| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2009 | 950.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 27353.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 1463.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 240.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2009 | 634.52 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVES DAS LINHAS 34691111, 3469-1021, 3469-1020- , DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2009 | 707.87 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVES DAS LINHAS 3469-1158 E 3469-1010 NO MÊS 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2009 | 3043.22 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2009 | 433.88 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVES DAS LINHAS 3469-1101 E 3469-1140 DE PREDIOS LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2009 | 629.76 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVES DAS LINHAS 3469-1144 , 3469-1060, E 3469-1110 DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2009 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DEBITADO NA CONTA 9.882-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2009 | 428.71 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVES DAS LINHAS 3469-1044 E 3469-1112 DA CASA DA FAMILIA E DO CENTRO COMUNITARIO NO MÊS 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2009 | 200.00 | 00004725162485 | Rivaldo Carlos de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2009 | 200.00 | 00001140295470 | Joana Darc de Souza Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2009 | 150.00 | 00080615473415 | Liduina de Fatima dos S.de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2009 | 200.00 | 00005315284484 | Maria Jose de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2009 | 200.00 | 00001841668451 | Maria de Lourdes Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2009 | 250.00 | 00005336174483 | Maria Rosangela de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2009 | 200.00 | 00004174009422 | EDNEY DE FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2009 | 250.00 | 00002934375480 | BERNADETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2009 | 130.00 | 00004725162485 | Rivaldo Carlos de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2009 | 120.00 | 00001140295470 | Joana Darc de Souza Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2009 | 130.00 | 00004174009422 | EDNEY DE FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/00 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2009 | 1169.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE AO MÊS 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2009 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA MATERNIDADE E DO POSTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE AO MÊS 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2009 | 863.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE AO MÊS 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000022 | 13/01/2009 | 42000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANEBTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOU MUSICAL REALIZADA PELASBANDAS PATRICINHOS DO FORRÓ ,SAIA JUSTA E FLOR DA PELE, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE VÁRZEA -PB, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Médio | Desenvolvimento do Ensino Medio | Transporte de ALunos do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 2900.00 | 00020211511404 | Jaime Francisco de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DE VÁRZEA PARA CAMPINA GRANDE E PARA JÕAO PESSOA E VICE-VERSA, PARA PRESTAR VESTIBULAR, EM VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENS 364 11R,PLACA-KHO-2148/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2009 | 21.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2009 | 5538.97 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 08,09,10,11,E 12/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 2480.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DE GFIPS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR / MAESTRO DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, BEM COMO APRESENTAÇÃO NA MISSA SOLENE E INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2009 | 1640.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FELA AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS GOL E F 4000 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2009 | 95.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 12304.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2009 | 868.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2009 | 1408.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2009 | 594.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2009 | 34.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2009 | 7200.02 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000040 | 22/01/2009 | 7519.11 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO MNL 5355/PB,LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2009 | 793.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2009 | 5900.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2009 | 415.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO , CONFORME PROCESSO N?7 . 03220010000006. DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA -PB, REFERENTE AO MES DE JANEIOR DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2009 | 1750.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2009 | 1085.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2009 | 3510.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 75.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA REFERENTE AO MES 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 22.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DA FAMÍLIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 45.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DA FAMÍLIA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 251.30 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1044, 3469-1112 JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DE NÚCLEO LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 11384.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 4500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 553.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA JUNTO A O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 400.00 | 00003679278888 | Jose Rigoberto de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SOLDA ELÉTRICA NO CARROÇÃO DA CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MNQ 0307/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 14953.99 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 4750.00 | 00005633613449 | Pedro Inacio de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA E BRITA EM VEÍCULO CAÇAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA JMM-6216, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 417.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 76.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PARQUE DO JUAZEIRO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PARQUE DO JUAZEIRO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 2700.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 5011.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 84000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 42000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 3460.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 2154.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000080 | 30/01/2009 | 4300.00 | 07845051000163 | EMPRESA CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA MOU-5346/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 629.98 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1020, 3469-1111, 3469-1021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 7200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição a FAMUP e CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 3780.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 7800.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS GERAIS, EXCETO NA ÁREA EDUCACIONAL JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 5500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 3.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 1050.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 14738.92 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 3030.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000081 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 748.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM FORNECIDA AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 605.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÃMARAS DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO EM LAVA JATO/BORRACHARIA LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB233 NA FRONTEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000088 | 30/01/2009 | 12138.20 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR 265 MASSEY FEGUSON, TRATOR 275 MASSEY FEGUSON, CAÇAMBA PLACA MNQ 0307/PB, FORD F4000 PLACA KIQ 6279/PB, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 472.77 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1158 JUNTO AO SETOR INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 369.30 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1010 JUNTO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 138.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 01/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO 06/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2009 | 1650.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 1750.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 4067.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 18362.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 11875.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 2667.66 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000086 | 30/01/2009 | 3985.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 PLACA MNI 0672/PB, MOTO HONDA LX 125 PLACA MNI 0712/PB E GOL PLACA MNL 5355/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 680.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSSORA LX 300, INSTALAÇÃO DE SISTEMA XP, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 477.90 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 608.64 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1144, 3469-1060 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2009 | 7800.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EDUCACIONAIS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 25729.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 14701.96 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 12194.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000087 | 30/01/2009 | 5116.20 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 70.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 100.72 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1140 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 660.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONSERTO DE IMPRESSSORA , REMOÇÃO DE VIRUS, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 614.80 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR / MAESTRO DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00004320569474 | Francinaldo Pereira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ-3931/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADAO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2009 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2009 | 290.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2009 | 565.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, MORTALHA E VELAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2009 | 3000.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLANANGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS: FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO (PARTE), JOÃO JORGE DE ARAÚJO (PARTE), ISABEL LEOPOLDINA BITTENCURT (PARTE), MANOEL DANTAS DE MEDEIROS (PARTE), JOSÉ AURÉLIO DE FIGUEIREDO (PARTE) E TRAVESSA MARIA CÂNDIDA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2009 | 2682.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2009 | 4505.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2009 | 2791.54 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2009 | 5729.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2009 | 3308.09 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- MDE - REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2009 | 7163.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 12/2008 (RESÍDUO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2009 | 5569.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 02,03,04, E 05/1984 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2009 | 3962.22 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2009 | 931.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00641.2007.011.13.00-1 EM FAVOR DE MARIA DULCINEIDE DE S. COSTA, CORRESPONDENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2009 | 2038.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2009 | 16091.52 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - DEMAIS SECRETARIAS- REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000145 | 11/02/2009 | 3100.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2009 | 300.00 | 00005446330404 | Joana Darc de Souza Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2009 | 295.00 | 00002097050433 | Joao Honorato de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2009 | 300.00 | 00002691353400 | Arnaldo Dantas de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2009 | 285.00 | 00008825193602 | AURI BATISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2009 | 290.00 | 00002456064402 | Ludivan da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2009 | 300.00 | 00003029830403 | Fernando Manases Amaral Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2009 | 275.00 | 00080615473415 | Liduina de Fatima dos S.de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2009 | 295.00 | 00005336174483 | Maria Rosangela de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2009 | 2405.70 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/02/2009 | 1600.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS DO PAIF EM VISITAS DOMICILIARES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2009 | 2215.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2009 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção das Escolas da Rede Municipal de ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2009 | 4630.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/02/2009 | 2191.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DETINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/02/2009 | 1699.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DETINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO- CARRO F 1000 DE PLACA MNA 2576/PB E GOL DE PLACA MNL 5355/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/02/2009 | 635.00 | 07553181000122 | Oficina Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DO VEÍCUILO F 4000 DE PLACA KIQ 6279 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/02/2009 | 1393.00 | 07553181000122 | Oficina Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCUILO F 4000 DE PLACA KIQ 6279 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/02/2009 | 728.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE E E MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2009 | 529.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2009 | 1130.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2009 | 443.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2009 | 12237.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/02/2009 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2009 | 998.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2009 | 391.10 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2009 | 426.08 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCA DE BUCHAS E KIT DE BATEDORES DE AMORTECEDOR DIANTEIRO,TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIO E SERVIÇO DE FREIO DE MÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: MNL-5355, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2009 | 513.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM LUBRIFICAÇÃO DE RODAS, TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE E SERVIÇO DE FREIO DE RODAS TRAZEIRAS DO VEÍCULO F.1000 DE PLACA: MNA-2576, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2009 | 665.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO CABEÇOTE COM TROCA DE RETENTORES E CORREIA DENTADA, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E REVISÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: MOQ-2363, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2009 | 230.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2009 | 27.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2009 | 343.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2009 | 793.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2009 | 1116.25 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( CILINDRO, REVELADOR, LÂMINA DE LIMPEZA E EIXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROX . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000220 | 26/02/2009 | 8720.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DUANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000218 | 26/02/2009 | 7935.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA , DIESEL -E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB E DA CAMIONETE FORD 1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI 0672/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI 0712/PB E GOL DE PLACA MNL 5355/PB, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2009 | 12000.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000219 | 26/02/2009 | 5248.50 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALRO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA ,DIESEL - E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA MMU-9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI SANTANA 125 DE PLACA MMZ-9024/PB, KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MNW-2051/PB SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 313.40 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2009 | 293.64 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1140 E 3469-1101 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2009 | 195.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR / MAESTRO DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Capacitação de Recursos Humanos a serviços do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2009 | 3000.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DO EJA DO SEGUNDO SEGMENTO (5ª A 8ª SÉRIES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2009 | 2546.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACAS MMU 9917/PB , MMU 9927/PB E KIA BESTA DE PLACA MNW 2051/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2009 | 1784.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Recuperação de Escolas da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2009 | 4895.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2009 | 1600.15 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2009 | 23067.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2009 | 10364.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 13669.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 534.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VENCIMENTOS DA ADMINISTRADORA ADJUNTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2009 | 842.33 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1144, 3469-1060 E 3469-1110 , JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2009 | 585.00 | 09353392000147 | C.Marconi - Marcop Pneus | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 255/75 RIS DESTINADO AO VEÍCULO F 1000 DE PLACA MNA 2576/PB DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2009 | 176.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2009 | 2859.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNL-5355/PB E FIAT DUCATO DE PLACA 7469/PB DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 858.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F-1000 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2009 | 1448.31 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2009 | 4067.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2009 | 9344.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2009 | 12932.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2009 | 713.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2009 | 1650.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2009 | 289.00 | 00006167619450 | Maria de Fatima Ferreira Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2009 | 270.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2009 | 294.00 | 00004259004441 | Lucia Rejane de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2009 | 295.00 | 00002934375480 | BERNADETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2009 | 297.00 | 00006264649430 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2009 | 298.00 | 00003076358480 | ROSIMÁ MARIA DOS S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2009 | 296.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2009 | 101.11 | 00001841668451 | Maria de Lourdes Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0000222 | 27/02/2009 | 60500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBILPRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000223 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 686.80 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCURAÇÃO, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE VÁRIOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 346.50 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARAS DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVERERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2009 | 356.60 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2009 | 1426.89 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, LANCHE E HOSPEDAGEM FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000233 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2009 | 793.38 | 00002697309403 | Walpe Pessoa Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PESSOAL A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2009 | 700.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREECHIMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO RECOLHIMENTO DE FGTS(MENSAL E PARCELAMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2009 | 900.00 | 09353392000147 | C.Marconi - Marcop Pneus | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOSI PNEU 750 X 16 DESTINADO AO VEÍCULO F 4000 DE PLACA KIQ 6279/PB DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2009 | 142.95 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVERERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062009 | 0000253 | 27/02/2009 | 9900.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE ESTOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2009 | 1016.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2009 | 1200.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2009 | 3280.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA MNQ 0307 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2009 | 599.60 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2009 | 629.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO , CONFORME PROCESSO N?7 . 03220010000006. DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA -PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2009 | 15924.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2009 | 3134.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2009 | 3562.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2009 | 2206.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2009 | 1188.44 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIROU DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1020, 3469-1111, 3469-1021, 3469-118, 3469-1010 E 3469-1066 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2009 | 865.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNP 5838/PB LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2009 | 706.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNP 5838/PB LOCADO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2009 | 973.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2009 | 740.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP 5838 LOCADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2009 | 687.68 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DO PETI REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2009 | 338.75 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PELC REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2009 | 1782.40 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DO PAIF, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 280.00 | 00004149010455 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2009 | 290.00 | 00000007311451 | Ernande Salustiano Gabriel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2009 | 262.00 | 00048447293491 | FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2009 | 252.65 | 00005135995412 | Jacileide Bezerra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2009 | 261.50 | 00004593934486 | Joao Bosco da Silva Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2009 | 270.00 | 00000007397402 | Jose Otoniel Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2009 | 11460.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2009 | 6465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2009 | 500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA JUNTO A O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 1365.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DE NÚCLEO E COORDENADORA GERAL DO PELC LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2009 | 1198.00 | 00004638795463 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E APOIO NO EVENTO REALIZADO PELA CASA DO IDOSO DUR\NTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSISTA DO PELC LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2009 | 470.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2009 | 452.72 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1044, 3469-1112 JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000251 | 27/02/2009 | 1700.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POSTO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2009 | 470.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTRE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2009 | 2908.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2009 | 4580.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2009 | 80.00 | 00005056424412 | JOSEMAR PINHEIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTUIRA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2009 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2009 | 15533.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2009 | 710.00 | 00003679278888 | Jose Rigoberto de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 470.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 362.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIXEIRAS, TROCA DE FECHADURAS, SOLDA ELÉTRICA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVERERIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 107.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2009 | 390.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E DA CASA LOCADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2009 | 26.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2009 | 470.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000269 | 27/02/2009 | 2780.13 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2009 | 2119.87 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2009 | 2989.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRO, ARAME E TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2009 | 3500.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÕES DO PERÍMETRO URBANO, PARA O ATERRO SANITÁRIO, REF. AO MÊS DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2009 | 456.00 | 08385262000123 | Metalurgica Escol Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CATA VENTO NAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 255.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 235.00 | 00005056424412 | JOSEMAR PINHEIRO DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTUIRA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 250.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAG. CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ECODOPLER, TESTE ERGOMETRICO E ECG, NA PACIENTE ANGELA MARIA DO AMARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2009 | 800.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000415 | 02/03/2009 | 66000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2009 | 2731.02 | 40798175000100 | DISMESE-Distribudora de Medicamentos Seridó Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 285.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2009 | 1266.25 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇAO DA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REF. AO MÊS DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2009 | 1429.