| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 917.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2222 E 3534-2370 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 668,56 IRRF - 2.729,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 1020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 81,60 SAL.FAM. - 51,21 EMPRÉSTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 7105.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 660,05 SAL.FAM. - 34,14 EMPRÉSTIMO - 200,80 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÕES DE CONVOCAÇÃO, NO D.O., EDIÇÃO 17/12/2008, IDEM CONVOCAÇÃO, NO DIÁRIO O. EDIÇÃO: 19/12/2008. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 06.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 3288.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 1393.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 2047.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 163,78 SAL.FAM. - 24,23 SINSPUMU - 4,15sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 4825.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 491,20 SAL.FAM. - 17,07 SAL.MAT. - 564,67 EMPRÉSTIMO - 39,00 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 73.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 11.53 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II, NO PARANÁ-RN RUA DA PARAÍBA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 593.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | EM IMÓVEIS DE FUNCINAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1973.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 20767.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 1.657,96 SAL.FAM. - 823,82 EMPRÉSTIMO - 1.442,37 SINSPUMU - 66,40 FALTAS - 41,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 9910.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 895,00 SAL.FAM. - 58,37 EMPRÉSTIMO - 317,44 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 451.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 62.63 | 08334385000135 | CAERN | ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VILA APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO, DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 12.66 | 08324196000181 | COSERN | NO GRUPO ESCOLAR PINTO, NA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 938.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 11620.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 929,60 SAL.FAM. - 339,22 EMPRÉSTIMO - 2.220,45 SINSPUMU - 99,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 33964.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 2.717,18 SAL.FAM. - 473,03 EMPRÉSTIMO - 3.157,41 SINSPUMU - 228,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 7715.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 617,20 SAL.FAM. - 99,67 EMPRÉSTIMO - 275,18sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 66244.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 5.311,52 SAL.FAM. - 486,78 EMPRÉSTIMO - 6.603,80 SINSPUMU - 358,36 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 27,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 1980.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 158,40 SAL.FAM. - 17,07 EMPRÉSTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 10030.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 802,40 SAL.FAM. - 161,88 EMPRÉSTIMO - 103,11sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 12080.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 966,37 SAL.FAM. - 391,52 EMPRÉSTIMO - 1.883,92 SINSPUMU - 106,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 3660.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 352,80 SAL.FAM. - 24,23 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 36044.59 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 2.926,09 SAL.FAM. - 899,26 SAL.MAT. - 401,17 EMPRÉSTIMO - 2.482,63 SINSPUMU - 149,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 11192.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 895,42 SAL.FAM. - 314,99 EMPRÉSTIMO - 1.398,92 SINSPUMU - 58,10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 143,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 85.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 132.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 4107.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 328,58 SAL.FAM. - 113,99 EMPRÉSTIMO - 207,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 3430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 334,40 SAL.FAM. - 16,50 IRRF - 19,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 2075.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 166,00 SAL.FAM. - 48,46sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 324.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 629.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | POSTOS MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 38.49 | 08334385000135 | CAERN | POSTO DE SAÚDE DA VILA APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE: DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 27.25 | 08324196000181 | COSERN | NO POSTO DE SAÚDE DA VILA APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | MÉDICO EM ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. INSS - 423,50 IRRF - 424,87sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 20874.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 1.637,86 SAL.FAM. - 615,66 EMPRÉSTIMO - 1.804,33 PENSAO ALIMENTICIA - 114,54 SINSPUMU - 103,75 FALTAS - 401,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 18765.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 1.582,30 SAL.FAM. - 216,41 EMPRÉSTIMO - 1.073,84 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 3735.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DE AGENTES DO PEVA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 294,36 SAL.FAM. - 314,99 EMPRÉSTIMO - 132,37 FALTAS - 55,33sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 1903.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2226 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 1651.69 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 1505.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 120,40 SINSPUMU - 4,15 EMPRÉSTIMO - 139,56sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | MÉDICO EM ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. INSS - 423,50 IRRF - 424,87sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 72,77 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 34,86 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | ENFERMEIRO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 72,77 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 53,82 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 4300.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 542,54 INSS - 318,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 4300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | MÉDICO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 540,59 INSS - 308,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 53,82 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 600.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 600.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 32,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 600.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 600.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 72,77 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 415.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 415.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 415.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 415.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 415.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 33,20 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 415.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 33,20 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 9103.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 810,60 IRRF - 1,20 EMPRÉSTIMO - 212,78 FALTAS - 96,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 12939.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 1.002,84 IRRF - 1.560,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 18592.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 1.556,07 SAL.FAM. - 358,47 EMPRÉSTIMO - 1.024,14sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 41.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PÁRA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 05/01/2009 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 05/01/2009 | 41.50 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | MOSSORÓ-RN COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 05/01/2009 | 41.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA MOSSORÓ-RN COMO ACOMPANHANTE DE PESSOA DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 49.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 104.00 | 00009168312482 | DAVID ALEXANDRE DE SOUSA | EM MONTAGEM DE PALCO PARA A FESTA DE ENTREGA DE PRÊMIOS DA CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 06/01/2009 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | EM PUBLICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - JULGAMENTO TP Nº 11/2008, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 06.01.2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 07/01/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DIVERSOS Nº 4.904-2 EM 07.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 07.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 07/01/2009 | 90.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA. FRANCISCA JOSEANE PINHEIRO DE SOUSA QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 07/01/2009 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 07/01/2009 | 120.00 | 08735891000136 | POSTO MANUMENTO COM. VAREJ. DE COMBUST. LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 07/01/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 07/01/2009 | 41.50 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | PATOS-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 07/01/2009 | 41.50 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | PATOS-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 07/01/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 07/01/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 07/01/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/01/2009 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 07/01/2009 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE AS ENTIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 07/01/2009 | 830.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AS ENTIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 07/01/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO PNAE Nº 5.499-2 EM 07.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 08/01/2009 | 133.00 | 00091527317404 | LUIZ FIRMANO DA SILVA FILHO | EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 09/01/2009 | 3904.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 4011.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 09/01/2009 | 588.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DO PROGRAMA PEVA-EFETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/01/2009 | 804.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO PROGRAMA -PEVA-EFETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 09/01/2009 | 1010.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DE 2008 DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 09/01/2009 | 1932.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 09/01/2009 | 1879.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DE 2008 DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 09/01/2009 | 3637.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 09/01/2009 | 3767.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DE 2008 DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 09/01/2009 | 4109.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 09/01/2009 | 3743.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DE 2008 DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2009 | 3957.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 09/01/2009 | 2439.15 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 09/01/2009 | 9146.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/01/2009 | 2237.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS/MULTAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 09/01/2009 | 1303.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 09/01/2009 | 1668.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/01/2009 | 677.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 09/01/2009 | 1011.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 09/01/2009 | 435.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 09/01/2009 | 435.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/01/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA DO PNAE, Nº 5.499-2 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 09/01/2009 | 2265.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 09/01/2009 | 2265.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 09/01/2009 | 43.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO-MDE-COMISSIONADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/01/2009 | 348.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008-MDE-COMISSIONADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 09/01/2009 | 5165.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO-ESCOLAS-MDE-EFETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 09/01/2009 | 6332.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008-ESCOLAS-MDE-EFETIVOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/01/2009 | 2454.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DE 2008 DO PEJA FUNDEB 60%-CONTRATADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 09/01/2009 | 970.64 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 09/01/2009 | 1296.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/01/2009 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS-PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 09/01/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 09/01/2009 | 1252.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 09/01/2009 | 1390.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/01/2009 | 4339.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO 13º SALÁRIO DE 2008 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 5830.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/01/2009 | 346.00 | 00016435249172 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | NA LIMPEZA PÚBLICA DA PRAÇA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 12/01/2009 | 876.35 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO: MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/01/2009 | 33357.67 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 12/01/2009 | 101051.79 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 12/01/2009 | 98.75 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 12/01/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 12/01/2009 | 21.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 12/01/2009 | 79.90 | 00005237767486 | FRANCISCO IDALECIO DE SANTANA | DE SELF SERVICE PARA PESSOAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 12/01/2009 | 4955.00 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 12/01/2009 | 2.40 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | MULTA/JUROS DE FATURAS DOS EMPENHOS NºS. 5227 E 5229/2008.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/01/2009 | 9787.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADES DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS E UNIDADE BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. INSS - 748,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/01/2009 | 83.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 12/01/2009 | 83.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 12/01/2009 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 13/01/2009 | 150.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONSULTA MÉDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE QUE E PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/01/2009 | 53.85 | 02494312000124 | PASEP | CIDE, Nº 13.489-9 EM 13.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 13.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/01/2009 | 4712.00 | 00009087488416 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/01/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 15/01/2009 | 3600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | EM CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO NUMERADAS PARA SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DESTA PREFEITURA DE 0001 A 4000.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 15/01/2009 | 1900.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | SACOS POLIETILENO PARA A LIMPEZA PÚBLICA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 15/01/2009 | 8604.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, NO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 688,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 15/01/2009 | 873.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, NO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 69,84sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 15/01/2009 | 1371.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO: MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, NO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 109,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 15/01/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, NO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 15/01/2009 | 285.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, NO PERÍODO DE: 01 À 15 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 22,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 16/01/2009 | 63.70 | 00032747260879 | AURELIA DANIEL DE OLIVEIRA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 16/01/2009 | 90.30 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 16/01/2009 | 8490.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 809,75 IRRF - 122,16 EMPRESTIMO - 240,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 16/01/2009 | 104.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 19/01/2009 | 2250.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/01/2009 | 100.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA. MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROGA QUE É PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/01/2009 | 121.20 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/01/2009 | 20.00 | 00066030900404 | MARIA NIVALDA GOMES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/01/2009 | 30.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/01/2009 | 30.00 | 00004265375308 | JOANA DARC VICTOR | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/01/2009 | 30.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/01/2009 | 30.00 | 00004230952422 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/01/2009 | 20.00 | 00066030714449 | FRANCISCA RAIMUNDA DUARTE DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/01/2009 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/01/2009 | 40.00 | 00072207051404 | ANTONIO SEBASTIÃO DE ANDRADE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/01/2009 | 50.00 | 00045750556468 | MARIA IRENE ROCHA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/01/2009 | 40.00 | 00005887453400 | ÊNICO MONTEIRO MARIZ | DE EMBUCHAMENTO NOS PINCEIS DE FREIO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413/PB DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/01/2009 | 6.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/01/2009 | 53.50 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/01/2009 | 914.68 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 098/08 DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/01/2009 | 522.60 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS: 29 E 30/01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/01/2009 | 8642.33 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/01/2009 | 2180.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (SIAMWEB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/01/2009 | 1140.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | ARQUITETO EM SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2009. ISS - 34,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/01/2009 | 6603.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/01/2009 | 1730.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | ÓCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/01/2009 | 80.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/01/2009 | 14208.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM A SAELPA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/01/2009 | 5.04 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | MULTA/JUROS SOBRE FATURAS DOS EMPENHOS NºS. 4255 E 4256.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/01/2009 | 991.40 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 3717.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/01/2009 | 57.83 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 22.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 26/01/2009 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 12.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 26/01/2009 | 10.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CAMPANHA DE CALAZÁ.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 26/01/2009 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | PATOS-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/01/2009 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 26/01/2009 | 30.00 | 00067426344487 | FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 26/01/2009 | 30.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 26/01/2009 | 30.00 | 00005662489483 | JOSÉ ACILDO GOMES DE LIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 26/01/2009 | 20.00 | 00009136817414 | CARLOS DE SOUZA LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 26/01/2009 | 121.20 | 00030933986491 | EDME NEVES DA SILVA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 26/01/2009 | 30.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | ENVIO DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/01/2009 | 13.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 26/01/2009 | 5.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | UMA FECHADURA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 27/01/2009 | 73.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | MOTO YAMAHAA, PLACA MNM 6317/PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 27/01/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERÁRIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 28/01/2009 | 1082.00 | 40968539000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/01/2009 | 1274.60 | 40968539000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS - ME | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA À MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/01/2009 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 CONSULTAS DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 300.00 | 09292330000172 | INTEGRASERT- INTEGRA SERTÃO | REFERENTE AO CUSTEAMENTO NA DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO DE UIRAÚNA, NO 9º SALÃO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 8259.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 660,72 SAL.FAM. - 1.451,45sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 1008.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 80,64 SAL.FAM. - 379,94sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 1614.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO: MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 129,12 SAL.FAM. - 245,63sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 22,33sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 90.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MECÂNICA DA AMBULÂNCIA, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 2813.65 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 966.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 0.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.01.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 1751.08 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 6566.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.01.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 150.00 | 00047114444320 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DUARTE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30 DE JANEIRO DE 2009. INSS - 10,80 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2009 | 287.20 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIAS E PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ASSESSORA TÉCNICA, SIMBOLO AT-4 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2008/PNAFM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2009 | 198.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA À MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DESTA PREFEITURA (MAIS ANTIGO) DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2009 | 135.00 | 00008649200400 | AVANY SOBREIRA . | EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVÊNIO Nº 2234/06/FUNASA/PMU DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2009 | 250.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | EM INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NA SEDE DESTA PREFEITURA. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA-PNAFM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2009 | 661.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2009 | 415.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A RILVA CRISTINA DE LIRA POR ESTAR EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 2440.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40% EM CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/02/2009 | 2440.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40% EM CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 1620.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 7132.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40% EM ESCOLAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 2106.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60% EM ESCOLAS (COM/PROT.), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/02/2009 | 2536.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60% EM CRECHES (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 415.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60% EM CRECHES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 13890.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60% EM ESCOLAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 19.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 60.80 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | DE LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 415.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TELECOMUNICAÇÕES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 800.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚB. E PRIV. LTDA. | DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO PNAFM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/02/2009 | 73.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | CAMIONETA PLACA CQB 1196, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA OUTRAS LOCALIDADES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 5.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | REMENDOS DE PNEUS DO TRATOR DESTA PREFEITURA, NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 40.00 | 00004634667487 | PEDRO PEREIRA DE MORAIS | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TC75 E DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO SEPLAN E PMU.sem complemento | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 60500.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA E MURO DE CONTORNO. CONFORME TP Nº 09/2008. ISS - 726,00sem complemento | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 825.00 | 00008266979413 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 5.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | EM CONSERTO DE FECHADURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 1287.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 630.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 1703.82 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-DO PACS, NA LOCALIDADE DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-DO PACS, NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 10.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | EM CONSERTO DE 03 PNEUS PARA OS FIATS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 41.50 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO SR. ALEXANDRE DANTAS DO REGO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 42300.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP Nº 10/2008. ISS - 507,60sem complemento | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 263.50 | 07187971000131 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA, PLACA MOS 7324/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIÁGENS PARA OS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA, PLACA MOS 1107/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 210.00 | 00007892840494 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | NO FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 2400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | MÉDICO PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. IRRF - 81,50 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. IRRF - 72,77 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. IRRF - 53,82 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | MÉDICO EM ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 423,50 IRRF - 424,87sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 52.00 | 00073887196449 | FRANCISCO ALVES SANTANA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTES DO PROGRAMA-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 03/02/2009 | 45.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | OXIGÊNIO MEDICINAL PARA À MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 03/02/2009 | 664.73 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOÇÕES DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 03.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 03/02/2009 | 511.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA. | EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 03/02/2009 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | APASEU PARA PAGAMENTO DE 50 CONSULTAS MÉDICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 03/02/2009 | 88.00 | 00076169456434 | FRANCISCO CHAGAS DE SALES | NA LIMPEZA PÚBLICA DA VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 03/02/2009 | 664.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 03/02/2009 | 2490.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 03/02/2009 | 1045.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 03/02/2009 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DO MÊS DE JANEIRO/2009 COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POIPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 04/02/2009 | 332.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA SECRETARIA JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 04/02/2009 | 450.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO COM O PROFESSOR CELSO ANTUNES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2009 | 230.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | 2 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. N.F. Nº 266sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2009 | 585.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | 2 - AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. NOTA FISCAL Nº 266.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 04/02/2009 | 300.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 04/02/2009 | 100.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 04/02/2009 | 20.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 04/02/2009 | 415.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 04/02/2009 | 166.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 04/02/2009 | 166.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 04/02/2009 | 332.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA SECRETARIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 04/02/2009 | 715.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA A COLETA E ANALISE DE ÁGUA DO MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 04/02/2009 | 110.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | EM FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E FITAS PARA IMPRESSORAS MATRICIAL DAS SECRETARIAS: AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/02/2009 | 100.00 | 00004228439462 | CONSUELHA DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 05/02/2009 | 207.50 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 05/02/2009 | 226.60 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA SES/PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 05/02/2009 | 130.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/02/2009 | 120.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A UMA CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS NO SR. ANASTÁCIO IZIDRO DE LIMA NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 05/02/2009 | 650.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | NESTA CIDADE, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 05/02/2009 | 1014.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 05/02/2009 | 155.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | EM DIVULGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 05/02/2009 | 1448.50 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLANDTL 75E MAIS ANTIGO QUANDO EM SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 05/02/2009 | 281.50 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | EM REFORMA NA PARTE ELÉTRICAS EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 05/02/2009 | 180.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA ESCOLA ERNANI SÁTIRO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 06/02/2009 | 1296.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | EM REGIME DE EMPREITADA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS, NAS SEGUINTES RUAS: OLIMPIO MARIANO, 02 DE DEZEMBRO, SÃO FRANCISCO, SILVESTRE CLAUDINO, JOSÉ BARBOSA, MANOEL MARIANO, MAJOR JOSÉ FERNANDES, CÔNEGO BERNARDINO, JOSÉ JOAQUIM DUARTE, SENHOR NOGsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2009 | 2994.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2009 | 381.98 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA, MOTOS, PLACAS: MMW 4012, MNI 9358, MNO 0669 E MNZ 2947/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2009 | 3121.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MAIS ANTIGO, DOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2009 | 1490.87 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2009 | 161.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA, DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO DESTE MUNICIPIO. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2009 | 2576.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MAIS NOVO DOS SERVIÇOS EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2009 | 3562.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2009 | 2722.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 09/02/2009 | 107.60 | 08761157000141 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 041/2007/SEC. ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEPLAG/PMU DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.sem complemento | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 09/02/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 09/02/2009 | 70.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 09/02/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 09/02/2009 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 09/02/2009 | 2075.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, JUNTOS AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 09/02/2009 | 60.00 | 63388441000637 | CEARÁ DIESEL S.A. | ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/02/2009 | 35.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2009 | 3057.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2009 | 3503.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | S FIATS DO PSF, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS-PSF. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2009 | 367.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE COM PESSOAS DOENTES. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2009 | 2023.81 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE COM PESSOAS DOENTES. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/02/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 09/02/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 09/02/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 10.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 09/02/2009 | 30.00 | 00043793908453 | JOSÉ VIEIRA FILHO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 09/02/2009 | 50.00 | 00062175793400 | HONORINA FERNANDES VIEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 09/02/2009 | 40.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 09/02/2009 | 30.00 | 00004085900412 | CICERA REGIANE JUSTINO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 09/02/2009 | 20.00 | 00005328607481 | SEVERINA ESTEVAM DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 09/02/2009 | 30.00 | 00009605583496 | CLAUDIA SOARES DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 09/02/2009 | 30.00 | 00006812311499 | LUIZA MARIA DE ARAÚJO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 09/02/2009 | 40.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 09/02/2009 | 20.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 09/02/2009 | 20.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2009 | 269.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. TP Nº 01/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 09/02/2009 | 191.20 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 09/02/2009 | 100.00 | 00004745866429 | ELZA MARIA GULHERME DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/02/2009 | 286.71 | 00006159951440 | DAMIANA PINHEIRO DE SOUSA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA GOIANA, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 09/02/2009 | 80.00 | 00039515060400 | FRANCISCA DE FÁTIMA HONORATO PAULA | OA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 09/02/2009 | 121.20 | 00008995576430 | JÉSSICA NAYARA MACENA DA SILVA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 09/02/2009 | 83.40 | 00002447095481 | NESTOR GONÇALVES DUDA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 10/02/2009 | 110.75 | 00006189213464 | SOLANGE DA SILVA ANASTÁCIO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 10/02/2009 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 10/02/2009 | 862.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 10/02/2009 | 435.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 720.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 10/02/2009 | 3397.02 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/02/2009 | 12738.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 10/02/2009 | 32770.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 10.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 10/02/2009 | 2219.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 2098.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 10/02/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, REALIZADA NA PESSOA DE: VICENTE DANTAS DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 10/02/2009 | 110.75 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | POUSADA E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA DA FUNASA A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS DA SAÚDE, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 4299.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 3940.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 10/02/2009 | 772.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 10/02/2009 | 2717.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/02/2009 | 1891.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 3904.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 10/02/2009 | 2350.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 10/02/2009 | 768.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 7653.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 10/02/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/02/2009 | 1706.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 10/02/2009 | 50840.33 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 10/02/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 10/02/2009 | 2180.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (SIAMWEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 10/02/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 1561.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 6433.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 12/02/2009 | 38294.60 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARTA CONVITE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2009 | 19278.86 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARTA CONVITE Nº 02/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/02/2009 | 250.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | EM CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 13/02/2009 | 825.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | COM SEU VEÍCULO, CAMIONETA, PLACA KGR 9567, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 13/02/2009 | 230.00 | 00071325514420 | EURIMAR ALENCAR DE LIRA | AREIA PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 13/02/2009 | 8664.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/02/2009. INSS - 693,12sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/02/2009 | 810.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/02/2009. INSS - 64,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 13/02/2009 | 1506.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/02/2009. INSS - 120,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 13/02/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/02/2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/02/2009 | 200.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | EM APOIO EDUCATIVO DO TRANSITO DESTA CIDADE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 13/02/2009 | 124.50 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 13/02/2009 | 124.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 13/02/2009 | 200.00 | 00009106741401 | FABRICIO DA COSTA ANDRADE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 13/02/2009 | 150.00 | 00033825130487 | JOÃO DANIEL NETO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 13/02/2009 | 110.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | DE CONSERTOS NA PARTE FÍSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 13/02/2009 | 135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/02/2009. INSS - 10,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 15/02/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 16/02/2009 | 100.00 | 00013252909472 | DR. JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA NETO | CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA QUE É CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 16/02/2009 | 216.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 16/02/2009 | 150.00 | 00006401304456 | JANIELE RODRIGUES DE ALENCAR | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 16/02/2009 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 16/02/2009 | 30.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 16/02/2009 | 35.00 | 00009644033400 | MARIA DO LÉU AMELIANO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 16/02/2009 | 40.00 | 00006461218475 | MARIA ALINE ALEXANDRE VIEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 16/02/2009 | 50.00 | 00007632348425 | ANA LÚCIA ALMEIDA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 16/02/2009 | 40.00 | 00005124958405 | VANESSA GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES | AO CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 16/02/2009 | 25.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 16/02/2009 | 35.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOSA BATISTA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 16/02/2009 | 30.00 | 00009605583496 | CLAUDIA SOARES DA SILVA | OA CARENTExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 16/02/2009 | 25.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 16/02/2009 | 242.40 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 16/02/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 16/02/2009 | 100.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 16/02/2009 | 100.00 | 00071381562434 | FRANCINETE ROSA DE ANDRADE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 16/02/2009 | 100.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 16/02/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 16/02/2009 | 13.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | EM CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 16/02/2009 | 58.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 16/02/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | RELATIVO À DIVULGAÇÕES DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 16/02/2009 | 100.00 | 00007932025400 | ANTONIA SILÂNIA DE ANDRADE | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO CORTA ESSA).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 16/02/2009 | 73.00 | 00015532925453 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | NA DIVULGAÇÃO DO 1º CARNAVAL DE RUA UIRALEGRIA DE 16/02 À 21/02.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 16/02/2009 | 100.00 | 00006180323470 | MARQUILENE LUIZ VIEIRA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO OS ESPIÕES).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 16/02/2009 | 100.00 | 00000091092426 | FRANCISCO ELIEZER LIMA DA SILVA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO VIP).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 16/02/2009 | 100.00 | 00012715216874 | GERALDO VIEIRA MORENO | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO DÉBACLES).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 16/02/2009 | 100.00 | 00007546315409 | SARAH ALEXANDRA DE LIRA FORMIGA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO QUEM NUM GUENTA BEBE ÁGUA).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 16/02/2009 | 150.00 | 00004714167464 | EDUARDO DANTAS DA COSTA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO OS PIRATAS).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 16/02/2009 | 100.00 | 00007541836451 | FRANCISCA SILMARA DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO BONEKEIRAS)sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 16/02/2009 | 100.00 | 00009199488477 | TEREZA DAVILA DO NASCIMENTO | O BLOCO CARNAVALESCO \"ROSA MEL VIP\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/02/2009 | 300.00 | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO SÓ FERAS).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 16/02/2009 | 100.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONÇALVES | O BLOCO \"OS LEITES\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 16/02/2009 | 100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | O BLOCO \"CAT GIRLS\" COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 16/02/2009 | 300.00 | 00004917293405 | MARIA DO CARMO LACERDA BRAGA | O BLOCO \"OS VAGABUNDOS\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 16/02/2009 | 150.00 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | O BLOCO \"OS CHICLETEIROS\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 16/02/2009 | 300.00 | 00009654033437 | FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO SÓ NÓS E + NINGUÉM).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 16/02/2009 | 150.00 | 00007354135410 | MARIA SIMONE DE MEDEIROS | O BLOCO \"KÉ VIM VENHA\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 16/02/2009 | 150.00 | 00041835875300 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | O BLOCO \"OS COMIKETOS\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/02/2009 | 100.00 | 00014879072818 | LUCIANA ENÉAS FERNANDES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO OS RAIMUNDOS).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 16/02/2009 | 150.00 | 00008411235432 | MARCOS ANTONIO BEZERRA LOPES JUNIOR | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO FARRAS).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 16/02/2009 | 150.00 | 00007420653402 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | O BLOCO \"ETERNOS AMIGOS\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 16/02/2009 | 150.00 | 00076821897468 | ERIDAN MARIA DA COSTA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009. (BLOCO SÓ CABE NÓS).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 16/02/2009 | 100.00 | 00008443482443 | JOSÉ THALES DA SILVA OLIVEIRA | O BLOCO \"OS MANIACOS\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 16/02/2009 | 400.00 | 00000828848467 | TIAGO BASTOS DE ANDRADE | O BLOCO \"AMIGOS COM CERVEJA\", COMO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 16/02/2009 | 1470.