009 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 28/10/2009 | 1533.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 28/10/2009 | 1188.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/10/2009 | 4041.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 28/10/2009 | 204.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 28/10/2009 | 854.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 28/10/2009 | 245.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 07(SETE)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 28/10/2009 | 43510.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 28/10/2009 | 3715.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/10/2009 | 2927.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 28/10/2009 | 19838.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 28/10/2009 | 3255.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40%CONTRATADOS), NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 28/10/2009 | 5053.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 28/10/2009 | 13954.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 28/10/2009 | 2565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0028100 | 28/10/2009 | 1224.08 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 572 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0028118 | 28/10/2009 | 1202.68 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 562 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 28/10/2009 | 4197.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 28/10/2009 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 28/10/2009 | 2029.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/10/2009 | 4885.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/10/2009 | 3915.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/10/2009 | 29.84 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO N§037.2006.004813-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/10/2009 | 1675.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 28/10/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/10/2009 | 1865.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0028045 | 28/10/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/10/2009 | 3700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/10/2009 | 1756.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/10/2009 | 1930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/10/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/10/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/10/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 28/10/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 28/10/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/10/2009 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 28/10/2009 | 175.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 28/10/2009 | 100.00 | 00009132302436 | FRANCISCO WALLISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/10/2009 | 2250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 28/10/2009 | 2765.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 28/10/2009 | 1860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 28/10/2009 | 1953.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 28/10/2009 | 3720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 29/10/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 29/10/2009 | 535.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELA CASA DA FAMILIA,EM VIAGEM COMEMORATIVA AO DIA DO IDOSO,NOS SEGUINTES PERCURSOS:VIEIROPOLIS/SOUSA/LUIZ GOMES/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 29/10/2009 | 500.00 | 00005989079478 | REGISLAN ALEX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE DO PROGRAMA DE ATUACAO INTEGRAL A FAMILIA,PAIF, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG.PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 29/10/2009 | 330.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO TIMES DEFUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE PARA VIEIROPOLIS,E VICE-VERSA,DURANTE O PERIODO DE CAMPEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 29/10/2009 | 135.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA OPERADORA A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000142009 | 0028657 | 29/10/2009 | 350.00 | 00095184023453 | MARTA FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO ATENDEM QUENO POSTO MEDICO DE SAUDE NA COMUNIDADE RURALDO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 29/10/2009 | 380.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM O SEU VEICULOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONDUZINDO FUNCIONARIOS E TECNICOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0028614 | 29/10/2009 | 20883.75 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 29/10/2009 | 250.00 | 00035094460463 | JACINTO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO,QUANDO EM DESLOCAMENTO NA CIDADE DESOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 29/10/2009 | 1533.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 29/10/2009 | 1188.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 29/10/2009 | 4041.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 29/10/2009 | 204.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0028690 | 29/10/2009 | 1102.97 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE SERA UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0028860 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 30/10/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/10/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/10/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORDESTINADO A CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO,NO PERCURSO DE SOUSA/PB AVIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0028843 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028851 | 30/10/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO PERCURSO DASCOMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA DE CIMA E DE BAIXO E RUSSO VELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028886 | 30/10/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0028894 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES PERCURSOS:SITIO CAICARA DOSGABRIEIS/BONFIM/DISTRITO DE CAMPO ALEGRE/ RIACHO ATE A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028908 | 30/10/2009 | 1950.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028916 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028924 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009.(PNAT-ENSINOFUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028932 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028941 | 30/10/2009 | 1950.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028959 | 30/10/2009 | 1550.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,NOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028967 | 30/10/2009 | 1440.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028975 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO: SITIOUMBURANA DE CIMA E DE BAIXO ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028983 | 30/10/2009 | 1450.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028991 | 30/10/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE OUTUBRO/09.(PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029009 | 30/10/2009 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0029017 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DASCOMUNIDADES RURAIS,DOS SITIOS:CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO ATE A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029025 | 30/10/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS RURAIS, NOPERCURSO:SITIO UMBURANA, CACHOEIRA DE CIMA EDE BAIXO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029033 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 30/10/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 30/10/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132009 | 0028771 | 30/10/2009 | 2800.00 | 00006690634442 | LUZIA JACOME DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0028789 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 30/10/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 30/10/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 30/10/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/10/2009 | 500.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/10/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 30/10/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE E DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0029106 | 30/10/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 30/10/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0029122 | 30/10/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/10/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/10/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/10/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0028801 | 30/10/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/10/2009 | 86.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NACONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/10/2009 | 314.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 30/10/2009 | 58.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0028819 | 30/10/2009 | 500.00 | 00000092732470 | RAIMUNDA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/10/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 30/10/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/10/2009 | 170.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/10/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2009.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0029301 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0028762 | 30/10/2009 | 1080.00 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 30/10/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 30/10/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 30/10/2009 | 850.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 30/10/2009 | 330.