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇOES DE IMPRESSORAS E INSTALAÇOES DE SISTEMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2009 | 828.60 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PERIFERICOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/03/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2009 | 2016.07 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 05,06,07/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2009 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2009 | 2521.96 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS SAVERO (AMBULANCIA) PLACA: MOQ 2363/PB, FIAT/DUCATO(AMBULANCIA) PLACA: MOG 7469/PB LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2009 | 1016.04 | 03416193000154 | Francisco de Assis Morais Autopecas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOS KOMBI, PLACA: MMU- 9917/PB, E KIA BESTA, PLACA MNW-2051/PB LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/03/2009 | 1600.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS DO PAIF EM VISITAS DOMICILIARES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/03/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL NºS 02,03 e 04/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/03/2009 | 1182.00 | 02104948000112 | Floricultura Beilja Flor | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DA POSSE DO PREFEITO E A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2009 | 602.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA HP 1010, DA ESCOLA MUNICIPAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2009 | 0.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2009 | 1249.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2009 | 22131.51 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - DEMAIS SECRETARIAS- REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2009 | 3085.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- MDE - REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2009 | 2395.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2009 | 5374.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2009 | 2924.07 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2009 | 270.00 | 00001155221400 | ROSA MARIA DE MEDEIROS QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2009 | 299.00 | 00002660162433 | ARLINDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2009 | 260.00 | 00003032480418 | MARIA TEREZINHA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2009 | 100.85 | 00005446360400 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2009 | 298.80 | 00009803217437 | DANIEL DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2009 | 250.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2009 | 291.50 | 00069184208449 | MARIA LUCY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2009 | 287.50 | 00007209550410 | RITA MASCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2009 | 291.50 | 00005270155478 | RICARDO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2009 | 298.00 | 00003301538460 | Maria Aparecida de Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2009 | 275.50 | 00003886100421 | ANA ANITA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2009 | 292.00 | 00046105700415 | Maria de Fatima Souto Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2009 | 205.35 | 00057419930449 | JOSE ERNANI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2009 | 299.80 | 00004593937400 | KATIA MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2009 | 280.20 | 00005446172400 | MELQUÍADES OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2009 | 300.00 | 00004465095406 | MARIA MARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2009 | 298.40 | 00005260873408 | FABRICIO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2009 | 291.50 | 00003901837418 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2009 | 295.10 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2009 | 289.00 | 00004191952463 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2009 | 290.00 | 00004149974411 | MARINALVA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2009 | 300.00 | 00092932037404 | MARIA OLINDINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2009 | 256.03 | 00073937681434 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2009 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/03/2009 | 1893.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E MASSAS ACRILICAS DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/03/2009 | 1332.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EVENTO DENGUEFOLIA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2009 | 518.00 | 08753758000102 | FARMACIA PRO-SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2009 | 7000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA O CONJUNTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SENDO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DIDATICO-PEDAGOGICA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/03/2009 | 831.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2009 | 1044.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2009 | 220.00 | 00002270014430 | NIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2009 | 223.50 | 00069183007415 | MARIA ANITA DE MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº008/2000 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2009 | 222.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/03/2009 | 760.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA J. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNQ-0307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/03/2009 | 5500.00 | 12664785000186 | Radio FM Vale do Sabugy | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PROMOVIDAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/03/2009 | 248.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2009 | 1174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/03/2009 | 291.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/03/2009 | 677.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE E E MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/03/2009 | 1138.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/03/2009 | 9603.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2009 | 433.50 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2009 | 1995.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2009 | 3905.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2009 | 422.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NO EVENTO DENGUE FOLIA NO PERÍODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2009 | 221.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2009 | 29.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2009 | 793.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2009 | 328.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2009 | 300.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA REALIZADOS NO EVENTO CARNAVAL DOS IDOSOS NO PERÍODO CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/03/2009 | 200.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP 1642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REF. AO MÊS DE MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/03/2009 | 213.33 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PARCELA DA COMPRA DE 8 TONERS PARA A COPIADORA SHARP 1642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/03/2009 | 426.66 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PARCELAS 1º E 2º, RELATIVO A COMPRA DE 8 TONERS PARA A COPIADORA SHARP 1642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/03/2009 | 0.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2009 | 2015.60 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A VÁRIOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ADMIN. FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/03/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2009 | 846.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2009 | 12861.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2009 | 3090.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2009 | 1385.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2009 | 2385.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2009 | 465.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2009 | 9408.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2009 | 23447.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2009 | 10342.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2009 | 5204.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2009 | 19744.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2009 | 4067.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2009 | 7331.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2009 | 5743.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2009 | 500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NÚCLEO DE VIDA SAUDÁVEL LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2009 | 6465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2009 | 8773.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2009 | 16000.00 | 09011720000127 | ALBERTO ALVES DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2009 | 11361.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2009 | 4128.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2009 | 2743.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2009 | 2820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2009 | 6298.60 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2009 | 3988.40 | 05621782000108 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORROS DE GESSO EM PLACAS PREMOLDADAS NAS UNIDADES PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000399 | 31/03/2009 | 11123.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA , DIESEL -E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB E DA CAMIONETE FORD 1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI 0672/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI 0712/PB E GOL DE PLACA MNL 5355/PB, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2009 | 4425.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2009 | 900.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS TIPO 205/70 RIS G32, PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO MOG - 7469-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Humanizacao Pre-Natal e Nascimento | Distribuição de enxovais a gestantes e crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2009 | 1698.00 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000400 | 31/03/2009 | 6284.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA ,DIESEL - E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA MMU-9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI SANTANA 125 DE PLACA MMZ-9024/PB, KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MNW-2051/PB SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Recuperação de Escolas da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2009 | 3350.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Recuperação de Escolas da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2009 | 6940.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/03/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000401 | 31/03/2009 | 5501.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2009 | 1507.60 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2009 | 478.56 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002934375480 | BERNADETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2009 | 290.00 | 00003301538460 | Maria Aparecida de Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2009 | 295.00 | 00002097050433 | Joao Honorato de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2009 | 300.00 | 00006907498480 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2009 | 280.00 | 00002635957495 | ANA EMILIA MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2009 | 235.00 | 00003029830403 | Fernando Manases Amaral Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005336174483 | Maria Rosangela de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SOLICITADA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2009 | 1012.25 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS MOTO E GOL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/04/2009 | 297.00 | 00004778813430 | Joseildo Souza dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/04/2009 | 287.00 | 00005260873408 | FABRICIO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/04/2009 | 299.00 | 00004191952463 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/04/2009 | 300.00 | 00004593937400 | KATIA MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/04/2009 | 295.00 | 00003321127482 | LUCIA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/04/2009 | 300.00 | 00004725162485 | Rivaldo Carlos de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/04/2009 | 219.00 | 00004149010455 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/04/2009 | 143.11 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2000 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/04/2009 | 2005.90 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2009 | 0.05 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUBEMPENHO 403/001, PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/04/2009 | 3000.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PERIODO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/04/2009 | 3200.00 | 00011063300487 | JOSE JAIME DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARREGAMENTO MECANICO DE ENTULHOS DE RESIDUOS MINERAIS DAS VIAS DE ACESSO A CIDADE NAS PROXIMIDADES DO POLO DE BENEFICIAMENTO DE QUARTZITICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/04/2009 | 4750.00 | 00011063300487 | JOSE JAIME DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARREGAMENTO MECANICO DE ENTULHOS DE RESIDUOS MINERAIS DAS VIAS DE ACESSO A CIDADE NAS PROXIMIDADES DO POLO DE BENEFICIAMENTO DE QUARTZITICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/04/2009 | 1207.34 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/04/2009 | 2817.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/04/2009 | 172.40 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/04/2009 | 107.89 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/04/2009 | 160.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO EDITAL DE CONVOCAÇAO Nº.002/2009-1.22 - 02 COL x 10,0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/04/2009 | 544.00 | 06062834000108 | DMS - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/04/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/04/2009 | 2924.07 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000437 | 09/04/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POSTO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/04/2009 | 175.00 | 00092933009404 | SAUL JOSÉ DA NÓBREGA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/04/2009 | 3000.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti Amorim Soares. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLANANGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS: FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO (PARTE), JOÃO JORGE DE ARAÚJO (PARTE), ISABEL LEOPOLDINA BITTENCURT (PARTE), MANOEL DANTAS DE MEDEIROS (PARTE), JOSÉ AURÉLIO DE FIGUEIREDO (PARTE) E TRAVESSA MARIA CÂNDIDA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATTIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2009 | 2800.00 | 35429588000188 | ELETROTÉRMICA ELETRICIDADE - TELECOMUNICAÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/04/2009 | 550.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/04/2009 | 792.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000463 | 09/04/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/04/2009 | 6886.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/04/2009 | 22131.51 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - DEMAIS SECRETARIAS- REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/04/2009 | 800.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/04/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/04/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/04/2009 | 3085.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- MDE - REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/04/2009 | 2395.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/04/2009 | 5374.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/04/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 13.679-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/04/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/04/2009 | 1400.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/04/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/04/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000467 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/04/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/04/2009 | 7000.00 | 00002128976405 | Francisco das Chagas de Medeiros | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO: CORTE E RETIRADA DE VEGETAIS, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/04/2009 | 1900.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/04/2009 | 740.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DISPLEY (CONTROLADOR DE TEMPERATURA) DA ESTUFA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/04/2009 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/04/2009 | 790.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTORES BOMBAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000470 | 14/04/2009 | 2100.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/04/2009 | 1213.80 | 00067658504491 | ANTONIO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/04/2009 | 928.20 | 00067658504491 | ANTONIO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/04/2009 | 260.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/04/2009 | 2195.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 07,08/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/04/2009 | 182.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARAS DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/04/2009 | 291.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL NºS 05 E 06/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO 14/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/04/2009 | 1566.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAGEM EM PORTÕES E GRADES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/04/2009 | 1144.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000480 | 15/04/2009 | 2370.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/04/2009 | 83.55 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/04/2009 | 523.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA D-20 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2009 | 580.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O EVENTO 1ª JEVA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/04/2009 | 717.80 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, E BOLOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/04/2009 | 275.00 | 00003317442441 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRAS E PINTURA DE FAIXAS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2009 | 1030.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PELC E PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2009 | 1000.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS URNA FUNERÁRIA, DUAS MORTALHAS E VELAS, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/04/2009 | 900.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DE KYARA MAYSA DOS SANTOS SILVA(ORIENTADORA DO PROJOVEM), RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/04/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DE AURICELIA BATISTA DE SOUZA(OFICINEIRA DO PROJOVEM), RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/04/2009 | 849.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SAFRA2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/04/2009 | 2820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/04/2009 | 4283.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/04/2009 | 10995.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/04/2009 | 500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/04/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NÚCLEO DE VIDA SAUDÁVEL LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/04/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/04/2009 | 1395.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/04/2009 | 6465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/04/2009 | 311.71 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1044, 3469-1112 JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/04/2009 | 465.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/04/2009 | 10744.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/04/2009 | 4067.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/04/2009 | 12804.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/04/2009 | 1650.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/04/2009 | 661.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE E E MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/04/2009 | 1012.38 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1144, 3469-1110 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/04/2009 | 14219.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/04/2009 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/04/2009 | 9474.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/04/2009 | 101.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/04/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/04/2009 | 14577.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/04/2009 | 24061.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/04/2009 | 10342.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/04/2009 | 1560.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/04/2009 | 385.92 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS :3469-1101 E 3469-1140 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/04/2009 | 15489.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/04/2009 | 3090.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/04/2009 | 562.07 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1158 JUNTO AO SETOR INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/04/2009 | 3540.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/04/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/04/2009 | 872.56 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009 ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS JUNTO AO ,GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/04/2009 | 512.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/04/2009 | 475.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE www.politicasenegocios.com.br, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/04/2009 | 740.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM PERSIANAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/04/2009 | 793.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/04/2009 | 174.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/04/2009 | 550.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/04/2009 | 792.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000553 | 17/04/2009 | 9821.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/04/2009 | 400.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACIMBINHA, JUREMAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINOS E VESPERTINOS, EM VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MOS 6650/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/04/2009 | 465.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/04/2009 | 500.00 | 00006859096462 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE IPOERAS FUNDAS PARA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINOS E NOTURNOS EM VEÍCULO VW GOL CL PLACA MNT 4070/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/04/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/04/2009 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000549 | 17/04/2009 | 7365.60 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/04/2009 | 68.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/04/2009 | 369.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2009 | 7830.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção do PEAa (DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/04/2009 | 280.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA CONVÊNIO PAB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/04/2009 | 2200.00 | 00013948415404 | CLOVES DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES ATÉ O HOSPITAL LAUREANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/04/2009 | 1600.00 | 00013948415404 | CLOVES DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES ATÉ O HOSPITAL LAUREANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/04/2009 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/04/2009 | 98.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE E E MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MÊS DE 02/2009 E 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000552 | 17/04/2009 | 8366.70 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 , LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/04/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO PROGRAMA NÚCLEO DE VIDA SAUDÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/04/2009 | 762.25 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, LANCHE E HOSPEDAGEM FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/04/2009 | 3885.00 | 00002072793491 | FRANCISCO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CORTES DE TERRAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIONA 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/04/2009 | 3885.00 | 00002072793491 | FRANCISCO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CORTES DE TERRAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO NA 2ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2009 | 849.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SAFRA2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2009 | 300.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005446179404 | EVERALDO B DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2009 | 295.00 | 00004520916402 | Antonio Pedro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2009 | 280.00 | 00005270155478 | RICARDO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2009 | 270.00 | 00012531011838 | EDSON SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2009 | 289.00 | 00004174009422 | EDNEY DE FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2009 | 294.00 | 00004149974411 | MARINALVA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2009 | 297.00 | 00005315284484 | Maria Jose de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2009 | 262.35 | 00004593933404 | DAMIANA GABRIEL EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2009 | 289.00 | 00005029008497 | Celia Francisca de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2009 | 56.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2009 | 293.99 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS :3469-1101, 3409-1066 E 3469-1110 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2009 | 50.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENGRENAGEM DESTINADA A FOTOCOPIADORA SHARP 1642 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2009 | 3870.20 | 05621782000108 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORROS DE GESSO EM PLACAS PREMOLDADAS, NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2009 | 27.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2009 | 2200.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CCE CEL 530, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2009 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.046-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2009 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2009 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C 5.150-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2009 | 573.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2009 | 549.04 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2009 | 2200.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CCE CEL 530, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/05/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/05/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/05/2009 | 850.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/05/2009 | 188.50 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/05/2009 | 1340.80 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/05/2009 | 649.40 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/05/2009 | 2220.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | 8Carente Assistido | Distribuição de cestas básicas a familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/05/2009 | 4150.08 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/05/2009 | 650.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/05/2009 | 800.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/05/2009 | 2023.53 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 08/09/10/11/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/05/2009 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/05/2009 | 647.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM REFRIGERADOR DE 280L 1PT ER31 BR ESMALTEC DESTINADO A CASA DA FAMILIA PARA POTENCIALIZAR OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/05/2009 | 1195.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275, ANO E MODELO 2005, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/05/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. A ABR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/05/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000610 | 07/05/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/05/2009 | 2714.