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | DISCOS PARA À MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MAIS ANTIGO QUE SERVE PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 16/02/2009 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NA CONSULTORIA TÉCNICA GERENCIAL DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 16/02/2009 | 360.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 17/02/2009 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | NA REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 17/02/2009 | 5045.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AOTURIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 17/02/2009 | 108.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOÃO GABRIEL DUARTE, NESTA CIDADE.sem complemento | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 17/02/2009 | 390.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOÃO DANIEL DUARTE, NESTA CIDADE.sem complemento | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 17/02/2009 | 716.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE MANILHAS E TIJOLOS COMUNS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, PASSAGEM MOLHADA E MURO DE ARRIMO, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 17/02/2009 | 800.00 | 00002776795408 | WANDERNILDO DANTAS GOVEIA | NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS E IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA FOLIA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. DESCONTO AOTURIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 17/02/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AOTURIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 17/02/2009 | 100.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 17/02/2009 | 100.00 | 00004587833401 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODIRGUES DO NASCIMENTO | COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 17/02/2009 | 100.00 | 00009126572435 | MARCONDES TAVARES GONÇALVES | COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 17/02/2009 | 87.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 17/02/2009 | 453.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 17/02/2009 | 10679.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM A SAELPA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AOTURIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 17/02/2009 | 265.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO E CIA LTDA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 17/02/2009 | 250.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | À RUA FLORIANO PEIXOTO, S/Nº, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 17/02/2009 | 664.73 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOÇÕES DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. DESCONTO AOTURIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 18/02/2009 | 223.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.02.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 18/02/2009 | 150.00 | 00058908544453 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/02/2009 | 100.00 | 00062174673487 | MARIA LUCIMAR ESTEVAM LACERDA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 18/02/2009 | 250.00 | 00001855879417 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 18/02/2009 | 300.00 | 00073856150404 | MARIA NEVES DE LIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 18/02/2009 | 1160.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET NEWLINE DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 18/02/2009 | 100.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE À DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NO SETOR INCRA, REFERENTE AOS MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 18/02/2009 | 26.00 | 00002776795408 | WANDERNILDO DANTAS GOVEIA | NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS E IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA FOLIA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 18/02/2009 | 166.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 18/02/2009 | 332.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/02/2009 | 350.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENESES . | DE TOPOGRAFIA, DESCRIÇÃO DE RELEVO DE UMA AVENIDA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE.sem complemento | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 18/02/2009 | 414.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADA NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 18/02/2009 | 480.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | EM CONSERTOS NO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 18/02/2009 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | GÁS PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 19/02/2009 | 840.00 | 00008686601405 | JOSÉ JACILANDIO ALEXANDRE DE SOUSA | AREIAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (OBRAS NESTE MUNICÍPIO).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 19/02/2009 | 124.50 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 19/02/2009 | 4880.16 | 00894510000150 | MJ COMÉRCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 BILHETES AÉREOS: CIA OCEANAIR, NO TRECHO JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO, NOS PERÍODOS DE: 28 À 30/01/2009 E 09 À 13/02/2009 EM FAVOR DA SRA. GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES (PREFEITA MUNICIPAL).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 19/02/2009 | 207.50 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 19/02/2009 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | ATENDENTE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOAS-PB ÀS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, NA ÁREA DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JAN EIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 20/02/2009 | 150.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | DE LAVAGENS DOS FIATS DO PSF QUE ATENDE SERVIÇOS NOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 20/02/2009 | 66.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE DO NASCIMENTO QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 20/02/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/02/2009 | 83.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/02/2009 | 242.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS NA PACIENTE EDMÊ NEVES DA SILVA FERNANDES QUE É PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 20/02/2009 | 166.00 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 20/02/2009 | 166.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 20/02/2009 | 166.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 20/02/2009 | 166.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | DIÁRIA COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SINAN-NET.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/02/2009 | 46.63 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 20.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 20/02/2009 | 384.56 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 20/02/2009 | 1442.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 20/02/2009 | 90.00 | 00003784484476 | JOÉLIO LUIZ DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 20/02/2009 | 100.00 | 00006703114480 | MARIA LUIZA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO \"SEM FRESCURA\" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 20/02/2009 | 1354.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES | PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS - UIRALEGRIA NESTA CIDADE.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 20/02/2009 | 800.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚB. E PRIV. LTDA. | DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO PNAFM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 20/02/2009 | 579.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | EM VEÍCULOS DESTA PREFEITURA CAÇAMBAS DA LIMPEZA PÚBLICA.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 20/02/2009 | 612.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 21/02/2009 | 21.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 21/02/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 21/02/2009 | 40.00 | 00078942276415 | MARGARIDA BARBOSA S. OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 21/02/2009 | 20.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 21/02/2009 | 20.00 | 00004437922409 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 21/02/2009 | 40.00 | 00008065868428 | ANTONIA REGINEIDE MARIA DOS SANTOS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 21/02/2009 | 25.00 | 00008489969418 | MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 21/02/2009 | 30.00 | 00006430528448 | FRANCISCO LAECIO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 21/02/2009 | 30.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 21/02/2009 | 25.00 | 00004223410458 | ELIENE LEANDRO DUARTE VIEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 21/02/2009 | 30.00 | 00008409970430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/02/2009 | 50.00 | 00004133674448 | SILVANEIDE DE SOUSA FORMIGA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 21/02/2009 | 30.00 | 00004910828435 | LUCIA MARIA DE SOUSA SOARES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 21/02/2009 | 60.60 | 00012569881899 | JOSÉ WILSON DA SILVA | COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 21/02/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 25/02/2009 | 3000.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO APOIO POLICIAL NAS FESTAS DO 1º CARNAVAL DE RUA UIRALEGRIA NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 26/02/2009 | 88.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 26/02/2009 | 500.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | NESTA CIDADE, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 26/02/2009 | 588.20 | 00026293781449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA-DF PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 26/02/2009 | 121.20 | 00076821897468 | ERIDAN MARIA DA COSTA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 145.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 27/02/2009 | 117.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, NO PERÍODO DE: 16 À 28/02/2009. INSS - 9,36 SAL. FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/02/2009 | 3430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 334,40 SAL.FAM. - 18,08 IRRF - 19,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 2592.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 207,42 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 321,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 27/02/2009 | 100.00 | 00007324054404 | MICAELLA FORMIGA DANTAS SOBREIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 27/02/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DE USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 27/02/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA VALDIZA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 27/02/2009 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO SR. LUCAS PAULO DE OLIVEIRA QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 27/02/2009 | 20809.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 1.627,53 SAL.FAM. - 652,00 EMPRESTIMO - 1.953,39 SINSPUMU - 111,60 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 128,34 FALTAS - 465,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 27/02/2009 | 19790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 1.664,30 SAL.FAM. - 246,68 EMPRESTIMO - 1.208,18 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 27/02/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 331,08 SAL.FAM. - 333,58 EMPRESTIMO - 132,37 FALTAS - 46,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 27/02/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | EM PUBLICAÇÃO-AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS NºS. 01/2009, NO D. OFICIAL DO DIA 18.02.2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM ______/03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 27/02/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 27.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 27/02/2009 | 1049.02 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 27/02/2009 | 3933.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.02.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 27/02/2009 | 1605.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 128,40 EMPRÉSTIMO - 139,56 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 27/02/2009 | 8540.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 813,75 EMPRÉSTIMO - 240,60 IRRF - 122,16sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 27/02/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 27/02/2009 | 5269.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 474,20 EMPRESTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 27/02/2009 | 12339.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 1.379,04sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 27/02/2009 | 18609.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 1.557,99 SAL.FAM. - 379,68 EMPRESTIMO - 1.238,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2009 | 86626.38 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO COM 06 (SEIS) QUIOSQUES, NESTA CIDADE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. SENDO ESTE OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 020094433/2006. TP Nº 08/2007.sem complemento | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 27/02/2009 | 7727.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, NO PERÍODO DE: 16 À 28/02/2009. INSS - 618,16 SAL. FAM. - 1.451,45sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 27/02/2009 | 702.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, NO PERÍODO DE: 16 À 28/02/2009. INSS - 56,16 SAL. FAM. - 312,62sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 27/02/2009 | 1605.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, NO PERÍODO DE: 16 À 28/02/2009. INSS - 128,40 SAL. FAM. - 267,96sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/02/2009 | 416.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, NO PERÍODO DE: 16 À 28/02/2009. INSS - 33,28 SAL. FAM. - 44,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 27/02/2009 | 18049.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 1.431,56 SAL.FAM. - 872,44 EMPRÉSTIMO - 3.146,25 SINSPUMU - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 27/02/2009 | 10516.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 943,49 SAL.FAM. - 152,22 EMPRÉSTIMO - 317,44 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/02/2009 | 754.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 27/02/2009 | 575.00 | 00059516011420 | JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA | NA LIMPEZA DA PRAÇA DO CARNAVAL UIRALEGRIA, NESTA CIDADE.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/02/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 85,60 SAL.FAM. - 36,16 EMPRÉSTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/02/2009 | 8135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 742,45 SAL.FAM. - 54,24 EMPRÉSTIMO - 1.084,77 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 27/02/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS-PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.718,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 27/02/2009 | 1922.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 153,76 SAL.FAM. - 25,66 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 27/02/2009 | 4835.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 SAL.MAT. - 605,00 EMPRÉSTIMO - 429,99 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 27/02/2009 | 12163.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 965,02 SAL.FAM. - 447,90 EMPRESTIMO - 2.073,86 SINSPUMU - 104,14sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 27/02/2009 | 10390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 823,20 SAL.FAM. - 172,04 EMPRESTIMO - 1.022,19sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/02/2009 | 2030.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 162,40 SAL.FAM. - 18,08 EMPRESTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 27/02/2009 | 64851.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 5.065,18 SAL.FAM. - 785,58 EMPRESTIMO - 8.330,24 SINSPUMU - 358,36 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 27,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/02/2009 | 8630.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 690,40 SAL.FAM. - 208,20 EMPRESTIMO - 462,93sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 27/02/2009 | 38953.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 3.118,55 SAL.FAM. - 460,14 EMPRESTIMO - 4.385,95 SINSPUMU - 254,00 FALTAS - 108,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 27/02/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 1.041,60 SAL.FAM. - 359,24 EMPRESTIMO - 2.248,59 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 27/02/2009 | 6850.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 608,00 SAL.FAM. - 85,41 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 27/02/2009 | 34179.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS- MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 2.777,28 SAL.FAM. - 919,10 SAL.MAT. - 404,55 EMPRÉSTIMO - 3.357,77 SINSPUMU - 167,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/02/2009 | 12473.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 1.008,10 SAL.FAM. - 359,24 EMPRÉSTIMO - 1.398,92 SINSPUMU - 65,10 PENSÃO ALIMENT. - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 02/03/2009 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO DÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 1812.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 02/03/2009 | 2734.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 02/03/2009 | 8157.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40%-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 02/03/2009 | 13167.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 02/03/2009 | 2160.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-(COMISSIONADOS/PROTEMPORES) EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/03/2009 | 2533.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/03/2009 | 426.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/03/2009 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 516.32 | 00069064601453 | JOSIMAR ALVES ANACLETO | ASSESSORA TÉCNICA SIMBOLO AT-7 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/03/2009 | 522.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 02/03/2009 | 5663.79 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONVITE Nº 02/2009xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/03/2009 | 1014.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 876.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | S. 3534-1082 E 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/03/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AZ 10ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/03/2009 | 500.00 | 00009106741401 | FABRICIO DA COSTA ANDRADE | CAMINHÃO F4000, PLACA MNL 3413, C10, PLACA MOO4701 E KOMBI, PLACA MNG 0723 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 02/03/2009 | 78061.22 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, NESTA CIDADE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, SENDO ESTE OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197215-33/2006/MINISTÉRIO DO TURISMO/PMU. TP Nº 07/2007.sem complemento | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/03/2009 | 610.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | EM CONSERTO DE: DESSALINIZADOR DO SÍTIO RIO DO PEIXE, CATAVENTO DO SÍTIO MOREIRA, OLHO DÁGUA SECO E EXÚ.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/03/2009 | 1307.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA | EM CONSERTOS EM DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/03/2009 | 424.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 02/03/2009 | 4452.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE HIPERTENSÃO, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/03/2009 | 752.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 07/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 02/03/2009 | 10277.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA SAÚDE (UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 786,16sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, RELATIVO AOS MESES DE : JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 96,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA VI, RELATIVO AOS MESES DE : JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 96,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA II, RELATIVO AOS MESES DE : JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 96,00 SAL.FAM. - 65,04sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOS MESES DE : JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 96,00 SAL.FAM. - 32,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, RELATIVO AOS MESES DE : JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 96,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOS MESES DE : JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 96,00 SAL.FAM. - 32,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 8600.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. IRRF - 1.081,18 INSS - 616,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 8600.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. IRRF - 1.085,08 INSS - 636,72sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. IRRF - 145,54 INSS - 440,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. IRRF - 107,64 INSS - 440,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | ENFERMEIRO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. IRRF - 145,54 INSS - 440,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. IRRF - 145,54 INSS - 440,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. IRRF - 107,64 INSS - 440,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA I, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. IRRF - 69,72 INSS - 440,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 415.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 02/03/2009 | 830.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 66,40 SAL.FAM. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 02/03/2009 | 830.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 66,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 02/03/2009 | 830.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 66,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/03/2009 | 830.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 66,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/03/2009 | 830.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 66,40 SAL.FAM. - 48,46sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/03/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | MÉDICO EM ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 423,50 IRRF - 424,87sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 02/03/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/03/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS, NA LOCALIDADE DE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/03/2009 | 415.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/03/2009 | 6181.25 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CARTA CONVITE Nº 02/2009.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/03/2009 | 1317.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/03/2009 | 1457.33 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 02/03/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA, PLACA MOS 7324/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIÁGENS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 02/03/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA, PLACA MOS 1107/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIÁGENS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 02/03/2009 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO SR. MANOEL CALIXTO FILHO QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 02/03/2009 | 400.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | À RUA CÔNEGO BERNARDINO, 96 - CENTRO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 02/03/2009 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NO BAIRRO RETIRO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 500.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | À RUA CAPITÃO ISRAEL, 344, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | MÉDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. IRRF - 81,50 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. IRRF - 72,77 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. INSS - 160,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | À RUA JOSÉ ODEO FERNANDES, 181 - DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/03/2009 | 599.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | S. 3534-2113 E 3534-2196 DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/03/2009 | 80.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO SR. JÚLIO JOSÉ QUE É PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/03/2009 | 866.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PLACAS: MNB 7722, MNY 2148, MNY 4628, MNF 5105 E MNB 7662/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTE DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 415.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTE DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 415.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/03/2009 | 415.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTORA DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/03/2009 | 415.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/03/2009 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/03/2009 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | MERENDEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 415.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/03/2009 | 213.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/03/2009 | 40.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 50.00 | 00008209945459 | MARCOS DOUGLAS DA FONSECA VIEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/03/2009 | 50.00 | 00003352629455 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/03/2009 | 40.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 50.00 | 00008294061409 | VERA LÚCIA CRUZ | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/03/2009 | 20.00 | 00005581182400 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 03/03/2009 | 518.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 03/03/2009 | 1047.50 | 09353889000165 | RETÍFICA DE MOTORES SÃO FRANCISCO COMERCIO LTDA. | COMODATA, PLACA MNG 0723/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 03/03/2009 | 260.00 | 09353889000165 | RETÍFICA DE MOTORES SÃO FRANCISCO COMERCIO LTDA. | COMODATA, PLACA MNG 0723/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 03/03/2009 | 100.00 | 00032919403850 | CLAUDIANA ARAÚJO PEREIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 03/03/2009 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 03/03/2009 | 207.50 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 03/03/2009 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 03/03/2009 | 686.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA OS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 03/03/2009 | 1260.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NESTA CIDADE.sem complemento | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 03/03/2009 | 390.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 03/03/2009 | 332.00 | 00083947957491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES NETO | DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 03/03/2009 | 56.44 | 08761157000141 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 87/08-SEPLAN/PMU DA CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NO SÍTIO BUJARY.sem complemento | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 03/03/2009 | 9.15 | 08761157000141 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 89/08-SEPLAN/PMU DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NO SÍTIO BERLIM.sem complemento | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 03/03/2009 | 166.00 | 00014802252404 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00003067003446 | ANTOMARES PEREIRA DA SILVA | RELATIVO AO APOIO DOS SEGURANÇAS NO 1º CARNAVAL UIRALEGRIA NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/03/2009 | 304.00 | 00004123167497 | EDNALDO MATIAS DE OLIVEIRA | COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO 1º UIRALEGRIA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 03/03/2009 | 304.30 | 00095182829434 | FRANCISCO FABIANO DUARTE | COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO 1º UIRALEGRIA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 03/03/2009 | 304.00 | 00052594904449 | FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA FILHO | COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO 1º UIRALEGRIA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 03/03/2009 | 465.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUSA | COMO REPORTER DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES CARVALESCA 1ª UIRALEGRIA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 03/03/2009 | 772.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/03/2009 | 332.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO PROJETO TURÍSTICO VIVER A PARAIBA, REALIZAÇÃO DA PBTUR EM PARCERIA COM SEBRAE E PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 04/03/2009 | 370.20 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA, BEM COMO DIÁRIA COMO CHEFE DO SETOR DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS, RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 04/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/12/2011 DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, NESTA CIDADE.sem complemento | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 04/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/12/2011 DO CONVÊNIO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO.sem complemento | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 04/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/12/2008 DO CONVÊNIO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO.sem complemento | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 04/03/2009 | 1135.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 04/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 04/03/2009 | 83.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | NATAL-RN COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 04/03/2009 | 242.40 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 04/03/2009 | 100.00 | 00014315399884 | CONCEIÇÃO MARIA FARIAS DOS SANTOS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 05/03/2009 | 180.00 | 00001218105429 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 05/03/2009 | 100.00 | 00075307766491 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 05/03/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 05/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 05/03/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 05/03/2009 | 166.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIPAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 05/03/2009 | 2200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 05/03/2009 | 476.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 05/03/2009 | 195.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM POSTOS MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 05/03/2009 | 246.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | POSTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 05/03/2009 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 05.03.2009xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 05/03/2009 | 310.00 | 08829190000166 | ANTONIO CARLOS MARTINS - ME | CAÇAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 05/03/2009 | 1031.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | CARRO PIPA, PLACA MNC 4398, UTILIZADO NO TRANSPORTE D\'ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO EM VÁRIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 05/03/2009 | 1310.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CAMINHÃO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO. CARTA CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/03/2009 | 5900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MAIS ANTIGO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES. CARTA CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 05/03/2009 | 187.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E NOVEMBRO/2008 E FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 05/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - DEZEMBRO/2008 PARA ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/03/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL - A UNIÃO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 05.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 05/03/2009 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 05/03/2009 | 996.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 05/03/2009 | 498.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 05/03/2009 | 219.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPLEMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 17,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 05/03/2009 | 328.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 06/03/2009 | 125.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 06/03/2009 | 711.50 | 00091527317404 | LUIZ FIRMANO DA SILVA FILHO | EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2009 UIRALEGRIA NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 06/03/2009 | 204.20 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIA E PASSAGEM COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/03/2009 | 1118.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, SENHOR NOGUEIRA, JOSÉ BARBOSA, JOÃO NONATO E FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 06/03/2009 | 475.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 06/03/2009 | 0.35 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 06.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 09/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 09.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 09/03/2009 | 2082.84 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 09/03/2009 | 7810.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 09/03/2009 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | CONSULTA MÉDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA SENHORA DENILDA VIEIRA FERNANDES. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 09/03/2009 | 500.00 | 00028819438453 | GERVÁSIO NOGUEIRA FORMIGA | COMO ODONTÓLOGO, REFERENTE A TRATAMENTOS DENTÁRIO EM PESSOAS CARENTES: FRANCILENE GOMES DE OLIVEIRA, CONJUNTO FREI DAMIÃO, 157 E MARIA LÚCIA FERNANDES, RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES, 323.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 09/03/2009 | 309.35 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 09/03/2009 | 74.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 09/03/2009 | 2728.07 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIATS, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE (PSF). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 09/03/2009 | 1221.05 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 09/03/2009 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 09/03/2009 | 100.00 | 00002930012439 | HERMINA BALTAZAR DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 09/03/2009 | 60.39 | 00007149687490 | JARISMAR DA SILVA FERNANDES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 09/03/2009 | 360.46 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA,FIAT , PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 09/03/2009 | 50.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 09/03/2009 | 50.00 | 00006949653409 | EDNA TANIA DE OLIVEIRA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 09/03/2009 | 50.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 09/03/2009 | 50.00 | 00096567554487 | FRANCISCA SILVA DE ANDRADE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 09/03/2009 | 50.00 | 00001555479413 | MARIA APARECIDA PEREIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 09/03/2009 | 30.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 09/03/2009 | 40.00 | 00006938654409 | MARIA EDIGLEUMA DE SOUZA SOARES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 09/03/2009 | 50.00 | 00004215773474 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 09/03/2009 | 50.00 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/03/2009 | 40.00 | 00005569951474 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 09/03/2009 | 50.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 09/03/2009 | 50.00 | 00003838281470 | RAIMUNDO MARCIONILA DA CONCEIÇÃO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 09/03/2009 | 20.00 | 00003352530408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 09/03/2009 | 100.00 | 00007166527498 | COSMA OLIVEIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 09/03/2009 | 50.00 | 00004090724430 | MARIA DE LOURDES G. DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 09/03/2009 | 50.00 | 00009644033400 | MARIA DO LÉU AMELIANO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 09/03/2009 | 20.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 09/03/2009 | 30.00 | 00007349625413 | JOCILAN DE ANDRADE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 09/03/2009 | 30.00 | 00045750556468 | MARIA IRENE ROCHA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 09/03/2009 | 30.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 09/03/2009 | 30.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 09/03/2009 | 30.00 | 00007861775437 | FRANKLENE GONÇALVES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 09/03/2009 | 50.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 09/03/2009 | 20.00 | 00007149688462 | FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 09/03/2009 | 40.00 | 00058911103420 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ANDRADE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 09/03/2009 | 30.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 09/03/2009 | 20.00 | 00005874559426 | MARIA IZABEL DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 09/03/2009 | 30.00 | 00009432905462 | JOSÉ NILTON BALTAZAR DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 09/03/2009 | 30.00 | 00007468328420 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 09/03/2009 | 30.00 | 00004705682408 | ROSILENE DE ASSIS OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 09/03/2009 | 30.00 | 00004749482420 | IVANEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 09/03/2009 | 20.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 09/03/2009 | 20.00 | 00006014936483 | MARIA FRANCISCA LIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 09/03/2009 | 25.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 09/03/2009 | 42.00 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | EM ESCAVAÇÃO DE COVAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 09/03/2009 | 1423.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 09/03/2009 | 151.19 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | ROÇADEIRA MAIS ANTIGA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 09/03/2009 | 121.05 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA NOVA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 09/03/2009 | 505.72 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA, MOTOS, PLACAS: MMW 4012, MNI 9358, MNO 0669 E MNZ 2947/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 09/03/2009 | 4938.28 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND TL 75 + ANTIGO DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 09/03/2009 | 3440.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 09/03/2009 | 3003.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 09/03/2009 | 3287.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND TL 75 + NOVO DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 09/03/2009 | 2669.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 09/03/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | ARQUITETA EM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 09/03/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | ARQUITETA EM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 09/03/2009 | 21.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 09/03/2009 | 4508.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 10/03/2009 | 7262.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 10/03/2009 | 2619.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/03/2009 | 1438.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/03/2009 | 565.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/03/2009 | 1546.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/03/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | PROFISSIONAIS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 10/03/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/03/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | EM DIVULGAÇÕES DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/03/2009 | 1343.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/03/2009 | 780.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 12.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/03/2009 | 48039.22 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/03/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/03/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAÍBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/03/2009 | 1933.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/03/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 10/03/2009 | 2600.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | EM CONFECÇÃO DE: PLACAS, ADESIVOS E MONTAGEM NO PALCO E PORTAL DE ENTRADA DO CARNAVAL DE 2009, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/03/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/03/2009 | 5966.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/03/2009 | 322.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/03/2009 | 850.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 12.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 10/03/2009 | 1264.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 10/03/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 10/03/2009 | 90.00 | 00003784484476 | JOÉLIO LUIZ DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/03/2009 | 100.00 | 00062176358449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/03/2009 | 209.52 | 04976821000208 | MELO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/03/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 10/03/2009 | 3907.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/03/2009 | 869.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/03/2009 | 1106.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 10/03/2009 | 2591.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 10/03/2009 | 4155.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 10/03/2009 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | MOSSORÓ-RN COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 10/03/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 10/03/2009 | 83.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/03/2009 | 250.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/03/2009 | 100.00 | 09336042000172 | DR. JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONSULTA DE PEDIATRIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SILVA DE ANDRADE QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/03/2009 | 4272.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/03/2009 | 664.73 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOÇÕES DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 19431.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 10.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/03/2009 | 2130.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 10/03/2009 | 2245.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/03/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 10.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 11/03/2009 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO C/ SEDAÇÃO, REALIZADA EM THALLYTA RAUANY DE ANDRADE SOARES QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 11/03/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/03/2009 | 171.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PESMS DO CONVÊNIO Nº 2067/04 - ATERRO SANITÁRIO - 1ª ETAPA.sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 11/03/2009 | 1057.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PESMS DO CONVÊNIO Nº 2067/04 - ATERRO SANITÁRIO - 1ª ETAPA.sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 11/03/2009 | 140.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PESMS DO CONVÊNIO Nº 2067/04 - ATERRO SANITÁRIO - 1ª ETAPA.sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 11/03/2009 | 83.00 | 00005181019404 | ANANIAS TEOTONIO BARBOSA NETO | EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO SÍTIO PEREIRAS AO SÍTIO MORADAS, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 11/03/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | EM LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 12/03/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/03/2009 | 180.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 12/03/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 12/03/2009 | 380.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | COM SEU VEÍCULO MOTO YAMAHA YBR 125, PLACA MNM 6317/PB A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 12/03/2009 | 60.00 | 00013117041400 | DR. GENÁRIO FREIRE DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PESSOA DE: MARIA JUDITE GONZAGA DE LIMA QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 12/03/2009 | 207.50 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 12/03/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIONAS ÁREAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/03/2009 | 130.00 | 09245424000190 | DR. JOÃO PESSOA DE SOUSA | EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA SENHORA JOSEFA ARLINDA DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 13/03/2009 | 1042.74 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 13/03/2009 | 228.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 13/03/2009 | 3677.42 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 13/03/2009 | 752.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/03/2009 | 4644.86 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 13/03/2009 | 1765.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 13/03/2009 | 420.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE MARÇO DE 2009. INSS - 33,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 13/03/2009 | 100.00 | 00008320060419 | LUZIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/03/2009 | 540.12 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND + ANTIGO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 13/03/2009 | 8813.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE MARÇO DE 2009. INSS - 705,04sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/03/2009 | 1079.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE MARÇO DE 2009. INSS - 86,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 13/03/2009 | 1758.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE MARÇO DE 2009. INSS - 140,64sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 13/03/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE MARÇO DE 2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 13/03/2009 | 186.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | FIAT DUCATO, PLACA MNF 4698/RN, CONDUZINDO O PESSOAL DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL-RN.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 14/03/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA À MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 14/03/2009 | 5077.00 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND + ANTIGO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA QUE SERVE PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 14/03/2009 | 60.00 | 00003353173404 | MARIA LÚCIA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 14/03/2009 | 220.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | EM REPOSIÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO SPLINT DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 16/03/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 16/03/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA PESSOA DE IRENE ANTONIA SOARES DA SILVA. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 16/03/2009 | 40.00 | 00006189213464 | SOLANGE DA SILVA ANASTÁCIO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 16/03/2009 | 20.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 16/03/2009 | 20.00 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 16/03/2009 | 30.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 16/03/2009 | 50.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 16/03/2009 | 50.