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/10/2009 | 100.00 | 00000902376411 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI, NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 30/10/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 30/10/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 03/11/2009 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE DO PROGRAMA PETI NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 03/11/2009 | 50.00 | 00002203821582 | MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 03/11/2009 | 1.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0029602 | 03/11/2009 | 885.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 329 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADONA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0029599 | 03/11/2009 | 605.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 225 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 03/11/2009 | 1750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DO PPA PARA 2010,2011,2012E 2013 E ORCAMENTO DE 2010 DA RECEITA E DESPESAS E IMPRESSAO DOS ANEXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 03/11/2009 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§25/2009,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0029742 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 03/11/2009 | 790.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 03/11/2009 | 1729.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 03/11/2009 | 161.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 03/11/2009 | 1918.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0029581 | 03/11/2009 | 122.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 40 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 03/11/2009 | 56.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 03/11/2009 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 03/11/2009 | 400.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 04 A 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0029475 | 03/11/2009 | 409.20 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0029483 | 03/11/2009 | 145.20 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0029491 | 03/11/2009 | 774.42 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0029505 | 03/11/2009 | 1606.54 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0029513 | 03/11/2009 | 559.42 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0029548 | 03/11/2009 | 1235.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 03/11/2009 | 56.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES ASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 03/11/2009 | 428.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA E AS REFEICOES DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0029629 | 03/11/2009 | 1090.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 03/11/2009 | 225.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 03/11/2009 | 416.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052009 | 0029653 | 03/11/2009 | 560.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 03/11/2009 | 547.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029670 | 03/11/2009 | 590.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029688 | 03/11/2009 | 540.30 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 03/11/2009 | 1629.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUSQUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUSQUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA PARA O SITIO CACHOEIRA,EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUS QUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMA MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0029734 | 03/11/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS RURAIS, NOPERCURSO:SITIO UMBURANA, CACHOEIRA DE CIMA EDE BAIXO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 03/11/2009 | 1040.00 | 00026230577453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS UROLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 03/11/2009 | 700.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE TRATAMENTOS FISIOTERAPICOS QUE SERAM REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES CITADOS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 03/11/2009 | 500.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 03/11/2009 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PSF DA COMUNIDADERURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 03/11/2009 | 272.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACACA MNS-9444/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0029556 | 03/11/2009 | 4119.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1528 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS E LOCADO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0029564 | 03/11/2009 | 1465.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 528 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 04/11/2009 | 830.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO SERIGRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS QUE SERAMUTILIZADOS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE ATENCAOA SAUDE,DENTRO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA,DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0029823 | 04/11/2009 | 1300.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 04/11/2009 | 1958.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 04/11/2009 | 280.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 04/11/2009 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 04/11/2009 | 8296.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 04/11/2009 | 24.21 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 04/11/2009 | 590.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOSJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTACAO DE EVENTOS DECONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 04/11/2009 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 04/11/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 04/11/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:01(UM)TONER,DESTINADO A MAQUINAXEROCOPIADORA DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 04/11/2009 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, DESTINADA ASER DOADA A MORADOR CARENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 04/11/2009 | 1154.90 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO,SENDO OS MESMOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BASICODE TRANSICAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 05/11/2009 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 05/11/2009 | 350.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO,TUBOS FLEX PVC,VALVULA,ABRACADEIRAS,LUVA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0029891 | 05/11/2009 | 588.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 06/11/2009 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 06/11/2009 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 06/11/2009 | 131.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 06/11/2009 | 2750.00 | 00042464439487 | LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALFABETIZADORES DURANTE CAPACITACAO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZAR-SE NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES NA VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 06/11/2009 | 1238.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS FEITASEM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 06/11/2009 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 06/11/2009 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 06/11/2009 | 636.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 06/11/2009 | 190.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 06/11/2009 | 780.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 06/11/2009 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0029947 | 06/11/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 06/11/2009 | 212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 06/11/2009 | 212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 06/11/2009 | 86.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 06/11/2009 | 2635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE NOVEMBRO/2009.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006.000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 06/11/2009 | 215.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 06/11/2009 | 58.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 06/11/2009 | 574.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082007 | 0029912 | 06/11/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 06/11/2009 | 5.15 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 06/11/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE NOPERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADOS A SEREM DOADOS A MORADORA CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 06/11/2009 | 673.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 09/11/2009 | 3.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATITIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202009 | 0030198 | 10/11/2009 | 1499.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, TAIS COMO:BATERIA,BARRA DIRECAO,BUCHAS,PINOS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 10/11/2009 | 121.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO,SERVICO DE FEIXE DE MOLA E SERVICO DE TROCA DA BARRA DIRECAO,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 10/11/2009 | 2350.00 | 08741763000103 | MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COFFEEBREAK REALIZADO NO EVENTO DE CAPACITACAO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES NA VIZINHA CIDADE DESOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/11/2009 | 9462.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/11/2009 | 1461.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 16 E 17, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/11/2009 | 5196.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/11/2009 | 256.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO DOTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/11/2009 | 4848.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA AREA DEORTOPEDIA QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 10/11/2009 | 3550.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA SEREMUTILIZADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 10/11/2009 | 3545.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA SEREMUTILIZADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/11/2009 | 3850.