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/05/2009 | 4814.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/05/2009 | 16555.26 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - DEMAIS SECRETARIAS- REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/05/2009 | 2069.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/05/2009 | 5003.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2009 | 2275.24 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/05/2009 | 1400.00 | 35429588000188 | ELETROTÉRMICA ELETRICIDADE - TELECOMUNICAÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER 24.00 BTUS, DESTINADO AO TELECENTRO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/05/2009 | 97.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇAO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVENIO FIRMANDO ANTERIORMENTE COM O ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/05/2009 | 4497.24 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/05/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/05/2009 | 470.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTRE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/05/2009 | 470.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTRE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/05/2009 | 1386.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MAR/2009, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/05/2009 | 7500.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA OPERAÇAO TAPA-BURACOS, NAS COMUNIDADES S. PRETO DE BAIXO E S. PRETO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/05/2009 | 470.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/05/2009 | 470.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/05/2009 | 2540.00 | 00005792099464 | RUBENS CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS DE CATAVENTOS E BOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/05/2009 | 300.00 | 00006080364476 | Wagner Victor dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇAO SONORA DE PROGRAMAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/05/2009 | 3160.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/05/2009 | 900.00 | 00003325715486 | Elizangela da Costa Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. AO MES MARÇO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/05/2009 | 900.00 | 00003325715486 | Elizangela da Costa Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. ABRIL/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/05/2009 | 431.85 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/05/2009 | 3990.00 | 00003899771443 | Agnaldo Alves de oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CORTES DE TERRAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/05/2009 | 3990.00 | 00003899771443 | Agnaldo Alves de oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CORTES DE TERRAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/05/2009 | 1473.45 | 09172578000108 | Marcos Antonio de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM ALGUMAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000634 | 12/05/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/05/2009 | 1308.96 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/05/2009 | 327.24 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CACIMBINHA, JUREMAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MATUTINOS E VESPERTINOS, EM VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA MOS 6650/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/05/2009 | 327.24 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/05/2009 | 654.48 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/05/2009 | 1431.81 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/05/2009 | 900.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2009 | 1145.34 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/05/2009 | 305.00 | 11894045000173 | Frio Nunes Refrigeracao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇOES DE REPARO EM 03 BEBEDOUROS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/05/2009 | 465.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/05/2009 | 112.95 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000647 | 13/05/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/05/2009 | 4080.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS REALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/05/2009 | 1500.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MESA EM L 2GAV C/TEC-REALME, 01 ARMARIO ESTANTE C/2 LL180-KROLL, 01 ESTRURURA FIXA - PLAXMETAL, 05 ESTRUTURA FIXA - PLAXMETAL, 01 POLTRONA PRESI.3006IJT - CAVALENTTI, DESTINADOS A POTENCIALIZAÇAO AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REF.A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/05/2009 | 752.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECARGA DE TONERS E MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/05/2009 | 721.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/05/2009 | 457.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA BATERIA E DE UM COMPRESSOR PERTENCENTE AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/05/2009 | 2593.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-AMBULATORIAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/05/2009 | 160.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana-Ass/Tec | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MOTOR P/ ASPIRADOR PENTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/05/2009 | 2635.40 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇOES DE POÇOS TUBULARES E CATA-VENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/05/2009 | 379.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E MASSAS ACRILICAS DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/05/2009 | 1395.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS CONTABEIS, PRESTADOS NAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/05/2009 | 458.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/05/2009 | 90.00 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS 600,00 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, E AVISOS BANCARIOS, BALANCETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/05/2009 | 1959.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIA E ORGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/05/2009 | 1532.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/05/2009 | 9180.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/05/2009 | 97.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/05/2009 | 555.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE E MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/05/2009 | 55.60 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS E BALAS EM GERAL,REFERENTE A COMEMORAÇAO DA PASCOA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/05/2009 | 289.01 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL PLACA MNL 5355 E AMBULANCIA PALCA MOQ 2363 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/05/2009 | 550.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 COPOS DE VIDRO, 400 KIT LANCHE COM 3 PEÇAS E 14 PANOS DE PRATO, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/05/2009 | 359.10 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO SUZUKI PLACA MMZ 9024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/05/2009 | 145.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FCPJ/DBE ALTERAÇÃO DE PRESIDENTE; 02 DCTF 1º E 2º SEMESTRE/2006; DIRPJ 2004,2005,2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/05/2009 | 320.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARAS DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/05/2009 | 1050.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PERIODICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, TROCA DE FEICHADURAS SOLDAGEM DEM PORTOES DE GRADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/05/2009 | 228.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/05/2009 | 259.05 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1158 JUNTO AO SETOR INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/05/2009 | 1575.00 | 00012531011838 | EDSON SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E REPAROS DE PORTAS, JANELAS E PORTOES, DETETIZAÇAO DAS ESCOLAS E PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2009 | 1056.70 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2009 ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS JUNTO AO ,GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2009 | 475.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS" E NO SITE www.politicasenegocios.com.br, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/05/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS DE abril DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2009 | 500.00 | 00006859096462 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE IPOERAS FUNDAS PARA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINOS E NOTURNOS EM VEÍCULO VW GOL CL PLACA MNT 4070/PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2009 | 210.85 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS :3469-1101 E 3469-1140 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2009 | 1069.09 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1144, 3469-1060, 3469 1110 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2009 | 1915.75 | 01988925000155 | CORE- COM. E REPRESENT. DE PROD. ODONT-MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2009 | 250.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2009 | 3500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2009 | 750.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/05/2009 | 349.50 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1044, 3469-1112 JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/05/2009 | 1935.00 | 00002613503408 | Jose do Bonfim Araujo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/05/2009 | 33.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/05/2009 | 651.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/05/2009 | 1600.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E ATIVAÇAO DE UM PABX CORP 8000 EQUIPADO COM 4 LINHAS E 24 RAMAIS, EM DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/05/2009 | 800.00 | 00031163660809 | EVELINE DE MORAIS ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORA DE INFORMATICA CAPACITANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/05/2009 | 740.00 | 04491306000149 | Erly Azevedo de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE, 01 RACK GERURAI, 02 SOUR C/ CD, 02 DVD, 01 TV 20", DESTINADOS AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/05/2009 | 245.51 | 24218430000142 | Ivanilde Figueiredo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SOCIAL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/05/2009 | 510.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE LIVROS DESTINADOS A CAMPANHA DO JUBILEU DE PRATA DA DIOCESE DE NOSSA SENHORA DAGUIA DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/05/2009 | 250.00 | 06354982000104 | INFOTEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM NOTE BOOK COM REPARO DE PLACA MAE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/05/2009 | 58.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/05/2009 | 1.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/05/2009 | 1530.00 | 00004638795463 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DIA DAS MÃES, COM ALUGUEL DE MESAS, FREEZERS E ORNAMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/05/2009 | 973.88 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/05/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/05/2009 | 729.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000 PLACA KIQ 6279/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000718 | 27/05/2009 | 6324.78 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA ,DIESEL - E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA MMU-9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI SANTANA 125 DE PLACA MMZ-9024/PB, KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MNW-2051/PB SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2009 | 980.99 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/05/2009 | 2272.32 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/05/2009 | 1260.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE TARUGOS DA RODA DIANTEIRA DA CASAMBA, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DO AMORTECEDOR DA F1000 PLACA MNA 2576, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000721 | 28/05/2009 | 8129.60 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 , LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/05/2009 | 150.00 | 00091788749472 | Maria das Dores Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PACIENTE JOSE MARINHO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/05/2009 | 464.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2009 | 430.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PELC ( SEC. DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/05/2009 | 2235.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/05/2009 | 6.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 15367-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000722 | 28/05/2009 | 1730.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/05/2009 | 236.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2009 | 1396.40 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PORTAS, KIT PORTAS E KIT VIDROS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2009 | 3640.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/05/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/05/2009 | 864.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/05/2009 | 868.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/05/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000733 | 29/05/2009 | 10424.90 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/05/2009 | 2775.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/05/2009 | 186.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, DO SERVIDOR ROGERIO LUDGERIO DA NOBREGA, REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO/2009, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/05/2009 | 16810.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/05/2009 | 3390.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, LANCHE E HOSPEDAGEM FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/05/2009 | 3779.53 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/05/2009 | 5.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/05/2009 | 1323.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/05/2009 | 0.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IR DESCONTADO SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 14560-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2009 | 4005.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RESULTANTE DA ORDEM JUDICIAL Nº 99990000035672, RELATIVO À AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/05/2009 | 490.66 | 00093799713468 | VALDECIR ROQUE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA VALDECIR ROQUE DOS SANTOS SOUZA, DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA ASG LEONIA SILVA DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2009 | 23064.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/05/2009 | 10307.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2009 | 14577.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | 8Carente Assistido | Distribuição de cestas básicas a familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/05/2009 | 3592.49 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/05/2009 | 780.05 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/05/2009 | 11660.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/05/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/05/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NÚCLEO DE VIDA SAUDÁVEL LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2009 | 6465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORES JUNTO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/05/2009 | 2490.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/05/2009 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/05/2009 | 0.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IR DESCONTADO SOBRE OS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 14559-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/05/2009 | 450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2009 | 13624.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2009 | 4648.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2009 | 19844.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2009 | 8741.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/05/2009 | 750.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/05/2009 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/05/2009 | 15657.84 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/05/2009 | 142.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000779 | 29/05/2009 | 6930.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2009 | 8950.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/05/2009 | 2820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/05/2009 | 4438.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2009 | 849.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SAFRA2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico para todos | Conservação e manutenção da Rede esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/06/2009 | 4875.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/06/2009 | 328.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico para todos | Conservação e manutenção da Rede esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2009 | 3000.00 | 08338295000112 | M Divalcy Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BRITA E TUBO CONCRETO) PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/06/2009 | 900.00 | 00003325715486 | Elizangela da Costa Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2009 | 150.00 | 00001597368890 | IVAN FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NO TREINAMENTO DO PROGRAMA FREQUENCIA ESCOLAR PBF ARTICULADO COM O PLANO DE DENSENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2009 | 282.30 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1044, 3469-1112 JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2009 | 496.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2009 | 198.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA, QUE FUNCIONA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2009 | 494.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2009 | 270.00 | 00073937681434 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2009 | 255.00 | 00005260873408 | FABRICIO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2009 | 240.00 | 00005446360400 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2009 | 285.00 | 00004191952463 | MARIA DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2009 | 290.00 | 00004778813430 | Joseildo Souza dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2009 | 250.00 | 00004149974411 | MARINALVA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2009 | 296.00 | 00004925185489 | JOAO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2009 | 295.00 | 00069187665468 | ANILSON ASEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2009 | 285.00 | 00004465095406 | MARIA MARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA ,DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2009 | 258.00 | 00005446179404 | EVERALDO B DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000794 | 01/06/2009 | 2180.68 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2009 | 782.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM UMA AUTOCLAVE E UMA ESTUFA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2009 | 456.45 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1060, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2009 | 225.90 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHA : 3469-1144, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2009 | 280.00 | 00002934375480 | BERNADETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR NAO EXISTIR NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ATENDIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2009 | 238.00 | 00069107777434 | Maria de Lourdes Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR NAO EXISTIR NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ATENDIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2009 | 250.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR NAO EXISTIR NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ATENDIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2009 | 240.00 | 00001140295470 | Joana Darc de Souza Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR NAO EXISTIR NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ATENDIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2009 | 228.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR NAO EXISTIR NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ATENDIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2009 | 930.00 | 00057624160463 | Maria das Graças Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NA PRIMEIRA JEVA, E NA CAPACITAÇAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2009 | 74.99 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1140 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Manutenção de Pré-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2009 | 204.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2009 | 813.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte para todos | Aquisição de material esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2009 | 979.60 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/06/2009 | 2122.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 11/12/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2009 | 305.75 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2009 ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1158 JUNTO AO SETOR INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2009 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2009 | 754.54 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2009 | 0.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/06/2009 | 100.00 | 05012312000139 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIRÊDO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURAÇAO 01/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Concessão de ajudas financeiras a carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/06/2009 | 280.00 | 00006025147469 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOE A CESTA BASICA, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000843 | 04/06/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. A 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000835 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/06/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/06/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/06/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/06/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/06/2009 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/06/2009 | 6336.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/06/2009 | 4400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/06/2009 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/06/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Recomeco | Desenvolvimento das Atividades curriculares do Ensino de jovens e adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/06/2009 | 753.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/06/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/06/2009 | 283.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE GOIANIA-GO A EMPRESA EXPRESSO GUANABARA, PARA O SR. PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, DE ACORDO COM O DECRETO DE LEI 008/2000, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/06/2009 | 239.25 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS ( PRATOS, COPOS, COLHER, GUARDANAPOS E PALITO DENTAL ) UTILIZADOS NO JANTAR EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/06/2009 | 743.82 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FEFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARAFUSOS, CADEADO, FITA ISOLANTE, ENXADA, CORDAS, LUVAS, ROLOS, BROCHA, BOTINA, ARAMES ) DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/06/2009 | 567.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/06/2009 | 150.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELIZADA NO PACIENTE FABIO MAGNO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/06/2009 | 500.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCAÇAO DA PARAÍBA E DO PERNAMBUCO, REALIZADO PELA UNDIME E MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/06/2009 | 633.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/06/2009 | 500.00 | 00029886872420 | JOSÉ INALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS PELO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/06/2009 | 500.00 | 00003813792480 | Ednildo Araujo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS PELO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/06/2009 | 500.00 | 00030089395468 | Paulo Cezar Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, DE ACORDO COM A LEI N.º 014/97,PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA - PB, ONDE PERNOITOU RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, CEHAP, IDEME E GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE "www.politicasenegocios.com.br", DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2009 | 1662.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000884 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2009 | 500.00 | 05012312000139 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇAO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETENCIAS 01/06/2006, 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2009 | 19496.81 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - DEMAIS SECRETARIAS- REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2009 | 3406.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2009 | 2477.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2009 | 5396.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2009 | 4225.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2009 | 470.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2009 | 7500.00 | 00069108188491 | Jose Mario Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DA PODA DAS ARVORES DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2009 | 600.00 | 00048448192400 | Manoel Hermogenes de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2009 | 470.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTRE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2009 | 360.00 | 09657155000170 | J.F. MODA & GRIF - FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERNO PARA JOGADORES E CAMISAS GOLA POLO, PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/06/2009 | 140.00 | 00092933009404 | SAUL JOSÉ DA NÓBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DE ADEREÇOS PARA A CASA DA FAMILIA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/06/2009 | 328.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARAS DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/06/2009 | 606.00 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, CORRESPONDENTES A TRES CONTRATOS DE LOCAÇAO, VARIOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Humanizacao Pre-Natal e Nascimento | Distribuição de enxovais a gestantes e crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/06/2009 | 450.00 | 00001028652488 | RANIERE GOMES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE BOLSAS DE BEBE PARA KITS DE GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/06/2009 | 1705.61 | 40798175000100 | DISMESE-Distribudora de Medicamentos Seridó Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS-AMBULATORIAIS DESTINADOS A REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/06/2009 | 456.63 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SEABRA - BA A EMPRESA EXPRESSO GUANABARA, PARA A SRª. LUZIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SAMANTHA MARIA DO NASCIMENTO E MARIA MARILIA DO NASCIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A LEI 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/06/2009 | 280.00 | 02104948000112 | Floricultura Beilja Flor | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO NA COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/06/2009 | 600.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE LANCHES: SALGADINHOS, DOCINHOS, BOLOS, PASTEIS, QUEIJOS E CACHORROS-QUENTE, NA COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DOS ADOLECENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/06/2009 | 500.00 | 00005963959497 | ANA CRISTINA MARINHO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL À JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/06/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/06/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/06/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/06/2009 | 1750.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/06/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000920 | 16/06/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/06/2009 | 500.00 | 00006859096462 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE IPOERAS FUNDAS PARA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINOS E NOTURNOS EM VEÍCULO VW GOL CL PLACA MNT 4070/PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/06/2009 | 278.