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 16/03/2009 | 40.00 | 00009136817414 | CARLOS DE SOUZA LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 16/03/2009 | 25.00 | 00007257932441 | ELÂNIA BATISTA PEREIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 16/03/2009 | 50.00 | 00008442617426 | JOSÉ ALVES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 16/03/2009 | 35.00 | 00058911740497 | MARIA DE JESUS DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 16/03/2009 | 20.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 16/03/2009 | 20.00 | 00000091289483 | MARIA VERA LUCIA DE SOUSA LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 16/03/2009 | 25.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 16/03/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | EM DIVULGAÇÕES DE: MATÉRIAS, AVISOS, NOTAS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 16/03/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | EM DIVULGAÇÕES DE: MATÉRIAS, AVISOS, NOTAS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 16/03/2009 | 1660.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA RECIFE-PE, PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME EM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 17/03/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS - TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO COM ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 17/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 17/03/2009 | 1097.40 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO - UIRALEGRIA 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 17/03/2009 | 415.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA EM CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/03/2009 | 4612.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 17/03/2009 | 100.00 | 00096567449420 | DAMIANA ANA CORREIA SOARES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 17/03/2009 | 100.00 | 00004587833401 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODIRGUES DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 17/03/2009 | 140.00 | 00091116317400 | MARIA FRANCISCA ALVES FERNANDES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 17/03/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 17/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 2148/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 17/03/2009 | 14249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM A SAELPA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 17/03/2009 | 1917.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 17/03/2009 | 355.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MATERIAL HOSPITALAR PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 17/03/2009 | 593.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 17/03/2009 | 4816.93 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE HIPERTENÇÃO PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASMA E RENITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/03/2009 | 342.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE RENITE E ASMA PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 18/03/2009 | 3905.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 18/03/2009 | 4503.54 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 18/03/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PESSOA DE NILZA MARIA DA SILVA. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 18/03/2009 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB EM ATENDIMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/03/2009 | 300.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EM FRANCISCA GILDENIA LIRA. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 18/03/2009 | 121.20 | 00001969830450 | JOSEFA DANTAS DE SOUSA ANACLETO | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 18/03/2009 | 100.00 | 00009435679471 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 18/03/2009 | 100.00 | 00091665167491 | ERLITO JOSÉ DOS SANTOS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 18/03/2009 | 204.20 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS - CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E REPRESENTANTE DO CMAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 18/03/2009 | 100.00 | 00099278243434 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 18/03/2009 | 498.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, QUANDO EM CORTES DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 18/03/2009 | 361.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | NO APOIO POLICIAL NESTA CIDADE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 18/03/2009 | 104.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | NO CONSERTO DO RAMAL TELEFÔNICO DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 18/03/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 19/03/2009 | 94.00 | 00003949449418 | GERALDO VALENTIM BEZERRA | NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ MILTON SANTIAGO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 19/03/2009 | 104.00 | 00009168312482 | DAVID ALEXANDRE DE SOUSA | NA MONTAGEM DO PALCO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO - UIRALEGRIA 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 19/03/2009 | 600.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 19/03/2009 | 4000.00 | 00019438460063 | CARLOS MARTINI | DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 19/03/2009 | 100.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | EM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA PEREIRA NETA QUE É PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 19/03/2009 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | NATAL-RN COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 20/03/2009 | 48.61 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 20.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/03/2009 | 368.36 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/03/2009 | 1381.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 23/03/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 23/03/2009 | 60.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 23/03/2009 | 50.00 | 00004215773474 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 23/03/2009 | 40.00 | 00006812311499 | LUIZA MARIA DE ARAÚJO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 23/03/2009 | 50.00 | 00066030900404 | MARIA NIVALDA GOMES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 23/03/2009 | 35.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 23/03/2009 | 50.00 | 00003485332410 | VALDENORA LEANDRO DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 23/03/2009 | 40.00 | 00006097946473 | ROSÂNGELA ALVES CAETANO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 23/03/2009 | 40.00 | 00006189213464 | SOLANGE DA SILVA ANASTÁCIO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 23/03/2009 | 20.00 | 00000091291461 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 23/03/2009 | 50.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 23/03/2009 | 891.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 23/03/2009 | 2500.00 | 09097324000164 | AGENCIA 3 DE PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA. | DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2009 COMPREENDENDO CRIAÇÃO DE LOGOMARCA, PROJETO DE DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DE PALCO E CAMAROTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 23/03/2009 | 130.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL Nº 970.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 23/03/2009 | 292.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL Nº 970.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 23/03/2009 | 330.00 | 00033976999830 | DOMINGO GALIZA DE FREITAS | MOTO HONDA, PLACA MNL 8138/PB A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 23/03/2009 | 800.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚB. E PRIV. LTDA. | DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/09.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 23/03/2009 | 1440.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | PARA À MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. NOTA FISCAL Nº 970.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 23/03/2009 | 105.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | PARA À MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 970.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 23/03/2009 | 98.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. NOTA FISCAL Nº 970.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 23/03/2009 | 825.00 | 00009651580470 | FRANÇUAR PEREIRA DA SILVA | NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 24/03/2009 | 25884.52 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA. | DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E MURO DE CONTORNO. CONFORME TP Nº 09/2008.sem complemento | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 24/03/2009 | 800.00 | 00003477745809 | RAIMUNDO PEDROSA DA SILVA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/DF, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE COM PESSOAS DO CREAS, DURANTE 3 DIAS, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 24/03/2009 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 24/03/2009 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE TONER XEROX M20 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 24/03/2009 | 0.66 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 24.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/03/2009 | 705.50 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COLETAGEM PARA O PEVA.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 24/03/2009 | 489.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSCOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 25/03/2009 | 12979.92 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA. | EM CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TP Nº 10/08. ISS - 155,76sem complemento | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 27/03/2009 | 22890.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.794,00 SAL.FAM. - 718,48 EMPRÉSTIMO - 1.859,36 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 128,34 SINSPUMU - 111,60 FALTAS - 465,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 27/03/2009 | 19930.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.675,50 SAL.FAM. - 239,70 EMPRÉSTIMO - 1.062,28 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 27/03/2009 | 4602.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 414,18 EMPRÉSTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 27/03/2009 | 12990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 1.557,79sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 27/03/2009 | 18592.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.557,97 SAL.FAM. - 415,84 EMPRÉSTIMO - 1.158,33sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 27/03/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 334,80 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 132,37sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 27/03/2009 | 1605.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 128,40 EMPRÉSTIMO - 113,29 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 27/03/2009 | 9595.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 908,70 EMPRÉSTIMO - 504,36 IRRF - 122,16sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 27/03/2009 | 420.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2009. INSS - 33,60 SAL.FAM. - 89,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 27/03/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 27/03/2009 | 3430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 334,40 IRRF - 19,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 27/03/2009 | 4220.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 337,60 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 321,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 27/03/2009 | 1324.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CURSO DE BOLSAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 27/03/2009 | 8616.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2009. INSS - 690,88 SAL.FAM. - 1.540,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 27/03/2009 | 2001.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2009. INSS - 160,08 SAL.FAM. - 290,29sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 27/03/2009 | 1272.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2009. INSS - 101,76 SAL.FAM. - 446,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 27/03/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 44,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 27/03/2009 | 22529.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.802,32 SAL.FAM. - 898,10 EMPRÉSTIMO - 2.205,09 SINSPUMU - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/03/2009 | 11480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.020,60 SAL.FAM. - 151,01 EMPRÉSTIMO - 582,86 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 27/03/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 25,66 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 27/03/2009 | 4835.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 SAL.MAT. - 605,00 EMPRÉSTIMO - 335,30 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 27/03/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 85,60 SAL.FAM. - 36,16 EMPRÉSTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 27/03/2009 | 8640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 782,85 SAL.FAM. - 54,24 EMPRÉSTIMO - 1.224,15 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/03/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.718,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 27/03/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.041,60 SAL.FAM. - 359,24 EMPRÉSTIMO - 2.248,59 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 27/03/2009 | 36672.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 2.933,75 SAL.FAM. - 544,70 EMPRÉSTIMO - 3.594,59 SINSPUMU - 242,12sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 27/03/2009 | 9750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 780,00 SAL.FAM. - 257,81 EMPRÉSTIMO - 187,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 27/03/2009 | 14880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA EM ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.190,40 SAL.FAM. - 620,07sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 27/03/2009 | 10904.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 882,65 SAL.FAM. - 330,10 EMPRÉSTIMO - 1.521,49 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 27/03/2009 | 11360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 900,80 SAL.FAM. - 232,14 EMPRÉSTIMO - 1.296,89sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 27/03/2009 | 2030.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 162,40 SAL.FAM. - 18,08 EMPRÉSTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 27/03/2009 | 74376.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 5.832,55 SAL.FAM. - 696,36 SAL.MAT. - 826,53 EMPRÉSTIMO - 8.120,97 SINSPUMU - 379,30 CARGA HOR. INCOMPLETA - 291,68 FALTAS - 89,59sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 27/03/2009 | 35806.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 2.864,52 SAL.FAM. - 849,70 EMPRÉSTIMO - 2.525,61 SINSPUMU - 162,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 27/03/2009 | 6520.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 592,25 SAL.FAM. - 112,28 IRRF - 61,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 27/03/2009 | 12090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 967,20 SAL.FAM. - 436,22 EMPRÉSTIMO - 1.398,92 SINSPUMU - 65,10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 30/03/2009 | 63.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/03/2009 | 25.00 | 35586643000143 | TADEU RAMOS CLAUDINO . | EM RECUPERAÇÃO DE FECHADURAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/03/2009 | 30.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 30/03/2009 | 1200.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/03/2009 | 474.00 | 00092961363420 | CONSTANTINO DOS SANTOS | NA PODAÇÃO DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 30/03/2009 | 100.00 | 00004641840962 | LUCIENE VIEIRA DAS CHAGAS SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/03/2009 | 140.65 | 00091146117400 | MARIA FRANCISCA ALVES FERNANDES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/03/2009 | 30.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/03/2009 | 20.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/03/2009 | 20.00 | 00005977508409 | ANA CLEIDE DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 30/03/2009 | 30.00 | 00008832325454 | PATRICIA MOREIRA BERNARDO | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/03/2009 | 30.00 | 00009432905462 | JOSÉ NILTON BALTAZAR DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/03/2009 | 20.00 | 00058911103420 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ANDRADE | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 30/03/2009 | 70.00 | 00007468328420 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/03/2009 | 30.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 30/03/2009 | 10.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 30/03/2009 | 20.00 | 00085372773472 | NITA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/03/2009 | 20.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 30/03/2009 | 20.00 | 00003154626476 | PAULA JOAQUINA DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 30/03/2009 | 50.00 | 00044377134191 | UBALDO ANACLETO DE SANTANA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 30/03/2009 | 20.00 | 00003352746419 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 30/03/2009 | 20.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 30/03/2009 | 20.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 30/03/2009 | 70.00 | 00001983087440 | CREUZA FERNANDES DA COSTA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 30/03/2009 | 100.00 | 00006888700402 | LUCIANA VIEIRA DAS CHAGAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 30/03/2009 | 1410.47 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/03/2009 | 5289.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 31/03/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.03.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 31/03/2009 | 514.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTO PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 31/03/2009 | 217.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTO PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 31/03/2009 | 1122.91 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTO PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 31/03/2009 | 378.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTO PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 31/03/2009 | 134.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTO PARA À ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE HIPERTENSÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 31/03/2009 | 687.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EM PAGAMENTO DE TARIFAS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, PLACAS: MNB 7662, MNB 7742 E MNB 7722/PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 31/03/2009 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EM EXAME RADIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE JESUS DA SILVA. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 31/03/2009 | 100.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM. E DIST. DE COMB. E LUB. LTDA. | PREFEITURA, FIAT, PLACA MNY 0946/PB QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 31/03/2009 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/03/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/03/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 31/03/2009 | 120.00 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 31/03/2009 | 100.00 | 00001864618442 | ESPEDITO TEOTONIO EUFRASIO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 31/03/2009 | 600.00 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 31/03/2009 | 540.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | COMO INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 31/03/2009 | 115.50 | 00004229802420 | JOSENI BARROS DUARTE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/03/2009 | 100.00 | 00004260072471 | VANUZA MARCELINO DOS SANTOS RODRIGUES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/03/2009 | 150.00 | 00003086641401 | ALBERTO A. DE MORAIS | EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 31/03/2009 | 2000.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 31/03/2009 | 50.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.INSS - 4,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 31/03/2009 | 4261.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA 2008/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 31/03/2009 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01890043000152 | RÁDIO ARAPUAN FM- SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 31.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 31/03/2009 | 500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | EM DIVULGAÇÕES DE: MATÉRIAS, AVISOS, NOTAS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 31/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TARIFAS DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2009 | 4778.54 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARTA CONVITE Nº 02/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2009 | 10804.00 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | QUIT DO ALUNO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARTA CONVITE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/04/2009 | 38.47 | 08324196000181 | COSERN | NO GRUPO ESCOLAR PINTO, NA VILA APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/04/2009 | 439.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/04/2009 | 39.55 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2009 | 355.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/04/2009 | 310.80 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/04/2009 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DO PROJETO TURISTICO VIVER A PARAIBA, REALIZAÇÃO DA PBTUR EM PARCERIA COM SEBRAE/PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/04/2009 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2009 | 350.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/04/2009 | 350.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2009 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/04/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, DO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, DO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/04/2009 | 207.00 | 00006260865406 | GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | MOTO HONDA CG 150 TITAN, PLACA MOV 3716/PB, NO TRANSPORTE DA DIRETORA DESTA CIDADE PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO EXÚ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/04/2009 | 207.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | MOTO HONDA, PLACA MOT 0418/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/04/2009 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | MOTO HONDA, PLACA MYB 6852, NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/04/2009 | 207.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | MOTO HONDA, PLACA MOM 4815/PB, NO TRANSPORTE DA DIRETORAS PARA O SÍTIO CRUZ E SÍTIO VAZANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/04/2009 | 73.00 | 00016483689802 | JOSÉ NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA, PLACA IP 272, NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/04/2009 | 73.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA, PLACA MYB 6852, NO TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/04/2009 | 52.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | MOTO HONDA, PLACA MXN 1887, NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES PARA A ESCOLA DO SÍTIO ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/04/2009 | 207.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | MOTO HONDA, PLACA MOT 0418/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/04/2009 | 104.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | MOTO HONDA, PLACA MOM 4815/PB, NO TRANSPORTE DA DIRETORAS DESTA CIDADE PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO CRUZ E VAZANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/04/2009 | 103.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | MOTO HONDA, PLACA MOM 4815/PB, NO TRANSPORTE DA DIRETORAS DESTA CIDADE PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO CRUZ E VAZANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/04/2009 | 73.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA, PLACA MYB 6852/PB, NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/04/2009 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | MOTO HONDA, PLACA MYB 6852, NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/04/2009 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | MOTO HONDA, PLACA MMS 9419/PB, NO TRANSPORTE DE 02 ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/04/2009 | 104.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | MOTO HONDA, PLACA MNZ 8607/PB, NO TRANSPORTE DE 03 ESTUDANTES DO SÍTIO MOREIRA PARA O SÍTIO LAGES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/04/2009 | 52.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | MOTO HONDA, PLACA MXN 1887, NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES DA COSTA FERNANDES PARA O SÍTIO ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/04/2009 | 480.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009. ISS - 14,40 INSS - 64,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/04/2009 | 14502.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 1.197,38 SAL.FAM. - 667,16 SAL.MAT. - 465,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/04/2009 | 4320.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 337,60 SAL.FAM. - 113,14sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/04/2009 | 37984.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 3.001,56 SAL.FAM. - 819,38 EMPRESTIMO - 3.014,16 SINSPUMU - 158,10sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/04/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 1.041,60 SAL.FAM. - 359,24 EMPRESTIMO - 2.248,59 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/04/2009 | 10855.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 928,40 SAL.FAM. - 223,36 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/04/2009 | 37371.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 2.957,11 SAL.FAM. - 559,86 EMPRESTIMO - 3.705,11 SINSPUMU - 237,47sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/04/2009 | 76536.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 6.001,10 SAL.FAM. - 786,76 SAL.MAT. - 826,53 EMPRESTIMO - 8.089,87 SINSPUMU - 386,02 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 291,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/04/2009 | 11460.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 900,80 SAL.FAM. - 310,84 EMPRESTIMO - 836,59sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/04/2009 | 10359.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 828,73 SAL.FAM. - 366,26 EMPRESTIMO - 1.652,32 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/04/2009 | 2030.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 162,40 SAL.FAM. - 18,08 EMPRESTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/04/2009 | 12090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 967,20 SAL.FAM. - 436,22 EMPRESTIMO - 1.317,02 SINSPUMU - 65,10 PENSÃO ALIMENT. - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2009 | 1533.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PARA OS ALUNOS DO ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. CARTA CONVITE Nº 16/2009 - NOTAS FISCAIS NºS. 104070/01 E 104070/02.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2009 | 4355.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA - EJA, NESTE MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 16/2009. NOTAS FISCAIS NºS. 104070/01 E 104070/02.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2009 | 580.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEC. CARTA CONVITE Nº 14/2009. NOTAS FISCAIS NºS. 104070/01 E 104070/02.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2009 | 7009.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF.CARTA CONVITE Nº 16/2009. NOTAS FISCAIS NºS. 104070/01 E 104070/02.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM ___/04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/04/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/04/2009 | 1343.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 04.05.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/04/2009 | 1702.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 04.05.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/04/2009 | 100.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO SETOR INCRA, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | RELATIVO A DIVULGAÇÕES DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE O GOVERNO MUNICIPAL E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/04/2009 | 465.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TELECOMUNICAÇÕES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/04/2009 | 2000.00 | 01890043000152 | RÁDIO ARAPUAN FM- SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | EM DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | ARQUITETA EM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 25,66 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/04/2009 | 4835.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 SAL.MAT. - 605,00 EMPRESTIMO - 335,30 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/04/2009 | 1380.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | S. 3534-1082 E 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2009 | 788.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/04/2009 | 790.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/04/2009 | 1696.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | FARDAMENTO PARA OS SEGURANÇAS DAS FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/04/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 85,60 SAL.FAM. - 36,16 EMPRESTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/04/2009 | 8640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 782,85 SAL.FAM. - 105,56 EMPRESTIMO - 1.224,15 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/04/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.485,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/04/2009 | 36.02 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DA RUA DA PARAIBA, DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/04/2009 | 122.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2009 | 131.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2009 | 233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO À MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2009 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 13.187-3 EM 16/04/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/04/2009 | 574.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/04/2009 | 83.00 | 00028221284807 | ELIZANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO EM HORAS EXTRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/04/2009 | 390.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | CAÇAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/04/2009 | 207.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | veículo carroço de tração animal, utilizado na retirada do lixo do distrito de areias de cima, neste município, relativo ao mês de março/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2009 | 9480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 850,05 SAL.FAM. - 97,98 EMPRESTIMO - 379,12 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/04/2009 | 24979.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 1.951,12 SAL.FAM. - 1.052,06 EMPRESTIMO - 2.565,82 SINSPUMU - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/04/2009 | 79.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/04/2009 | 364.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2009 | 143.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/04/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2009 | 1074.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CARTA CONVITE Nº 15/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2009 | 814.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CARTA CONVITE Nº 15/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2009 | 1766.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CARTA CONVITE Nº 15/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/04/2009 | 800.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/04/2009 | 600.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA (ESCOVA E CORTE, JAPINHA), OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PSICÓLOGO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTE DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/04/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/04/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | MÚSICO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/04/2009 | 3430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 334,40 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/04/2009 | 4220.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 337,60 SAL.FAM. - 128,30 EMPRESTIMO - 321,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/04/2009 | 3383.57 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/04/2009 | 25.83 | 08324196000181 | COSERN | NO POSTO DE SAÚDE DA VILA APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/04/2009 | 163.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DE USO NO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/04/2009 | 38.54 | 08334385000135 | CAERN | NO POSTO MÉDICO DE VILA APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2009 | 200.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | À RUA CÔNEGO BERNARDINO, 96 - CENTRO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2009 | 120.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/04/2009 | 250.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/04/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/04/2009 | 184.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | POSTOS MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO/2006 E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/04/2009 | 556.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113 DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/04/2009 | 178.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS MÉDICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/04/2009 | 250.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/04/2009 | 249.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/04/2009 | 220.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/04/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/04/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/04/2009 | 150.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | DE LAVAGENS DOS FIATS UNO DO PSF QUE ATENDE SERVIÇOS NOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/04/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA CG 125, PLACA MOS 7324/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/04/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA CG 125, PLACA MOS 1107/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 31,16 INSS - 150,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2009 | 4000.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO/2009. IRRF - 107,64 INSS - 440,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. IRRF - 30,98 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/04/2009 | 18165.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 1.534,30 EMPRÉSTIMO - 1.016,94 SAL.FAM. - 167,38 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/04/2009 | 18165.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 1.838,10 SAL.FAM - 744,14 EMPRÉSTIMO - 1.723,47 SINSPUMU - 106,95 PENSÃO ALIMENT. - 128,34 FALTAS - 465,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/04/2009 | 11440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 915,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/04/2009 | 1600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 128,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/04/2009 | 306.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 CONSULTAS DO PAB, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/04/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | MÉDICO EM REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 423,50 IRRF - 424,87sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/04/2009 | 4300.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 352,69 INSS - 354,07sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/04/2009 | 4300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 317,32 INSS - 354,07sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/04/2009 | 4300.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 352,69 INSS - 354,07sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 31,16 INSS - 150,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 31,16 INSS - 150,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 31,16 INSS - 150,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 31,16 INSS - 150,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 31,16 INSS - 150,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 15,50 INSS - 150,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 32,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/04/2009 | 600.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA VI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/04/2009 | 600.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/04/2009 | 415.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/04/2009 | 415.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/04/2009 | 1534.00 | 00051853299472 | JOSÉ RICARDO FERNANDES . | ODONTÓLOGO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 138,06 SAL.FAM. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2009 | 415.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/04/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/04/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS DA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/04/2009 | 12990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 1.212,01sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/04/2009 | 4602.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 414,18 EMPRÉSTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/04/2009 | 18592.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 1.558,86 SAL.FAM. - 415,84 EMPRESTIMO - 1.554,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/04/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 334,80 SAL.FAM. - 333,58 EMPRESTIMO - 132,37sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/04/2009 | 1573.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2009 | 1181.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/04/2009 | 1580.57 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/04/2009 | 2355.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 165,60 SAL.FAM. - 76,98 EMPRESTIMO - 113,29 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/04/2009 | 7785.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 753,35 EMPRESTIMO - 240,60 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/04/2009 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONVENIÊNCIAS S. ANTONIO LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/04/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2009 | 3386.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | ODONTOLÓGICO PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 05/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 02/04/2009 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 02/04/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2009 | 70.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | ODONTOLÓGICO PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 5/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/04/2009 | 1400.00 | 08188349000100 | FRANCISCO WALYSON MENDES LOURENÇO - ME | AQUISIÇAO DE OVOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTROS DE GRUPOS DE IDOSOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/04/2009 | 100.00 | 00080125689349 | FRANCISCO CARLOS SANTOS DE CASTRO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 02/04/2009 | 200.00 | 00097074586404 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 02/04/2009 | 413.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | EM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 02/04/2009 | 1562.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | EM BALAGENS PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 02/04/2009 | 207.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | TRATOR NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 02/04/2009 | 498.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIÁGENS PARA JOÃO PESSOA-PB DESLOCANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/04/2009 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/04/2009 | 877.42 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/04/2009 | 9046.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/04/2009. INSS - 723,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/04/2009 | 1111.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/04/2009. INSS - 88,88sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/04/2009 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/04/2009. INSS - 40,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/04/2009 | 1941.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/04/2009. INSS - 155,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/04/2009 | 100.00 | 00038009963836 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/04/2009 | 442.30 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS, QUANDO EM ENCONTROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/04/2009 | 420.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/04/2009. INSS - 33,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 03/04/2009 | 588.24 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, QUANDO EM VIÁGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE OFICINA DE ANALISE SITUACIONAL DE ADESÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2009 | 2000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 220,00 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/04/2009 | 2000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 220,00 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 06/04/2009 | 300.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 06/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, FIAT, PLACA MNB 7722/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 06/04/2009 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA MOSSORÓ-RN COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 06/04/2009 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JUCIVÂNIA OLIVEIRA. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 06/04/2009 | 1364.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | REFERENTE A LAUDOS RADIOLÓGICOS PARA PESSOAS CARENTES.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 06/04/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PESSOA DE: IRENE ANTONIA SOARES DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 06/04/2009 | 540.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DO CRÂNIO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 06/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 06/04/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 06/04/2009 | 280.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2009 | 1275.75 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTO PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE DIABETES, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2009 | 347.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BASICA NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2009 | 80.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICO HOSPITALAR PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 06/04/2009 | 540.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 06/04/2009 | 100.00 | 00007549223408 | RAMON DE ALMEIDA PINTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/04/2009 | 244.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 06/04/2009 | 30.00 | 00008065868428 | ANTONIA REGINEIDE MARIA DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 06/04/2009 | 30.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 06/04/2009 | 50.00 | 00007423614467 | WELLINGTON CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 06/04/2009 | 30.00 | 00005858770410 | MARIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 06/04/2009 | 20.00 | 00058911103420 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ANDRADE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 06/04/2009 | 30.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/04/2009 | 50.00 | 00003352151490 | LUIZ MACENA DE ARAGÃO | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/04/2009 | 30.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 06/04/2009 | 35.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 06/04/2009 | 40.00 | 00004034048433 | TEODORO GOMES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/04/2009 | 30.00 | 00007431811403 | MARIA RIVÂNIA PEREIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 06/04/2009 | 30.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 06/04/2009 | 30.00 | 00005437984456 | REGINALDA BORGES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 06/04/2009 | 107.00 | 24099277000181 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | CAÇAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 06/04/2009 | 310.00 | 00027592782472 | PEDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA UIRAÚNA AO TIGRE NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 06/04/2009 | 413.00 | 00078942772404 | SIMONAL SOBREIRA | EM DEZENHO DA LOGAM MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SELO UNICEF, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 06/04/2009 | 104.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | MOTO HONDA, PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 03 ALUNOS DO SÍTIO MOREIRA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO LAGES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 06/04/2009 | 5035.00 | 40968539000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS - ME | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 07/04/2009 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 07/04/2009 | 124.00 | 00003353879420 | REJANE LUCENA DE MORAIS | EM ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA AUDUTORA DA BARRAGEM DA CAPIVARA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 07/04/2009 | 83.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL EM HORAS EXTRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 07/04/2009 | 530.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 07/04/2009 | 1878.00 | 03855914000122 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PEVA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 07/04/2009 | 594.50 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 07/04/2009 | 166.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA FORTALEZA-CE COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 07/04/2009 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINGTON DUARTE GONZAGA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 08/04/2009 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 08/04/2009 | 1900.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O CONTROLE E VIGILÂNCIA DA ÁGUA DO MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2009 | 1100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 08/04/2009 | 1350.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CARTA CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 08/04/2009 | 1491.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: OLIMPIO MARIANO, 02 DE DEZEMBRO, SÃO FRANCISCO, SILVESTRE CLAUDINO, JOSÉ BARBOSA, MANOEL MARIANO E MAJOR JOSÉ FERNANDES, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 08/04/2009 | 750.00 | 00033677085268 | MESSIAS JOSÉ DE SOUSA SILVA | EM RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 08/04/2009 | 166.00 | 00014802252404 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 08/04/2009 | 258.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | MOTO YAMAHA YBR 125, PLACA MNM 6317/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA CIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 08/04/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2009 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARTA CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 09/04/2009 | 5257.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2009 | 247.40 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAFUNDÓ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 7,42 INSS - 6,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2009 | 357.80 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 10,73 INSS - 9,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2009 | 827.