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/11/2009 | 819.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/11/2009 | 843.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/11/2009 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DAS LICENCAS N§1959,1950/2009 E AVISO DELICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§26/2009, NO DIAARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITONA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/11/2009 | 7434.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09 E 48, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 10/11/2009 | 314.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 10/11/2009 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/11/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 10/11/2009 | 530.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO NA PARTE ELETRICA E NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/11/2009 | 3965.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232009 | 0030422 | 10/11/2009 | 6148.23 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:CIMENTOS,FERRO,TUBOS,COLA ADESIVA, JOELHO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232009 | 0030431 | 10/11/2009 | 738.90 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,TAIS COMO:LAMPADAS,BOCAL, HASTE, CAIXA MONOFASICA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 10/11/2009 | 417.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO,DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/11/2009 | 2265.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 31,32,33 E 66REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/11/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/11/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/11/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 11/11/2009 | 282.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 11/11/2009 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TARIFA DE HABILITACAO TELEFONE REDE FIXADO NUMERO 3547-1009 DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 11/11/2009 | 1724.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE URNAS FUNERAIS, POR OCASIAODE FALECIMENTOS DE MORADORES CARENTES DESTEMUNICIPIO.CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 11/11/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DE CONSELHEIROSTUTELARES-CONSORCIO ENTRE OS MUNICIPIOS EXECUCAO SOB A COORDENACAO DO JUIZADO DA INFANCIAE DA JUVENTUDE,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 11/11/2009 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 11/11/2009 | 61.24 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSODE N§037.2009.004097-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 11/11/2009 | 221.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 11/11/2009 | 500.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 11/11/2009 | 100.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPROVENIENTE DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 11/11/2009 | 1040.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES NEUROLOGICOESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252009 | 0030538 | 11/11/2009 | 2500.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 11/11/2009 | 1800.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES,DESTINADOSAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0030554 | 11/11/2009 | 3000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 11/11/2009 | 80.00 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD.TELEV E PECAS GADELHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE APARELHO DE TELEVISAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 11/11/2009 | 750.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE COMPRESSORES DE AR DAS UNIDADES BASICADE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, POMPEIAE UMBURANA,DOS RESPECTIVOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 11/11/2009 | 990.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAM EFETUADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 12/11/2009 | 585.00 | 00023725141487 | SEVERINO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEMOTOR E REVISAO NA ENCANACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 12/11/2009 | 545.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: PIAOE BONFIM,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 12/11/2009 | 300.00 | 00000024601497 | DOMICILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 12/11/2009 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE VISITAR A EMPRESA VEGA,EMPRESA AGUA VIVA, GIDUR/CAIXA-JP,SUDEMA,TCE E OUTROS, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 16/11/2009 | 50.00 | 00004550068493 | GERALDA LUZIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 16/11/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE NOPERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADOS A SEREM DOADOS A MORADORA CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 16/11/2009 | 800.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA-FRIOELETRO REBOB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE 02(DUAS)BOMBAS DAGUA SUBMERSAS PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 16/11/2009 | 450.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM MOTORES ELETRICOSCOM TROCA DE ROLAMENTOS,SELO E ENROLAMENTO DEMOTORES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,E DO MOTOR DO DESSALINIZADOR DOSITIO CACHOEIRA DE BAIXO E MOTOR DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 16/11/2009 | 250.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROTORES DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOS ISAIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 16/11/2009 | 299.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 16/11/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO OBRIGATORIO 2009 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-1257/PB LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 16/11/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO OBRIGATORIO 2009 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2303/PB LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0030791 | 17/11/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 17/11/2009 | 493.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 17/11/2009 | 647.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/09/2009 A 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 17/11/2009 | 237.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 17/11/2009 | 197.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,TAIS COMO:DISJUNTOR TRIFASICO E FIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 17/11/2009 | 192.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 17/11/2009 | 120.00 | 00071382844468 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 18/11/2009 | 175.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 18/11/2009 | 94.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 18/11/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 18/11/2009 | 565.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DEDANCAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 18/11/2009 | 595.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA ESCOLA AGRIPINOFERNANDES DAS CHAGAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 18/11/2009 | 142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 18/11/2009 | 101.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 18/11/2009 | 126.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 18/11/2009 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA E LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 18/11/2009 | 108.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 18/11/2009 | 688.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 18/11/2009 | 94.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 18/11/2009 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 18/11/2009 | 1037.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,LAVANDERIA PUBLICA,MERCADO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 20/11/2009 | 200.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTASDAS AMBULANCIAS QUANDO DE SUAS VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 20/11/2009 | 1484.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 20/11/2009 | 130.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 20/11/2009 | 590.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FABRICACAO E REPARO DE 02(DUAS)PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 20/11/2009 | 350.00 | 00025186710482 | FRANCISCO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FABRICACAO E REPARO DE 02(DUAS)PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DECURSO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DECURSO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00080601561449 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DECURSO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DECURSO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 20/11/2009 | 93.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A MEMBROS DAFANFARRA E GRUPO DE TEATRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB PARA APRESENTACAO NO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 20/11/2009 | 167.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE NOPERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA-PB,DESTINADOS ASEREM DOADOS A MORADORES CARENTE,PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 23/11/2009 | 947.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LANCHES,TAIS COMO:BISCOITOS,CAFE,IORGUTES,REFRIGERANTES,ETC., DESTINADOS AOS GRUPOS FORMADOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 23/11/2009 | 1658.30 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS TRES NUCLEOS DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 23/11/2009 | 315.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 23/11/2009 | 1060.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0031178 | 23/11/2009 | 2810.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,TAIS COMO:CADERNOS,BORRACHAS,LAPIS,REGUAS,TESOURA,RESMADE PAPEL OFICIO,PASTAS ESCOLARES,ETC.,DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS, PROFESSORES E COORDENADORES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0031186 | 23/11/2009 | 1258.