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/06/2009 | 1157.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIA E ORGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/06/2009 | 800.00 | 00031163660809 | EVELINE DE MORAIS ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORA DE INFORMATICA CAPACITANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/06/2009 | 1700.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA CAMINHONETA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/06/2009 | 9000.00 | 00078853303468 | TANIA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/06/2009 | 110.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMOSNTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REF AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/06/2009 | 356.00 | 08029271000181 | Hotel Santa Luzia LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇOES E LANCHES NA GINCANA TEMATICA PARA OS BENEFICIADOS DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PROJOVEM ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/06/2009 | 750.00 | 00020327145404 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA) PARA OS TRABALHADORES DA OPERAÇAO TAPA BURACO NO TRECHO DE LIMITE VARZEA/ SANTA LUZIA NA BR 233, REFERENTE A 1ª QUIZENA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/06/2009 | 7146.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/06/2009 | 1350.00 | 03240640000167 | Clenildo Geronimo de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO ( ALMOÇO) PARA OS TRABALHADORES DA OPERAÇAO TAPA BURACO NO TRECHO DE VARZEA/LIMITE COM SANTA LUZIA NA BR 233, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/06/2009 | 195.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE E MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/06/2009 | 936.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/06/2009 | 1033.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/06/2009 | 33.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/06/2009 | 200.00 | 05012312000139 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIRÊDO DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETENCIAS 09/10/2006, 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/06/2009 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/06/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE 05/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/06/2009 | 1848.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PERIODICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO CARROÇAO FOSSA, REFORMA E SOLDAGEM NA CAÇAMBA DE LIXO E SOLDAGEM EM PORTOES DE GRADES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/06/2009 | 997.50 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, (LANCHES, ALMOÇO E JANTAR) FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/06/2009 | 178.38 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA À EMPRESA EXPRESSO GUANABARA, PARA A SRª. JOSIANE MARTINS SOARES, DE CONFORMIDADE COM A LEI 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000975 | 24/06/2009 | 1870.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/06/2009 | 16.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEX NA COTA DO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000979 | 25/06/2009 | 2195.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000985 | 26/06/2009 | 2175.19 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/06/2009 | 5538.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-AMBULATORIAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/06/2009 | 126.65 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/06/2009 | 330.75 | 09309105000100 | Cartório Inacio Machado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVA DE ONUS, REFERENTE A 21 LOTES NO LOTEAMENTO ALZIRA ROSA DE FIGUEIREDO, SITUADOS NA CIDADE DE VARZEA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/06/2009 | 687.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000996 | 29/06/2009 | 10891.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/06/2009 | 1743.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM SENSORES DE ALTA DE BAIXA E CONSERTO DO FILTRO DE AGUA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000997 | 29/06/2009 | 7461.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 , LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/06/2009 | 1038.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMAS, GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, VDRL, FSH, LH, BETA HCG, ACIDO URICO, CREATINA E HEMOGLOBINA GLICOSILADA), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/06/2009 | 6252.41 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICO E HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000995 | 29/06/2009 | 8760.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/06/2009 | 9982.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERTO DE DIVERSOS IMOVEIS UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2009 | 15037.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2009 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SECRETARIO ADJUNTO DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2009 | 2602.50 | 00003226906410 | Edenes Morais Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PLACAS DE GESSO DE RODATETO 250M², NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2009 | 445.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2009 | 477.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PELC ( SEC. DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NÚCLEO DE VIDA SAUDÁVEL LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORES JUNTO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2009 | 6465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2009 | 11970.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2009 | 74.75 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1044, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2009 | 740.65 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | 8Carente Assistido | Distribuição de cestas básicas a familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2009 | 3810.09 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2009 | 2820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2009 | 4283.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2009 | 849.75 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SAFRA 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2009 | 10140.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2009 | 27414.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2009 | 15543.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2009 | 215.56 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DAS LINHAS; 3469 1101 E 3469 1140 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2009 | 240.00 | 01817746000155 | Informato | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORMAÇOES SOBRE O JOAO PEDRO DE VARZEA NA EDIÇAO ESPECIAL DOS FESTEJOS DO SAO JOAO 2009 DA REVISTA "O INFORMATO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2009 | 18664.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2009 | 4067.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2009 | 465.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2009 | 14949.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2009 | 3808.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2009 | 450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2009 | 4365.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT/DUCATO CARGO (AMBULANCIA) DE PLACA MOG-7469/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2009 | 1630.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MNL 5355 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2009 | 156.04 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DA LINHA; 3469 1110 JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2009 | 2395.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2009 | 1520.99 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Aquisição de equipamentos p/os postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2009 | 1028.00 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2009 | 17120.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2009 | 3390.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2009 | 500.00 | 05012312000139 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIRÊDO DESTE MUNICIPIO, REF. AS COMPETENCIAS 02/07/2007, 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2009 | 847.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2009 | 979.99 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2009 | 750.00 | 02934130000127 | Tecsim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERTO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM UMA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2009 | 2150.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2009 | 866.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2009 | 2704.00 | 00003226906410 | Edenes Morais Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PLACAS DE GESSO 160M², NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2009 | 827.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2009 | 3640.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2009 | 184.07 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009 ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2009 | 900.00 | 00075969220400 | VALDECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CABOS TELEFONICOS NO TOTAL DE (24000M), EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00075969220400 | VALDECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE RAMAIS EXTERNOS EM DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2009 | 280.00 | 70116520000140 | M.Vilany Borges Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2009 | 7360.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CORTE E RETIRADA DE VEGETAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS PREPARATIVOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2009 | 7100.00 | 00004725162485 | Rivaldo Carlos de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROÇO: CORTE E RETIRADA DE VEGETAIS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE AS COMUNIDADES RURAIS DE TRAPIÁ, SERROTES PRETOS, XIQUE-XIQUE, ASSENTAMENTO SÃO VICENTE, TREMPES E CAIÇARAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/07/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/07/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/07/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/07/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/07/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/07/2009 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/07/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/07/2009 | 178.70 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CADEIRAS ATLANTIDA BA E 01 MESA TAMBAU BA, DESTINADOS A POTENCIALIZAR O ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/07/2009 | 5370.00 | 00012900225850 | ANTONIO ARAUJO CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CORTES DE TERRAS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/07/2009 | 2000.00 | 00005973681475 | ANA CRISTINA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO TÉCNICO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/07/2009 | 1028.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/07/2009 | 7370.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO (CAÇAMBA BASCULANTE PLACA-HUJ-7359), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E COMPLEMENTAÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUHHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/07/2009 | 684.21 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001112 | 09/07/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. A 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/07/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/07/2009 | 535.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E SUSPENSÃO REALIZADOS NA AMBULANCIA FIAT/DUCATO CARGO PLACA MOG-7469/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/07/2009 | 465.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/07/2009 | 3300.00 | 09076888000110 | CRISTINA MEDEIROS CAMARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO AOS CAMARINS E CAMAROTE DO JOÃO PEDRO 2009 ( INCLUSOS MATERIAL E ALIMENTAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/07/2009 | 1400.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA KHB 0181 À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. IRAJA ALVES MONTEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/07/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001109 | 09/07/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/07/2009 | 3600.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ESTOFAMENTO, COBERTURA DE POLTRONAS, CADEIRAS E BANCOS DE ESPERA NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE TAPETES PARA DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/07/2009 | 1656.00 | 09076888000110 | CRISTINA MEDEIROS CAMARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO AOS CAMARINS E CAMAROTE DO JOÃO PEDRO 2009 ( INCLUSOS MATERIAL E ALIMENTAÇÃO), REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/07/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS 06/2009 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/07/2009 | 7393.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/07/2009 | 19.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10700-X NA COTA DO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/07/2009 | 1493.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2009 | 21071.07 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE - DEMAIS SECRETARIAS- REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2009 | 300.00 | 00020683987453 | Jose Rubens de Medeiros Batista | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO DE 2009, JUNTO A CEHAP, SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/07/2009 | 400.00 | 00029886872420 | JOSÉ INALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS PELO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,30 E 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/07/2009 | 400.00 | 00003813792480 | Ednildo Araujo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS PELO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17,23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/07/2009 | 500.00 | 00079881033420 | Maria Marise de Medeiros Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAE, SENAR, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, ESCOLA TECNICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/07/2009 | 3624.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/07/2009 | 6160.11 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/07/2009 | 2440.32 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00007628278400 | SAMANTHA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE BANDEIRAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, COM VISTA AOS FESTEJOS JUNINOS/2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00008195792464 | BRUNO HENRIQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BARRACAS E ORNAMENTAÇÃO DE TODA A CIDADE NOS PREPARATIVOS DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/07/2009 | 300.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVO AO REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/07/2009 | 750.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/07/2009 | 7588.12 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/07/2009 | 3624.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001271 | 10/07/2009 | 29300.35 | 10367987000130 | RANIERE NÓBREGA FERREIRA - RANIERE PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA RADIOFÔNICA, TELEVISIVA E PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTARIO DO EVENTO COM MAKIN OF E REPORTAGEM DA FESTA ENTITULADA JOÃO PEDRO DE VARZEA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001272 | 10/07/2009 | 32400.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 PALCOS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS PALCOS, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ENTITULADA JOÃO PEDRO DE VARZEA NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082009 | 0001273 | 10/07/2009 | 50000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDA MIX, CAMAROTES, TENDAS E PORTAIS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ENTITULADA JOÃO PEDRO DE VARZEA NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0001274 | 10/07/2009 | 70000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: FERAS, CARLINHOS E BANDA, ALCIMAR MONTEIRO, FORRÓ BONECA ESCANDALOSA, PARTICÍNHOS DO FORRÓ, TITÍCO DO ACORDEON E BANDA, OS TRÊS DO FORRÓ E DIDA E DARLAN PARA ABRILHANTAREM AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DE VÁRZEA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0001275 | 10/07/2009 | 150000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS DE GRANDE SUCESSO COMO: PANCADA FEDERAL, CANINANA DO FORRÓ, DORGIVAL DANTAS, FORRÓ MULHER CHORONA, FORRÓ COLO DE MENINA, FORROZÃO BABY MEL, PINTO DO ACORDEON E BANDA, TOM OLIVEIRA E BANDA, CANDA CHEIRO DE MENINA, FORROZÃO FLOR DA PELE E FORROZÃO SACANIAR PARA ABRILHANTAREM O JOÃO PEDRO NO MUNICIPIO DE VÁRZEA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/07/2009 | 300.00 | 00005963959497 | ANA CRISTINA MARINHO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL À JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/07/2009 | 500.00 | 00037432141487 | Francisco Azevedo de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO ) DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS A SEREM RELIZADAS A JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15,16,22,23 E 24, JUNTO A CEHAP, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/07/2009 | 901.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/07/2009 | 860.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/07/2009 | 375.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/07/2009 | 213.33 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, RELATIVO A COMPRA DE 08 TONERS PARA A COPIADORA SHARP 1642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/07/2009 | 3700.00 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA REALIZADOS NO JOÃO PEDRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/07/2009 | 470.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/07/2009 | 470.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTRE AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/07/2009 | 282.70 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT, BALÕES JUNINO, BANDEIRAS PLASTICAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/07/2009 | 500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VT PARA FESTIVIDADES JUNINAS 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/07/2009 | 2243.51 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 12/1984, 01/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/07/2009 | 400.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/07/2009 | 337.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/07/2009 | 1466.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/07/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/07/2009 | 500.00 | 00006859096462 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE IPOERAS FUNDAS PARA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINOS E NOTURNOS EM VEÍCULO VW GOL CL PLACA MNT 4070/PB REFERNTE A 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001167 | 20/07/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001168 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001169 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001170 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001172 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001173 | 20/07/2009 | 1750.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/07/2009 | 655.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE, DA MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2009 | 8922.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/07/2009 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMOSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/07/2009 | 940.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, DETINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/07/2009 | 1130.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM CONSERTO DE FONTE ATX, ASSISTENCIA EM MICRO, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/07/2009 | 412.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRMA QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/07/2009 | 271.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/07/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/07/2009 | 675.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/07/2009 | 1223.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Manutenção de Pré-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/07/2009 | 399.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Recomeco | Desenvolvimento das Atividades curriculares do Ensino de jovens e adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/07/2009 | 128.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/07/2009 | 38.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/07/2009 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/07/2009 | 1170.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/07/2009 | 791.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/07/2009 | 513.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ ZIMAR FERNANDES, LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/07/2009 | 1058.80 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/07/2009 | 432.40 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PELC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/07/2009 | 1173.15 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/07/2009 | 263.65 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/07/2009 | 3572.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/07/2009 | 18.17 | 35429588000188 | ELETROTÉRMICA ELETRICIDADE - TELECOMUNICAÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SUB EMPENHO 586/01 E 586/04 RELATIVO A ACRECIMOS LEGAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/07/2009 | 1750.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00079251900434 | Maome Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE RÁDIO DIFUSÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS ATRAVÉS DA RÁDIO A VOZ DO SERIDÓ-CAICÓ RN, REF. A DUAS QUINZENAS DE JUNHO E A PRIMEIRA QUIZENA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/07/2009 | 1660.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/07/2009 | 1886.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/07/2009 | 452.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PELC (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2009 | 468.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2009 | 201.23 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD/F1000 HSD XL DE PLACA MNA-2576/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2009 | 192.25 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KW/KOMBI DE PLACA MMU-9927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2009 | 192.25 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KW/KOMBI DE PLACA MMU-9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2009 | 1117.77 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CYN8327, DE ACORDO COM CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2009 | 986.02 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2009 | 887.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2009 | 694.74 | 05012312000139 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DA DIRF/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2009 | 238.79 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNQ-0307/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2009 | 52.67 | 09309105000100 | Cartório Inacio Machado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, REFERENTE A 21 LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO ALZIRA ROSA DE FIGUEIREDO , NA CIDADE DE VÁRZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2009 | 34.84 | 09309105000100 | Cartório Inacio Machado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, REFERENTE A 21 LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO ALZIRA ROSA DE FIGUEIREDO , NA CIDADE DE VÁRZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COTA DO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2009 | 13856.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2009 | 1230.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0001256 | 31/07/2009 | 900.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO F 4000 DE PLACA KIQ 6279/PB DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001266 | 31/07/2009 | 1200.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0001267 | 31/07/2009 | 2280.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 04 CAMARAS E 04 COLETES ARO-20, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA MNQ-030 PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2009 | 2215.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2009 | 490.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MESA REUNIÃO JOB M BELO E 01 MESA REUNIÃO 8213 REALME, DESTINADAS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2009 | 450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2009 | 18714.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2009 | 4260.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003647085499 | Manoel Nascimento de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001238 | 31/07/2009 | 1970.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2009 | 9175.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0001253 | 31/07/2009 | 4801.23 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0001257 | 31/07/2009 | 1800.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT/DUCATO PLACA: MOG 7469, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0001258 | 31/07/2009 | 740.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNL 5355, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0001259 | 31/07/2009 | 1200.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 02 COXIM AMORT. E 01 SILENC. TRAS., DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA: MOQ-2363, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0001265 | 31/07/2009 | 700.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2009 | 10472.54 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2009 | 9913.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2009 | 27803.58 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0001260 | 31/07/2009 | 580.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA: MNW-2051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0001261 | 31/07/2009 | 1170.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 02 CÃMARAS E 02 COLETES ARO-20, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA: CNY-8327, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0001264 | 31/07/2009 | 2600.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2009 | 6465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NÚCLEO DE VIDA SAUDÁVEL LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2009 | 500.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2009 | 9500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0001263 | 31/07/2009 | 318.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2009 | 11476.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2009 | 8586.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0001276 | 31/07/2009 | 45000.00 | 70035670000129 | Construtora Morva Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PATROL NUM TOTAL DE 300 HORAS, PARA RECUPERAÇÃO (TERRAPLANAGEM E NIVELAMENTO) DAS ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2009 | 1955.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/08/2009 | 2870.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/08/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/08/2009 | 425.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARAS DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/08/2009 | 4366.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. AO 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/08/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/08/2009 | 1980.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001282 | 03/08/2009 | 6546.90 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 , LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/08/2009 | 5938.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001281 | 03/08/2009 | 5405.68 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/08/2009 | 5703.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/08/2009 | 244.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA 1642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/08/2009 | 1425.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/08/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/08/2009 | 3000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE MUNICIPAL NA TV PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/08/2009 | 1931.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CAÇAMBA DE LIXO GRANDE; REFORMA DE 10 LIXEIRAS DE RUA; REFORMA NO PORTÃO DE CORRER DA GARAGEM; GRADE PARA O MERCADO PÚBLICO; SERVIÇO NO CARROÇÃO DA FOSSA, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001283 | 03/08/2009 | 9998.01 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/08/2009 | 3603.