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLG 8140/RN , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 24,81 INSSsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2009 | 578.60 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | HUJ 6999/RN , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 17,36 INSSsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2009 | 535.20 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,06 INSS - 14,45sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2009 | 440.60 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | VERANEIO, PLACA KIS 4667/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 13,22 INSS - 11,89sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2009 | 937.40 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTER, PLACA LNG 4523/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABAS DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nºsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2009 | 413.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | MNK 1837/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANADÁ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 12,39 INSS - 11,16sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2009 | 385.40 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | MZI 0833 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LEITE E APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 11,56 INSS - 10,41sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2009 | 357.80 | 00076822133453 | FRANCISCO AIRTON RODRIGUES LIRA | HVX 4630 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 10,73 INSS - 9,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2009 | 937.40 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | I/M BENZ 313 CDI, PLACA DBB 9357/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2009 | 316.40 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR 6515/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 9,49 INSS - 8,54sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2009 | 551.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | BNK 0212/SP , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,53 INSS - 14,88sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2009 | 847.20 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A10, PLACA MNX 5290/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 18,64 INSS - 29,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2009 | 698.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | A10, PLACA HUD 4514/CE , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE E SACO DO MAMOEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 20,67 INSS -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2009 | 537.20 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATO GROSSO, JOÃO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,12 INSS - 14,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2009 | 385.40 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 11,56 INSS - 10,41sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2009 | 219.80 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | MMW 0677/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 6,59 INSS - 5,94sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2009 | 551.00 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS -16,53 INSS - 14,88sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2009 | 454.40 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 13,63 INSS - 12,27sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2009 | 564.80 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | CQB 1196, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE QUIXABA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,94 INSS - 15,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2009 | 689.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | SPRINTERF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 20,67 INSS - 18,61sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2009 | 247.40 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 7,42 INSS - 6,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2009 | 426.80 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CRUZ, PLACAS E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 12,80 INSS - 11,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 09/04/2009 | 522.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 09/04/2009 | 252.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-QSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 09/04/2009 | 2538.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 09/04/2009 | 1789.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/04/2009 | 7519.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MDE-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 09/04/2009 | 37922.60 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 09/04/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 09/04/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 09/04/2009 | 1630.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 09/04/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO-CNM. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 09/04/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DOS AGENTES POLITICOS-PREFEITA E VICE-PREFEITA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/04/2009 | 2039.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2009 | 2010.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2009 | 242.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CAMPANHA DE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO E SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PESMS. TOMADA DEsem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2009 | 2630.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND T4 75E + ANTIGO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2009 | 3743.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185PB DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2009 | 3250.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413/PB DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2009 | 3315.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DOS SERVIÇOS DE ´LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2009 | 2457.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND T4 75E NOVO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2009 | 156.02 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA NOVA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2009 | 174.85 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + ANTIGA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2009 | 484.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA, MOTOS, PLACAS: MMW 4012, MNI 9358, MNO 0669 E MNZ 2947/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2009 | 242.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PESMS. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 09/04/2009 | 7141.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 09/04/2009 | 3756.49 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 09/04/2009 | 11269.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 09/04/2009 | 18114.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 09.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 09/04/2009 | 2275.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 09/04/2009 | 2352.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 09/04/2009 | 4944.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS/JRS./MULTAS SOBRE A DIFERENÇA, REFERENTE A GEFIP DE: JANEIRO À AGOSTO/2006. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM , Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2009 | 3255.57 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | S VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2009 | 1006.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2009 | 2411.35 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO AMBULÂNCIA DESTA PREFEITURA, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 09/04/2009 | 3904.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 09/04/2009 | 878.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 09/04/2009 | 966.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 09/04/2009 | 2727.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 09/04/2009 | 4185.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 09/04/2009 | 4709.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2009 | 662.28 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DESTA PREFEITURA, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 09/04/2009 | 1606.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 09/04/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/04/2009 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO NO PACIENTE ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 11/04/2009 | 30.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 11/04/2009 | 683.33 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | TRATOR NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 11/04/2009 | 665.20 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | TRATOR NEW HOLLAND NOVO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 13/04/2009 | 415.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 13/04/2009 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | EM DIVULGAÇÕES DE: NOTAS, MATÉRIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 13.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 13/04/2009 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | EM DIVULGAÇÕES DE: NOTAS, MATÉRIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 13/04/2009 | 1060.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 13/04/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 13/04/2009 | 50.00 | 00049186833472 | MARIA LUCIA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 13/04/2009 | 30.00 | 00008302645400 | FRANCISCA CLEIDE DUARTE NUNES | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/04/2009 | 30.00 | 00005858770410 | MARIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 13/04/2009 | 30.00 | 00003352629455 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 13/04/2009 | 30.00 | 00003353027424 | MARIA HELENA PEREIRA VIEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 13/04/2009 | 30.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 13/04/2009 | 30.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | QUITAÇÃO DE CONTA D\'ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 13/04/2009 | 30.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 13/04/2009 | 30.00 | 00027674150453 | FRANCISCO TADEU FELIX | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 13/04/2009 | 720.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE TONER P/ HP 2600 (P.M.C.Y) PARA O PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 13/04/2009 | 810.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 13/04/2009 | 386.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 13/04/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PESSOA DE ANTONIO TAVARES DE LIRA CLAUDINO. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 13/04/2009 | 525.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 13/04/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 13.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 13/04/2009 | 5.48 | 02494312000124 | PASEP | DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 13.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 13/04/2009 | 13.46 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 13.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 13/04/2009 | 40.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 13.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 14/04/2009 | 166.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | DIÁRIA COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIÁGEM PARA PATOS-PB, RESOLVER PROBLEMA DA MESMA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 14/04/2009 | 100.00 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 14/04/2009 | 140.00 | 00003261784490 | SÉRGIO PATRICIO ENÉAS DE OLIVIERA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 14/04/2009 | 100.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 14/04/2009 | 100.00 | 00009126572435 | MARCONDES TAVARES GONÇALVES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 14/04/2009 | 150.00 | 00071324020482 | AMÁRIO CESAR BRAGA | DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 14/04/2009 | 66.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | EM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 14/04/2009 | 15.00 | 03025786000190 | NADILÂNIA MARQUES DE FIGUEIREDO | DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 14/04/2009 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 14/04/2009 | 246.50 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA. | REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ADVOGADO DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 14.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 14/04/2009 | 129615.54 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07. CONVÊNIO Nº 2234/06/FUNASA/PMU. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2007. ISS - 1.555,40sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 14/04/2009 | 3680.42 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ATERRO SANITÁRIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08. CONVÊNIO Nº 2234/06. TP Nº 04/2007. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. ISS - 44,16sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2009 | 4490.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 14/04/2009 | 498.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO TRATOR EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/04/2009 | 798.00 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 16/04/2009 | 104.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA DA E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 16/04/2009 | 82.00 | 00005075551475 | JOSÉ WILTON DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/04/2009 | 540.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 16/04/2009 | 1388.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 16/04/2009 | 171.25 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 16/04/2009 | 62.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 16/04/2009 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | MOSSORÓ-RN COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 16/04/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 17/04/2009 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 17/04/2009 | 249.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 17/04/2009 | 121.20 | 00003351711417 | JOSIEL DE ANDRADE | COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 17/04/2009 | 864.00 | 00351964000184 | MANOEL GERALDO FERNANDES JUNIOR-ME | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 17/04/2009 | 1768.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 17/04/2009 | 900.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA -PNAE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 17/04/2009 | 210.00 | 00004446902474 | FRANCISCO SERGIO MOREIRA DE QUEIROGA | EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SEGURANÇAS DO UIRALEGRIA CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009 PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 17/04/2009 | 204.20 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 18/04/2009 | 287.20 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO CHEFE DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZAÇÃO SASM 2.5.1.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 18/04/2009 | 1300.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 18/04/2009 | 207.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 20/04/2009 | 448.22 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 20/04/2009 | 1344.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 20/04/2009 | 20.00 | 00085372773472 | NITA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 20/04/2009 | 30.00 | 00008025310400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ANASTÁCIO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 20/04/2009 | 30.00 | 00000091362407 | MARIA NEUCIMAR VIRGINIO NUNES TAVARES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 20/04/2009 | 30.00 | 00006457551416 | MARIA JOSÉ TAVARES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 20/04/2009 | 30.00 | 00005874559426 | MARIA IZABEL DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 20/04/2009 | 30.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/04/2009 | 30.00 | 00001480985414 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 20/04/2009 | 30.00 | 00002851638416 | AUDALIENE DE MELO ESTEVÃO DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 20/04/2009 | 50.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 20/04/2009 | 30.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 20/04/2009 | 30.00 | 00097074586404 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 20/04/2009 | 30.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | COMPRA DE MENDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 20/04/2009 | 60.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/04/2009 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 20/04/2009 | 200.00 | 00007423614467 | WELLINGTON CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 20/04/2009 | 620.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | EM RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 20/04/2009 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | MOTO HONDA, PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 20/04/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 20/04/2009 | 1018.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 20/04/2009 | 361.00 | 00069240744487 | FRANCISCO CRUZ | EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DA ESTRADA DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 22/04/2009 | 844.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTA CIDADE.sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 22/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.04.2009. ISS - 19,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 22/04/2009 | 64.00 | 00091527317404 | LUIZ FIRMANO DA SILVA FILHO | EM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PESSOAL, NO PERIODO CARNAVALESCO UIRALEGRIA 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 22/04/2009 | 415.00 | 00004248338408 | CARLOS ALVES VIEIRA | DIÁRIA COMO PROFESSOR DA LÍNGUA PORTUGUESA, QUANDO EM VIÁGEM PARA LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR II.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 22/04/2009 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | GÁS PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 22/04/2009 | 991.98 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 22/04/2009 | 100.00 | 00007945393438 | JANIERE ROCHA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 22/04/2009 | 121.20 | 00062176749472 | MARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 22/04/2009 | 600.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | GÁS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 22/04/2009 | 14249.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM A SAELPA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 22/04/2009 | 16565.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 1.325,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 22/04/2009 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | MOSSORÓ-RN COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 22/04/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE, AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 23/04/2009 | 730.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE DE FIGUEIREDO | EM CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA COLETA E ANÁLISE D\'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 23/04/2009 | 900.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 23/04/2009 | 46.44 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 23.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 23/04/2009 | 600.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | COMO INSTRUTORA, NO CURSO DE BORDADO EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 23/04/2009 | 120.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 23/04/2009 | 705.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO EM FITA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2009 | 426.80 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 12,80 INSS - 11,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2009 | 7432.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. CONVITE Nº 17/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 23/04/2009 | 361.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | EM APOIO POLICIAL, NESTA CIDADE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 23/04/2009 | 1287.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | EM PODAÇÃO DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 24/04/2009 | 915.00 | 00008266979413 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | EM FORMA DE EMPREITA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 24/04/2009 | 73.00 | 00016483689802 | JOSÉ NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA, PLACA IP 272, NO TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRINHA PARA A ZONA URBANA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 24/04/2009 | 100.00 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 24/04/2009 | 100.00 | 00035925329449 | MIGUEL VICENTE FILHO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 24/04/2009 | 100.00 | 00004587833401 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODIRGUES DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 24/04/2009 | 100.00 | 00069064784434 | GERALDO PIRES FERREIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 24/04/2009 | 100.00 | 00006229377403 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 24/04/2009 | 30.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/04/2009 | 30.00 | 00004975104482 | LEONICE VIEIRA DAS CHAGAS | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 27/04/2009 | 30.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 27/04/2009 | 30.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 27/04/2009 | 30.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | QUITAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 27/04/2009 | 50.00 | 00005025158486 | ANTONIA ANGELINA DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 27/04/2009 | 30.00 | 00005549715422 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | QUITAÇÃO DE CONTA D\'ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 27/04/2009 | 30.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/04/2009 | 30.00 | 00097074586404 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/04/2009 | 30.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/04/2009 | 30.00 | 00099265087404 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE SOUSA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 27/04/2009 | 30.00 | 00005944418460 | ARISTIDES SEVERO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 27/04/2009 | 2975.95 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/04/2009 | 945.30 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | FIAT, PLACA MNB 7742/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 27/04/2009 | 1012.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | FIAT, PLACA MNB 7662/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 27/04/2009 | 612.70 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | FIAT, PLACA MNB 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/04/2009 | 844.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | FIAT, PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/04/2009 | 106.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | FIAT, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 27/04/2009 | 100.00 | 08984332000160 | PIMENTEL & ROCHA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/04/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 27/04/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | RECIFE-PE COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/04/2009 | 131.05 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/04/2009 | 326.45 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | TRATOR NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 27/04/2009 | 472.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 27/04/2009 | 1273.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/04/2009 | 5378.80 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 28/04/2009 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE, NO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/04/2009 | 5737.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.04.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 28/04/2009 | 140.00 | 00005906854495 | CLEBER LUIZ ALQUINO DA SILVA | DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/04/2009 | 800.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚB. E PRIV. LTDA. | DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 ISS - 24,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/04/2009 | 800.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚB. E PRIV. LTDA. | DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 ISS - 24,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/04/2009 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2009 | 2340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/04/2009 | 1380.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2009 | 1520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | FIAT UNO, PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE-PSF. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2009 | 550.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/04/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 28/04/2009 | 250.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 28/04/2009 | 580.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | ATENDENTE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 28/04/2009 | 2790.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIMATRIM DE: IPTU, TLL, ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO A JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 28/04/2009 | 90.40 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE-PB, FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 28/04/2009 | 100.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 28/04/2009 | 200.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/04/2009 | 150.00 | 00058909869453 | ANTONIA GONÇALVES DANTAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 28/04/2009 | 250.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA-ME | DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/04/2009 | 436.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 29/04/2009 | 100.00 | 00006888700402 | LUCIANA VIEIRA DAS CHAGAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 29/04/2009 | 1975.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | UM COMPUTADOR PARA O PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 29/04/2009 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA EM JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA QUE PE PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 29/04/2009 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO PROJETO TURISTICO VIVER A PARAIBA, REALIZAÇÃO DA PBTUR EM PARCERIA COM SEBRAE E PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/04/2009 | 4261.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/04/2009 | 548.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS - CONVÊNIO 2067/04-FUNASA/PMU, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 30/04/2009 | 166.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS FRENTE AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/04/2009 | 4150.00 | 00016069218434 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO SEQUESTRO DE VALOR DETERMINADO ATRAVÉS DO OF. 373/2009, EXARADO NOS AUTO DA AÇÃO 04920060001317, REQUERIDA POR RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA CONTRA ESTA PREFEITURA, TRAMITANDO NESTA COMARCA DE UIRAÚNA-PB. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DE RECsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/04/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS - QUARTA PARCELA DO CONTRATO COM ESTA PREFEITURAsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 30/04/2009 | 901.42 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/04/2009 | 415.00 | 00076046036453 | ELIANE MARIA MOREIRA GONÇALVES MATIAS | DIÁRIA COMO PROFESSOR DE QUÍMICA, QUANDO EM VIÁGEM PARA LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR II.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 30/04/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/04/2009 | 4300.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 352,69 INSS - 354,07sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 30/04/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/04/2009 | 1540.63 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 30/04/2009 | 4621.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.04.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/04/2009 | 221.00 | 00008221646474 | MARIANA DE ALMEIDA PINTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 30/04/2009 | 240.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/04/2009 | 140.00 | 00003261784490 | SÉRGIO PATRICIO ENÉAS DE OLIVIERA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 30/04/2009 | 1052.00 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FAIXAS DE KARATÊ AOS ALUNOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/04/2009 | 800.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | FUNERAIS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 02/05/2009 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/05/2009 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 02/05/2009 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PSICÓLOGO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 02/05/2009 | 318.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | FIATS, PLACAS: MNB 7722, MNF 5105 E MNB 7742/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. NOTA FISCAL Nº 0077sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 02/05/2009 | 275.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 02/05/2009 | 465.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB, F4000, PLACA MNL 3413/PB E CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 02/05/2009 | 164.00 | 02296264000160 | FORMULA H - Comércio de Motos Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA À MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 02/05/2009 | 32.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | PAGO CAIXA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 04/05/2009 | 8815.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/04/2009. INSS - 705,20 SAL.FAM. - 1.563,10sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 04/05/2009 | 1965.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/04/2009. INSS - 157,20 SAL.FAM. - 268,29sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 04/05/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/04/2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 04/05/2009 | 1108.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/04/2009. INSS - 88,64 SAL.FAM. - 446,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 04/05/2009 | 685.00 | 00002210031427 | PEDRO CESA DE ALMEIDA | EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 04/05/2009 | 885.00 | 00009170854424 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | EM PODAÇÃO DE 295 PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 04/05/2009 | 207.00 | 00065171101434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | DE ROÇO DA ESTRADA DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 04/05/2009 | 960.00 | 00008266979413 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00010426898818 | ALBERTO PRADO LIMA | EM TROCA DO LASTRO DO CARRO DO TRANSPORTE DA CARNE DESTE MUNICÍPIO. NOTA FISCAL AVULSA Nº 165.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 04/05/2009 | 100.00 | 00010426898818 | ALBERTO PRADO LIMA | DE SOLDA E PINTURA NO CORREMÃO DO CANAL SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL AVULSA Nº 165.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 04/05/2009 | 250.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA E CIA LTDA | ELÉTRICO PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 04/05/2009 | 100.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 04/05/2009 | 207.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 04/05/2009 | 24979.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.951,12 SAL.FAM. - 1.052,06 EMPRÉSTIMO - 2.665,75 SINSPUMU - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 04/05/2009 | 9015.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 812,85 SAL.FAM. - 72,32 EMPRÉSTIMO - 629,12 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 04/05/2009 | 30.00 | 00010426898818 | ALBERTO PRADO LIMA | DE SOLDA NO PORTAL DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS UIRALEGRIA NESTA CIDADE. NOTA FISCAL AVULSA Nº 165.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 04/05/2009 | 275.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 04/05/2009 | 765.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 04/05/2009 | 630.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 04/05/2009 | 254.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 04/05/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 85,60 SAL.FAM. - 36,16 EMPRÉSTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 04/05/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.485,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 04/05/2009 | 8640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 782,85 SAL.FAM. - 105,56 EMPRÉSTIMO - 1.224,15 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 04/05/2009 | 465.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | À RUA JOSÉ BARBOSA, S/N, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÕES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 04/05/2009 | 100.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INCRA, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 04/05/2009 | 50.00 | 00010426898818 | ALBERTO PRADO LIMA | EM FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. NOTA FISCAL AVULSA Nº 165.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 04/05/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | EM DIVULGAÇÃO DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 04/05/2009 | 2400.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADES DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO NEW LINE DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 04/05/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 25,66 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 04/05/2009 | 5379.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 SAL.MAT. - 60,50 EMPRÉSTIMO - 335,30 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 04/05/2009 | 26.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 04/05/2009 | 350.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 04/05/2009 | 350.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 04/05/2009 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 04/05/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | NA LIMPEZA NA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 04/05/2009 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 04/05/2009 | 200.00 | 00010426898818 | ALBERTO PRADO LIMA | EM MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O MAURILÃO NESTA CIDADE. NOTA FISCAL AVULSA Nº 165.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 04/05/2009 | 275.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/05/2009 | 15595.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 04/05/2009 | 2175.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CRECHES-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 04/05/2009 | 426.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 04/05/2009 | 3143.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLAS-PEJA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 04/05/2009 | 2364.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLAS-COM/PROT., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 04/05/2009 | 2734.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-CRECHES-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 04/05/2009 | 2279.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 04/05/2009 | 7762.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 04/05/2009 | 77247.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 6.029,42 SAL.FAM. - 866,66 SAL.MAT. - 826,54 EMPRÉSTIMO - 8.376,47 SINSPUMU - 386,34 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 464,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 04/05/2009 | 10359.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 828,73 SAL.FAM. - 366,26 EMPRÉSTIMO - 1.652,32 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 04/05/2009 | 14415.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.190,40 SAL.FAM. - 692,82 SAL.MAT. - 465,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 04/05/2009 | 12890.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.015,20 SAL.FAM. - 321,34 EMPRÉSTIMO - 1.061,22sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 04/05/2009 | 2030.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 162,40 SAL.FAM. - 18,08 EMPRÉSTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 04/05/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.041,60 SAL.FAM. - 359,24 EMPRÉSTIMO - 2.053,57 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 04/05/2009 | 36348.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 2.868,87 SAL.FAM. - 534,20 EMPRÉSTIMO - 3.705,11 SINSPUMU - 228,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 04/05/2009 | 12375.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%COMISSIONADOS-, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.060,55 SAL.FAM. - 274,68 EMPRÉSTIMO - 71,03 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 04/05/2009 | 35631.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 2.805,28 SAL.FAM. - 780,30 EMPRÉSTIMO - 2.896,85 SINSPUMU - 158,10sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 04/05/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 148,80 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 04/05/2009 | 12090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 967,20 SAL.FAM. - 436,22 EMPRÉSTIMO - 1.543,52 SINSPUMU - 65,10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 04/05/2009 | 760.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO - 38 HORAS DE CARRO DE SOM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 04/05/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA, PLACA MOS 1107/PB, UTILIZADO, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 04/05/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA, PLACA MOS 7324/PB, UTILIZADO, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA NO CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. IRRF - 30,98 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 04/05/2009 | 250.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | À RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | À RUA JOSÉ ODEL FERNANDES, 181, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 04/05/2009 | 450.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NO BAIRRO - RETIRO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE : FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 04/05/2009 | 600.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | À RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE,SN, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 04/05/2009 | 500.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 04/05/2009 | 201.50 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 30,98 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 04/05/2009 | 354.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113 DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 04/05/2009 | 25.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DE USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 04/05/2009 | 930.00 | 00006797960452 | MARIA SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | ASSESSORA TÉCNICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL/2009. INSS - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 04/05/2009 | 314.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 04/05/2009 | 50.00 | 06099708000128 | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA. | PREFEITURA, FIAT, PLACA MNF 5105/PB, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 04/05/2009 | 83.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 04/05/2009 | 17110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.439,35 SAL.FAM. - 167,38 EMPRÉSTIMO - 1.240,04 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 04/05/2009 | 23666.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.871,20 SAL.FAM. - 744,14 EMPRÉSTIMO - 1.723,47 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 128,34 SINSPUMU - 106,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 04/05/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 334,80 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 132,37sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 04/05/2009 | 202.50 | 00075308576491 | PAULO HELIO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRAS PARA ATENDER A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E TEMPORAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE: MARÇO E ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 04/05/2009 | 202.50 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRAS PARA ATENDER A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E TEMPORAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE: MARÇO E ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 04/05/2009 | 1225.20 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 04/05/2009 | 804.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 04/05/2009 | 2355.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 165,60 SAL.FAM. - 76,98 EMPRÉSTIMO - 113,29 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 04/05/2009 | 7785.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 753,35 EMPRÉSTIMO - 522,60 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 04/05/2009 | 757.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 04/05/2009 | 5082.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 04/05/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 354,07 IRRF - 280,96sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 04/05/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 04/05/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS, NO SÍTIO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 04/05/2009 | 415.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 04/05/2009 | 415.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 04/05/2009 | 415.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 04/05/2009 | 415.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 04/05/2009 | 415.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 04/05/2009 | 1534.00 | 00051853299472 | JOSÉ RICARDO FERNANDES . | ODONTÓLOGO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 138,06sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 04/05/2009 | 4300.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 354,07 IRRF - 352,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 04/05/2009 | 4300.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 354,07 IRRF - 352,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 354,07 IRRF - 352,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 165,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 147,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 04/05/2009 | 600.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 04/05/2009 | 600.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 04/05/2009 | 600.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 04/05/2009 | 600.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 04/05/2009 | 600.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 32,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 04/05/2009 | 600.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 04/05/2009 | 18592.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.546,33 SAL.FAM. - 415,84 EMPRÉSTIMO - 1.546,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 04/05/2009 | 12990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 1.212,01sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 04/05/2009 | 5113.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 414,18 EMPRÉSTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 04/05/2009 | 420.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/04/2009. INSS - 33,60 SAL.FAM. - 89,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 04/05/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 04/05/2009 | 385.50 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006493724414 | TATIANA PATRICIO DE ARAUJO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 04/05/2009 | 364.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DÉBITO ELETRÔNCO NA CONTA 13.187-3 EM 04/05/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 04/05/2009 | 68.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 04/05/2009 | 285.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTE DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 04/05/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 04/05/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | MÚSICO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 04/05/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 04/05/2009 | 150.00 | 00003351429401 | JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 04/05/2009 | 150.00 | 00005075547443 | VALCENI FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 04/05/2009 | 80.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 04/05/2009 | 4220.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 337,60 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 436,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 04/05/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32 EMPRÉSTIMO -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 04/05/2009 | 3430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 334,40 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 04/05/2009 | 60.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONCALVES DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 04/05/2009 | 50.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 04/05/2009 | 30.00 | 00004077870461 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/05/2009 | 60.00 | 00000356039846 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA FILHO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/05/2009 | 80.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/05/2009 | 50.00 | 00005181023436 | FRANCISCA CILENE DA COSTA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 04/05/2009 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 04/05/2009 | 30.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOSA BATISTA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 04/05/2009 | 30.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 05/05/2009 | 150.00 | 00058909869453 | ANTONIA GONÇALVES DANTAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/05/2009 | 100.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/05/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 05/05/2009 | 3749.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS VENCIDOS EM 01/05/09, REFERENTE AO CONTRATO 85894-46 PNAFM/PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 06/05/2009 | 830.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 06/05/2009 | 83.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA LIMPEZA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 06/05/2009 | 427.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 06/05/2009 | 1663.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEF. CARTA CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 06/05/2009 | 80.00 | 00073887366468 | MARINEIDE ALENCAR VIEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 06/05/2009 | 1225.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | KITS PARA DOAÇÃO GESTANTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/05/2009 | 200.00 | 00004228439462 | CONSUELHA DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 06/05/2009 | 300.00 | 00027592782472 | PEDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 06/05/2009 | 16785.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 1.342,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 06/05/2009 | 70.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 06/05/2009 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINGTON DUARTE GONZAGA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 06/05/2009 | 124.50 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 06/05/2009 | 207.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 07/05/2009 | 130.00 | 09245424000190 | DR. JOÃO PESSOA DE SOUSA | EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO JOVEM JOSÉ FRANCISCO VIEIRA - RG 1192240 QUE É PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 07/05/2009 | 825.00 | 00013163035434 | FRANCISCO ZUZA DE OLIVEIRA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 08/05/2009 | 207.50 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | DIÁRIA COMO PROFESSORA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 08/05/2009 | 5146.