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:COLA,ENVELOPES,MARCADOR, RESMAS DE PAPELOFICIO,GRAMPOS,PASTAS ESCOLARES,LAPIS DE COR,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE EDUCACAO ECULTURA E DO ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0031119 | 23/11/2009 | 951.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 23/11/2009 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 23/11/2009 | 3690.25 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE RESTITUICAO FINANCEIRA DE RECURSOSNAO UTILIZADO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 23/11/2009 | 8350.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 25/11/2009 | 85.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ORDEM BANCARIA PAGAMENTOS DIVERSOS, NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 25/11/2009 | 500.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LAMPADAS DIVERSAS,DESTINADASA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 25/11/2009 | 87.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA, SENDO: ROLAMETOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES ELETRICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS:CACHOEIRA DE BAIXO E RIACHO,COMO TAMBEM,DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 25/11/2009 | 882.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 25/11/2009 | 115.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA MEMBROS DA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 25/11/2009 | 307.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TUBOS,PONTEIRAS E VINALITE,DESTINADOS A FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 25/11/2009 | 1170.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARTINS FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR TECNICO DE LUZ E SOM NO II EVENTO DO VIEIROCULTURA"EM VIEIROPOLIS MOSTRA CULTURA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 25/11/2009 | 1170.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW MUSICAL DURANTE O II EVENTO DO VIEIROCULTURA "EM VIEIROPOLIS MOSTRA CULTURA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 25/11/2009 | 1170.00 | 00037814397715 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PELA CRIACAO DE CONFECCOES DE 20(VINTE)TROFEUS A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS GRUPOS PARTICIPANTES NO II EVENTO DO VIEIROCULTURA-"EM VIEIROPOLIS MOSTRA CULTURA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 26/11/2009 | 42450.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 26/11/2009 | 18102.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 26/11/2009 | 4427.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 26/11/2009 | 3715.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 26/11/2009 | 2537.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 26/11/2009 | 2565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 26/11/2009 | 4654.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 26/11/2009 | 3550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSNO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 26/11/2009 | 3255.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 26/11/2009 | 5810.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 26/11/2009 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 26/11/2009 | 930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 26/11/2009 | 3680.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 26/11/2009 | 3580.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 26/11/2009 | 4208.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 26/11/2009 | 2300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 26/11/2009 | 1953.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 26/11/2009 | 1590.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (CONTRATADO)DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 26/11/2009 | 4885.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 26/11/2009 | 1625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 26/11/2009 | 1865.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 26/11/2009 | 1718.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 26/11/2009 | 3700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 26/11/2009 | 500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 26/11/2009 | 2765.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 26/11/2009 | 976.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 26/11/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 26/11/2009 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 26/11/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 26/11/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 26/11/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 26/11/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO) DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 26/11/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 26/11/2009 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 27/11/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROCOPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0031844 | 27/11/2009 | 942.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 328 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 27/11/2009 | 829.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DALICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§25/2009, COMOTAMBEM, AVISO PARA CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0031666 | 27/11/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0031674 | 27/11/2009 | 14830.65 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0031682 | 27/11/2009 | 1673.48 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 782 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0031691 | 27/11/2009 | 1774.06 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 829 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0031852 | 27/11/2009 | 770.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0031861 | 27/11/2009 | 88.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 29 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO LOTADA NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0031704 | 27/11/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0031780 | 27/11/2009 | 1200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:ROLAMENTO RODA DIANTEIRA,KIT EMBREAGEM,AMORTECEDOR,VELA IGNICAO,CORREIA DIANTEIRA,ETC.,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNS-9444/PB E MNP-1163/PB, UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 27/11/2009 | 520.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,SENDO:SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COMPLETA,SERVICO DE DESMONTAGEM DA CAIXA DE MACHA ESERVICO DE RECUPERACAO DO AGREGADO DO MOTORDO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA MOQ-2303/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 27/11/2009 | 460.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,SENDO:SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CARTER, SERVICO DE SOLDA DE CARTER,COMO TAMBEM, SERVICOSDE MANUTENCAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA PEGOUT DE PLACA MNX-1257/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 27/11/2009 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,SENDO:SERVICO DE REPARO DE FEIXES DE MOLA E JOGO DEGUARNICAO E MANUTENCAO GERAL DE SUSPENSAO NOVEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNS-9444/PB ESERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO GERAL DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 27/11/2009 | 590.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,SENDO:SERVICO DE RECUPERACAO DE CABECOTE COMPLETO, SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE,TROCA CORREIA DENTADA DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-1163/PB LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0031879 | 27/11/2009 | 1598.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 572 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0031887 | 27/11/2009 | 4530.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1612 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 27/11/2009 | 322.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0031721 | 27/11/2009 | 640.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0031739 | 27/11/2009 | 880.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 27/11/2009 | 186.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0031755 | 27/11/2009 | 523.35 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 27/11/2009 | 350.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA E AS REFEICOES DAS CRECHES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0031771 | 27/11/2009 | 120.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 27/11/2009 | 41.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES ASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0031895 | 27/11/2009 | 1262.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 528 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 30/11/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 30/11/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0032212 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032255 | 30/11/2009 | 800.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA E DE BAIXO PARA A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSNO PERCURSO:ZONA RURAL A CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032271 | 30/11/2009 | 2100.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0032280 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES PERCURSOS:SITIO CAICARA DOSGABRIEIS/BONFIM/DISTRITO DE CAMPO ALEGRE/ RIACHO ATE A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032298 | 30/11/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS DOS SITIOS:UMBURANA DE CIMA E DE BAIXOE RUSSO VELHO,PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032301 | 30/11/2009 | 1950.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO PERCURSO:SAO DIOGO/SAO VICENTE/CAICARA DOS GABRIEIS/SEDE DOMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032310 | 30/11/2009 | 1950.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032328 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032336 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032344 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032352 | 30/11/2009 | 1550.