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/08/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MÊS 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/08/2009 | 120.00 | 09657155000170 | J.F. MODA & GRIF - FRANKLIN DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 CAMISAS GOLA PÓLO, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/08/2009 | 2058.85 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 11/1989, 01/1985, 02/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/08/2009 | 800.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA HIDR.BHM-100/68 DES.1352, DESTINADA A CAÇAMBA DE PLACA MNQ-0307/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/08/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/08/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/08/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/08/2009 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/08/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00006366060401 | KATIANE DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 10(DEZ) LIVROS COM 10(DEZ) DVD'S SOBRE A HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTORICO ENGLOBANDO A CIDADE DE VÁRZEA, POR SER PARTE INTEGRADA DESSA DIOCESE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/08/2009 | 50.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ENGRENAGEM PARA FOTOCOPIADORA 1642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/08/2009 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇAO DA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/08/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/08/2009 | 846.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRES URNAS FUNERÁRIA, MORTALHAS,VELAS E FLORES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/08/2009 | 71.30 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1044, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/08/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES 06/2009 E 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/08/2009 | 36.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REF AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/08/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES 06/2009 E 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/08/2009 | 375.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REF: 06/2009 E 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/08/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/08/2009 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/08/2009 | 1000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/08/2009 | 743.49 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS: 3469-1060, 3469-1144, 3469-1110, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/08/2009 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/08/2009 | 160.06 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1140, 3469-1101 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/08/2009 | 648.88 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS: 3469-1020, 3469-1010, 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/08/2009 | 573.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/08/2009 | 2248.96 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS : 3469-1158, 3469-1112, 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/08/2009 | 229.90 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/08/2009 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES 06/2009 E 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/08/2009 | 1880.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/08/2009 | 760.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/08/2009 | 624.00 | 33654831000136 | UNIPÊ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO A 1º PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE MUNICÍPIOS EM PARCERIA COM A FAMUP DO ALUNO JOSÉ INALDO DE MORAIS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/08/2009 | 187.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana-Ass/Tec | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EXECULTADOS EM VENTILADORES DE PAREDE E DE TETO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/08/2009 | 1020.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/08/2009 | 225.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/08/2009 | 150.00 | 00002962230423 | ADRIANA MARIA DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA REALIZADOS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/08/2009 | 150.00 | 00003142402411 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA REALIZADOS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/08/2009 | 150.00 | 00003380753483 | ELZANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA REALIZADOS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/08/2009 | 140.00 | 00006053731404 | TACIANA DE ARAUJO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA REALIZADOS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/08/2009 | 173.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/08/2009 | 300.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0001376 | 10/08/2009 | 7370.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO (CAÇAMBA BASCULANTE PLACA-HUJ-7359), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E COMPLEMENTAÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2009 | 12290.94 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2009 | 6230.11 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2009 | 2238.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2009 | 3426.72 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2009 | 2062.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2009 | 20885.86 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2009 | 4863.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/08/2009 | 0.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/08/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001399 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0001402 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/08/2009 | 225.00 | 33683111000107 | SERPRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AO SERPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/08/2009 | 100.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/08/2009 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/08/2009 | 717.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/08/2009 | 7200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/08/2009 | 500.00 | 00083916903420 | Hilario Ferreira Bandeira Junior eoutros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DE MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/08/2009 | 1800.00 | 00013294210434 | LÚCIA MARIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇOES DE PLANTÕES COMO MEDICO REALIZADOS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00011234628449 | OTONI JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/08/2009 | 750.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSÉ SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001400 | 12/08/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001427 | 13/08/2009 | 567.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001428 | 13/08/2009 | 1359.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/08/2009 | 1125.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/08/2009 | 1000.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA EXTERNA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/08/2009 | 1000.00 | 08385353000169 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SANTANA - RURAL FM ESTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIAÇÃO NA RURAL AM, RURAL FM, SPORT RODADO E NOTAS DIVULGADAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZÉA-PB, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/08/2009 | 465.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/08/2009 | 1354.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 178 CAMISAS EM MALHA, DESTINADO AO FARDAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/08/2009 | 9916.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/08/2009 | 1357.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001452 | 18/08/2009 | 2349.08 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/08/2009 | 779.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE, DA MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/08/2009 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/08/2009 | 279.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/08/2009 | 465.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS CONTABEIS, PRESTADOS NAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0001487 | 20/08/2009 | 7800.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA KHB 0181 À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE "www.politicasenegocios.com.br, DURANTE O MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001465 | 20/08/2009 | 2618.75 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 , LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/08/2009 | 1379.27 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA LENÇÓIS, TOALHAS E ENCERADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/08/2009 | 50.00 | 00031319700497 | Maria Lucia de Medeiros Vanderley e outras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/08/2009 | 50.00 | 00001851083421 | Maria Francisca da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/08/2009 | 50.00 | 00031319700497 | Maria Lucia de Medeiros Vanderley e outras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA) NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Prevencao e Controle de Doencas | Manutenção da Vigilância Sanitaria e epidiomologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/08/2009 | 50.00 | 00001851083421 | Maria Francisca da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA) NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Humanizacao Pre-Natal e Nascimento | Distribuição de enxovais a gestantes e crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/08/2009 | 1110.50 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001466 | 20/08/2009 | 1750.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001467 | 20/08/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001469 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001470 | 20/08/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001472 | 20/08/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001473 | 20/08/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001474 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001475 | 20/08/2009 | 500.00 | 00006859096462 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE IPOERAS FUNDAS PARA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINOS E NOTURNOS EM VEÍCULO VW GOL CL PLACA MNT 4070/PB REFERENTE A20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001480 | 20/08/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/08/2009 | 100.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMOSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/08/2009 | 1111.20 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A POTENCIALIZAR O ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/08/2009 | 238.51 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARTESANAIS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PELC (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001495 | 21/08/2009 | 488.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/08/2009 | 43.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001494 | 21/08/2009 | 3650.30 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001500 | 24/08/2009 | 1369.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/08/2009 | 800.00 | 00031163660809 | EVELINE DE MORAIS ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORA DE INFORMATICA CAPACITANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/08/2009 | 388.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/08/2009 | 1200.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/08/2009 | 200.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/08/2009 | 280.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL/BPA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/08/2009 | 932.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/08/2009 | 1181.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/08/2009 | 633.65 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, ( CAÇAROLA, FRIGIDEIRA, PRATOS, COPOS VIDRO, TALHER, KIT POTES DE MANTIMENTOS, XÍCARAS C/ PIRES, GARRAFA P/ CAFÉ, BACIAS, MARINEX E CONJ. POTES C/ 05 PEÇAS, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001523 | 27/08/2009 | 5601.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001519 | 27/08/2009 | 4587.02 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao Basica para Todos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/08/2009 | 70.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º. OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS REGISTRO: ATA E ESTATUTO DO CONSELHO DA CRECHE JOANA DE ARAÚJO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/08/2009 | 328.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, (PARAFUSOS, CHAVE CANO E ROLAMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/08/2009 | 992.28 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8º PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002, REF. A COMPETÊNCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/08/2009 | 821.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001536 | 28/08/2009 | 6424.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001527 | 28/08/2009 | 4439.15 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 , LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0001528 | 28/08/2009 | 675.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO-AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0001529 | 28/08/2009 | 678.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNL-5355/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0001530 | 28/08/2009 | 2045.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F1000 DE PLACA MNA-2576/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0001531 | 28/08/2009 | 1638.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO CARGO-AMBULANCIA DE PLACA MOG-7469/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001534 | 28/08/2009 | 3436.28 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/08/2009 | 135.45 | 24218430000142 | Ivanilde Figueiredo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA ACRILEX, BOTÕES, BOLA DE ISOPOR, DEDAIS DE PAETÊ, DEDAIS DE LANTEJOLA, DEDAIS DE MIÇANGA, MEADA DE LINHA E COLA DE ISOPOR, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2009 | 690.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | 8Carente Assistido | Distribuição de cestas básicas a familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2009 | 3327.78 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0001545 | 31/08/2009 | 333.70 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PELC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001547 | 31/08/2009 | 661.30 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001548 | 31/08/2009 | 356.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001553 | 31/08/2009 | 774.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, DETINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2009 | 6465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2009 | 500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NÚCLEO DE VIDA SAUDÁVEL LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2009 | 6975.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELEITO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2009 | 2571.60 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS: ROÇADEIRA, JG KITS, SILICONE, CHAVE, EIXO, JG JUNTA, BIELA, CORREIA E PARAFUSO, DESTINADOS. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2009 | 5544.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRO, TRELIÇA, ARAME E TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001561 | 31/08/2009 | 8128.28 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2009 | 8871.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ALCIDES ALVES FERREIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2009 | 4278.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. AO 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2009 | 1870.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. AO 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2009 | 437.00 | 00003801715469 | Rogerio Jose de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO M~ES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2009 | 1955.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2009 | 2820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001538 | 31/08/2009 | 278.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 , LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/08/2009 | 2289.99 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0001546 | 31/08/2009 | 841.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0001560 | 31/08/2009 | 4807.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2009 | 1272.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0001564 | 31/08/2009 | 6803.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICA DE MOTORES REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNL-5355/PB E NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOG-7469, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2009 | 6605.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2009 | 3845.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2009 | 4260.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2009 | 1456.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2009 | 17208.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2009 | 7338.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2009 | 450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2009 | 300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - ATENÇÃO BASICA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTORA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2009 | 60.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO SERVIDOR MANOEL NASCIMENTO DE MEDEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001539 | 31/08/2009 | 262.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0001544 | 31/08/2009 | 1555.40 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Recomeco | Desenvolvimento das Atividades curriculares do Ensino de jovens e adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001554 | 31/08/2009 | 681.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001555 | 31/08/2009 | 498.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001556 | 31/08/2009 | 1439.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Manutenção de Pré-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001557 | 31/08/2009 | 453.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001558 | 31/08/2009 | 239.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA CRECHE JOANA ARAÚJO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0001565 | 31/08/2009 | 1117.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICA DE MOTORES REALIZADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA MNW-2051/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2009 | 9710.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2009 | 8478.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2009 | 23595.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2009 | 3255.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2009 | 5703.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2009 | 1468.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ESTAVEIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001537 | 31/08/2009 | 283.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/08/2009 | 2470.34 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2009 | 1391.40 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COTA DO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2009 | 1090.60 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2009 | 12195.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO SEVERINO DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2009 | 3603.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2009 | 1225.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2009 | 1425.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2009 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/09/2009 | 307.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001614 | 01/09/2009 | 530.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2009 | 620.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/09/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/09/2009 | 0.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/09/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2009 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/09/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/09/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/09/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/09/2009 | 2207.74 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 11/1989, 11/1992, 02/1985, 11/1989, 01/1990, 01/1985, 01/1990, 12/1989, 12/1989, 12/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/09/2009 | 700.00 | 00379377000101 | DELSAT-Eletromecanica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV EM VHF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/09/2009 | 4350.00 | 00379377000101 | DELSAT-Eletromecanica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV EM VHF-20W E 01 VÍDEO CONVERSOR DE VHF, INSTALADOS NA REPITIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/09/2009 | 1170.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMAS, GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, VDRL, FSH, LH, BETA HCG, ACIDO URICO, CREATINA E HEMOGLOBINA GLICOSILADA), REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/09/2009 | 4575.21 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001650 | 09/09/2009 | 3038.73 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/09/2009 | 900.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/09/2009 | 3440.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/09/2009 | 2204.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/09/2009 | 6240.78 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001656 | 10/09/2009 | 1125.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00014131072491 | MARIA DAS GRAÇAS M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00011234628449 | OTONI JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/09/2009 | 6370.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001651 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/09/2009 | 1554.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/09/2009 | 15323.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001653 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0001654 | 10/09/2009 | 7370.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO (CAÇAMBA BASCULANTE PLACA-HUJ-7359), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E COMPLEMENTAÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0001661 | 10/09/2009 | 7600.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/09/2009 | 2670.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SOLO COM TRATOR PARA AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PLANTIO DA SAFRA 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/09/2009 | 0.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/09/2009 | 1316.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/09/2009 | 4560.00 | 00064020983453 | DAMIÃO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM, CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA PARA O VEICULO FORD F-1000 PLACA MNA-2576 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/09/2009 | 2995.00 | 00008661413400 | GERONCIO LEONCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO KIA BESTA PLACA MNW-2051 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/09/2009 | 2036.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/09/2009 | 1292.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMAS, GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, VDRL, FSH, LH, BETA HCG, ACIDO URICO, CREATINA E HEMOGLOBINA GLICOSILADA), REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/09/2009 | 378.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARAS DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/09/2009 | 751.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE, DA MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/09/2009 | 377.40 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CORRESPONDENTES A VARIAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTES AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/09/2009 | 316.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARA DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/09/2009 | 138.18 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/09/2009 | 480.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001681 | 15/09/2009 | 22500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO /ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHONE/ABER/CC.DUP PLACA MOJ-7117/PB ANO MODELO 2006/2007 DE COR VERDE, MOVIDA A DIESEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/09/2009 | 10563.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/09/2009 | 102.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMOSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/09/2009 | 1091.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/09/2009 | 516.25 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO CARGO DE PLACA MOG-7469/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/09/2009 | 3100.20 | 08753758000102 | FARMACIA PRO-SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/09/2009 | 1150.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIAS, PORTÕES, PLACAS DE METAIS, SOLDAS E REPAROS, REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/09/2009 | 1800.00 | 09139551000539 | Serviço de A. as M. e Pequenas Empresas da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE 300 (TREZENTOS) EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM CURSOS E PALESTRAS GERENCIAIS NO SABADO EMPREENDEDOR DE VARZEA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/09/2009 | 244.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0001702 | 18/09/2009 | 1015.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNQ-0307/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0001701 | 18/09/2009 | 2208.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA CYN-8327, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/09/2009 | 41.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/09/2009 | 7900.00 | 00052380840482 | SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E POTÊNCIALIDADES TURÍSTICAS E SÓCIO ECONÔMICAS DO MUNICIPIO, EM DVD, VEICULAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO NA TV BORBOREMA AFILIADA DO SBT CANAL 07, VEICULAÇÃO NO ACONTECE TV ATRAVÉS DO WWW.ACONTECETV.COM.BR, VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICA DO MUNICIPIO NA TV E INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/09/2009 | 0.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/09/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/09/2009 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001709 | 22/09/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001712 | 22/09/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001713 | 22/09/2009 | 1750.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001714 | 22/09/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001715 | 22/09/2009 | 500.00 | 00006859096462 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE IPOERAS FUNDAS PARA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINOS E NOTURNOS EM VEÍCULO VW GOL CL PLACA MNT 4070/PB REFERENTE A20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001716 | 22/09/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. A 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001717 | 22/09/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001718 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001719 | 22/09/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/09/2009 | 284.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/09/2009 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/09/2009 | 1498.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/09/2009 | 1650.00 | 00008442288422 | FRANCISCO CHARLLES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAGEM EM PORTÕES E GRADES REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001727 | 24/09/2009 | 1989.68 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001730 | 25/09/2009 | 2025.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/09/2009 | 4240.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EXECULTADOS NO COMPRESSOR, CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO, CUSPIDEIRA, ESTUFA, CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA E AMALGAMADOR, REALIZADOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001737 | 28/09/2009 | 7178.05 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, MICROONIBUS PLACA CYN-8327, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001733 | 28/09/2009 | 1775.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/09/2009 | 600.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/09/2009 | 20.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/09/2009 | 130.00 | 09338744000195 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM DISPOSITO DE CONEXÃO ACESSO A CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/09/2009 | 800.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA SIMPLES E 01 URNA INFANTIL, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001745 | 29/09/2009 | 575.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PELC (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/09/2009 | 4200.