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 08/05/2009 | 1348.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 08/05/2009 | 446.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 08/05/2009 | 2538.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 08/05/2009 | 7879.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 08/05/2009 | 886.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 08/05/2009 | 1394.93 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 08/05/2009 | 150.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + ANTIGA DESTA PREFEITURA, DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 08/05/2009 | 376.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA,MOTOS , PLACAS: MMW 4012, MNI 9358, MNO 0669 E MNZ 2947/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 08/05/2009 | 935.28 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 08/05/2009 | 183.47 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA NOVA DESTA PREFEITURA,DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 08/05/2009 | 1410.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLALND + VELHO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTE DE TERRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 08/05/2009 | 3156.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 08/05/2009 | 3161.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 08/05/2009 | 2658.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 08/05/2009 | 820.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 08/05/2009 | 7112.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 08/05/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 08/05/2009 | 2039.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/05/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES AGENTES POLITICOS-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/05/2009 | 520.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CARTA CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 08/05/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 08/05/2009 | 44182.48 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 08/05/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 08/05/2009 | 1630.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 08/05/2009 | 1730.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 08/05/2009 | 2650.95 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIATS, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 08/05/2009 | 215.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 08/05/2009 | 2145.14 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 08/05/2009 | 3904.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 08/05/2009 | 878.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/05/2009 | 966.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/05/2009 | 2727.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-P.S.F.-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/05/2009 | 3814.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/05/2009 | 4825.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 08/05/2009 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/05/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 08/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 08/05/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 08/05/2009 | 580.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 08/05/2009 | 4524.27 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 08/05/2009 | 13572.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 08/05/2009 | 14481.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 08.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 08/05/2009 | 3309.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS/MULTAS SOBRE GPS DOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 E FEVEREIRO E ABRIL/2007. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 08/05/2009 | 2069.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 08/05/2009 | 2050.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | EQUIPAMENTO PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 08/05/2009 | 509.48 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 08/05/2009 | 100.00 | 00006401688416 | JOÃO LOPES DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 08/05/2009 | 1606.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 08/05/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 11/05/2009 | 30.00 | 00005031921471 | ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/05/2009 | 30.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 11/05/2009 | 30.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 11/05/2009 | 30.00 | 00009698769471 | JOSEFA GIRLEIDE DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 11/05/2009 | 30.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 11/05/2009 | 30.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 11/05/2009 | 30.00 | 00032919403850 | CLAUDIANA ARAÚJO PEREIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 11/05/2009 | 30.00 | 00009605583496 | CLAUDIA SOARES DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 11/05/2009 | 30.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 11/05/2009 | 30.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 11/05/2009 | 30.00 | 00007349625413 | JOCILAN DE ANDRADE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 11/05/2009 | 35.00 | 00065170300425 | LUIZA MARTA DE ANDRADE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 11/05/2009 | 60.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 11/05/2009 | 2282.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 11/05/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | EM CONSULTA MÉDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA MELQUIADES NUNES. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 11/05/2009 | 160.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONSULTA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM NATALICE LAURENTINO ANDRADE. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 11/05/2009 | 9.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 11/05/2009 | 490.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 11/05/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 11/05/2009 | 323.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F400, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE A 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 11/05/2009 | 482.50 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 12/05/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 12/05/2009 | 900.00 | 00003966750422 | FRANCISCO SEVERINO PEDRO | EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DA ESTRADA DO MULTIRÃO DA AABB, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 12/05/2009 | 498.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 12/05/2009 | 50.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 12/05/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 12/05/2009 | 124.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 12/05/2009 | 166.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 12/05/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 12/05/2009 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 12.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 12/05/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 12.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 13/05/2009 | 165.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE TONER 6110 (PRETO) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 13/05/2009 | 155.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO JOAQUIM MAGALHÃES, NO SÍTIO VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 13/05/2009 | 80.00 | 09496274000350 | JQN COMERC. VAREJISTA DE DER. DE PETRÓLEO LTDA. | PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNF 5105/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA O CEARÁ.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/05/2009 | 83.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 13/05/2009 | 100.00 | 00067424082434 | JOSÉ GUILHERME SOBRINHO . | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 13/05/2009 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 13/05/2009 | 300.00 | 00005096697436 | CLEONILDA IRENE SILVA BATISTA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 13/05/2009 | 150.00 | 00047829184453 | AMELIA ENEAS COELHO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 13/05/2009 | 300.00 | 00005124951494 | ANA GLUDIA FERREIRA FONSECA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 13/05/2009 | 750.00 | 00033677085268 | MESSIAS JOSÉ DE SOUSA SILVA | NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 13/05/2009 | 329.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | CAÇAMBAS, PLACAS: CBS 8185/PB, BLG 5580/SP, CAMIONETA C10, PLACA MOO4701/PB E F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 13/05/2009 | 10000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS ORQUESTRAS: ORQUESTRA UIRAUNENSE DE FREVO E SUPER ORQUESTRA DE FREVO CANAÃ PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE UIRALEGRIA - EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 13/05/2009 | 361.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | EM APOIO POLICIAL NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 13/05/2009 | 189.05 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 13/05/2009 | 207.00 | 00002963240430 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | EM MANUTENÇÃO DE AR SPLIT DA SEDE DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/05/2009 | 356.00 | 00071324020482 | AMÁRIO CESAR BRAGA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 13/05/2009 | 414.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA NA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 14/05/2009 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. NF Nº 125.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 14/05/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 14/05/2009 | 340.00 | 00003067144422 | CLUADIO REGIO DE MORAIS PINHEIRO | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA, NA 1ª COPA DE FUTSAL, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 14/05/2009 | 275.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA. NF 125.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 14/05/2009 | 1349.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | EM FORMA DE EMPREITA, EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS, NAS SEGUINTES RUAS: OLIMPIO MARIANO, 02 DE DEZEMBRO, SÃO FRANCISCO, SILVESTRE CLAUDINO, JOSÉ BARBOSA, MANOEL MARIANO, MAJOR JOSÉ FERNANDES, CÔNEGO BERNADINO, JOÃO NONATO, SENHOR NOGUEIRA, JOÃOsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 14/05/2009 | 166.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA MESMA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 14/05/2009 | 1100.00 | 00005476819410 | PAULO GERMANO DA SILVA | EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNG 0723/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 14/05/2009 | 144.00 | 00002512899403 | MARCONDES ALENCAR FERREIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 14/05/2009 | 90.25 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 14/05/2009 | 121.20 | 00052595196472 | ALDA CAVALCANTE DE LIRA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 14/05/2009 | 150.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | EM LAVAGENS DOS FIATS UNO DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS-PSF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 14/05/2009 | 80.00 | 11894532000136 | JOTAN COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E REPRESENTAÇÕES LTDA. | OXIGÊNIO GÁS CILINDRO PARA À AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 14/05/2009 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 14/05/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 14.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 14/05/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO PEVA, Nº 7.623-6 EM 14.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 15/05/2009 | 140.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA + EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 15/05/2009 | 1460.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | EM CONFECÇÃO DE DESIGNS PARA EVENTOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 15/05/2009 | 150.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 15/05/2009 | 242.40 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 15/05/2009 | 121.20 | 00051066343420 | CACILDA MARIA VIEIRA DUARTE | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 15/05/2009 | 216.05 | 04599190000166 | D. F. DE S. SILVA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 15/05/2009 | 410.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/05/2009. INSS - 32,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 15/05/2009 | 105.00 | 00005130418425 | JUCIMAR ALEXANDRE DE SOUSA | NO ROÇO DA ESTRADA DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 15/05/2009 | 249.00 | 00015132480497 | GERALDO MOREIRA PINTO | DIÁRIA COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 15/05/2009 | 7931.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/05/2009. INSS - 634,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 15/05/2009 | 1113.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/05/2009. INSS - 89,04sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 15/05/2009 | 1704.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/05/2009. INSS - 136,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 15/05/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/05/2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 15/05/2009 | 1071.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 15/05/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 15/05/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA. | LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 15/05/2009 | 465.00 | 05153490000180 | SEBASTIÃO TRAJANO DA SILVA | PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA AO AMISTOSO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL MASTER EM SOUSA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008762320475 | ANDRESSA CRISTINA FONSECA BASTOS | REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO CONCURSO SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, REALIZADO PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 18/05/2009 | 50.00 | 00028933376860 | FRANCISCO LUCELIO ABRANTES | REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO CONCURSO SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL-MELHOR REDAÇÃO, REALIZADO PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009730801401 | FRANÇUÁ ALVES BATISTA | REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO CONCURSO SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL-MELHOR REDAÇÃO, REALIZADO PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008874317476 | DEUSILANDIA CESARIO SOARES | REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO CONCURSO SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL-MELHOR REDAÇÃO, REALIZADO PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 18/05/2009 | 50.00 | 00000091358477 | TEREZINHA BALTAZAR DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO CONCURSO SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL-MELHOR REDAÇÃO, REALIZADO PELO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 18/05/2009 | 30.00 | 00007133353431 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 18/05/2009 | 30.00 | 00022452529850 | DANILO LUCAS TEXEIRAS | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 18/05/2009 | 30.00 | 00005488103465 | JOSE LUCIANO DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 18/05/2009 | 30.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 18/05/2009 | 30.00 | 00004215773474 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 18/05/2009 | 60.00 | 00006286664467 | MARIA CLEONICE FERREIRA BATISTA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 18/05/2009 | 30.00 | 00007379143433 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 18/05/2009 | 30.00 | 00003185003454 | MARIA LUCIA MARCELINA ALVES | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 18/05/2009 | 30.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 18/05/2009 | 30.00 | 00007013494410 | DANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 18/05/2009 | 30.00 | 00016079914468 | MARIA IRISMAR HENRIQUE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 18/05/2009 | 30.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 18/05/2009 | 30.00 | 00008404560420 | MARIA DE FÁTIMA CAMILO DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 18/05/2009 | 30.00 | 00003352909490 | MARIA DO SOCORRO SÁ | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 18/05/2009 | 30.00 | 00005569951474 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 18/05/2009 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/05/2009 | 287.20 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 18/05/2009 | 287.20 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ASSESSORA TÉCNICA DESTA PREFEITURA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 18/05/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/05/2009 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 19/05/2009 | 110.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AMBUÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 19/05/2009 | 249.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 19/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/05/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 19/05/2009 | 660.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO À MÃO, VAGONITE, PONTO CRUZ E CROCHÊ, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 19/05/2009 | 540.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 19/05/2009 | 180.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EM FLORES E.V.A., OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 19/05/2009 | 145.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE PEDOFILIA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 19/05/2009 | 140.00 | 00003261784490 | SÉRGIO PATRICIO ENÉAS DE OLIVIERA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 19/05/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 19/05/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 19/05/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. ISS - 97,50 IRRF - 209,71sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/05/2009 | 5836.60 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DE: RODOVIÁRIA, AÇOUGUE PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, PRAÇAS, SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CONVITE Nº 12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 19/05/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 111,00 IRRF - 323,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 19/05/2009 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 19/05/2009 | 4184.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 19/05/2009 | 207.00 | 00005130418425 | JUCIMAR ALEXANDRE DE SOUSA | NO ROÇO AS MARGENS DA ESTRADA DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 19/05/2009 | 105.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | NA LIMPEZA DO CANAL SÃO JOSÉ NO CENTRO DESTA CIDADE.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 19/05/2009 | 429.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES | DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 20/05/2009 | 104.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | MOTO HONDA, PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 03 ALUNOS DO SÍTIO MOREIRA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO LAGES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 20/05/2009 | 380.05 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 20/05/2009 | 1140.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/05/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 21/05/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 21.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 21/05/2009 | 428.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 21/05/2009 | 901.19 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 21/05/2009 | 889.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MÉDICO-HOSPITALAR PARA OS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 21/05/2009 | 9066.84 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 21/05/2009 | 621.11 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AMBULÃNCIA, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 21/05/2009 | 35.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AMBULÃNCIA, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. NOTA FISCAL Nº 44936.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 22/05/2009 | 56.13 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 22.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 25/05/2009 | 624.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | EM DIVULGAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO COM ACOMPANHAMENTO DE 31 HORAS DE CARRO DE SOM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 25/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 25/05/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 25/05/2009 | 800.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 25/05/2009 | 50.00 | 10744323000143 | STELIO ROBSON DE AQUINO - ME | PRODUTOS PARA BRINDES AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 25/05/2009 | 60.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 25/05/2009 | 30.00 | 00009753901470 | MARIA TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 25/05/2009 | 30.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 25/05/2009 | 60.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 25/05/2009 | 30.00 | 00002331570426 | MARIA JOSÉ FERREIRA ALMEIDA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 25/05/2009 | 30.00 | 00009762333470 | LUCIETE MATIAS DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 25/05/2009 | 30.00 | 00005942056463 | MARIA JULIANA DE GONZAGA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 25/05/2009 | 30.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 25/05/2009 | 36.40 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 25/05/2009 | 300.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | NA RECUPAREÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 25/05/2009 | 1031.00 | 00004045625402 | LUZIANGELA VIERA MARTINS | NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, EDIÇÃO 2009 (UIRALEGRIA) EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 25/05/2009 | 100.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | DA SEDE DESTA PREFEITURA (LANCHES PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 26/05/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 26/05/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 13/01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 26/05/2009 | 2000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS: FICÇÃO MUSICAL E JOSÉ BONIFÁCIO EM ANIMAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2009 - UIRALEGRIA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 26/05/2009 | 600.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO E FRIGORÍFICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 26/05/2009 | 180.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 26/05/2009 | 170.00 | 00035925329449 | MIGUEL VICENTE FILHO | AREIAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL (OBRAS NESTE MUNICÍPIO.)sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 26/05/2009 | 1020.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 26/05/2009 | 600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 26/05/2009 | 2210.17 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D\'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE BERLIM, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004/09. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO FDE Nº 89/2008. TOMADA DE PREÇO Nº 06/2008. ISS - 26,52 INsem complemento | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 26/05/2009 | 1441.84 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D\'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE BUJARY, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004/09. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO FDE Nº 87/2008. CONVITE Nº 32/2008. ISS - 17,30 INSS - 63,sem complemento | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 26/05/2009 | 145.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 26/05/2009 | 560.00 | 00014703088860 | JOSÉ WIRISMAR FREITAS | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA, NA 1ª COPA DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 26/05/2009 | 150.00 | 00000438567803 | NICODEMOS NUNES DE ALENCAR | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/05/2009 | 100.00 | 00049125362453 | GERALDO DANIEL DUARTE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 26/05/2009 | 100.00 | 00047120339168 | DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 26/05/2009 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/05/2009 | 100.00 | 00006888700402 | LUCIANA VIEIRA DAS CHAGAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 26/05/2009 | 100.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 26/05/2009 | 312.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | TENIS PARA FARDAMENTO DE PESSOAL DO PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/05/2009 | 958.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 26/05/2009 | 100.00 | 00004194141423 | MARIA JACILENE DA FONSECA ALBUQUERQUE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 26/05/2009 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 26/05/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 26/05/2009 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB EM ATENDIMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 26/05/2009 | 800.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | DE MANUTENÇÃO EM UM RAIO X RAICON C/ SUBSTITUIÇÃO DE 01 PASTILHA DE FREIO ELETROMAGNÉTICA E REVISÃO DO BUCK MURAL DE ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 26/05/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 26.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 26/05/2009 | 96.88 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 26.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 26/05/2009 | 290.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 26.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 27/05/2009 | 498.00 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | DIÁRIA COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CEMINÁRIO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 27/05/2009 | 2.03 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 27/05/2009 | 6.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 27/05/2009 | 298.80 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | FARDAMENTO PARA O PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/05/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 27/05/2009 | 1119.43 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | CARTORIAIS EM 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, ÓBTOS E CASAMENTO CIVIL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/05/2009 | 80.00 | 00014870495449 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 27/05/2009 | 100.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 27/05/2009 | 120.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 27/05/2009 | 125.00 | 00058911928453 | MANOEL AQUINO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 27/05/2009 | 300.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 27/05/2009 | 100.00 | 00002422665411 | RICARDO JOSÉ OLIVEIRA ARAGÃO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 27/05/2009 | 4000.00 | 09010104000151 | R. DE ALCANTARA COMÉRCIO E SERVIÇOS | EM DETETIZAÇÃO EM GERAL, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 27/05/2009 | 464.00 | 00052595757415 | JOSE EUZAMAR VIEIRA | EM RECONSTRUÇÃO DA PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 27/05/2009 | 204.20 | 00006846590420 | MARIA RAFAELA FERNANDES PINHEIRO | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA SOBRE LAYUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 27/05/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | ARQUITETA EM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. ISS - 41,85sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/05/2009 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DO INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 28/05/2009 | 249.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 28/05/2009 | 142.00 | 00035924829472 | JOSÉ PEREIRA NETO | AREIAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL (OBRAS NESTE MUNICÍPIO).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 28/05/2009 | 2920.00 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | BOLSA ESCOLAR DO PROFESSOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVITE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 28/05/2009 | 3356.48 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVITE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 28/05/2009 | 571.00 | 00052594408468 | MARIA JAILMA F. A. SANTOS | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 28/05/2009 | 2180.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL-PETI. CONVITE Nº 15/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 28/05/2009 | 100.00 | 00007963325414 | ALDENEIDE BALTAZAR DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 28/05/2009 | 300.00 | 00002268354482 | EUNICE BARBOSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 28/05/2009 | 2991.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 28/05/2009 | 492.50 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | TECIDOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 28/05/2009 | 490.20 | 00052594408468 | MARIA JAILMA F. A. SANTOS | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 28/05/2009 | 1003.54 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 02/2009.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/05/2009 | 1015.70 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 02/2009.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 28/05/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 28/05/2009 | 18.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM 28.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 28/05/2009 | 394.33 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 28/05/2009 | 1183.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/05/2009 | 0.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 29.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 29/05/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 29.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 29/05/2009 | 1447.06 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 29/05/2009 | 4341.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/05/2009 | 80.00 | 00009753901470 | MARIA TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 29/05/2009 | 80.00 | 00006236668477 | MARIA APARECIDA DANTAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 29/05/2009 | 100.00 | 00008221646474 | MARIANA DE ALMEIDA PINTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 29/05/2009 | 150.00 | 00008793359470 | GERALDO FERNANDES VIEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 29/05/2009 | 121.20 | 00030933986491 | EDME NEVES DA SILVA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 29/05/2009 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO PROJETO TURISTICO VIVER A PARAIBA, REALIZAÇÃO DA PBTUR EM PARCERIA COM SEBRAE E PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 29/05/2009 | 332.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 29/05/2009 | 121.20 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 29/05/2009 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 29/05/2009 | 4261.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 29/05/2009 | 20000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ALA URSA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO UIRALEGRIA, EDIÇÃO 2009. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 29/05/2009 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | EM DIVULGAÇÕES DE: NOTAS, MATÉRIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29.05.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 30/05/2009 | 536.20 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO CHEFE DO SETOR DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO DO INTERESSE DO INCRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/05/2009 | 4799.34 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DESTA PREFEITURA. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONTRATO DE SUB-EMPRÉSTIMO Nº 8589446/07. CARTA CONVITE Nº 02/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 30/05/2009 | 17253.90 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DESTA PREFEITURA. RECURSOS DO PROGRAMA - PNAFM DO CONTRATO DE SUB-EMPRÉSTIMO Nº 8589446/07. CARTA CONVITE Nº 02/2008.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 30/05/2009 | 1000.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA E CIA LTDA | ELÉTRICO PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/05/2009 | 207.50 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | DIÁRIA COMO FISCAL DE OBRAS, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA SECRETARIA, JUNTO A EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/05/2009 | 465.00 | 00096553120463 | RISOMAR ALVES DA SILVA FERREIRA | PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONIA ALVES DE SANTANA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/05/2009 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/05/2009 | 1950.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | UM COMPUTADOR PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF (CADASTRO ÚNICO).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/05/2009 | 50.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | PÃES PARA LANCHES DE GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/05/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 11.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/05/2009 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM ABRIL/2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 30/05/2009 | 1085.78 | 02494312000124 | PASEP | Nº 19.142-6 EM 25.05.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 30/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/05/2009 | 5552.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.INSS - 1.838,10SAL.FAM - 744,14EMPRÉSTIMO - 1.723,47SINSPUMU - 106,95PENSÃO ALIMENT. - 128,34FALTAS - 465,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | MÉDICO PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. IRRF - 30,98 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DO POROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | MÉDICO PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 30,98 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/06/2009 | 30.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA-ME | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/06/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/06/2009 | 50.00 | 24491623000253 | NOVA UNIÃO COMERCIO DE COMB. LTDA | PREFEITURA, FIAT, PLACA MNB 7722/PB A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS-PSF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/06/2009 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/06/2009 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO E OUTRAS TARIFAS DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PSF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/06/2009 | 23645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 1.871,20 SAL.FAM. - 744,14 EMPRÉSTIMO - 1.723,47 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 128,34 SINSPUMU - 106,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/06/2009 | 16645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 1.402,15 SAL.FAM. - 167,38 EMPRÉSTIMO - 1.368,34 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/06/2009 | 1089.15 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/06/2009 | 2355.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 165,60 SAL.FAM. - 51,32 EMPRÉSTIMO - 113,29 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/06/2009 | 7785.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 753,35 EMPRÉSTIMO - 522,60 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/06/2009 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 01.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/06/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | MÉDICO EM ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 354,07 IRRF - 280,96sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/06/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/06/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, NA LOCALIDADE DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/06/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/06/2009 | 2330.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 26,30 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/06/2009 | 2330.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/06/2009 | 2330.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 37,11 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/06/2009 | 2330.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/06/2009 | 2330.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | ENFERMEIRO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/06/2009 | 2330.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/06/2009 | 5009.50 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 577,62 INSS - 354,07sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/06/2009 | 5009.50 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 577,62 INSS - 354,07sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/06/2009 | 699.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 55,92 SAL.FAM. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/06/2009 | 699.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 55,92 SAL.FAM. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/06/2009 | 699.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/06/2009 | 699.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/06/2009 | 699.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/06/2009 | 699.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 55,92 SAL.FAM. - 32,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/06/2009 | 483.48 | 00005571580445 | SOLONIERE BARBOSA DUARTE | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 38,67 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/06/2009 | 415.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 33,20 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/06/2009 | 483.48 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 38,67 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/06/2009 | 483.48 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/06/2009 | 483.48 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/06/2009 | 483.48 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/06/2009 | 483.48 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/06/2009 | 483.48 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 38,67 SAL.FAM. - 24,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/06/2009 | 2009.54 | 00051853299472 | JOSÉ RICARDO FERNANDES . | ODONTÓLOGO, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 221,04 IRRF - 41,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/06/2009 | 2009.54 | 00007218575404 | JOÃO MENDES COSTA | ODONTÓLOGO, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 221,04 IRRF - 26,54sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/06/2009 | 18592.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 1.546,33 SAL.FAM. - 415,84 EMPRÉSTIMO - 1.546,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/06/2009 | 17067.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 2.333,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/06/2009 | 7455.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 820,05 EMPRÉSTIMO - 212,78 IRRF - 131,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/06/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-PEVA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 327,36 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 132,37 FALTAS - 93,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/06/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTORA DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/06/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 48,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTE DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/06/2009 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 101,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | MÚSICO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/06/2009 | 30.00 | 00058911103420 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ANDRADE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/06/2009 | 30.00 | 00015637257892 | FRANCISCA NEIDE RIBEIRO CANARIO | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/06/2009 | 60.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/06/2009 | 60.00 | 00010145628809 | EREMITA DE SÁ PEDROSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/06/2009 | 30.00 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/06/2009 | 30.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/06/2009 | 30.00 | 00014315399884 | CONCEIÇÃO MARIA FARIAS DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/06/2009 | 30.00 | 00003351553404 | JOSEANE CRUZ DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/06/2009 | 300.00 | 00064553779404 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/06/2009 | 100.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/06/2009 | 370.20 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO PSICÓLOGO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONJUNTAMENTE COM TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIALsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/06/2009 | 4220.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS -337,60 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 504,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/06/2009 | 3140.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 311,20 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/06/2009 | 300.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEC.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/06/2009 | 350.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/06/2009 | 863.36 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 25,90 INSS - 23,31sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/06/2009 | 1874.80 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | I/M BENZ 313 CDI, PLACA DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nºsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/06/2009 | 1102.40 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | SPRINTERF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 33,07 INSS - 29,76sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/06/2009 | 601.16 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR 6515/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 18,03 INSS - 16,24sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/06/2009 | 679.82 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A 20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 20,39 INSS - 18,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/06/2009 | 1046.90 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 31,41 INSS - 28,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/06/2009 | 679.82 | 00076822133453 | FRANCISCO AIRTON RODRIGUES LIRA | HVX 4630, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 20,39 INSS - 18,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/06/2009 | 1355.52 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 40,67 INSS - 36,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/06/2009 | 590.92 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATO GROSSO, JOÃO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 17,73 INSS - 15,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/06/2009 | 636.46 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLG 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 19,09 INSS - 17,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/06/2009 | 909.70 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLG 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 27,29 INSS - 24,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/06/2009 | 757.90 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, SACO DO MAMOEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 22,74 INSS - 20,46sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/06/2009 | 597.52 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | SPRINTERF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 17,93 INSS - 16,14sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/06/2009 | 1781.80 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTERF, PLACA LNG 4523/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/06/2009 | 837.14 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | VERANEIO C20, PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 25,11 INSS - 22,61sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/06/2009 | 732.26 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 21,97 INSS - 19,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/06/2009 | 1016.88 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 30,51 INSS - 27,45sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/06/2009 | 732.26 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | MZI 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LEITE E APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 21,97 INSS - 19,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/06/2009 | 470.06 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 14,10 INSS - 12,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/06/2009 | 470.06 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 14,10 INSS - 12,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/06/2009 | 621.28 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | CQB 1196, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: QUIXABA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 13,67 INSS - 21,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/06/2009 | 2062.28 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | I/M BENZ 313 CDI, DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/06/2009 | 938.96 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: CRUZ, PLACAS E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 28,17 INSS - 25,35sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/06/2009 | 847.88 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 25,44 INSS - 22,89sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/06/2009 | 696.08 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR 6515/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 20,88 INSS - 18,79sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/06/2009 | 1272.92 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLG 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 38,19 INSS - 34,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/06/2009 | 1819.40 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | HUJ 6999/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 54,58 INSS - 49,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/06/2009 | 908.60 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO CANADÁ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 27,26 INSS - 24,53sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/06/2009 | 847.88 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | MZI 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: LEITE E APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 25,44 INSS - 22,89sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/06/2009 | 784.96 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 23,55 INSS - 21,19sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/06/2009 | 787.16 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 23,61 INSS - 21,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/06/2009 | 544.28 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A 20, PLACA HUK 3768/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO: CAFUNDÓ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,33 INSS - 14,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/06/2009 | 999.68 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 29,99 INSS - 26,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/06/2009 | 1181.84 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: MATO GROSSO, JOÃO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 35,46 INSS - 31,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/06/2009 | 1435.96 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | SPRINTERF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 43,08 INSS - 38,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/06/2009 | 544.28 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,33 INSS - 14,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/06/2009 | 1242.56 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | CQB 1196, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 37,28 INSS - 33,55sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/06/2009 | 1212.20 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 36,37 INSS - 32,73sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/06/2009 | 392.48 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 11,77 INSS - 10,59sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/06/2009 | 969.32 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | VERANEIO, PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 29,08 INSS - 26,18sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/06/2009 | 938.96 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 28,17 INSS - 25,35sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/06/2009 | 483.56 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | MMW 0677/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO VARRELO PARA ESTA CIDADE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 14,51 INSS - 13,06sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/06/2009 | 1524.96 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 45,75 INSS - 41,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/06/2009 | 1515.80 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, SACO DO MAMOEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 45,47 INSS - 40,93sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/06/2009 | 787.16 | 00076822133453 | FRANCISCO AIRTON RODRIGUES LIRA | HVX 4630, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 23,61 INSS - 21,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/06/2009 | 1212.20 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 36,37 INSS - 32,73sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/06/2009 | 1435.96 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTERF, PLACA LNG 4523/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. PREGÃOsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/06/2009 | 1046.90 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 31,41 INSS - 28,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/06/2009 | 810.92 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS: CRUZ, PLACAS E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 24,33 INSS - 21,89sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/06/2009 | 417.62 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | MMW 0677/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 12,53 INSS - 11,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/06/2009 | 578.20 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SÍTIO CANADÁ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 17,35 INSS - 15,61sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/06/2009 | 207.