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032361 | 30/11/2009 | 1440.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032379 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL NO PERCURSO:SITIO UMBURANA DE CIMA E DEBAIXO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032387 | 30/11/2009 | 1450.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032395 | 30/11/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032409 | 30/11/2009 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0032417 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0032425 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SITIO UMBURANA/CACHOEIRA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 30/11/2009 | 590.00 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO MINISTRANTE DEPALESTRA SOBRE INCENTIVO A CULTURA E ELABORACAO DE PROJETOS NO II EVENTO VIEIROCULTURA EMVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 30/11/2009 | 350.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO PROMOVENTE DOII ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS, DURANTE OII EVENTO VIEIROCULTURA EM VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0032476 | 30/11/2009 | 600.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL QUEPARTICIPOU DO II EVENTO DE VIEIROCULTURA EMVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0032506 | 30/11/2009 | 349.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 30/11/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 30/11/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0032221 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 30/11/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 30/11/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 30/11/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0032077 | 30/11/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0032085 | 30/11/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 30/11/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE E DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 30/11/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 30/11/2009 | 500.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 30/11/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 30/11/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 30/11/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0032191 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132009 | 0032204 | 30/11/2009 | 2800.00 | 00006690634442 | LUZIA JACOME DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NOMES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222009 | 0032433 | 30/11/2009 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAOPROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/11/2009 | 380.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO: REVISAO,REGULAGEM DE PLATOR,GRADE E TROCA DE OLEODO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/11/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0032166 | 30/11/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 30/11/2009 | 170.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 30/11/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 30/11/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 30/11/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0032158 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0032247 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0032484 | 30/11/2009 | 500.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0032492 | 30/11/2009 | 450.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL TECNICO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 30/11/2009 | 330.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 30/11/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 30/11/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 30/11/2009 | 850.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 30/11/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000142009 | 0032514 | 30/11/2009 | 250.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA QUE EXECUTA ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 30/11/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/12/2009 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE DO PETI NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/12/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE NOPERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADO A SER DOADO A MORADOR CARENTE, PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO EASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/12/2009 | 1618.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/12/2009 | 405.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/12/2009 | 1417.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/12/2009 | 799.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/12/2009 | 500.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE CATAVENTO DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO PINHAO E UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/12/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/12/2009 | 100.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0032701 | 01/12/2009 | 900.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ACOESDE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/12/2009 | 310.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO QUE SERA REALIZADO EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0032727 | 01/12/2009 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/12/2009 | 250.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS PSIQUIATRA QUE SERAM REALIZADAS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/12/2009 | 222.25 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0032751 | 01/12/2009 | 934.13 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/12/2009 | 264.50 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,POMPEIA E UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0032778 | 01/12/2009 | 1087.15 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,POMPEIA E UMBURANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/12/2009 | 280.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0032808 | 01/12/2009 | 297.50 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0032816 | 01/12/2009 | 7300.00 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/12/2009 | 138.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/12/2009 | 1036.95 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/12/2009 | 140.14 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/12/2009 | 324.09 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DOMUNICIPIO.(PNAC-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/12/2009 | 926.39 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PRE-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0032671 | 01/12/2009 | 292.60 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/12/2009 | 500.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0032891 | 02/12/2009 | 300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTECONFECCAO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 02/12/2009 | 854.91 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DA MOTO CG DE PLACA MMV-1239, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 02/12/2009 | 454.90 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOSA CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E DA ZONA RURAL,ONDE SAO DESENVOLVIDAS ASACOES DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 02/12/2009 | 787.09 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DA MOTO XLR DE PLACA MOJ-5901/PBLOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 02/12/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DE CONSELHEIROSTUTELARES-CONSORCIO ENTRE OS MUNICIPIOS EXECUCAO SOB A COORDENACAO DO JUIZADO DA INFANCIAE DA JUVENTUDE,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 02/12/2009 | 140.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 02/12/2009 | 100.00 | 00039576914434 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL DA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 02/12/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADOS ASEREM DOADOS A MORADORES CARENTE,PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 03/12/2009 | 2640.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CALCAS,CAMISETAS E SACOLAS, DESTINADOSAO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0032913 | 03/12/2009 | 1357.65 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARIA DA COSTA,NO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182009 | 0032930 | 04/12/2009 | 780.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICO, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 04/12/2009 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 04/12/2009 | 113.94 | 11066955000168 | KARINY SILVA DE ABRANTES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CORRENTES,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232009 | 0033014 | 07/12/2009 | 3669.60 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 07/12/2009 | 135.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA OPERADORA A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 07/12/2009 | 312.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242009 | 0033022 | 07/12/2009 | 3000.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESDE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOSDE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 07/12/2009 | 685.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO PARA A VIZINHADE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 07/12/2009 | 603.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOAOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DOS JOGOS ESTUDANTIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 07/12/2009 | 100.00 | 00095196765468 | NOEMIA VIRGINIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 07/12/2009 | 111.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADOS ASEREM DOADOS A MORADORES CARENTE,PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 07/12/2009 | 96.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOAOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 08/12/2009 | 293.