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 120 CARRADAS C/ CARROÇÃO PIPA DO TRATOR C/3500L D'AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/09/2009 | 13.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/09/2009 | 85.00 | 06354982000104 | INFOTEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001742 | 29/09/2009 | 288.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, MICROONIBUS PLACA CYN-8327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001743 | 29/09/2009 | 9750.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 E CAMINHÃO F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001744 | 29/09/2009 | 301.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL-5355/PB E CAMINHAÕ F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001747 | 29/09/2009 | 3475.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001748 | 29/09/2009 | 963.18 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001761 | 30/09/2009 | 2469.94 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2009 | 7145.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2009 | 4110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2009 | 1456.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2009 | 4387.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2009 | 17108.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2009 | 7370.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2009 | 450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001811 | 30/09/2009 | 1350.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2009 | 8478.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2009 | 992.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ESTÁVEL DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2009 | 9555.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ESTÁVEL LUZIA DIAS DOS SANTOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2009 | 23644.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2009 | 3255.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2009 | 1468.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ESTAVEIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2009 | 5703.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Recomeco | Desenvolvimento das Atividades curriculares do Ensino de jovens e adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2009 | 299.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1187 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COTA DO DIA 31/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2009 | 966.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2009 | 642.72 | 33654831000136 | UNIPÊ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO A 2º PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE MUNICÍPIOS EM PARCERIA COM A FAMUP DO ALUNO JOSÉ INALDO DE MORAIS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001757 | 30/09/2009 | 7726.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNUMILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001759 | 30/09/2009 | 285.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNU MILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001764 | 30/09/2009 | 1924.13 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2009 | 12326.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ESTÁVEL PEDRO SEVERINO DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2009 | 3603.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2009 | 1255.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2009 | 2385.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2009 | 1955.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2009 | 2820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001812 | 30/09/2009 | 860.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001758 | 30/09/2009 | 515.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | 8Carente Assistido | Distribuição de cestas básicas a familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001762 | 30/09/2009 | 3420.14 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001763 | 30/09/2009 | 760.30 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0001765 | 30/09/2009 | 368.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00078929792472 | Creusnailde Araujo da Silva Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELO, ENSINANDO CORTE, ESCOVA, HIDRATAÇÃO, PENTEADOS E TINTURAS, COM CARGA HORÁRIA DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) HORAS, PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA SUAS, CONVÊNIO Nº 779/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00069104450400 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, ENSINANDO A CONFECCIONAR BOLSAS EM TECIDO E CONJUNTO DE BANHEIROS, COM CARGA HORARIA DE 72 DUAS HORAS POR UM PERIODO DE DOIS MESES, POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS, CONVÊNIO N.º 779/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00003460270470 | LUZIA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA QUE FUNCIONA NA COMUNIDADE RURAL DE PITOMBEIRA, COM ATIVIDADES LÚDICAS, PEDAGÓGICAS E DE LAZER, COM CARGA HORÁRIA DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUANTRO) HORAS, POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS, CONVÊNIO Nº 779/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2009 | 7175.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NÚCLEO DE VIDA SAUDÁVEL LIGADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2009 | 6465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2009 | 500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANÇA DE CAPOEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASE DO SUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELEITO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2009 | 8716.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2009 | 1870.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2009 | 4278.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. AO 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico para todos | Conservação e manutenção da Rede esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2009 | 1955.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS 300MM x 100ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001813 | 30/09/2009 | 1115.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2009 | 111.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2009 | 414.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54 CAMISAS EM MALHA, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2009 | 1191.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMAS, GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, VDRL, FSH, LH, BETA HCG, ACIDO URICO, CREATINA E HEMOGLOBINA GLICOSILADA), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/10/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0001833 | 02/10/2009 | 705.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA-PB PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/10/2009 | 1054.59 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9º PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002, REF. A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/10/2009 | 1.42 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/10/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/10/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/10/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/10/2009 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/10/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/10/2009 | 1162.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0001836 | 05/10/2009 | 25.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA-PB PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0001837 | 05/10/2009 | 249.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/10/2009 | 500.84 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA 13.751-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/10/2009 | 88.73 | 35429588000188 | ELETROTÉRMICA ELETRICIDADE - TELECOMUNICAÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SUBEMPENHO 615/02 RELATIVO A ACRECIMOS LEGAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/10/2009 | 87.93 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/10/2009 | 626.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/10/2009 | 0.17 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA DO PRÓ JOVEM, Nº 13.124-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/10/2009 | 0.21 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA 11.207-0 EMPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/10/2009 | 0.93 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA 13.122-9 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/10/2009 | 4.52 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA 8890-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/10/2009 | 384.49 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA 58.075-9 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/10/2009 | 55.06 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA 13.120-2 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/10/2009 | 9.69 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA 13.121-2 FMASBAJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/10/2009 | 5.14 | 04407029000143 | MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO DA CONTA 13236-5 CDLAF MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/10/2009 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/10/2009 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/10/2009 | 18.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/10/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/10/2009 | 185.50 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADA ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/10/2009 | 4.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/10/2009 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/10/2009 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/10/2009 | 196.65 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/10/2009 | 447.57 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/10/2009 | 704.75 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/10/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/10/2009 | 322.55 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1060, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/10/2009 | 146.74 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1144, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0001873 | 08/10/2009 | 77.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA-PB PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/10/2009 | 9302.08 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/10/2009 | 6240.78 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/10/2009 | 2204.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/10/2009 | 3677.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/10/2009 | 1629.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/10/2009 | 12256.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0001876 | 09/10/2009 | 7370.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO (CAÇAMBA BASCULANTE PLACA-HUJ-7359), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E COMPLEMENTAÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/10/2009 | 1388.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/10/2009 | 4.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/10/2009 | 60.00 | 00001597368890 | IVAN FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2009, ONDE IRÁ SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/10/2009 | 31.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10700-X NA COTA DO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/10/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/10/2009 | 315.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE "www.politicasenegocios.com.br, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/10/2009 | 162.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 BANNER, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/10/2009 | 162.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 01 BANNER, DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/10/2009 | 367.71 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINCENÇA AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE RIACHO DA COZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/10/2009 | 945.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/10/2009 | 1500.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/10/2009 | 1500.00 | 00011234628449 | OTONI JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/10/2009 | 750.00 | 00014131072491 | MARIA DAS GRAÇAS M. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/10/2009 | 500.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2009, ONDE PARTICIPOU DE OFICINAS DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/10/2009 | 200.00 | 07237373000120 | Banco do Nordeste | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO NA CONTA 10390-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001916 | 19/10/2009 | 500.00 | 00006859096462 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE IPOERAS FUNDAS PARA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINOS E NOTURNOS EM VEÍCULO VW GOL CL PLACA MNT 4070/PB REFERENTE A20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001917 | 19/10/2009 | 1750.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001918 | 19/10/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001919 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. A 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001920 | 19/10/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001921 | 19/10/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001922 | 19/10/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0001923 | 19/10/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0001924 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/10/2009 | 180.00 | 00004331533425 | ARNALDO PERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE TRÊS TELEVISORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/10/2009 | 800.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 15367-2 NA COTA DO DIA 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/10/2009 | 1650.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0001926 | 19/10/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/10/2009 | 940.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTRE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/10/2009 | 940.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES 07/2009 E 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/10/2009 | 7926.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/10/2009 | 104.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMOSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/10/2009 | 794.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/10/2009 | 980.20 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/10/2009 | 359.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/10/2009 | 1065.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10º PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002, REF. A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/10/2009 | 2285.62 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 11/1992, 12/1992, 01/1993 E 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001941 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/10/2009 | 534.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARA DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/10/2009 | 1352.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/10/2009 | 1395.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS CONTABEIS, PRESTADOS NAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/10/2009 | 387.00 | 01602075000105 | Multividros Com. de Vidros Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARETAS PARA MOLDURAS UTILIZADAS NOS QUADROS COM A FOTO OFICIAL DO SR. PREFEITO, ANEXADAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/10/2009 | 699.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE, DA MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00073931160491 | Joao Luiz de Oliveira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMBREAGEM, SERVIÇO DE CABEÇOTE E REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNL-5355 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/10/2009 | 1290.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/10/2009 | 678.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMAS, GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, VDRL, FSH, LH, BETA HCG, ACIDO URICO, CREATINA E HEMOGLOBINA GLICOSILADA), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/10/2009 | 1990.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/10/2009 | 1300.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA EXTERNA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO TEREZINHA ARAÚJO DE MORAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA EXTERNA NO GINÁSIO DE ESPORTE VITÓRIA CRISTINA DE MEDEIROS, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00002066983489 | Jose Ricardo de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES PÚBLICA DA FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REALIZADA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/10/2009 | 0.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/10/2009 | 48.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/10/2009 | 522.50 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/10/2009 | 642.72 | 33654831000136 | UNIPÊ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO A 3º PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE MUNICÍPIOS EM PARCERIA COM A FAMUP DO ALUNO JOSÉ INALDO DE MORAIS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/10/2009 | 624.00 | 33654831000136 | UNIPÊ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO A 4º PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE MUNICÍPIOS EM PARCERIA COM A FAMUP DO ALUNO JOSÉ INALDO DE MORAIS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/10/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/10/2009 | 3000.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/10/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/10/2009 | 350.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA - COMMEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/10/2009 | 564.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/10/2009 | 696.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/10/2009 | 1003.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002, REF. A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001971 | 27/10/2009 | 2758.94 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/10/2009 | 2256.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/10/2009 | 177.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA-PB PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001978 | 28/10/2009 | 1930.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001980 | 28/10/2009 | 6872.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, MICROONIBUS PLACA CYN-8327, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001981 | 28/10/2009 | 275.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, MICROONIBUS PLACA CYN-8327, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/10/2009 | 64.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/10/2009 | 600.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/10/2009 | 351.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001989 | 29/10/2009 | 2360.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNUMILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/10/2009 | 0.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001987 | 29/10/2009 | 10528.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 E CAMINHÃO F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001988 | 29/10/2009 | 308.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL-5355/PB E CAMINHÃO F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001984 | 29/10/2009 | 795.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002004 | 30/10/2009 | 5603.43 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/10/2009 | 8483.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/10/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/10/2009 | 1870.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/10/2009 | 4278.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. AO 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002053 | 30/10/2009 | 8000.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002002 | 30/10/2009 | 1010.05 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002011 | 30/10/2009 | 424.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/10/2009 | 7175.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/10/2009 | 7115.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/10/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/10/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELEITO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/10/2009 | 1294.79 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARTESANAIS, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Manutenção da Casa da Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2009 | 1694.97 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARTESANAIS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001998 | 30/10/2009 | 4200.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 120 CARRADAS C/ CARROÇÃO PIPA DO TRATOR C/3500L D'AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001999 | 30/10/2009 | 575.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/10/2009 | 1995.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/10/2009 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO ERALDO MEDEIROS DE FIGUEIREDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002000 | 30/10/2009 | 2985.54 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0002006 | 30/10/2009 | 3717.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0002007 | 30/10/2009 | 912.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002008 | 30/10/2009 | 2212.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO CARGO-AMBULANCIA DE PLACA MOG-7469/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002009 | 30/10/2009 | 991.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO-AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002010 | 30/10/2009 | 625.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNL-5355/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/10/2009 | 7452.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/10/2009 | 9460.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/10/2009 | 1456.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/10/2009 | 17108.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/10/2009 | 4387.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/10/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2009 | 450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2009 | 5705.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0002056 | 30/10/2009 | 112.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA-PB PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/10/2009 | 2257.80 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/10/2009 | 23644.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/10/2009 | 1468.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ESTAVEIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/10/2009 | 9555.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/10/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ESTÁVEL LUZIA DIAS DOS SANTOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/10/2009 | 8633.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/10/2009 | 1449.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/10/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ESTÁVEL DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2009 | 6168.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001993 | 30/10/2009 | 4900.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNOMILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001994 | 30/10/2009 | 253.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNU MILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/10/2009 | 815.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/10/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COTA DO DIA 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/10/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002001 | 30/10/2009 | 2490.10 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/10/2009 | 1362.33 | 09172578000108 | Marcos Antonio de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM ALGUMAS REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/10/2009 | 12295.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/10/2009 | 620.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ESTÁVEL PEDRO SEVERINO DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/10/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO JOSE WELLISON DE SOUZA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/10/2009 | 1230.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2009 | 3138.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/10/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/10/2009 | 251.22 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1720, PELA LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/10/2009 | 1255.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/10/2009 | 2385.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/10/2009 | 2288.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONET/ABER/CC.DUP PLACA MOJ-7117/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/10/2009 | 612.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONET/ABER/CC.DUP PLACA MOJ-7117/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002059 | 03/11/2009 | 2561.98 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002063 | 03/11/2009 | 2796.88 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002060 | 03/11/2009 | 1053.70 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002061 | 03/11/2009 | 487.17 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002062 | 03/11/2009 | 588.24 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PELC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/11/2009 | 417.90 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS EM GERAL, UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/11/2009 | 120.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ DECORAÇÃO E MATERIAL DESCARTÁVEIS, UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002074 | 04/11/2009 | 673.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/11/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0002080 | 04/11/2009 | 1180.07 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA-PB PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002075 | 04/11/2009 | 379.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Manutenção de Pré-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002076 | 04/11/2009 | 404.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Varzea e uma Crianca | Aquisição de Generos alimenticios para merenda das crianças de creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002077 | 04/11/2009 | 156.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA CRECHE JOANA ARAÚJO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002078 | 04/11/2009 | 935.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Recomeco | Desenvolvimento das Atividades curriculares do Ensino de jovens e adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002079 | 04/11/2009 | 404.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/11/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/11/2009 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/11/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/11/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/11/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/11/2009 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Educacao Basica para Todos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002084 | 05/11/2009 | 721.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOANA ARAÚJO DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002085 | 05/11/2009 | 783.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANANIAS DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Manutenção de Pré-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002086 | 05/11/2009 | 130.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANANIAS DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002087 | 05/11/2009 | 950.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Manutenção de Pré-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002088 | 05/11/2009 | 174.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002089 | 05/11/2009 | 944.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO SILVANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Manutenção de Pré-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002090 | 05/11/2009 | 217.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO SILVANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002091 | 05/11/2009 | 522.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Manutenção de Pré-Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002092 | 05/11/2009 | 87.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/11/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/11/2009 | 975.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0002097 | 06/11/2009 | 7370.