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | MOTO HONDA, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE DIRETORAS, DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/06/2009 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | MOTO HONDA, PLACA MNZ 9299/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA SERVIDORA MARIA GONÇALVES BARBOSA DA E.M.E.F. DO SÍTIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/06/2009 | 414.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | MOTO HONDA, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/06/2009 | 414.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/06/2009 | 146.00 | 00016483689802 | JOSÉ NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA, PLACA IP-272, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/06/2009 | 146.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | MOTO HONDA, PLACA MYB6852, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/06/2009 | 104.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | MOTO HONDA, PLACA MXN 1887, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES PARA O SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/06/2009 | 700.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PARATI, PLACA MMS 9605/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/06/2009 | 146.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | MOTO HONDA, PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/06/2009 | 146.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA, PLACA MYB 6852, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/06/2009 | 338.88 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | PLACA CQB 1196, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2009. ISS - 10,17 INSS - 9,15sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/06/2009 | 90.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | VENENO PARA DETETIZAÇÃO EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/06/2009 | 12090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 967,20 SAL.FAM. - 436,22 EMPRÉSTIMO - 1.543,52 SINSPUMU - 65,10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/06/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 1.041,60 SAL.FAM. - 359,24 EMPRÉSTIMO - 2.053,54 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/06/2009 | 37278.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 2.906,07 SAL.FAM. - 534,20 EMPRÉSTIMO - 3.843,20 SINSPUMU - 228,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/06/2009 | 11910.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 1.023,35 SAL.FAM. - 274,68 EMPRÉSTIMO - 71,03 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/06/2009 | 14880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS -1.227,60 SAL.FAM. - 692,82 SAL.MAT. - 465,00 EMPRÉSTIMO - 134,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/06/2009 | 10359.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 828,73 SAL.FAM. - 366,26 EMPRÉSTIMO - 1.652,32 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/06/2009 | 13455.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 1.052,40 SAL.FAM. - 328,92 EMPRÉSTIMO - 1.061,22sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/06/2009 | 2030.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 162,40 SAL.FAM. - 18,08 EMPRÉSTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/06/2009 | 77352.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 6.051,32 SAL.FAM. - 830,50 SAL.MAT. - 771,44 EMPRÉSTIMO - 8.329,14 SINSPUMU - 386,34 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 464,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/06/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 148,80 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/06/2009 | 34701.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 2.768,08 SAL.FAM. - 703,32 EMPRÉSTIMO - 2.788,94 SINSPUMU - 158,10sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/06/2009 | 237.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | LICENCIAMENTO DE VEÍCULO E OUTRAS TAXAS DA CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/06/2009 | 25134.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS -1.951,12 SAL.FAM. - 1.052,06 EMPRÉSTIMO - 2.769,11 SINSPUMU - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/06/2009 | 9480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 850,05 SAL.FAM. - 72,32 EMPRÉSTIMO - 805,12 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/06/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/06/2009 | 3.00 | 08674152000181 | JOSÉ VIEIRA DE QUEIROGA | ÁGUA PARA À MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 25,66 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/06/2009 | 5440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 EMPRÉSTIMO - 335,30 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/06/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/06/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS -708,14 IRRF - 2.485,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/06/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 85,60 SAL.FAM. - 36,16 EMPRÉSTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/06/2009 | 8640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. INSS - 782,85 SAL.FAM. - 105,56 EMPRÉSTIMO - 1.224,15 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/06/2009 | 750.00 | 00064656845434 | ELIANE TORRES DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINO PARA QUADRILHA ESTILIZADA EVOLUÇÃO QUE SERÁ APRESENTADA NO DIA 21 DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/06/2009 | 407.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | DA SEDE DESTA PREFEITURA. (MERENDA DE SERVIDORES).xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/06/2009 | 140399.89 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBINHO | REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: JOÃO NONATO E SENHOR NOGUEIRA, NESTA CIDADE. CONFORME CONVÊNIO Nº 0245662-89/2007, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DAS CIDADE/PMU. CARTA CONVITE Nº 029/2008.sem complemento | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/06/2009 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA EM CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 02/06/2009 | 415.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO TRATOR, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/06/2009 | 8681.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/05/2009. INSS - 694,48 SAL.FAM. - 1.697,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 02/06/2009 | 1523.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/05/2009. INSS - 121,84 SAL.FAM. - 446,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/06/2009 | 1965.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/05/2009. INSS - 157,20 SAL.FAM. - 290,29sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/06/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/05/2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/06/2009 | 595.50 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEC.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 02/06/2009 | 930.00 | 00096553120463 | RISOMAR ALVES DA SILVA FERREIRA | PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONIA ALVES DE SANTANA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009. INSS - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/06/2009 | 218.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/06/2009 | 2100.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/06/2009 | 70.00 | 00003261784490 | SÉRGIO PATRICIO ENÉAS DE OLIVIERA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/06/2009 | 208.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CRACRELE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/06/2009 | 100.00 | 00091665167491 | ERLITO JOSÉ DOS SANTOS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/06/2009 | 100.00 | 00033976999830 | DOMINGO GALIZA DE FREITAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/06/2009 | 100.00 | 00071381562434 | FRANCINETE ROSA DE ANDRADE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/06/2009 | 150.00 | 00058909869453 | ANTONIA GONÇALVES DANTAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 02/06/2009 | 80.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 02/06/2009 | 425.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/05/2009. INSS - 34,00 SAL.FAM. - 89,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/06/2009 | 664.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | DIÁRIA COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/06/2009 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | FORTALEZA-CE COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/06/2009 | 373.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/06/2009 | 150.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EM EXAME RADIOLÓGICO DO OMBRO, REALIZADO NA PACIENTE DELZIVIA FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 03/06/2009 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/06/2009 | 166.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/06/2009 | 400.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | À RUA CÔNEGO BERNARDINO, 96 - CENTRO - , UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 03/06/2009 | 250.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | À RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY.-- CENTRO - , UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 03/06/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA, PLACA NPV 0735/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 03/06/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA, PLACA 4084/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZÁ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/06/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-PEVA, REFERENTE AO MÊS DED MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 03/06/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | AGENTE DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-PEVA, REFERENTE AO MÊS DED MAIO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM -25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 03/06/2009 | 4241.75 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÍNDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 03/06/2009 | 945.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 03/06/2009 | 5750.00 | 10158165000140 | HELINE OLIVEIRA GOMES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/06/2009 | 590.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ÍNDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 03/06/2009 | 100.00 | 00003350504418 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 03/06/2009 | 100.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 03/06/2009 | 90.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 03/06/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 03/06/2009 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | GÁS PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 03/06/2009 | 204.20 | 00004130160486 | MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO DIGITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR-PBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 03/06/2009 | 204.20 | 00005089830452 | JOSE DA COSTA JUNIOR | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR-PBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 03/06/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | EM REPOSIÇÃO DÁGUA PARA À MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 03/06/2009 | 208.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | MOTO HONDA, PLACA MNW 6376/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 03/06/2009 | 453.20 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 03/06/2009 | 800.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | EM CONSERTOS DE MOTORES DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 03/06/2009 | 1128.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 04/06/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRNCISCA GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 04/06/2009 | 100.00 | 00007741414410 | ANA PAULA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 04/06/2009 | 100.00 | 00007256493487 | VICENTE DANTAS DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 04/06/2009 | 500.00 | 00027592782472 | PEDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 04/06/2009 | 453.20 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 04/06/2009 | 11.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 04.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 05/06/2009 | 533.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 05/06/2009 | 1414.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE HIPERTENSÃO, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 05/06/2009 | 1894.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 05/06/2009 | 1289.66 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 05/06/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 05/06/2009 | 100.00 | 00069064806420 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 05/06/2009 | 90.00 | 00008218798471 | GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 05/06/2009 | 90.00 | 00035815892149 | ANA MAGALHAES PINHEIRO E OUTROS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 05/06/2009 | 120.00 | 00000172761360 | MARIA APARECIDA FERREIRA PENHA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 05/06/2009 | 350.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 05/06/2009 | 204.20 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 05/06/2009 | 4.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 05/06/2009 | 975.00 | 00033677085268 | MESSIAS JOSÉ DE SOUSA SILVA | EM REFORMA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 05/06/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, NAS RUAS: SENHOR NOGUEIRA E JOÃO NONATO, NESTA CIDADE. CONTRATO DE REPASSE Nº 0245662-89/2007. PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIO-PEQUENO PORTE.sem complemento | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 05/06/2009 | 2208.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | EM REGIME DE EMPREITADA EM RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS, NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: OLIMPIO MARIANO, 02 DE DEZEMBRO, SÃO FRANCISCO, SILVESTRE CLAUDINO, JOSÉ BARBOSA, MANOEL MARIANO, MAJOR JOSÉ FERNANDES, FRANCISCO MARIANO E JOEL VIEIRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 08/06/2009 | 1036.50 | 00009209625480 | JOSÉ LIOMAR PAULO DA SILVA | EM FORMA DE EMPREITA EM RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 08/06/2009 | 444.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/06/2009 | 444.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 08/06/2009 | 608.60 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 08/06/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA À MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 08/06/2009 | 361.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 08/06/2009 | 790.00 | 09472050000146 | COPY MAQ. LTDA. | EM CONSERTO DE MÁQUINA DE XEROX DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 08/06/2009 | 150.00 | 00001403359431 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 08/06/2009 | 100.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 08/06/2009 | 80.00 | 00004228439462 | CONSUELHA DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 08/06/2009 | 672.62 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MÉDICO-HOSPILAR PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 10/06/2009 | 1165.12 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 10/06/2009 | 3144.15 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICO-HOSPITALAR PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/06/2009 | 1732.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/06/2009 | 6598.15 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 10/06/2009 | 4422.51 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DE HIPERTENSÃO, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CARTA CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 10/06/2009 | 3175.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | S VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIATS, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE (PSF). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 10/06/2009 | 152.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE (PSF). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/06/2009 | 2152.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA,AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADOS NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE (PSF). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/06/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 10.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 10/06/2009 | 41.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/06/2009 | 4.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA Nº 19.142-6 EM 01.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 10/06/2009 | 2770.97 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 10/06/2009 | 8312.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 10/06/2009 | 17286.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 10.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 10/06/2009 | 2069.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 10/06/2009 | 2772.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS/MULTAS SOBRE A GEFIP, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO/2009, JULHO/2007 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2007. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 10/06/2009 | 1350.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 10/06/2009 | 878.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA-PEVA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 10/06/2009 | 3904.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 10/06/2009 | 966.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA PSBF -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 10/06/2009 | 2727.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA-PSF -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/06/2009 | 3593.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 10/06/2009 | 4911.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DOS POSTOS MÉDICOS -EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 10/06/2009 | 340.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | DE MATERIAIS DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 10/06/2009 | 249.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/06/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | NATAL-RN COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/06/2009 | 835.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | AMBULÂNCIAS E FIATS DO PSF DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/06/2009 | 1520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA À MANUTENÇÃO DOS FIATS, PLACAS: MNB 7662 E MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE-PSF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 10/06/2009 | 1606.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 10/06/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 10/06/2009 | 310.00 | 00004121951433 | CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | COMO GUARDA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 10/06/2009 | 600.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 10/06/2009 | 500.00 | 00007410857471 | SHARLIANY FERNANDES VIEIRA | OA CARENTE. (CIRURGIA DE OUVIDO).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 10/06/2009 | 100.00 | 00006316547471 | JOSÉ JARTON VIEIRA DE QUEIROGA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/06/2009 | 125.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/06/2009 | 100.00 | 00062176358449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 10/06/2009 | 371.22 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT, PLACA MNY 0946/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 10/06/2009 | 2538.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA BANDA DE MÚSICA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 10/06/2009 | 390.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 10/06/2009 | 7363.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/06/2009 | 600.00 | 00010031048439 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA PARA A 1ª COPA FUTSAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/06/2009 | 1750.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CARTA CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/06/2009 | 4596.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 10/06/2009 | 7014.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL -EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/06/2009 | 207.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO PARA A RETIRADA DO LIXO, NO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/06/2009 | 1468.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND + NOVO, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA QUE SERVE PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/06/2009 | 2248.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND + VELHO, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA QUE SERVE PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/06/2009 | 1829.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP QUE SERVE PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/06/2009 | 2454.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB QUE SERVE PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/06/2009 | 2066.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA,F-4000 , PLACA MNL 3413/PB QUE SERVE PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/06/2009 | 156.02 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + NOVA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 10/06/2009 | 161.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + ANTIGA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/06/2009 | 333.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA, MOTOS, PLACAS: MMW 4012, MNI 9358, MNO 0669 E MNZ 2947/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/06/2009 | 1147.49 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/06/2009 | 560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 10/06/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 10/06/2009 | 56218.02 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 10/06/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 10/06/2009 | 1630.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 10/06/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 10/06/2009 | 2039.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 10/06/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO -ELETIVOS (PREFEITO E VECE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 10/06/2009 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/06/2009 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/06/2009 | 585.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, EDIÇÃO 2009 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 12/06/2009 | 2700.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA -PNAEF. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 12/06/2009 | 500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEC. CONVITE Nº 14/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 12/06/2009 | 1484.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE EJA. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 12/06/2009 | 800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEP. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 12/06/2009 | 1200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 12/06/2009 | 917.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE-EJA. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 12/06/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA À MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 12/06/2009 | 1023.75 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 12/06/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 12/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA,AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 12/06/2009 | 155.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO JOAQUIM MAGALHÃES, NO SÍTIO VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 15/06/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 15/06/2009 | 2606.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE HIPARTENSÃO. CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 15/06/2009 | 725.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, NOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 15/06/2009 | 270.06 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | HOSPITALAR PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 15/06/2009 | 585.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PÍNTURA EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 15/06/2009 | 540.00 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 15/06/2009 | 180.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EM FLORES E.V.A., OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 15/06/2009 | 30.00 | 00003350297447 | FRANCISCA DAVID DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 15/06/2009 | 30.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 15/06/2009 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 15/06/2009 | 60.00 | 00004534621469 | TEREZA GESIVANIA VIEIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 15/06/2009 | 600.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 15/06/2009 | 350.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 15/06/2009 | 83.20 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 15/06/2009 | 253.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 16/06/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.06.2009. ISS - 19,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 16/06/2009 | 1320.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 16/06/2009 | 413.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA NA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 16/06/2009 | 1090.00 | 00013163035434 | FRANCISCO ZUZA DE OLIVEIRA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 16/06/2009 | 100.00 | 00032623364400 | HENRIQUE MOISÉS DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 16/06/2009 | 2961.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE HIPERTENSÃO. CONVITE Nº 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 16/06/2009 | 3950.26 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | ODONTOLÓGICO PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 05/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 16/06/2009 | 2289.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 16/06/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA SAÚDE, Nº 9.321-1 EM 16.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 16/06/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 16/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 17/06/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | EM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 17.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 17/06/2009 | 111.40 | 00012404717855 | DENILDA VIEIRA FERNANDES | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 17/06/2009 | 425.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/06/2009. INSS - 34,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 17/06/2009 | 227.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | EM FORRO DE GESSO, NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 17/06/2009 | 144.00 | 00076045862449 | MARQUIZON ALENCAR FERREIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 17/06/2009 | 120.00 | 00005511983462 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 17/06/2009 | 150.00 | 00052594556491 | GERVASIO FERNANDES VIEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 17/06/2009 | 120.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 17/06/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | EM LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 17/06/2009 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 17/06/2009 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 17/06/2009 | 225.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | LAVAGEM DO ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 17/06/2009 | 104.00 | 00015532925453 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | EM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, EDIÇÃO 2009 EM PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 17/06/2009 | 3600.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 17/06/2009 | 622.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA. NOTA FISCAL Nº 128.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 17/06/2009 | 300.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. NOTA FISCAL Nº 128sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 17/06/2009 | 8779.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/06/2009. INSS - 702,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 17/06/2009 | 1416.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO , REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/06/2009. INSS - 113,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 17/06/2009 | 1722.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/06/2009. INSS - 137,76sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 17/06/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/06/2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 18/06/2009 | 253.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, EDIÇÃO 2009 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 18/06/2009 | 208.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | MOTO HONDA, PLACA MNZ 8607/PB, CONDUZINDO 3 ALUNOS DO SÍTIO MOREIRA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO LAGES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 18/06/2009 | 540.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEIREIRA (ESCOVA E CORTE), OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 19/06/2009 | 121.20 | 00005876544493 | GIELSON GOMES DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 19/06/2009 | 121.20 | 00076878430453 | MARCOS DEUSIVAN GOMES DA FONSECA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 19/06/2009 | 100.00 | 00091113326468 | DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 19/06/2009 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | PREFEITURA, FIAT MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 19/06/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 19.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 19/06/2009 | 1722.90 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 19/06/2009 | 5168.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 19/06/2009 | 170.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | EM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS E FIATS DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 19/06/2009 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 19/06/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA SAÚDE, Nº 9.321-1 EM 19.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/06/2009 | 610.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | DE MECÂNICA EM EQUIPAMENTOS DAS E.M.E.F. DESTE MUNICÍPIO.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 19/06/2009 | 100.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A DESPESA PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NO SETOR INCRA, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 20/06/2009 | 3234.36 | 08798605000181 | CERVARP - COOPERAT. DE ENERGIA RURAL LTD | REFERENTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, NAS LOCALIDADES DE: EXTREMA, MORADAS E BUJARY, ONDE ATENDE OS ABASTECIMENTOS D\'ÁGUA, NAS REFERIDAS LOCALIDADES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/06/2009 | 462.50 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 22/06/2009 | 3.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 22/06/2009 | 63.57 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | TAXAS DE REGISTRO DE IMÓVEL (AVERBAÇÕES DIVERSAS) - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 22/06/2009 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 22/06/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB EM ATENDIMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 22/06/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 22/06/2009 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 22/06/2009 | 55.56 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 22.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 22/06/2009 | 83.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM 22.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 22/06/2009 | 17055.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. INSS - 1.364,45sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 22/06/2009 | 166.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | DIÁRIA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 22/06/2009 | 350.00 | 00035688955449 | MARIA ESTELA DA SILVA . | URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 22/06/2009 | 300.00 | 00009199488477 | TEREZA DAVILA DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 22/06/2009 | 121.20 | 00046978011304 | FABIO GALIZA DA SILVA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 22/06/2009 | 130.00 | 00000356039846 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA FILHO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 22/06/2009 | 50.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 22/06/2009 | 40.00 | 00052036170587 | ELIZABETE ROSA DE FREITAS SOUZA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/06/2009 | 50.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 22/06/2009 | 50.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 22/06/2009 | 100.00 | 00002534050419 | ERINALDA DIAS FERREIRA DE LIMA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 23/06/2009 | 464.00 | 00007557552431 | ELSON CORREIA SOARES | EM TOCADA DA FESTA JUNINA, REALIZADA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 23/06/2009 | 2340.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 23/06/2009 | 100.00 | 00002065945427 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 23/06/2009 | 150.00 | 00003352155488 | LUIZ VIEIRA DAS CHAGAS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 23/06/2009 | 200.00 | 00067389945400 | JOSE IRANETE CLAUDINO ALVES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 23/06/2009 | 80.00 | 00007431811403 | MARIA RIVÂNIA PEREIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 23/06/2009 | 100.00 | 00073886335453 | ADENILZA MATIAS DE LIMA E OUTROS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 23/06/2009 | 230.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 23/06/2009 | 100.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 23/06/2009 | 150.00 | 00004080915411 | FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 23/06/2009 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 23/06/2009 | 100.00 | 00057018359449 | JOSÉ BENTO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 23/06/2009 | 120.00 | 00005823301499 | DEUZANY DIAS FERREIRA OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 23/06/2009 | 250.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 23/06/2009 | 100.00 | 00002422665411 | RICARDO JOSÉ OLIVEIRA ARAGÃO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 23/06/2009 | 100.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 23/06/2009 | 70.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 23/06/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 23/06/2009 | 332.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 23/06/2009 | 1119.05 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | COM SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 23/06/2009 | 124.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 23/06/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | NA ÁREA ADMINISTRATIVA EM REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, 4ª PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 13/01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 23/06/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 23/06/2009 | 560.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTER, PLACA LNG 4523/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES EM SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 23/06/2009 | 1200.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO NEW LINE PARA ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 23/06/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. IRRF - 247,39sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 23/06/2009 | 332.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS FRENTE AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 23/06/2009 | 450.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SINGELO DAS LOCALIDADES DE: OLHO D\'ÁGUA SECO, POCINHOS, PEREIROS, LEITE, CACHOEIRINHA (ARROJADO), CURUPAITI E ARAPUÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0709/05/FUNASA/PMU.sem complemento | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 23/06/2009 | 945.00 | 00008266979413 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 23/06/2009 | 390.00 | 00069240744487 | FRANCISCO CRUZ | NO ROÇO DA ESTRADA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 23/06/2009 | 1305.00 | 00092961363420 | CONSTANTINO DOS SANTOS | EM PODAÇÃO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 23/06/2009 | 464.00 | 00052595757415 | JOSE EUZAMAR VIEIRA | EM RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 23/06/2009 | 83.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 23/06/2009 | 414.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | MOTO HONDA, PLACA MOM 4815/PB, UITILIZADO NO TRANSPORTE DAS DIRETORAS DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 23/06/2009 | 783.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 23/06/2009 | 218.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 23/06/2009 | 935.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 24/06/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 24/06/2009 | 250.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | NA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 25/06/2009 | 50.00 | 04200651000186 | ENEROIL TAMBAÚ COM. DE COMBUSTIVEL LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 2148/PB, NO TRNASPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 25/06/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 25/06/2009 | 656.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2123 DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 25/06/2009 | 102.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DE USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 25/06/2009 | 29.52 | 02494312000124 | PASEP | CEX, Nº 13.167-9 EM 25.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 25/06/2009 | 1305.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 25/06/2009 | 89.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 25/06/2009 | 347.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 25/06/2009 | 1858.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVITE Nº 17/2009.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 25/06/2009 | 500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR - PNAEP. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 25/06/2009 | 3000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 25/06/2009 | 2500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA - EJA PNAE. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 25/06/2009 | 2000.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 25/06/2009 | 455.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 25/06/2009 | 112.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 25/06/2009 | 757.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 25/06/2009 | 1061.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 25/06/2009 | 448.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 26/06/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 111,00 IRRF - 419,21sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 26/06/2009 | 330.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | ESPORTIVO PARA À MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 26/06/2009 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA BANDA DE MUSICA PARA PARTICIPAR DO PROJETO TURÍSTICO VIVER A PARAIBA, REALIZAÇÃO DA PBTUR EM PARCERIA COM SEBRAE/PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 28/06/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 29/06/2009 | 80.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | FIAT, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 29/06/2009 | 4602.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/06/2009 | 228.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 29/06/2009 | 210.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | ESPORTIVO PARA À MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/06/2009 | 207.50 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | DIÁRIA COMO PROFESSORA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 30/06/2009 | 881.80 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/06/2009 | 636.46 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | HUJ 6999/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 19,09 INSS - 17,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/06/2009 | 909.70 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLE 8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 27,29 INSS - 24,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/06/2009 | 470.06 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAFUNDÓ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 14,10 INSS - 12,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/06/2009 | 679.82 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 20,39 INSS - 18,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 30/06/2009 | 275.00 | 00052594408468 | MARIA JAILMA F. A. SANTOS | CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEC.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.06.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 30/06/2009 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 30/06/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/06/2009 | 661.21 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | DIVERSOS PARA À MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/06/2009 | 453.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/06/2009 | 310.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/06/2009 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFAS BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO PNAFM, Nº 25-0 EM 18/06/2009 E 23/06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 30/06/2009 | 4261.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/06/2009 | 440.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA QUE SERVE PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 30/06/2009 | 383.73 | 08761157000141 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D\'ÁGUA, NO SÍTIO BUJARY - CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO Nº 087/2008-FDE/PMU.sem complemento | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/06/2009 | 293.24 | 08761157000141 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D\'ÁGUA, NO SÍTIO BERLIM - CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO Nº 089/2008-FDE/PMU.sem complemento | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 30/06/2009 | 180.00 | 00011577307879 | OSCAR PIRES DE ALMEIDA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 30/06/2009 | 70.00 | 00004001604477 | KATIA REGINA VIEIRA FIGUEIREDO | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 30/06/2009 | 1202.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/06/2009 | 645.60 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/06/2009 | 190.00 | 00052594408468 | MARIA JAILMA F. A. SANTOS | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 30/06/2009 | 327.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/06/2009 | 534.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 30/06/2009 | 472.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 30/06/2009 | 1422.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/06/2009 | 450.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/06/2009 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NO BAIRRO RETIRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/06/2009 | 222.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | DE LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NA RUA JOSÉ ODEL FERNANDES, 181 - UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/06/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/06/2009 | 4128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, NO DIÁRIO OFICIAL. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.06.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 30/06/2009 | 1412.10 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 30/06/2009 | 4236.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/06/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/06/2009 | 196.23 | 02494312000124 | PASEP | DE COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM 22.06.2009.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/06/2009 | 122.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA SOBRE A DIFERENÇA, REFERENTE A GFIP DO 13º SALÁRIO DE 2007.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/06/2009 | 1356.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | JUROS/MULTA SOBRE A DIFERENÇA, REFERENTE A GFIP DO MÊS DE MARÇO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 30/06/2009 | 204.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | DO APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/07/2009 | 5009.50 | 00000806488433 | DANILDA PINTO NOBREGA GONÇALVES | MÉDICA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/07/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/07/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/07/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/07/2009 | 699.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/07/2009 | 483.48 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/07/2009 | 483.48 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/07/2009 | 483.48 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/07/2009 | 2009.54 | 00051853299472 | JOSÉ RICARDO FERNANDES . | DENTISTA DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/07/2009 | 483.48 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/07/2009 | 483.48 | 00005571580445 | SOLONIERE BARBOSA DUARTE | AUXILIAR DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/07/2009 | 483.48 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | AUXILIAR DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/07/2009 | 483.48 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/07/2009 | 2009.54 | 00007218575404 | JOÃO MENDES COSTA | DENTISTA DO (PSBF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/07/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | EM ULTRA-SONOGRAFIAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/07/2009 | 699.