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE REFRIGERACAO, SENDO: CONSERTO DE GELADEIRA COM TROCA DE GAS EFILTRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS,UTILIZADAS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 09/12/2009 | 200.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA QUE SERAM REALIZADAS EM MENORES CARENTES DO MUNICIPIO,DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 09/12/2009 | 60.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,SENDO:TENSIOMETROS PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 09/12/2009 | 67.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 09/12/2009 | 1406.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 09/12/2009 | 204.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 09/12/2009 | 1497.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 09/12/2009 | 809.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 09/12/2009 | 941.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 09/12/2009 | 27.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 09/12/2009 | 9229.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 09/12/2009 | 1375.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 16 E 17, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 09/12/2009 | 4097.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 09/12/2009 | 2562.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 09/12/2009 | 340.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 09/12/2009 | 2635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE DEZEMBRO/2009. CONFORME PROCESSO DE N§037.2006.000.060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 09/12/2009 | 7100.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08 E 09,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032007 | 0033065 | 09/12/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DA GFIP E DA CONTABILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 09/12/2009 | 3285.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 09/12/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 09/12/2009 | 1334.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33 E 62,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 09/12/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 09/12/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 09/12/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 10/12/2009 | 456.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/12/2009 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 10/12/2009 | 527.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 10/12/2009 | 527.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/12/2009 | 1888.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 10/12/2009 | 182.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/12/2009 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 10/12/2009 | 1150.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/12/2009 | 160.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 10/12/2009 | 308.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 11/12/2009 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG.E TRAT.OFTALM.DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR PRESTADOSA PACIENTE NECY DE OLIVEIRA GABRIEL, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 11/12/2009 | 1424.06 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 11/12/2009 | 715.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 11/12/2009 | 80.42 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSODE SOUSA A CAMPINA GRANDE/PB,DESTINADOS A INSTRUTORES DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM INTUITO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 11/12/2009 | 150.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 14/12/2009 | 203.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSODE CAMPINA GRANDE/PB A JUAZEIRO DO NORTE/CE,DESTINADOS A INSTRUTORES DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 14/12/2009 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA,CISTOSCOPIA E BIOPSIA DE PROSTATA NO PACIENTE FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0033511 | 14/12/2009 | 4984.09 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 14/12/2009 | 617.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,A FAMUP-FED.DOS ASSOCIADOSDOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 15/12/2009 | 28.99 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO DE PRACADO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 15/12/2009 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO REGISTRO DE PRECOS,HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DA LICITACAO PREGAO PRESENCIALN 26/2009, E DECRETO N 178/2009,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0033570 | 15/12/2009 | 870.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO E PEGEOUT LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 15/12/2009 | 80.00 | 00008706716423 | GERALDO COSMO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0033561 | 15/12/2009 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIADE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 15/12/2009 | 280.00 | 09291887000199 | CASA DE CARNES AFONSO KEHRLE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000082009 | 0033626 | 16/12/2009 | 2500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTECARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 16/12/2009 | 647.42 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO PERIODO DE 13/10/2009 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 16/12/2009 | 182.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 16/12/2009 | 1513.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092009 | 0033651 | 17/12/2009 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | Manuten‡Æo do Programa - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0033634 | 17/12/2009 | 3241.16 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252009 | 0033642 | 17/12/2009 | 2000.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 17/12/2009 | 500.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA AREA DEORTOPEDIA QUE SERAM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 17/12/2009 | 1200.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE TRATAMENTOS FISIOTERAPICOS QUE SERAM REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE NOMES CITADOS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 17/12/2009 | 350.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE A SRALEA MARIA BREJEIRO, POR SER MORADORA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 17/12/2009 | 33.78 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACACA MOP-7274/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 17/12/2009 | 112.44 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7274/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 17/12/2009 | 3.78 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7274/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DO N3374-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 17/12/2009 | 1650.00 | 00064655210400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DECURSO DE CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES COMA UTILIZACAO DE GARRAFAS RECICLAVEIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 17/12/2009 | 565.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DEDANCAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 17/12/2009 | 100.00 | 00006568968412 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA NETA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 17/12/2009 | 120.00 | 00096557400487 | GERALDA JOANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 17/12/2009 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,SENDO, PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 17/12/2009 | 168.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE REVISAO QUE SERA REALIZADO NOVEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 17/12/2009 | 552.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO,VELA DE IGNICAO,FILTRO DE OLEO,HASTE,TAMPA, TERMINAL,LIMPA CARTER,KIT REVISAO,ETC.,DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO EASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 18/12/2009 | 976.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 18/12/2009 | 3565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 18/12/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 18/12/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 18/12/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 18/12/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 18/12/2009 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 18/12/2009 | 3016.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 18/12/2009 | 6391.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 18/12/2009 | 3417.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 18/12/2009 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 18/12/2009 | 3417.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 18/12/2009 | 23787.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, REFERENTE A2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 18/12/2009 | 18627.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 18/12/2009 | 4427.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 18/12/2009 | 2716.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 18/12/2009 | 3715.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 18/12/2009 | 2537.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 18/12/2009 | 1538.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 18/12/2009 | 3700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 18/12/2009 | 1625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 18/12/2009 | 1865.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 18/12/2009 | 3906.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 18/12/2009 | 4846.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 18/12/2009 | 2043.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 18/12/2009 | 1953.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 21/12/2009 | 2804.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44 E 47REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 21/12/2009 | 600.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 21/12/2009 | 94.