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO (CAÇAMBA BASCULANTE PLACA-HUJ-7359), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E COMPLEMENTAÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/11/2009 | 424.50 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/11/2009 | 136.05 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJEM, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/11/2009 | 814.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2009 | 9330.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/11/2009 | 742.50 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/11/2009 | 3643.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/11/2009 | 2204.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2009 | 6274.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/11/2009 | 2661.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/11/2009 | 12161.25 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2009 | 168.84 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DA SERVIDORA EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/11/2009 | 0.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NA COTA DO DIA 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/11/2009 | 10.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA EMBRATEL, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/11/2009 | 359.64 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/11/2009 | 817.45 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/11/2009 | 236.97 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/11/2009 | 385.27 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/11/2009 | 678.56 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/11/2009 | 257.88 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/11/2009 | 125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/11/2009 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/11/2009 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/11/2009 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/11/2009 | 51.86 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/11/2009 | 579.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/11/2009 | 613.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/11/2009 | 305.92 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADA ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/11/2009 | 394.90 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADA ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/11/2009 | 55.52 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/11/2009 | 58.03 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/11/2009 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/11/2009 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/11/2009 | 78.93 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1101 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/11/2009 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1140, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/11/2009 | 101.63 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1101 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/11/2009 | 76.19 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1101 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/11/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1101 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/11/2009 | 58.01 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1140, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/11/2009 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1140, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/11/2009 | 123.65 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1110, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/11/2009 | 145.86 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1110, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/11/2009 | 341.03 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1060, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/11/2009 | 169.45 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1144, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/11/2009 | 83.48 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1110, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/11/2009 | 97.07 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1110, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/11/2009 | 186.45 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1144, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/11/2009 | 366.51 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1060, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/11/2009 | 40.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/11/2009 | 65.85 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1044, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/11/2009 | 58.41 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1044, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/11/2009 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1044, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/11/2009 | 40.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DO JUAZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/11/2009 | 500.00 | 00008442288422 | FRANCISCO CHARLLES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS, SOLDAGENS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/11/2009 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/11/2009 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/11/2009 | 950.00 | 00008442288422 | FRANCISCO CHARLLES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÕES, VITROU, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/11/2009 | 1141.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMAS, GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, VDRL, FSH, LH, BETA HCG, ACIDO URICO, CREATINA E HEMOGLOBINA GLICOSILADA), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/11/2009 | 2745.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS - EDILBERTO ARAÚJO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONJ.CIN.C/ 04 LUGARES, 01 BEBEDOURO CGC ESMALTEC, 01 ARMARIO EM AÇO TPL4034, 01 REFRIGERADOR 300L CONSUL CLASSE A E 01 FOGÃO CARIBE MAX FFX ESMALTEC, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/11/2009 | 2000.00 | 10583340000146 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS - GRAFICA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/11/2009 | 1670.00 | 00008442288422 | FRANCISCO CHARLLES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DO CEMITÉRIO LOCAL, SOLDAGEM DE GRADES DO MATADOURO PÚBLICO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/11/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002180 | 13/11/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002181 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0002186 | 13/11/2009 | 572.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA-PB PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/11/2009 | 1578.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DO SURTO DE VARICELA NO PERÍODO DE 14/09/2009 A 06/10/2009 OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/11/2009 | 3200.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AOS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DO SURTO DE VARICELA NO PERÍODO DE 10/09/2009 A 06/10/2009 OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/11/2009 | 470.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTRE AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0002185 | 13/11/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/11/2009 | 1815.00 | 00002613503408 | Jose do Bonfim Araujo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/11/2009 | 470.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/11/2009 | 1900.00 | 00093110707420 | FRANÇUALDO DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBAS EM COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/11/2009 | 98.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMOSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/11/2009 | 4675.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/11/2009 | 1473.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/11/2009 | 420.00 | 06228694000103 | Oftalmologia e Pediatria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/11/2009 | 817.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE, DA MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/11/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/11/2009 | 2059.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/11/2009 | 443.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/11/2009 | 1447.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8665-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/11/2009 | 730.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA - COMMEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/11/2009 | 310.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N. SRA. DE FÁTIMA - CELIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS E CÂMARAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/11/2009 | 194.34 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/11/2009 | 780.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS E CONSERTOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/11/2009 | 900.00 | 07553181000122 | Oficina Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO REALIZADOS NOS VEICULOS F.1000 DE PLACA MNA-2576 E DUCATO MOG-7469, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002222 | 20/11/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002223 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002224 | 20/11/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002225 | 20/11/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002226 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002227 | 20/11/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002228 | 20/11/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002229 | 20/11/2009 | 1750.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/11/2009 | 338.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/11/2009 | 2218.55 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 12/1992, 01/1993, 03/1993, 04/1993, 05/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/11/2009 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/11/2009 | 1325.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/11/2009 | 360.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/11/2009 | 42.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NA COTA DO DIA 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/11/2009 | 375.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA E TROCA DE CILINDRO NA IMPRESSORA LASER 1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/11/2009 | 405.00 | 24527855000133 | RESET- Representaçoes Servicos e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORNER E PCR PARA A IMPRESSORA A LASER 1010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0002242 | 24/11/2009 | 111.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/11/2009 | 300.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMBREAGEM E TROCA DO ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/11/2009 | 5934.58 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRO, BARRA REDONDA, ARAME, TRELICA, COLUNA ARMADA E ESTRIBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/11/2009 | 700.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (BONECAS PEQUENA, CAMINHÕES ESTRADA, PANDEIROS, KITS BELEZA, JOGOS DE PANELINHAS, DOMINÓ E CARRINHOS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0002250 | 25/11/2009 | 210.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/11/2009 | 1070.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/11/2009 | 640.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARTIDA ELETRICA DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/11/2009 | 1980.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COBERTURA GERAL DE BANCADA E CONFECÇÃO DE TAPETE GRANDE DE PISO PARA O VEÍCULO KIA BESTA PLACA MNW-2051, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002258 | 26/11/2009 | 7305.83 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, MICROONIBUS PLACA CYN-8327, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/11/2009 | 3905.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/11/2009 | 1709.60 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0002254 | 26/11/2009 | 4550.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/11/2009 | 1900.00 | 00008661413400 | GERONCIO LEONCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO F 1000 DE PLACA MNA 2576, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002262 | 27/11/2009 | 2348.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002264 | 27/11/2009 | 9862.92 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL 5355 E CAMINHÃO F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/11/2009 | 1900.00 | 00008661413400 | GERONCIO LEONCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO F 1000 DE PLACA MNA 2576, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/11/2009 | 595.00 | 24213548000188 | MOTOMARC - MARCONIO GERALDO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA/XL 125 DE PLACA MNI-0712/PB E DA MOTO HONDA/XL 125 DE PLACA MNI-0672/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/11/2009 | 2104.00 | 09076888000110 | CRISTINA MEDEIROS CAMARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PETISCOS, SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA JUVENTUDE, E DIA DA CRIANÇA REALIZADOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/11/2009 | 1400.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS COM REPOSIÇÃO DE MULDAS, NA PRAÇA WALDEMAR MARINHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/11/2009 | 1022.22 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11º PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002, REF. A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/11/2009 | 4.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002263 | 27/11/2009 | 1870.56 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002274 | 30/11/2009 | 253.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, MICROONIBUS PLACA CYN-8327, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/11/2009 | 9555.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/11/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ESTÁVEL LUZIA DIAS DOS SANTOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2009 | 23795.65 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2009 | 1468.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ESTAVEIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2009 | 3255.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/11/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ESTÁVEL DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2009 | 8478.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2009 | 6687.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0002324 | 30/11/2009 | 580.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA: MNW-2051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2009 | 607.80 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002337 | 30/11/2009 | 2145.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNW-2051/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002346 | 30/11/2009 | 2233.85 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002275 | 30/11/2009 | 6920.60 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNUMILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002276 | 30/11/2009 | 244.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNU MILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2009 | 1015.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COTA DO DIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2009 | 430.00 | 00005814095407 | Jaco Pinheiro Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MACENARIA EM PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002285 | 30/11/2009 | 1619.98 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2009 | 12233.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2009 | 1230.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ESTÁVEL PEDRO SEVERINO DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2009 | 3603.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MÊS 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2009 | 1957.67 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002333 | 30/11/2009 | 1842.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNQ-0307/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2009 | 0.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DE IRRF DESCONTADO NA CONTA 14559-9, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2009 | 0.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DE IRRF DESCONTADO NA CONTA 14560-2, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2009 | 1620.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2009 | 2385.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002278 | 30/11/2009 | 955.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2009 | 8251.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2009 | 1870.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2009 | 4278.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. AO 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002331 | 30/11/2009 | 6935.33 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002338 | 30/11/2009 | 7500.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002339 | 30/11/2009 | 4500.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002344 | 30/11/2009 | 2280.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRO, TRELICA, ARAME REC. E TUBO INDL., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2009 | 7175.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/11/2009 | 7115.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELEITO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2009 | 55.50 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJEM, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2009 | 162.40 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002340 | 30/11/2009 | 417.40 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PELC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002341 | 30/11/2009 | 999.18 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002342 | 30/11/2009 | 404.18 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerando Renda | Reforma e Ampliação do Prédio onde funciona o CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0002349 | 30/11/2009 | 21527.29 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE VÁRZEA, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE Nº 026/2009 E CONVÊNIO Nº 015/2006/MDS. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002273 | 30/11/2009 | 283.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL-5355/PB E CAMINHÃO F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002284 | 30/11/2009 | 1956.49 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2009 | 450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2009 | 4530.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2009 | 17500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2009 | 1456.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2009 | 9460.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2009 | 6936.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2009 | 5473.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0002325 | 30/11/2009 | 880.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA: MOQ-2363, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002326 | 30/11/2009 | 1800.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO MOG - 7469-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2009 | 469.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002334 | 30/11/2009 | 605.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002343 | 30/11/2009 | 2252.58 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2009 | 910.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Construção e ampliação de Postos de Saúde no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0002350 | 30/11/2009 | 26972.52 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA - PB, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atend.Ambulatorial,Hospit.e Emergencial | Construção e ampliação de Postos de Saúde no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0002351 | 30/11/2009 | 23550.63 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA - PB DE ACORDO A CARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00202009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002279 | 30/11/2009 | 884.80 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2009 | 1955.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2009 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO ERALDO MEDEIROS DE FIGUEIREDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002348 | 30/11/2009 | 4200.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 120 CARRADAS C/ CARROÇÃO PIPA DO TRATOR C/3500L D'AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2009 | 4180.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS, 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, 02 CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, 02 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2009 | 69.32 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DA CONTA 15.314- 1 JOÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2009 | 275.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ 220W C/FILT HEPA LAS 3000B2 BLACK & DECKER, PARA SERVIR A VÁRIAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/12/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/12/2009 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5150-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/12/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5153-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/12/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5.155-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/12/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 7.770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/12/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9.882-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0002366 | 02/12/2009 | 184.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE VARZEA-PB PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/12/2009 | 300.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP Á EMPRESA VIAÇÃO ITAPEMIRIM, PARA O SR. RODRIGO ROCHA BULCÃO, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECRETO DE LEI 008/2000, NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/12/2009 | 2112.24 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETENCIAS 03/1993, 04/1993, 05/1993 E 06/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/12/2009 | 1395.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/12/2009 | 1395.00 | 00047382406415 | Joaquim Jose de Medeiros Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PERANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 8Carente Assistido | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/12/2009 | 680.00 | 09133723000133 | Márcia de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA SIMPLES E 01 URNA POPULAR, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/12/2009 | 300.00 | 00005611636420 | JACI SILVA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 - PASSAGEM DE AVIÃO PARA A CIDADE PORTO VELHO - RO A EMPRESA TAM LINHAS ÁREAS, PARA A SENHORA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECRETO LEI 008/2000, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/12/2009 | 1348.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01- APARELHO DE PRESÃO, 01- MACA ALCOCHOADA E 01- ESCADA COM 02 DEGRAUS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/12/2009 | 160.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 02 TONERS PARA A COPIADORA SHARP 1642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/12/2009 | 470.40 | 00039634809472 | Maria Izabel de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CORRESPONDENTES A VARIAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/12/2009 | 1100.00 | 00013948415404 | CLOVES DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES ATÉ O HOSPITAL LAUREANO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/12/2009 | 2047.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/12/2009 | 352.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE CÂMARAS DE AR, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/12/2009 | 3188.00 | 00008442288422 | FRANCISCO CHARLLES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DA CASA DA FAMILIA E REPAROS NOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES E NO CARROÇÃO DA FOÇA E SOLDAGENS E RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002403 | 09/12/2009 | 480.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002404 | 09/12/2009 | 1312.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/12/2009 | 77.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002402 | 09/12/2009 | 580.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/12/2009 | 3950.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/12/2009 | 11618.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/12/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/12/2009 | 3643.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/12/2009 | 2238.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/12/2009 | 6250.23 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/12/2009 | 9196.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0002412 | 10/12/2009 | 7370.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO (CAÇAMBA BASCULANTE PLACA-HUJ-7359), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E COMPLEMENTAÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/12/2009 | 3075.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/12/2009 | 1825.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/12/2009 | 465.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS CONTABEIS, PRESTADOS NAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/12/2009 | 465.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS CONTABEIS, PRESTADOS NAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002434 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/12/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002439 | 14/12/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE "www.politicasenegocios.com.br, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/12/2009 | 940.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0002432 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/12/2009 | 940.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00069104450400 | MARIA DA PAZ DE MEDEIROS | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS, CONVÊNIO Nº 779/2006 E CONTRATO DE Nº 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/12/2009 | 1458.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/12/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamernto de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/12/2009 | 1248.00 | 33654831000136 | UNIPÊ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO A QUINTA E A SEXTA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE MUNICÍPIOS EM PARCERIA COM A FAMUP DO ALUNO JOSÉ INALDO DE MORAIS, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/12/2009 | 412.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/12/2009 | 8943.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/12/2009 | 24800.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/12/2009 | 10291.25 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/12/2009 | 11265.75 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/12/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/12/2009 | 1155.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/12/2009 | 1120.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/12/2009 | 4067.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/12/2009 | 6609.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/12/2009 | 151.00 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1144, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/12/2009 | 9568.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/12/2009 | 6975.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/12/2009 | 2071.25 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REF. À 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/12/2009 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1044, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/12/2009 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/12/2009 | 194.09 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1060, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/12/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1110, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/12/2009 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/12/2009 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/12/2009 | 311.00 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADA ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/12/2009 | 438.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME PACOTE FIRMADO JUNTO A TIM NORDESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/12/2009 | 211.01 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/12/2009 | 931.99 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/12/2009 | 362.16 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA : 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/12/2009 | 175.46 | 34028316522231 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/12/2009 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/12/2009 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1140, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/12/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÕNICA REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA: 3469-1101 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/12/2009 | 1964.