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/07/2009 | 699.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/07/2009 | 2330.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | ENFERMEIRO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/07/2009 | 699.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/07/2009 | 2330.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/07/2009 | 2330.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/07/2009 | 2330.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRO DO (PSF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/07/2009 | 5009.50 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/07/2009 | 2330.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRO DO (PSF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/07/2009 | 699.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/07/2009 | 2330.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA DO (PSF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/07/2009 | 699.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO (PSF)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/07/2009 | 5009.50 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/07/2009 | 250.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | À RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFE RENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | NESTA CIDADExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/07/2009 | 200.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | NA RUA CÔNEGO BERNADINO, 96, CENTRO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO AO PEVA,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | MÉDICO PLANTONISTA NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO AO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/07/2009 | 250.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/07/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | MONITOR DO (PETI)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | MERENDEIRA DO (PETI)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/07/2009 | 465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESAMENTOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/07/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTE DO PROJOVEMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROJOVEMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTORA DE KARATÊ DO PROJOVEMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/07/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/07/2009 | 1930.00 | 00020352654449 | MARIA ROSAMELIA FERNANDES MARTINS | ASSISTENTE SOCIAL DO CRASxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/07/2009 | 2526.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | ASSISTENTE SOCIAL DO CRASxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/07/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | MÚSICO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/07/2009 | 977.00 | 10158165000140 | HELINE OLIVEIRA GOMES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS PARA O PROGRAMA - PROJOVEM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/07/2009 | 8813.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/07/2009 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/07/2009 | 143.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/07/2009 | 720.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/07/2009 | 2189.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DE:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/07/2009 | 1446.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/07/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/07/2009 | 600.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/07/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | ARQUITETAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/07/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | EM DIVULGAÇÃO DE:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/07/2009 | 1290.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | NESTA CIDADE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/07/2009 | 315.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | EM RECARGAS DE TONERS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/07/2009 | 252.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/07/2009 | 868.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 99835797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPALxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/07/2009 | 207.50 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA DA ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM PRO-LETRAMENTO PARA OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/07/2009 | 323.23 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/07/2009 | 26.77 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/07/2009 | 1070.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/07/2009 | 617.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DExxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/07/2009 | 1148.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DExxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/07/2009 | 832.50 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | SCOLAS MUNICIPAISxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/07/2009 | 1286.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY ME | AQUISIÇAO DE COM PUTADOR PARA A JUNTA DE SERVIÇO.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 02/07/2009 | 361.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | NO APOIO POLICIAL NA CIDADE DE UIRAÚNA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 02/07/2009 | 547.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/07/2009 | 258.00 | 00003352155488 | LUIZ VIEIRA DAS CHAGAS | NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 02/07/2009 | 205.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/07/2009 | 488.15 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 2065/04 - FUNASA/PMU, MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS.sem complemento | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/07/2009 | 121.20 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/07/2009 | 230.00 | 00009654033437 | FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/07/2009 | 130.00 | 00008071878448 | ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 02/07/2009 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 03/07/2009 | 408.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/07/2009 | 100.00 | 00007667401454 | DAYALA ARIELANY ALENCAR DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 03/07/2009 | 120.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 03/07/2009 | 2000.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 03/07/2009 | 120.00 | 00004045019405 | KATIA GEORGIA DANTAS DE ALENCAR | PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 03/07/2009 | 207.50 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 03/07/2009 | 846.00 | 00091527317404 | LUIZ FIRMANO DA SILVA FILHO | NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 03/07/2009 | 155.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO JOAQUIM MAGALHÃES,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 03/07/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV 0735/PB, PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHOsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 03/07/2009 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 03/07/2009 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA DA CONSULTORIA TECNICA GERENCIAL DENTROsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 03/07/2009 | 110.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | COM SEU VEÍCULO IMP/M. BENZ 310D SPRINTER DE PLACA HWI 6551 À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURAsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 03/07/2009 | 1350.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRÁFICO EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 03/07/2009 | 699.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 03/07/2009 | 700.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO EJA - PNAE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 03/07/2009 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO MADEIRO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 03/07/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA DA E.M.E.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA LOCALIZADOsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 03/07/2009 | 350.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS. xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/07/2009 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | COMO AUXILIAR NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 03/07/2009 | 462.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, PROGRAMA-PNAE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 03/07/2009 | 1476.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR DO PROGRAMA - PNAEP.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 03/07/2009 | 664.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 03/07/2009 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | COM SEU VEÍCULO MOTO, CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA GONÇALVES BARBOSA,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 03/07/2009 | 8.49 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DOS SÍTIOS:sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 03/07/2009 | 780.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/07/2009 | 1535.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO PROGRAMA-PNAEF. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 04/07/2009 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS - PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 04/07/2009 | 309.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEC. CONVITE Nº 14/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 04/07/2009 | 502.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 04/07/2009 | 1007.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 04/07/2009 | 2482.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). CONVITE N° 15/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 06/07/2009 | 445.20 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA ENCONTRO DE IDOSOS NA AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 06/07/2009 | 156.60 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA ENCONTROS DE IDOSOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 06/07/2009 | 66.80 | 05035108000133 | ROMÍLSON BRASIL DE ARAÚJO | PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, OFERECIDO PELO (PAIF)xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 06/07/2009 | 15.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 06/07/2009 | 300.00 | 00005124951494 | ANA GLUDIA FERREIRA FONSECA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 06/07/2009 | 120.00 | 00058909494468 | JOANA D ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 06/07/2009 | 9.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | RELATIVO TRÊS ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 06/07/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA , PLACA 4084/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTALsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 06/07/2009 | 83.00 | 00015652516879 | PEDRO VIEIRA DA CRUZ NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 06/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 06/07/2009 | 41.50 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PBsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 06/07/2009 | 55.75 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | NA ENCADERNAÇÃO DE DIÁRIOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 06/07/2009 | 307.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 06/07/2009 | 207.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZA PINTOxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 06/07/2009 | 45.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 06/07/2009 | 91.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 06/07/2009 | 50.60 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | COMO HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 06/07/2009 | 415.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO TRATOR EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 06/07/2009 | 640.00 | 00003350552498 | FRANCISCO VANDERLEY DUARTE NUNES | NA LIMPEZA DA PRAÇA OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 07/07/2009 | 1500.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 07/07/2009 | 250.00 | 00002270709411 | AIRTONCLEDINO DA SILVA SANTIAGO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 07/07/2009 | 190.00 | 09472050000146 | COPY MAQ. LTDA. | AQUISIÇAO DE TONER PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 07/07/2009 | 1368.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 07/07/2009 | 600.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELÊ, PATINA, RESINA, DECOPAGE NO (PAIF).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 07/07/2009 | 100.00 | 00008221646474 | MARIANA DE ALMEIDA PINTO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 07/07/2009 | 100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 08/07/2009 | 200.00 | 00019112483400 | FRANCISCO RODRIGUES FILHO | OA RECONHECIDAMENTE CRENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 08/07/2009 | 242.40 | 00003350354424 | FRANCISCA MARIA E OUTRA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB,xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 08/07/2009 | 121.20 | 00051066343420 | CACILDA MARIA VIEIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA JOÃO PESSOA-PBxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 08/07/2009 | 450.00 | 00003349276334 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | REFERENTE A 32H AULAS TRABALHAS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE FABRICAÇÃO DEsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 08/07/2009 | 2290.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 08/07/2009 | 1147.20 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 08/07/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVIÇOS MÉDICOSsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 08/07/2009 | 650.00 | 00033677085268 | MESSIAS JOSÉ DE SOUSA SILVA | EM RECUPERAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 08/07/2009 | 2067.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 08/07/2009 | 207.50 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | DO TRATOR EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS, NESTE MUNICÍPIO.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 08/07/2009 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇAO DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 09/07/2009 | 2500.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | COMO COORDENADOR PARA CONSTRUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 09/07/2009 | 2293.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/07/2009 | 554.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA (PNAEF). CONVITE N° 16/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 09/07/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | EM REPOSIÇÃO D\'ÀGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 09/07/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÀGUA PARA A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 09/07/2009 | 2165.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | NO TRANSPORTE DE MATERIAL (PISSARRA, TERRA, AREIA ETC.). xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 09/07/2009 | 1927.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND + VELHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 09/07/2009 | 1334.16 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND + NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 09/07/2009 | 1468.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DEsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 09/07/2009 | 1284.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DA LIMPEZA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/07/2009 | 451.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA, MOTOS, PLACAS: MMW 4012, MNI 9358, MNO 0669 E MNZ 2947/PBsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 09/07/2009 | 1734.26 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MAIS VELHO DO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 09/07/2009 | 134.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + VELHA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. TP Nº 01/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 09/07/2009 | 150.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + NOVA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. TP Nº 01/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 09/07/2009 | 1700.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. TP Nº 01/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 09/07/2009 | 860.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 09/07/2009 | 1031.64 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | TRATOR AGREICOLA NEW HOLLAND + VELHO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO COMERCIAL R$ 702,62sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 09/07/2009 | 500.00 | 00007423614467 | WELLINGTON CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DA MELHOR QUADRILHA ESTILIZADA APRESENTADA NAS FESTIVIDADESsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 09/07/2009 | 722.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | DE ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 09/07/2009 | 3385.75 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 09/07/2009 | 260.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PSF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 09/07/2009 | 2213.54 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PSF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 09/07/2009 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 09/07/2009 | 100.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM. E DIST. DE COMB. E LUB. LTDA. | PREFEITURA, FIAT DE PLACA MNB-7742 QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 09/07/2009 | 300.00 | 00027592782472 | PEDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 09/07/2009 | 100.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 09/07/2009 | 242.40 | 00005028073422 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/07/2009 | 300.00 | 00069102031434 | MARIA TEREZA VIEIRA DE QUEIROGA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM SANDÁLIA DO (PAIF)xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 09/07/2009 | 621.39 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE:sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/07/2009 | 238.00 | 00073886114449 | ERINALDO ALVES SANTANA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/07/2009 | 100.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 10/07/2009 | 150.00 | 00003194797492 | FELICIA FRANCISCA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/07/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 10/07/2009 | 4220.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 337,60 SAL.FAM. - 128,30 EMPRESTIMO - 504,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 10/07/2009 | 2930.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 294,40 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 10/07/2009 | 1643.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 10/07/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO CONSELHO TUTELAR -ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/07/2009 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 10/07/2009 | 23180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.834,00 SAL.FAM. - 744,14 EMPRÉSTIMO - 1.669,84 SINSPUMU - 102,30 PENSÃO ALIMENTICIA - 128,34sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/07/2009 | 16645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.402,15 SAL.FAM. - 167,38 EMPRESTIMO - 1.368,34 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 10/07/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEVA ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 334,80 SAL.FAM. - 333,58 EMPRESTIMO - 132,37sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 10/07/2009 | 453.20 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO SECRETARIO DE SAÚDEsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 10/07/2009 | 3904.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 10/07/2009 | 859.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA PEVA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/07/2009 | 966.42 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/07/2009 | 2727.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/07/2009 | 3495.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/07/2009 | 4911.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. SAUDE-POSTOS MÉDICOS -EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/07/2009 | 17055.65 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 10/07/2009 | 18036.66 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.548,38 SAL.FAM. - 415,84 SAL.MAT. - 581,00 EMPRÉSTIMO - 1.546,75 SINSPUMU -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 10/07/2009 | 6028.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 663,12 IRRF - 36,38 EMPRÉSTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 10/07/2009 | 15028.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 1.772,59sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 10/07/2009 | 6028.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 663,12 IRRF - 36,38 EMPRESTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/07/2009 | 332.00 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | DIÁRIAS COMO TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOSsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 10/07/2009 | 49.41 | 02494312000124 | PASEP | CIDE, Nº 13.489-9 EM 10.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/07/2009 | 2488.67 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/07/2009 | 7466.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/07/2009 | 20535.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 10.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/07/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 10.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 10/07/2009 | 8250.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 790,55 SAL.FAM. - 25,66 EMPRESTIMO - 522,60 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 10/07/2009 | 2355.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 165,60 SAL.FAM. - 51,32 EMPRESTIMO - 113,29 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 10/07/2009 | 2069.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/07/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/07/2009 | 1245.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNCÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARAsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/07/2009 | 550.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | NA CONFECÇÃO DE DESIGNS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 10/07/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.485,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 10/07/2009 | 8640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 782,85 SAL.FAM. - 105,56 EMPRESTIMO - 228,58 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 10/07/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 85,60 SAL.FAM. - 36,16 EMPRESTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/07/2009 | 2039.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/07/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLITICOS) PREFEITO E VICE-PREFEITO -ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 10/07/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 10/07/2009 | 46603.31 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/07/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 10/07/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 25,66 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 10/07/2009 | 5440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 EMPRESTIMO - 335,30 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 10/07/2009 | 1630.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 10/07/2009 | 207.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMAsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A-10 DE PLACA MNX-5290/PB, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/07/2009 | 24979.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.951,12 SAL.FAM. - 1.052,06 EMPRÉSTIMO - 2.769,11 SINSPUMU - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/07/2009 | 9480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 850,05 SAL.FAM. - 72,32 EMPRESTIMO - 805,12 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/07/2009 | 7112.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 10/07/2009 | 249.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | DIÁRIAS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PBsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/07/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | NA LIMPEZA DA E.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA DO SÍTIO MATO GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 10/07/2009 | 12090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 967,20 SAL.FAM. - 436,22 EMPRÉSTIMO - 1.543,52 SINSPUMU - 65,10 PENSÃO ALIMENT. - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 10/07/2009 | 34856.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 2.768,08 SAL.FAM. - 703,32 EMPRÉSTIMO - 2.917,28 SINSPUMU - 158,10sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/07/2009 | 11910.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.023,35 SAL.FAM. - 274,68 EMPRÉSTIMO - 71,03 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 10/07/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.041,60 SAL.FAM. - 359,24 EMPRÉSTIMO - 2.053,54 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 10/07/2009 | 37301.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 2.907,92 SAL.FAM. - 534,20 EMPRÉSTIMO - 3.831,53 SINSPUMU - 228,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 10/07/2009 | 14880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEJA - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.227,60 SAL.FAM. - 692,82 SAL. MAT. - 465,00 EMPRESTIMO - 134,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/07/2009 | 78080.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES - FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 6.047,90 SAL.FAM. - 812,42 EMPRESTIMO - 8.964,14 SINSPUMU - 386,34 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 464,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/07/2009 | 2048.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 163,84 SAL.FAM. - 18,08 EMPRESTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/07/2009 | 10359.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES - FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 828,73 SAL.FAM. - 366,26 EMPRESTIMO - 1.652,32 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/07/2009 | 13455.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROTEMPORE EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.052,40 SAL.FAM. - 328,92 EMPRESTIMO - 1.179,33sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 10/07/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 148,80 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 10/07/2009 | 2538.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA BANDA DE MUSICA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 10/07/2009 | 390.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 10/07/2009 | 7266.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 11/07/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A E.M.E.F. OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 13/07/2009 | 218.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 13/07/2009 | 67.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 13/07/2009 | 100.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | 9 ROLOS DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 13/07/2009 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, 4.905-0 EM 13.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 13/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 13/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PRFEITURA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIOsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 13/07/2009 | 776.85 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | PARA MANUTENÃO DOS POSTOS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 13/07/2009 | 20.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 13/07/2009 | 30.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 13/07/2009 | 50.00 | 00019357304878 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES NETO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 13/07/2009 | 30.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 13/07/2009 | 50.00 | 00008416952450 | VERONICA DA SILVA E OUTRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 13/07/2009 | 60.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 13/07/2009 | 50.00 | 00005581182400 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 13/07/2009 | 150.00 | 00005430459437 | VERONICA PINHEIRO ROCHA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 13/07/2009 | 311.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNY-0946 DO (IGDBF)sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 15/07/2009 | 675.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 15/07/2009 | 192.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 15/07/2009 | 372.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 15/07/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA SAÚDE, Nº 9.321-1 EM 14/07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 15/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 15/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 15/07/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 15/07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 15/07/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM 15/07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 15/07/2009 | 300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONVITE Nº 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 15/07/2009 | 350.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO SERRINHA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 15/07/2009 | 600.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO DE APARECIDA A SÃO JOÃO DA SERRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 15/07/2009 | 300.00 | 00084079509472 | ENILDO VIEIRA AQUINO | NO ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO ARROJADO ZONA RUAL, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 16/07/2009 | 2165.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | NO TRANSPORTE DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 16/07/2009 | 235.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | NA FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS E CONSERTO DE FONTES E ESTABILIZADORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 16/07/2009 | 208.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | MOTO HONDA BROS ES DE PLACA MNW-6376/PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIOsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 16/07/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA FPM, Nº 4.898-4 EM 16/07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 16/07/2009 | 548.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 16/07/2009 | 300.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 16/07/2009 | 2000.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A PREMIAÇÃO E DESPESAS DO CAMPEONATO DE KARATÊ DE UIRAÚNA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 16/07/2009 | 120.00 | 00003237003492 | IRENE ANTONIA SOARES DA SILVA E OUTROS | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 17/07/2009 | 150.00 | 00058909869453 | ANTONIA GONÇALVES DANTAS | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 17/07/2009 | 413.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 17/07/2009 | 536.20 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | DIÁRIAS BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PBsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 17/07/2009 | 536.20 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | DIÁRIAS BEM COMO PASSAGENS, COMO CHEFE DO SETOR DE CADASTROS RURAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PBsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 17/07/2009 | 1512.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 19/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 19/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 20/07/2009 | 400.00 | 00007625367487 | JOSÉ EUDES VIEIRA | LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 20/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 20/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEIRTURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 20/07/2009 | 563.06 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 20/07/2009 | 1689.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 20/07/2009 | 90.00 | 00011577307879 | OSCAR PIRES DE ALMEIDA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 20/07/2009 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/07/2009 | 40.00 | 00007349625413 | JOCILAN DE ANDRADE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 20/07/2009 | 50.00 | 00004320798406 | ANTÔNIO LEÃO FILHO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 20/07/2009 | 50.00 | 00004525474408 | RAIMUNDA SILVA ALENCAR VIEIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/07/2009 | 60.00 | 00058911103420 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ANDRADE | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 20/07/2009 | 60.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 20/07/2009 | 45.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 20/07/2009 | 315.80 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 21/07/2009 | 228.00 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 21/07/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 21/07/2009 | 583.00 | 00005285185424 | ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NETO | NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS NO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 21/07/2009 | 332.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 21/07/2009 | 4470.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ISC, Nº 10.536-8 EM 21.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 21/07/2009 | 465.00 | 00003198101433 | MARIA DEUSIVAN DA SILVA NASCIMENTO | COMO MERENDEIRA NA CRECHE MÃE CHOTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 21/07/2009 | 218.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DA VILA APARECIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 21/07/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO MDE, Nº 1.249-1 EM 24.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 21/07/2009 | 408.00 | 10158165000140 | HELINE OLIVEIRA GOMES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 21/07/2009 | 370.00 | 00004609864495 | ROSA MARIA DE ANDRADE E OUTRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 21/07/2009 | 200.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 21/07/2009 | 258.00 | 00078942772404 | SIMONAL SOBREIRA | NA CONFECÇÃO DAS LOGOMARCAS PARA PRÓ-JOVEM E O SELO UINICEF DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 21/07/2009 | 331.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO DOS IDOSOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/07/2009 | 100.00 | 00076047296491 | FRANCISCO GOMES DE ALENCAR | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 21/07/2009 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | NA RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 21/07/2009 | 64.00 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 21.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 21/07/2009 | 9720.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM A SAELPA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 21/07/2009 | 4688.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 21/07/2009 | 4535.32 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. CONVITE N° 6/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 21/07/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, NAS AREAS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 22/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 22/07/2009 | 166.00 | 00015652516879 | PEDRO VIEIRA DA CRUZ NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 22/07/2009 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 22/07/2009 | 100.00 | 00009753811489 | UISLANIA MACENA DUARTE | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 22/07/2009 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO MADEIRO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 22/07/2009 | 2062.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | NA ELABORAÇÃO DO INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA A RECONSTRUÇÃO DE 34 CASAS DE TAIPAsem complemento | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 22/07/2009 | 485.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | NO CONSERTO DO MOTOR DO MATADOURO PÚBLICO, NO CATAVENTO DO SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECOsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 22/07/2009 | 400.00 | 00008459506495 | JOÃO TAVARES DE MELO FILHO | NO ROÇO DE ESTRADA NO SÍTIO MOÇA BRANCA DESTE MUNICÍPIO.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 22/07/2009 | 871.20 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS NO PEÍODO JUNINO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 22/07/2009 | 96.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAJAZEIRAS-PB COM O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 23/07/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | NA ÁREA ADMINISTRATIVA EM REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, 5ª PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 13/01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 23/07/2009 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, ISS - 24,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 23/07/2009 | 1458.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | NA PODAÇÕES DE 486 PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 23/07/2009 | 250.00 | 00079837514434 | SEBASTIÃO JOSÉ MARCELINO | EM REGIME DE EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA NO SÍTIO MACACO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 23/07/2009 | 1440.00 | 00085075078400 | JULIO JOAQUIM FERREIRA | EM REGIME DE EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA NO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 23/07/2009 | 420.00 | 00003353760458 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | EM REGIME DE EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA NO SÍTIO MADEIRO, ATÉ O SACO DO MAMOEIRO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 23/07/2009 | 240.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | EM REGIME DE EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA NO SÍTIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 23/07/2009 | 2940.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ FILHO | NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PBsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 23/07/2009 | 1050.00 | 00000985986190 | JUSCIMAR NUNES DE MELO E OUTROS | NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 23/07/2009 | 207.50 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | DIÁRIA COMO PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PBsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 23/07/2009 | 420.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS EM TERCIDOS, DO (PAIF)sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 23/07/2009 | 140.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 23/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 23/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 23/07/2009 | 680.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAUDE. CONVITE N°08/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 23/07/2009 | 532.38 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO. CONVITE N° 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 23/07/2009 | 720.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. CONVITE N° 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 23/07/2009 | 624.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAÚDE. CONVITE N° 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 23/07/2009 | 3866.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE. CONVITE N° 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 27/07/2009 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 27/07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 27/07/2009 | 500.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA R. VIEIRA | COM ALIMENTAÇÃO PARA CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 31/07 DE 2009 NA CIDADE DE SOUSA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 27/07/2009 | 30.00 | 00095192255449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 27/07/2009 | 50.00 | 00007945393438 | JANIERE ROCHA DA SILVA | OA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 27/07/2009 | 50.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | OA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 27/07/2009 | 60.00 | 00003349957447 | ELIVANEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | OA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 27/07/2009 | 60.00 | 00014777801810 | MARIA DE FATIMA DUARTE TRAJANO | OA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 27/07/2009 | 50.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 27/07/2009 | 50.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 27/07/2009 | 65.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | OA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 27/07/2009 | 121.20 | 00006264707490 | LUCAS PAULO DE OLIVEIRA | OA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 27/07/2009 | 3600.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONVITE N° 13/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 27/07/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 28/07/2009 | 71.88 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 28/07/2009 | 166.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DIÁRIAS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTE PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 28/07/2009 | 166.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 29/07/2009 | 314.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | EM EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 29/07/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | NA ASSESSORIA TECINICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 29/07/2009 | 475.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS/MULTAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 29/07/2009 | 204.20 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 29/07/2009 | 100.00 | 00052641600404 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 29/07/2009 | 495.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA PRO-JOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 29/07/2009 | 550.00 | 00007877153449 | JOSE ALDECY LEITE | NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 29/07/2009 | 1886.02 | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL | AMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 29/07/2009 | 332.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PBsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 29/07/2009 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PESSOALsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/07/2009 | 1479.90 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 30/07/2009 | 4439.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 31/07/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.07.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 31/07/2009 | 1.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS/SALDO DEVEDOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 31.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 31/07/2009 | 0.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 31.07.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 31/07/2009 | 100.00 | 02696818000973 | J. A. COMERCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 31/07/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 31/07/2009 | 90.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO BAIRRO AABB, NESTA CIDADE. NF 247.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 31/07/2009 | 166.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | DIÁRIA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 31/07/2009 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 31/07/2009 | 249.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 31/07/2009 | 249.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIAS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 31/07/2009 | 249.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 31/07/2009 | 160.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 31/07/2009 | 100.00 | 00049186400444 | SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 31/07/2009 | 150.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 31/07/2009 | 415.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | NA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE JULHO DE 2009. INSS - 33,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/07/2009 | 465.00 | 00064553779404 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VIGIA NA E.M.E.I.E.F. LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/07/2009 | 330.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 31/07/2009 | 631.89 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ESTA PREFEITURAsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/07/2009 | 8821.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 15 DE JULHO DE 2009. INSS - 705,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/07/2009 | 1424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO. INSS - 113,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/07/2009 | 1659.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE JULHO DE 2009. INSS - 132,72sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 31/07/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE JULHO DE 2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/07/2009 | 200.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DO MATADOURO, NESTA CIDADE. NF Nº247.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/07/2009 | 400.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DO SÍTIO FIGUEIREDO. NF 247.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 31/07/2009 | 150.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE UM POSTE PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO. NF 247.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 03/08/2009 | 207.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. ISS - 6,21sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/08/2009 | 9480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 850,05 SAL.FAM. - 72,32 EMPRESTIMO - 805,12 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 03/08/2009 | 24472.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.913,92 SAL.FAM. - 975,08 EMPRESTIMO - 2.606,20 SINSPUMU - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 03/08/2009 | 812.00 | 00033677085268 | MESSIAS JOSÉ DE SOUSA SILVA | EM RECUPERAÇÃO ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. ISS - 24,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 03/08/2009 | 78.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 03/08/2009 | 114.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/08/2009 | 419.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CACIMBÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 03/08/2009 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA SECRETARIA DE INFRA-ETRUTURA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 03/08/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POÇO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 03/08/2009 | 194.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 03/08/2009 | 352.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 03/08/2009 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 03/08/2009 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO AÇUDE NO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 03/08/2009 | 695.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CACIMBÃO PÚBLICO NO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 03/08/2009 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POÇO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO NO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 03/08/2009 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO RIO DO PEIXE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 03/08/2009 | 132.