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICO COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 21/12/2009 | 459.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)CHAVE DE ILUMINACAOPUBLICA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 21/12/2009 | 102.00 | 02585645000169 | AGROVERTER COM.DE PROD.AGRO.E REPRE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TAIS COMO:SELOS MECANICOS E CENTRIFUGO, DESTINADO AMANUTENCAO DOS MOTORES DO ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 21/12/2009 | 3770.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 02,04,06,07,08 E 09,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 21/12/2009 | 998.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA PUBLICA,ACOUGUE,CEMITERIO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 21/12/2009 | 9973.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 21/12/2009 | 4171.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 21/12/2009 | 828.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 16,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 21/12/2009 | 565.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 17,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 21/12/2009 | 1593.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15 E 67, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 21/12/2009 | 91.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO COMUNITARIO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 21/12/2009 | 721.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 21/12/2009 | 118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034321 | 21/12/2009 | 445.55 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034339 | 21/12/2009 | 403.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOSA COMPOR AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 21/12/2009 | 466.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 21/12/2009 | 241.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 21/12/2009 | 261.00 | 00004173910487 | JOSE OSORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO(PNAP-PRE-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0034371 | 21/12/2009 | 320.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0034380 | 21/12/2009 | 95.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0034398 | 21/12/2009 | 530.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 21/12/2009 | 695.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 21,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 21/12/2009 | 751.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 21/12/2009 | 905.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 21/12/2009 | 1419.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 21/12/2009 | 59.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE,FARMACIA BASICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 21/12/2009 | 140.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS POSTOS MEDICODE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE CIMA,UMBURANA E DISTRITO DE CAMPOALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0034436 | 21/12/2009 | 4850.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 21/12/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 21/12/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 21/12/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 21/12/2009 | 999.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32 E 62, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 21/12/2009 | 141.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 21/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 21/12/2009 | 3270.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A BUFFETDE CONFRATERNIZACAO PARA GRUPOS DE IDOSOS,QUESAO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PISO BASICO DETRANSICAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 22/12/2009 | 162.34 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NAS ACOESDE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 22/12/2009 | 930.43 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242009 | 0034495 | 22/12/2009 | 2500.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESDE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOSDE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 23/12/2009 | 150.00 | 00009170321442 | ANA ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 28/12/2009 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT.SOCIAL(PAIF)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 28/12/2009 | 2765.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 28/12/2009 | 976.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 28/12/2009 | 2325.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 28/12/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 28/12/2009 | 1600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 28/12/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/12/2009 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/12/2009 | 2065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 28/12/2009 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 28/12/2009 | 458.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 28/12/2009 | 1625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/12/2009 | 1865.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/12/2009 | 1718.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/12/2009 | 3700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/12/2009 | 500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM.E PLANEJAMENTO(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 28/12/2009 | 4045.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 28/12/2009 | 4885.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(MAN E ADM SERV TELEFONICOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/12/2009 | 2300.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/12/2009 | 1953.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/12/2009 | 1590.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 28/12/2009 | 18167.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 28/12/2009 | 24295.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 28/12/2009 | 18650.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 28/12/2009 | 3715.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 28/12/2009 | 2537.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 28/12/2009 | 4427.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 28/12/2009 | 4183.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 28/12/2009 | 2565.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 28/12/2009 | 3550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSNO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 28/12/2009 | 3255.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 28/12/2009 | 5810.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 28/12/2009 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA),NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 28/12/2009 | 930.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 28/12/2009 | 3580.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS MEDICOS EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 28/12/2009 | 3517.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0034916 | 29/12/2009 | 3400.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PREVENCAO DO CANCER UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIANO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0035025 | 29/12/2009 | 5825.07 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2103 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0035009 | 29/12/2009 | 1537.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 632 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112009 | 0034908 | 29/12/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 29/12/2009 | 110.00 | 00058482369849 | LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDA NOMOTOR HIDRAULICO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 29/12/2009 | 513.00 | 00001342515471 | SERAPIAO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA AMBIENTAL PARA REGULARIZACAO DE LICENCAJUNTO A ORGAO COMPETENTE-SUDEMA,DE PROJETO DEINSTALACAO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO UMBURANA E PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 29/12/2009 | 620.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETELHAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0034983 | 29/12/2009 | 112.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 42 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0034991 | 29/12/2009 | 390.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 29/12/2009 | 400.00 | 00076004899453 | ALBERTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NACOMUNIDADE DO SITIO PINHAO PARA ABASTECIMENTODAGUA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 29/12/2009 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 29/12/2009 | 400.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 29/12/2009 | 500.00 | 00023814063449 | MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 29/12/2009 | 450.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 29/12/2009 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO POMPEIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE E DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012008 | 0035092 | 29/12/2009 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022008 | 0035106 | 29/12/2009 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 29/12/2009 | 430.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 29/12/2009 | 360.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 29/12/2009 | 400.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0034894 | 29/12/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0034932 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 29/12/2009 | 590.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOSJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTACAO DE EVENTOS DECONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 29/12/2009 | 167.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 29/12/2009 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DEARTE E MUSICA DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0035017 | 29/12/2009 | 1162.