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/12/2009 | 1967.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/12/2009 | 2264.07 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/12/2009 | 5456.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/12/2009 | 962.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/12/2009 | 7032.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/12/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/12/2009 | 1956.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NOS VEÍCULOS :AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: MOQ-2363/PB E AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA MOG-7469/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/12/2009 | 725.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE, DA MATERNIDADE BALBINA MARIA DA CONCEIÇÃO E DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/12/2009 | 400.00 | 00002905295490 | WAGNEY BEZERRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO SIA/SUS (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL) E SIA/PAB (SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/12/2009 | 2595.12 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/12/2009 | 1000.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (BONECAS, CARRINHOS, JOGO DA MEMÓRIA, KIT COZINHA, JOGO MEMÓRIA INTELIGENTE) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/12/2009 | 16947.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminando o Municipio | Conservação e manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/12/2009 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMOSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002517 | 21/12/2009 | 1649.82 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ( PERCAL ESTAMPADO, PERCAL LISO, ETAMINE, JUTA, ENCERADO ESTAMPADO, TECIDO OXFORD, TOALHA BANHO E TOALHA DE ROSTO) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002518 | 21/12/2009 | 475.06 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (MORIM, TEC. TNT, CETIM SEDA, TECIDO OXFORD) DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/12/2009 | 220.60 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ DECORAÇÃO,(PAPEL P/ PRESENTE, LAÇO FACIL, FITA DECORATIVA, CAIXA CUBO, BALÃO IMPERIAL E SACO METALIZADO) UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/12/2009 | 43.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7770-4 NA COTA DO DIA 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/12/2009 | 900.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E SISTEMA DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/12/2009 | 2296.25 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002509 | 21/12/2009 | 1750.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002510 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002511 | 21/12/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002512 | 21/12/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002513 | 21/12/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002514 | 21/12/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002515 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002516 | 21/12/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/12/2009 | 0.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO 5153-5 NA COTA DO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/12/2009 | 1595.00 | 00012531011838 | EDSON SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E REPAROS DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES E DETETIZAÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/12/2009 | 1546.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/12/2009 | 1032.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12º PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2008 - LEI Nº 10.522/2002, REF. A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/12/2009 | 267.15 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS E BOMBONS EM GERAL, UTILIZADOS NO NATAL DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/12/2009 | 2200.00 | 00012599300843 | SAULO QUINTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REABERTURA DA ANTIGA ESTRADA CARROSAVEL, PRIMEIRA ETAPA (ROÇO, ARRANQUE, QUEIMADA E RETIRADA MANUAL ENTULHO), QUE INTERLIGA AS COMUNIDADES DE: SERROTES PRETO, PEDRA D'ÁGUA, GUARAÚ, ASSENTAMENTO SÃO VICENTE (LAGOA), BOSQUE E IPOEIRAS FUNDAS, NO PERÍODO DE 01/11/2009 À 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos Abertos | Conservação de Estradas e passagens molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/12/2009 | 2800.00 | 00012599300843 | SAULO QUINTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REABERTURA DA ANTIGA ESTRADA CARROSAVEL, SEGUNDA ETAPA (RETIRADA DE ESTACAS E CONSTRUÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO), QUE INTERLIGA AS COMUNIDADES DE: SERROTES PRETO, PEDRA D'ÁGUA, GUARAÚ, ASSENTAMENTO SÃO VICENTE (LAGOA), BOSQUE E IPOEIRAS FUNDAS, NO PERÍODO DE 01/11/2009 À 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/12/2009 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE FOTOCOPIADORA SHARP 2040, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/12/2009 | 4169.80 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS NAT. 100 MT, MANGUEIRAS NAT. 20 MT, PISCA-PISCAS, PISCA-CASCATAS E FAIXA FELIZ NATAL, UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/12/2009 | 2083.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NOS VEÍCULOS: F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB E F1000 DE PLACA MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/12/2009 | 1875.00 | 00002613503408 | Jose do Bonfim Araujo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFORMA DO PRÉDIO DO TELECENTRO, REFORMA DA ESCOLA SANDOVAL RUBENS E FIGUEIREDO E PROJETO TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2009 | 3449.37 | 00396895000125 | MINITÉRIO DA AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 038/2008 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/12/2009 | 4495.00 | 01129348000146 | Carolina Presentes-Herbert Wagner Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX.7000BTU, 01 FOGÃO BRANCO BALI 4323 ESMALTEC BR, 90 POLTRONAS PLÁTICAS E 01 BEBEDOURO EGM30 ESMALTEC, DESTINADOS A POTENCIALIZAR O ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2009 | 2093.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS - EDILBERTO ARAÚJO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS BLACK, 01 ARMARIO ARQUIVO, 01 MESA ANGULAR C/ PÉ E 01 REFRIGEDOR ESMALTEC, DESTINADOS A POTENCIALIZAR O ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/12/2009 | 1840.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO /ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO DE ESPORTE DE LAZER NO DECORRER DO PROJETO TAIS COMO, RUAS DE LAZER, GINCANAS, TORNEIOS, BAILES, DENTRE OUTROS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE NUCLEO DE VIDA SAUDAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/12/2009 | 311.55 | 24218430000142 | Ivanilde Figueiredo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, BASTÃO COLA QUENTE PEQUENO, BASTÃO COLA QUENTE DO GRANDE , COLA CASCOREZ GRANDE, COLA GLITTER, EVA, FITA LARGA, LÃ, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2009 | 590.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE REGULAGEM DE SITONIA DE RECEPTOR E PARABÓLICA COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2009 | 3405.00 | 01129348000146 | Carolina Presentes-Herbert Wagner Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ACORDO COM RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICACÕES REGIONAIS DE CER. (RESOLUÇÃO 622 DO CONSELHO P3 E DE ACORDO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002564 | 28/12/2009 | 35.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Medicamentos, material-hospitalar e material ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062009 | 0002565 | 28/12/2009 | 480.35 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000522009 | 0002571 | 28/12/2009 | 3223.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01-UMA BICICLETA FIXA C/VELOC 5 FUNÇÕES E 01- FORNO DE BIER ELÉTRICO C/ TERMOSTO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CAI), MANOEL RIBEIRO DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0002572 | 28/12/2009 | 2448.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AMBULATORIAIS FISIOTERAPEUTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CAI), MANOEL RIBEIRO DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000522009 | 0002573 | 28/12/2009 | 5548.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01- ULTRA SOM SONOMED, 01- TENSMED DIGITAL 4 CANAIS-ELETROESTIMULADOR E 01 - BARRA PARALELA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CAI), MANOEL RIBEIRO DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0002574 | 28/12/2009 | 2895.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AMBULATORIAIS FISIOTERAPEUTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CAI), MANOEL RIBEIRO DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/12/2009 | 1870.52 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 013/2008 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Agropecuaria Desenvolvida | Concessão de Assistência aos pequenos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002578 | 28/12/2009 | 4200.00 | 35571223000193 | Coop Agropecuaria Mista de Varzea Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 120 CARRADAS C/ CARROÇÃO PIPA DO TRATOR C/3500L D'AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00087359340420 | Julio Cezar Cabral de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2009 | 360.00 | 00073872660853 | Matias Mateus E. das Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA E BOMBA HIDRÁULICA DA CAÇAMBA SM/CHEVROLET 11000 PLACA MNQ 0307/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2009 | 770.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS - EDILBERTO ARAÚJO DINIZ - ME | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 - LONGARINA CROMADA E 01 - CADEIRA GIRATÓRIA DC5/S, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2009 | 770.00 | 08029271000181 | Hotel Santa Luzia LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES E DIÁRIAS DE UM DIA DE LAZER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002582 | 29/12/2009 | 1825.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/12/2009 | 233.87 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2009 | 880.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E COBERTURA DE PNEUS REALIZADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0002590 | 29/12/2009 | 2310.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 04 CAMARAS E 05 COLETES ARO-20, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA MNQ-0307 PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2009 | 1430.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03- PNEUS 750*16 G32, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KIQ-6279 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2009 | 840.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE BANDAS CONFORME RELACIONADAS EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002589 | 29/12/2009 | 1170.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD F 1000 DE PLACA MNA-2576, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002715 | 29/12/2009 | 2495.06 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002583 | 29/12/2009 | 495.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PELC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/12/2009 | 1200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO /ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA VIAGEM DE LAZER A JOÃO PESSOA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PELC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/12/2009 | 1260.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 FLAUTA DOCE YAMAHA E 09 ESTANTE PARTITURA ASK BL 010, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002587 | 29/12/2009 | 945.00 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002591 | 29/12/2009 | 800.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002592 | 29/12/2009 | 2000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2009 | 3250.00 | 04842105000149 | José Marques do Nascimento Júnior | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR 01- MULTIFUCIONAL HP OFFICE JET E 01 - IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2009 | 169.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2009 | 1830.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crianca Cidada | Manutenção de Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2009 | 7115.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2009 | 7175.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELEITO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2009 | 1950.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2009 | 2116.27 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2009 | 65.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJEM, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Varzea e uma Crianca | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2009 | 300.00 | 00004408984477 | Francicleide Medeiros de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LANCHES: SALGADINHOS, DOCINHOS, BOLOS, PASTÉIS E CACHORROS-QUENTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DA JUVENTUDOE AOS ADOLECENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002603 | 30/12/2009 | 1497.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2009 | 8251.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2009 | 4278.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2009 | 1870.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002663 | 30/12/2009 | 9701.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRO, COLUNA ARMADA, CHAPA GALV. COMP. CEDRINHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002671 | 30/12/2009 | 7800.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002672 | 30/12/2009 | 8000.00 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-TAMIRES ALMEIDA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2009 | 5002.26 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARÍA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002718 | 30/12/2009 | 10630.61 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL-5355/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Distribuição de medicamentos de uma forma em geral a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0002616 | 30/12/2009 | 6854.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002617 | 30/12/2009 | 2704.42 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0002619 | 30/12/2009 | 4100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICA DE MOTORES REALIZADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA KIQ-6279, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0002620 | 30/12/2009 | 1730.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICA DE MOTORES REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002621 | 30/12/2009 | 2520.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO CARGO-AMBULANCIA DE PLACA MOG-7469/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002622 | 30/12/2009 | 1212.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNL-5355/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0002623 | 30/12/2009 | 1047.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO-AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2009 | 1948.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2009 | 17108.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2009 | 4530.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2009 | 450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DE SIA/PAB JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MISTA DE VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2009 | 7498.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2009 | 9245.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2009 | 5473.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2009 | 2600.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2009 | 4025.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2009 | 1775.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002602 | 30/12/2009 | 1185.00 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2009 | 1955.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2009 | 2820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002714 | 30/12/2009 | 2174.20 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0002604 | 30/12/2009 | 360.00 | 00014066831400 | Antonio Jose Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2009 | 962.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2009 | 1.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NA COTA DO DIA 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Indenização Trabalhista Tramitada e Julgada pela JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COMO PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0002618 | 30/12/2009 | 4145.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES REALIZADOS NO VEÍCULO SM/CHEVROLET 11000 (CAÇAMBA) DE PLACA MNQ-0306/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2009 | 12643.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2009 | 1230.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2009 | 2160.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2009 | 3603.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ESTÁVEL PEDRO SEVERINO DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2009 | 852.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2009 | 155.00 | 06354982000104 | INFOTEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2009 | 116.00 | 06354982000104 | INFOTEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01- BATERIA DE NOBREAK 12V 7A SELADA, DESTINADA A SEC. DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002676 | 30/12/2009 | 5072.10 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2009 | 2385.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2009 | 1255.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2009 | 2184.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002609 | 30/12/2009 | 470.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA NUCLEAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS NA COMUNIDADE RURAL DE VIOLA, DURANTE O MÊS 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002610 | 30/12/2009 | 1750.00 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 018/2009, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0002611 | 30/12/2009 | 400.00 | 00020548656487 | Edmundo Alves Ribeiro | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE BARRO BRANCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU-4850/PB DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002612 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 015/2009, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002613 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 016/2009, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002614 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 019/2009, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002615 | 30/12/2009 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS CONFORME OBJETO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 020/2009, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2009 | 8478.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2009 | 930.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2009 | 6687.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ESTÁVEL DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2009 | 23687.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2009 | 3255.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2009 | 1468.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ESTAVEIS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2009 | 9710.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2009 | 465.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ESTÁVEL LUZIA DIAS DOS SANTOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Gêneros alimenticios para preparo de refeiçoes para aluno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002662 | 30/12/2009 | 1433.87 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO PROGRMA QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022009 | 0002666 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO NO CONTRATO LICITATÓRIO Nº 017/2009, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Aquisição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2009 | 4220.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMINAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000172009 | 0002673 | 30/12/2009 | 44.47 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINANDO AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2009 | 20.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTA NA CONTA 5046-6 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2009 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DESCONTA NA CONTA 5046-6 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Crianca Cidada | Construção e ampliação de Pré-Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002680 | 30/12/2009 | 9970.52 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELE CENTRO DE ACORDO COM A CARTA CONVITE Nº 019/2009. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2009 | 1480.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002716 | 30/12/2009 | 244.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNU MILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002717 | 30/12/2009 | 7104.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FEGUSON, TRATOR MASSEY FEGUNSON, CAMINHÃO 11000 PLACA MNQ-0307/PB, 03 MOTORES BOMBA YAMAHA, FIAT UNU MILLE PLACA MOU-4850, FIAT UNU MILLE PLACA KHB-0181 E FORD RANGER PLACA MOJ-7117/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002722 | 30/12/2009 | 1890.00 | 03062806000100 | Luzia Maria Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002721 | 30/12/2009 | 6979.67 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM - DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, MICROONIBUS PLACA CYN-8327, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2009 | 720.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/12/2009 | 1660.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002733 | 31/12/2009 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA A O EXERCÍCIO, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002734 | 31/12/2009 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2009 , CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/12/2009 | 23602.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/12/2009 | 3174.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS TIPO TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/12/2009 | 913.66 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPEAS COM CUSTAS JUDICIAIS QUANDO DA ENTRADA NO PROCESSO DE Nº 032.2009.002602-5 JUNTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/12/2009 | 4350.00 | 00379377000101 | DELSAT-Eletromecanica Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV EM VHF-20W E 01 VIDEO CONVERSOR DE VHF, INSTALADOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2009 | 2200.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR/MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL ABEL COELHO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/12/2009 | 4200.00 | 00005219831429 | Rosali Kelly de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES E ACOMPAHAMENTOS DAS BANDAS, FORRÓ MULHER CHORONA, PINTO DO ACORDEON, FORRÓ COLO DE MENINA, E BANDA FERAS DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/12/2009 | 4700.00 | 00014639076487 | FRANCISCO ACACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS, FORRÓ MULHER CHORONA, PINTO DO ACORDEON, FORRÓ COLO DE MENINA, E BANDA FERAS DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | Educacao Musical e Cultura | Promoção de eventos culturais (Carnavalescas, festas juninas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/12/2009 | 7091.00 | 08029271000181 | Hotel Santa Luzia LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS CANINANA DO FORRÓ, TOM OLIVEIRA E BANDA, CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY E ALCIMAR MONTEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2009, NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002720 | 31/12/2009 | 253.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, KOMBI PLACA MMU 9927/PB, KOMBI PLACA MMU 9917/PB, MOTO JTA/SUZUKI, SANTANA 125 PLACA MMZ 9024/PB, I/KIA BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051/PB, MICROONIBUS PLACA CYN-8327, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/12/2009 | 1000.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE "www.politicasenegocios.com.br, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/12/2009 | 240.00 | 01817746000155 | Informato | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MATERIA PUBLICITÁRIA DIVULGADA NA REVISTA " O INFORMATO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/12/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/12/2009 | 1500.00 | 00073359270487 | Ana Claudia Araujo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/12/2009 | 300.00 | 00004645588400 | ANTONIO SIMÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA A RUA ANISIO MARINHO, 141, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002692 | 31/12/2009 | 5280.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/12/2009 | 930.00 | 09227513000104 | ORGANIZAÇÃO TÉCNICO CONTÁBIL LISBOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS CONTABEIS, PRESTADOS NAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002697 | 31/12/2009 | 1500.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS, QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OU DISPENSA E INEXIBILIDADE, ALÉM DE ORIENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/12/2009 | 1310.00 | 00020519583434 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CILINDROS E GAXETAS PARA VÁRIOS CATAVENTOS DURANTE O MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/12/2009 | 1500.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES COM CABIAMENTO E BACKUP DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/12/2009 | 35365.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DO MÊS DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/12/2009 | 1200.00 | 00096504676453 | Telma Alves da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Farmaceutica | Promoção de Assistência Médica a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/12/2009 | 1837.00 | 02487930000147 | Diniz & Nobrega Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMAS, GLICOSE, COLESTEROL TOTAL, VDRL, FSH, LH, BETA HCG, ACIDO URICO, CREATINA E HEMOGLOBINA GLICOSILADA), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/12/2009 | 100.00 | 00029947014487 | Fernando Antonio de Araujo | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/12/2009 | 1500.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ART, LETREIROS E ADESIVAGEM PARA PATRONIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/12/2009 | 3089.47 | 08753758000102 | FARMACIA PRO-SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Boa Saude | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002719 | 31/12/2009 | 223.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOG 7469/PB, CAMIONETA FORD F1000 DE PLACA MNA 2576/PB, MOTO HONDA LX 125 DE PLACA MNI-0612 MOTO LX 125 DE PLACA MNI 0712 E GOL DE PLACA MNL-5355/PB, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/12/2009 | 1500.00 | 00050468863400 | Julio Cesar Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDES COM CABIAMENTO E BACKUP DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Basica para Todos | Desenvolvimento das Atividades Curriculares do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/12/2009 | 7396.86 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Conservação e manutenção de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0002685 | 31/12/2009 | 7370.00 | 00060369329449 | Manoel Mario da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO (CAÇAMBA BASCULANTE PLACA-HUJ-7359), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E COMPLEMENTAÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/12/2009 | 1900.00 | 00093110707420 | FRANÇUALDO DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBAS EM COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | O Mundo mais perto | Manutenção dos Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/12/2009 | 470.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. A MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/12/2009 | 6358.00 | 00011243201487 | JOÃO BOSCO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÕES E MONTAGENS DE CATAVENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Combatendo a Seca | Contratação de Carros-pipas e outros p/os serviços de abastecimento d' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/12/2009 | 3850.00 | 00016210727468 | SERAPIÃO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PCA/PRDA) E PLANO DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DA BACIA HIDRÁULICA DO AÇUDE RIACHO DA COZINHA REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/12/2009 | 470.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, 117, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PETI, PELC, PRO JOVEM) E SEC. DE AÇÃO SOCIAL) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0002695 | 31/12/2009 | 1600.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2198
Última atualização: 11/06/2024