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 421 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4893 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 30/12/2009 | 170.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 30/12/2009 | 230.00 | 00008823426499 | JOAO PETRONIO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PETI,NA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CORFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 30/12/2009 | 330.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 30/12/2009 | 850.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/12/2009 | 155.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§99/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 30/12/2009 | 733.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERAM OFERECIDOAOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 30/12/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 30/12/2009 | 0.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROCOPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. (EMPENHOCOMPLEMENTAR DO N§3165-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 30/12/2009 | 2370.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR C21 2.93 PLACA 531,25mm,HD 320,DVD,MOUSE,TECLADO,CAIXAS E MONITOR 21,5 AOC, E 01(UMA)IMPRESSORAMULTI HP M1120,DESTINADOS A EQUIPAR A SALA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA IGDBF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 30/12/2009 | 998.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)NOBREAK BIVOLT 1400 VAMIRASOL,DESTINADO AO COMPUTADOR DO PROGRAMAIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 30/12/2009 | 619.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, DESTINADA AO USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 30/12/2009 | 358.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM) KIT ANTENA DE 1,75 + RECEPTOR COM CONTROLE +LBNF +CABOS, DESTINADAA TV DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 30/12/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 50,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 30/12/2009 | 1334.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33 E 62,NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0035904 | 30/12/2009 | 8250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICODESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062009 | 0035912 | 30/12/2009 | 735.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)CADEIRAS GIRATORIASSECRETARIA 4004 BG INJ.EP TEC AZUL,DESTINADASA EQUIPAR A SALA DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062009 | 0035921 | 30/12/2009 | 1725.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)BEBEDOURO ELETRICO COM100 LTS,DESTINADO A EQUIPAR A SALA DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0035939 | 30/12/2009 | 2912.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)MAQUINAS DE COSTURA DOMESTICA COM BANCADA,DESTINADASC AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 30/12/2009 | 450.00 | 00046780190497 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO,ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/12/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIME ECONâMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 30/12/2009 | 352.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/12/2009 | 454.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/12/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0035335 | 30/12/2009 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 30/12/2009 | 7100.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09 E 48,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 30/12/2009 | 145.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 30/12/2009 | 170.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 30/12/2009 | 400.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 30/12/2009 | 240.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 30/12/2009 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0035351 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/12/2009 | 93.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222009 | 0035327 | 30/12/2009 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAOPROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0035581 | 30/12/2009 | 16199.60 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIVERSOS EM TODO PERIMETRO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS,MANUTENCAO DEREDES DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0035726 | 30/12/2009 | 1744.10 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 815 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 30/12/2009 | 3250.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,40,44,47 E61,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 30/12/2009 | 300.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO\2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 30/12/2009 | 330.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0035386 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035394 | 30/12/2009 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS DOS SITIOS:UMBURANA DE CIMA E DE BAIXOE RUSSO VELHO,PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035408 | 30/12/2009 | 640.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO:SITIO UMBURANA/CACHOEIRA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035416 | 30/12/2009 | 1560.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO PERCURSO:SAO DIOGO/SAO VICENTE/CAICARA DOS GABRIEIS/SEDE DOMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 30/12/2009 | 723.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDO MUNICIPIO,NO SEGUINTE PERCURSO:DISTRITO DECAMPO ALEGRE A VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035432 | 30/12/2009 | 1650.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035441 | 30/12/2009 | 4200.00 | 00055181015468 | ADONIAS ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO ONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:(SANTA GERTRUDES,SOBRADO,POMPEIA,GENIPAPEIRO,ARARA,RIACHO E DISTRITODE CAMPO ALEGRE)NO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035459 | 30/12/2009 | 1160.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO, CAICARA E SANTA GERTRUDES PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035467 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL NO PERCURSO:SITIO UMBURANA DE CIMA E DEBAIXO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035475 | 30/12/2009 | 936.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F4000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAZONA RURAL DOS SITIOS:MANICOBA,SANTA GERTRUDESOBRADO,POMPEIA E GENIPAPEIRO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035483 | 30/12/2009 | 1550.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035491 | 30/12/2009 | 1040.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO SAO DIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035505 | 30/12/2009 | 1760.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA, GENIPAPEIRO E BARRO VERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL EMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035513 | 30/12/2009 | 960.00 | 00009126024497 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIORIACHO,BARRO VERMELHO/SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035521 | 30/12/2009 | 1950.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO,PINHAO/BONFIM/SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035530 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035548 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0035556 | 30/12/2009 | 900.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL,NO PERCURSO:SITIO CACHOEIRA DE CIMAE CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, PARA AVIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,NOMES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0035564 | 30/12/2009 | 585.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SEGUINTES PERCURSOS:SITIO CAICARA DOSGABRIEIS/BONFIM/DISTRITO DE CAMPO ALEGRE/ RIACHO ATE A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 30/12/2009 | 9341.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 10,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 30/12/2009 | 558.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 17,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/12/2009 | 817.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 16,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 30/12/2009 | 4097.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 30/12/2009 | 2458.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43 E 67,NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§11.6327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 30/12/2009 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 30/12/2009 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 30/12/2009 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000152009 | 0035378 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE,NO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0035611 | 30/12/2009 | 47.75 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0035629 | 30/12/2009 | 192.64 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162009 | 0035637 | 30/12/2009 | 1937.47 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS PREDIOS DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ONDESAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO PROGRAMA - PAB VARIµVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092009 | 0035645 | 30/12/2009 | 260.96 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DOS PREDIOSDAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 30/12/2009 | 204.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 27,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 30/12/2009 | 1406.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 23,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 30/12/2009 | 1497.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 30/12/2009 | 773.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 29,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 30/12/2009 | 941.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26 E 28, NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024