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/08/2009 | 311.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 03/08/2009 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SANITÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 03/08/2009 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE UIRAÚNA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 03/08/2009 | 558.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CACIMBÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO DEPOSITO DE COMBUSTÍVEL DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO DEPARTAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA PREFEITURAxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 03/08/2009 | 101.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ASSOCIAÇÃO COMUTÁRIA JESUS MARIA E JOSÉ DESTE MUNICÍPIO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 03/08/2009 | 221.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 03/08/2009 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POÇO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNCÍPIO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 03/08/2009 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 03/08/2009 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA SODAU. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 9321-1 EM 10/08/2009.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/08/2009 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA SODAU. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/08/2009 | 7112.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 03/08/2009 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | NA DIVUGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET. REFERNTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/08/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ADITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃONOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS. REFERNTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 03/08/2009 | 930.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | NA RUA JOSÉ BARBOSA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA TELECOMUNICAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO CULTURA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 03/08/2009 | 5440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 EMPRESTIMO - 504,30 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 03/08/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 148,80 SAL.FAM. - 25,66 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 03/08/2009 | 120.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE ÀS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 03/08/2009 | 53.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 03/08/2009 | 287.20 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIA BEM COMO PASSSGEM DE IDA E VOLTA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB RESOLVER ASSUNSTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 03/08/2009 | 1630.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 03/08/2009 | 121500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS MUSICAIS: FORRÓ PEGA LEVE, MULHER CHORONA, COLLO DE MENINA E BANDA CASCAVEL, NO SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EDIÇÃO 2009. INEXIGIBILIDADE Nº 03/2009. CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 703829/2009/PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 03/08/2009 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS MUSICAIS: FORRÓ PEGA LEVE, MULHER CHORONA, COLLO DE MENINA E BANDA CASCAVEL, NO SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EDIÇÃO 2009. INEXIGIBILIDADE Nº 03/2009. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 70382sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 03/08/2009 | 28500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PALCO COMPLETO E SOM, DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, TV E JORNAL E AINDA CARTAZES E OUTDOOR, NO SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EDIÇÃO 2009. CONVITE Nº 19/2009. CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 703829/2009/PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 03/08/2009 | 1500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PALCO COMPLETO E SOM, DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, TV E JORNAL E AINDA CARTAZES E OUTDOOR, NO SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EDIÇÃO 2009. CONVITE Nº 19/2009. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 703829/2009/PMsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 03/08/2009 | 8640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 782,85 SAL.FAM. - 105,56 EMPRESTIMO - 1.036,94 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 03/08/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.485,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 03/08/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 85,60 SAL.FAM. - 36,16 EMPRESTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 03/08/2009 | 800.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 03/08/2009 | 324.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 03/08/2009 | 716.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 03/08/2009 | 2039.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 03/08/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE AGENTES POLITICOS-PREFEITA E VICE-PREFEITA-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/08/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. ISS - 2,18sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 03/08/2009 | 413.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DE GALIZA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. ISS - 12,39sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 03/08/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JOÃO FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. ISS - 4,35sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 03/08/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA LOCALIZADO NO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. ISS - 9,81sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 03/08/2009 | 218.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GUERRILHA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. INSS - 17,44sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 03/08/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DA SILVA DO SÍTIO MATO GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. ISS - 10,83sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 03/08/2009 | 207.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. ISS - 6,21sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 03/08/2009 | 426.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 03/08/2009 | 2664.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 03/08/2009 | 2175.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 03/08/2009 | 15671.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 03/08/2009 | 3124.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/08/2009 | 2762.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 03/08/2009 | 2175.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 03/08/2009 | 15576.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 03/08/2009 | 3222.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS-PEJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 03/08/2009 | 426.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 03/08/2009 | 79155.97 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 6.134,90 SAL.FAM. - 822,92 EMPRÉSTIMO - 8.920,66 SINSPUMU - 386,34 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 464,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/08/2009 | 14880.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.227,60 SAL.FAM. - 692,82 SAL.MAT. - 465,00 EMPRÉSTIMO - 252,13sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 03/08/2009 | 10459.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 828,73 SAL.FAM. - 366,26 EMPRÉSTIMO - 1.652,32 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 03/08/2009 | 13090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.060,40 SAL.FAM. - 354,58 SAL.MAT. - 465,00 EMPRÉSTIMO - 1.179,33sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 03/08/2009 | 2030.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 162,40 SAL.FAM. - 18,08 EMPRÉSTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 03/08/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 148,80 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 03/08/2009 | 34236.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 2.730,88 SAL.FAM. - 677,66 EMPRÉSTIMO - 2.917,28 SINSPUMU - 158,10sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 03/08/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.024,24 SAL.FAM. - 359,24 EMPRÉSTIMO - 2.053,54 SINSPUMU - 111,60 FALTAS - 217,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/08/2009 | 36600.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 2.831,67 SAL.FAM. - 534,20 EMPRÉSTIMO - 4.110,19 SINSPUMU - 223,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 03/08/2009 | 11910.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.023,35 SAL.FAM. - 274,68 EMPRÉSTIMO - 71,03 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 03/08/2009 | 12090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 967,20 SAL.FAM. - 410,56 EMPRESTIMO - 1.609,03 SINSPUMU - 65,10 PENSAO ALIMENTICIA - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003198101433 | MARIA DEUSIVAN DA SILVA NASCIMENTO | COMO MERENDEIRA, NA CRECHE MÃE CHOTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/08/2009 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 03/08/2009 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 03/08/2009 | 715.60 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | GM/CHEVROLET A20 DE PLACA HUK-3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 21,47 INSS - 19,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 03/08/2009 | 853.60 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | MMQ-7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CRUZ, PLACAS E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 25,61 INSS - 23,05sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/08/2009 | 908.80 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | DE PLACA MMV-9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 27,26 INSS - 24,53sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 03/08/2009 | 1378.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | IMP/M.BENZ 310 D SPRINTERF DE PLACA HWI 6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESPÍRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODODA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 41,34 INSS - 37,21sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 03/08/2009 | 770.80 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK-2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 03/08/2009 | 1070.40 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | VW/KOMBI DE PLACA JGW-2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 03/08/2009 | 770.80 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | MZI-0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 23,12 INSS - 20,81sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 03/08/2009 | 1102.00 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | D20 CABINE DUPLA DE PLACA MZI-0644, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPÍRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. REPFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 33,06 INSS - 29,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 03/08/2009 | 494.80 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | VERANEIO DE PLACA KCS-5478/PB, UTILIZADO NO TRNASPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 14,84 INSS - 13,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/08/2009 | 715.60 | 00076822133453 | FRANCISCO AIRTON RODRIGUES LIRA | HVX-4630, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 21,47 INSS - 19,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 03/08/2009 | 632.00 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR-6515/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 18,98 INSS - 17,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 03/08/2009 | 1874.80 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | I/M. BENZ 313 CDI E PLACA DBB-9357/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 56,24 INSS - 5sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 03/08/2009 | 881.20 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | GM/VERANEIO C20 DE PLACA KIS-4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 26,44 INSS - 23,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 03/08/2009 | 1581.44 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A10 DE PLACA MNX-5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 47,44 INSS - 42,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 03/08/2009 | 1874.80 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTER DE PLACA LNG-4523/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GORSSO, MOREIRA E DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 56sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 03/08/2009 | 1102.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | D20 CUSTOM DE PLACA BNK-0212/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO EXU, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 33,06 INSS - 29,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 03/08/2009 | 439.60 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | MMW-0677/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. ISS - 439,60 INSS - 11,87sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 03/08/2009 | 606.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 03/08/2009 | 218.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GUERRILHAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 17,44sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 03/08/2009 | 500.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | SCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 03/08/2009 | 603.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 03/08/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POÇO DO ESTÁDIO MUNICPAL DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 03/08/2009 | 137.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/08/2009 | 130.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA REPETIDORA DE TELEVISÃO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 03/08/2009 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA REPETIDORA DE TELEVISÃO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 03/08/2009 | 113.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 03/08/2009 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLINTO JOSÉ DE SOUSA. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 03/08/2009 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARROJADO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 03/08/2009 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 03/08/2009 | 151.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ESCOLA MUNICPAL DO SÍTIO SACO DA BARRA. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 03/08/2009 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA F. ABRANTES. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/08/2009 | 2538.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA BANDA DE MÚISICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 03/08/2009 | 390.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 03/08/2009 | 7266.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO P. CHAGAS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 03/08/2009 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GRUPO ESCOLAR ANA M. DA C.. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 03/08/2009 | 168.00 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONVITE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIACHO DO EXU. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU ANTONIO G. DA SILVA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | COMO MONITOR DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/08/2009 | 2526.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | TECNICO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMÍLIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 277,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 03/08/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 37,20 SAL. FAMI. - 29,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | COMO INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 37,20 SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | COMO INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | COMO PORFESSOR DE ESPORTE DO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 03/08/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 48,00 SAL. FAMI. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 03/08/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 03/08/2009 | 4220.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 331,40 SAL.FAM. - 128,30 EMPRESTIMO - 504,90 FALTAS - 77,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 03/08/2009 | 2930.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 294,40 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 03/08/2009 | 25.00 | 00004310130470 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DANIEL | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 03/08/2009 | 345.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 03/08/2009 | 85.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 03/08/2009 | 1930.00 | 00020352654449 | MARIA ROSAMELIA FERNANDES MARTINS | ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS SOCIAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FMAÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 173,70sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 03/08/2009 | 789.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA MINI USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 03/08/2009 | 77.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA MINI USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 03/08/2009 | 1501.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 03/08/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NA RUA ALFERES ANTÔNIO FRANCISCO, ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DO BAIRRO RETIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | ESPECILIZADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 03/08/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA/CG FAN PLACA 4048/PB, UTILIZADA NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/08/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV 0735/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA) NESTE MUNCIÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. ISS - 6,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 03/08/2009 | 200.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | NA RUA CÔNEGO BERNARDINO, 96, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 03/08/2009 | 250.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | NA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 37,20 SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 03/08/2009 | 23180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.834,00 SAL.FAM. - 744,14 EMPRESTIMO - 1.669,84 SINSPUMU - 102,30 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 128,34sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 03/08/2009 | 16645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.402,15 SAL.FAM. - 167,38 EMPRESTIMO - 1.368,34 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 03/08/2009 | 70.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 03/08/2009 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 03/08/2009 | 33.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | NA PINTURA DE CAMISETAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 03/08/2009 | 40.00 | 35298330000190 | JVC COMERCIAL LTDA | PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL - RN COM PESSOAS DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 03/08/2009 | 60.00 | 07543171000106 | COMERCIAL DE COM. MEDE. E MEDEIROS LTDA | PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL - RN COM PESSOAS DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/08/2009 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | NATAL - RN COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 03/08/2009 | 517.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113 DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 03/08/2009 | 97.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DA SECRETARIA DE VIGILÂCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 03/08/2009 | 2400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | MÉDICO DE PLANTONISTA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. IRRF - 30,98 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 03/08/2009 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 03/08/2009 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO MINI POSTO MÉDICODESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 03/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 03/08/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 03/08/2009 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POSTO MÉDICO ANTONIO FERNADES SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 03/08/2009 | 3495.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 03/08/2009 | 4814.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 03/08/2009 | 3155.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 03/08/2009 | 1266.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 03/08/2009 | 3909.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 03/08/2009 | 878.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 03/08/2009 | 2010.20 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 03/08/2009 | 8250.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 790,55 SAL.FAM. - 25,66 EMPRESTIMO - 522,60 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 03/08/2009 | 2862.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 202,80 SAL.FAM. - 128,30 EMPRESTIMO - 113,29 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 03/08/2009 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | COMO CONTADOR DESTE MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. ISS - 105,00 IRRF - 483,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 03/08/2009 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | COMO CONTADOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. CONVITE N° 10/2009 ISS - 105,00 IRRF - 483,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 03/08/2009 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | COMO CONTADOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. CONVITE N° 10/2009. ISS - 105,00 IRRF - 483,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 03/08/2009 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | COMO CONTADOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009. CONVITE N° 10/2009. ISS - 105,00 IRRF - 483,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 03/08/2009 | 1100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/08/2009 | 634.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM ____/______/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 03/08/2009 | 2167.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 03/08/2009 | 516.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS/MULTAS SOBRE A DIFERENÇA, REFERENTE A GFIP DE JUNHO/2006, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 03/08/2009 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 CONSULTAS MÉDICAS DO PAB NO HOSPITAL MENINO JESUS. REFENRENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00051853299472 | JOSÉ RICARDO FERNANDES . | DESNTISTA, NO PROGRAMA DE SAÚDE BULCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), PARCELA PAGA COM RECURSOS DO (PSBF). RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | DENTISTA, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), PARCELA PAGA COM RECURSOS DO (PSFB). RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 8,15sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00007218575404 | JOÃO MENDES COSTA | DENTISTA, NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMILIA (P.S.B.F.), PARCELA PAGA COM RESCURSOS DO (PSFB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 26,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 03/08/2009 | 483.48 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 03/08/2009 | 483.48 | 00005571580445 | SOLONIERE BARBOSA DUARTE | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), RELATIVO AO MçES DE JULHO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAMÍLIA - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 03/08/2009 | 483.48 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 03/08/2009 | 483.48 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 03/08/2009 | 483.48 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 03/08/2009 | 5500.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 712,51 INSS - 354,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/08/2009 | 5500.00 | 00000806488433 | DANILDA PINTO NOBREGA GONÇALVES | MÉDICA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 712,51 INSS - 35408sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 03/08/2009 | 5500.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), O TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 712,51 INSS - 354,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 26,30 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 03/08/2009 | 2330.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 37,11 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/08/2009 | 699.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 55,92 SAL. FAMI. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 03/08/2009 | 699.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA II, RELATIO AO MÊS DE JULHO. INSS - 55,92 SAL. FAMI. 32,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 03/08/2009 | 699.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO TERRITPRIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 03/08/2009 | 699.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 03/08/2009 | 699.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 55,92 SAL. FAMI. 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 03/08/2009 | 699.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 03/08/2009 | 1554.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 03/08/2009 | 5920.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 03/08/2009 | 16500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 2.177,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 03/08/2009 | 6990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 768,90 IRRF - 100,55 EMPRÉSTIMO BB - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 03/08/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 331,08 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 132,37 FALTAS - 46,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 03/08/2009 | 17430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 1.538,19 SAL.FAM. - 452,00 SAL.MAT. - 1.162,00 EMPRESTIMO - 1.546,75 FALTAS - 96,83sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 03/08/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | NO REPASSE DE NUMERÁRIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 03/08/2009 | 2009.54 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | DESNTISTA NO PRGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), PARCELA PAGA COM RECURSOS DO (PSFB). RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. INSS - 221,04sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 03/08/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 46,48 SAL. FAMI. - 76,98sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 03/08/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO ESPÍRITO SANTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 46,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 03/08/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERNETE AO MÊS DE JULHO/2009 INSS - 354,07 IRRF - 280,96sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 03/08/2009 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 CONSULTAS MÉDICA DO PAB, NO HOSPITAL MENINO JESUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 03/08/2009 | 483.48 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 03/08/2009 | 483.48 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (P.S.B.F.), REALTIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 04/08/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 04/08/2009 | 100.00 | 09207606000258 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | PREFEITURA AMBULÂNCIA DE PLACA MMY-4628 QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 04/08/2009 | 1100.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CAMISAS PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 04/08/2009 | 720.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CAMISAS PARA O I CAMPEONATO DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 04/08/2009 | 380.00 | 09472050000146 | COPY MAQ. LTDA. | PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 04/08/2009 | 1310.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 04/08/2009 | 477.50 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE: CONFECÇÃO DE BOLSA EM TECIDO E CORTE E COSTURA, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 04/08/2009 | 335.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRÁFICOS EM CONFECÇÃO FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 04/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GRUPO ESCOLAR MANOEL P. DE OLIVEIRA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 04/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ADRIANO PEREIRA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 04/08/2009 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ESCOLA MUNCIPAL DE 1° A.I.M. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 04/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 04/08/2009 | 82.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | E.M.E.F. MARIA BOSCO MOREIRA PINTO. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 04/08/2009 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GRUPO ESCOLAR ANANIAS FIGUEREDO. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 04/08/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA CRECHE LIDIANE HAYLE FERNANDES BRAGA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 04/08/2009 | 278.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GRUPO ESCOLAR LICA DUARTE. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 04/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | E.M.E.F. JOSE NOGUEIRA PINHEIRO UIRAUNA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 04/08/2009 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA CRECHE MARITANA F. VIEIRA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 04/08/2009 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA CRECHE LIDIANE. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 04/08/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA MÃE CHOTA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 04/08/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 04/08/2009 | 50.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE UIRAUNA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 04/08/2009 | 327.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE UIRAÚNA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 04/08/2009 | 327.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE UIRAUNA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 04/08/2009 | 1858.04 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVITE Nº 17/2009.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 04/08/2009 | 277.34 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 04/08/2009 | 2700.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA PROGRAMA - PENAEF. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 04/08/2009 | 1481.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA PROGRAMA - PENAEF. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 04/08/2009 | 500.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 04/08/2009 | 8524.48 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DIDÁTICO KIT DO ALUNO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVITE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 04/08/2009 | 868.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 04/08/2009 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 04/08/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. IRRF - 247,39sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 04/08/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 04.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 04/08/2009 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE EUIRAUNA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 1249-1 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 04/08/2009 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 04/08/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 05/08/2009 | 332.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, QUANDO EM SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 05/08/2009 | 720.00 | 00011247045404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | EM REGIME DE EMPREITADA, NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 05/08/2009 | 550.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | EM REGIME DE EMPREITADA NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 05/08/2009 | 400.00 | 00047120339168 | DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO | EM REGIME DE EMPREITADA, NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO ATÉ A DIVISA DO PARANA-RN.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 05/08/2009 | 175.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | MOTO HONDA, PLACA MXN 1887, CONDUZINDO A PROFESSORA MARIA RANILDA DUARTE RODRIGUES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 05/08/2009 | 204.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA PUBLICAÇÃO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 05/08/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIO AMARO PEDROSA. DOCUMENTOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 05/08/2009 | 6430.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 06/08/2009 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICO E CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 06/08/2009 | 16206.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE INCENTIVO E PRODUTIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. INSS - 1.408,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 06/08/2009 | 1408.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE INCENTIVO E PRODUTIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 06/08/2009 | 157.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT DO PSF E DUCATO DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 06/08/2009 | 2210.04 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP N° 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 06/08/2009 | 1350.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | NA CONFECÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONVITE N° 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 06/08/2009 | 0.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 06/08/2009 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/07/2009. INSS - 34,80 SAL.FAM. - 89,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 06/08/2009 | 322.50 | 00052594408468 | MARIA JAILMA F. A. SANTOS | RELATIVO A VENDA DE VERDURAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 06/08/2009 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 06/08/2009 | 280.00 | 00041251300430 | MARIA DO CARMO FERREIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 06/08/2009 | 811.65 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, FIAT UNO DE PLACA MNX-0946 DO PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP N° 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 06/08/2009 | 367.00 | 00052594408468 | MARIA JAILMA F. A. SANTOS | CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEC.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 06/08/2009 | 218.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA APARECIDA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. ISS - 6,54sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 06/08/2009 | 850.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | NA VENDA DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 06/08/2009 | 9042.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/07/2009. INSS - 720,48 SAL.FAM. - 1.831,06sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 06/08/2009 | 2171.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO: MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/07/2009. INSS - 173,68 SAL.FAM. - 334,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 06/08/2009 | 1424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/07/2009. INSS - 113,92 SAL.FAM. - 446,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 06/08/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/07/2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 06/08/2009 | 64.63 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PEÇAS PARA MECÂNICA DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 06/08/2009 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POÇO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNCÍPIO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 4898-4 EM 10/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 06/08/2009 | 930.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | DE MECÂNICA NOS VEÍCULOS CAÇAMBAS DE PLACAS CBS-8185, BLG-5580 E TRATOR DESTA PREFEITURA, NO SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 06/08/2009 | 700.00 | 00002038686416 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | EM REGIME DE EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO LEITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 06/08/2009 | 60.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 21.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 08/08/2009 | 145.26 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 08/08/2009 | 387.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 08/08/2009 | 108.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 08/08/2009 | 886.18 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 08/08/2009 | 166.78 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 08/08/2009 | 1310.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 08/08/2009 | 2951.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA TRATOR NEW HOLLAND TL 75 NOVO NO SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP N° 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 08/08/2009 | 1462.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA CBS-8185 NO SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP N° 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 08/08/2009 | 1361.96 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 08/08/2009 | 3100.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA ÔNIBUS DE PLACA KUS-7140 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP N° 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 08/08/2009 | 2883.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA FIATS DE PLACAS: MNB-7722, MNB-7662, MNB-7742 E MNF-5105 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP N° 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 08/08/2009 | 260.07 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA FIAT DOBLÓ DE PLACA MNY-2148 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. TP N° 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 10/08/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 10.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 10/08/2009 | 3437.87 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 10/08/2009 | 10313.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 10/08/2009 | 17718.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 10.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 10/08/2009 | 330.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE TONER 6110 PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 10/08/2009 | 130.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | PRODUTOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VICINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 10/08/2009 | 40.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNB 7662/PB, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 10/08/2009 | 83.00 | 00015652516879 | PEDRO VIEIRA DA CRUZ NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 10/08/2009 | 124.50 | 00015652516879 | PEDRO VIEIRA DA CRUZ NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 10/08/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 10/08/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 10/08/2009 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 10/08/2009 | 100.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM. E DIST. DE COMB. E LUB. LTDA. | PREFEITURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 10/08/2009 | 200.00 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 10/08/2009 | 538.60 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 10/08/2009 | 332.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | DIÁRIAS COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUNTO A EDILIDADE ESTADUAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 10/08/2009 | 110.00 | 24099277000181 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 10/08/2009 | 16000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, UTILIZADA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONVITE Nº 22/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/08/2009 | 33635.69 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT, EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 10/08/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT, EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 11/08/2009 | 160.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÕES E COMPARTILHAMENTO DE REDE NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/08/2009 | 660.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇÃO 2009, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 11/08/2009 | 1159.00 | 00027592537400 | RITA DE OLIVEIRA CALIXTO | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PENAEF.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 12/08/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 12.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 13/08/2009 | 450.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 13/08/2009 | 84.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | DOBLÔ DE PLACA MMY-2148 NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DOS POSTOS MÉDICO E CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 13/08/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 13/08/2009 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNY-2148, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 13/08/2009 | 332.00 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | DIÁRIA COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIGEM PARA JOÃO PESSOA - PB RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 14/08/2009 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | CAMPINA GRNDE - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 14/08/2009 | 498.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 16/08/2009 | 204.20 | 00003351438494 | JOSE LEANDRO DUARTE | DIÁRIA, BEM COMO, PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ASSESSOR TECNICO, PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 16/08/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 16/08/2009 | 100.00 | 70098470000972 | WA BARRETO E CIA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNY-4628, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 17/08/2009 | 1348.19 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 17/08/2009 | 277.00 | 08829190000166 | ANTONIO CARLOS MARTINS - ME | DOADA PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA/CG 125 CARGO, PLACA MNG 1495, UTILIZADA NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 17/08/2009 | 406.00 | 08829190000166 | ANTONIO CARLOS MARTINS - ME | DOADA PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA/CG 125 CARGO, PLACA MNG 1495, UTILIZADA NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 17/08/2009 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NA RUA JOSÉ ODEO FERNANDES, 181, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 17/08/2009 | 41.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS, NA CONTA DE COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM 04.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 17/08/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS, NA CONTA DE COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM 06.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 17/08/2009 | 512.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 17/08/2009 | 163.15 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | PARA CURSO DE BORDADO EM SANDÁLIA HAVAIANA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 17/08/2009 | 70.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 17/08/2009 | 52.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 17/08/2009 | 123.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIV. E PAPELARIA LTDA | PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 17/08/2009 | 244.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MAIS NOVO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 17/08/2009 | 206.20 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNL-3413 PERTECENTE A ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 17/08/2009 | 357.50 | 08829190000166 | ANTONIO CARLOS MARTINS - ME | DOADA PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA/CG 125 CARGO, PLACA MNG 1775, UTILIZADA NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 17/08/2009 | 193.00 | 08829190000166 | ANTONIO CARLOS MARTINS - ME | DOADO PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA CG 125 CARGO DE PLACA MNG-1775, UTILIZADA NOS TRABLAHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 17/08/2009 | 326.50 | 08829190000166 | ANTONIO CARLOS MARTINS - ME | DOADA PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA/CG 125 CARGO, PLACA MNG 1775, UTILIZADA NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 17/08/2009 | 174.00 | 08829190000166 | ANTONIO CARLOS MARTINS - ME | DOADO PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, MOTO HONDA CG 125 CARGO DE PLACA MNG-1775, UTILIZADA NOS TRABLAHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 17/08/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 17/08/2009 | 370.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | EM CONSERTOS DE CARTEIRAS DA E.M.E.I.E.F. BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 17/08/2009 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO O PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA PARA PARTICIPAR DO PROJETO TURÍSTICO VIVER A PARAÍBA, REALIZAÇÃO DA PBTUR, EM PARCERIA COM SEBRAE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - Psem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 18/08/2009 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MADEIRO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 18/08/2009 | 327.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 18/08/2009 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | PARA CAMPINA GRANDE - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNCIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 18/08/2009 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA PARA PARTICIPAR DO PROJETO TURÍSTICO VIVER A PARAIBA, REALIZAÇÃO DA PBTUR EM PARCERIA COM SEBRAE E PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 18/08/2009 | 695.00 | 00013163035434 | FRANCISCO ZUZA DE OLIVEIRA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 18/08/2009 | 350.00 | 00077692152187 | ANTONIO HILTOMAR VIEIRA SANTANA | NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CANADÁ DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 18/08/2009 | 100.00 | 00007427164490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 18/08/2009 | 155.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO JOAQUIM MAGALHÃES, NO SÍTIO VAZANTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 18/08/2009 | 60.00 | 10851582000173 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | PREFEITURA AMBULÂNCIA DE PLACA MNY-2148, QUANDO EM VIÁGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 18/08/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 19/08/2009 | 100.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | EM CONSERTO DO PORTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. NF 567.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 19/08/2009 | 75.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | PARA CURSO DE BORDADO EM SANDÁLIA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 19/08/2009 | 767.50 | 05332143000114 | MARIA LIEGE SAMPAIO PIRES | PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE BORDADO E PINTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 19/08/2009 | 1753.40 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA À MANUTENÇÃO DE: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, MERCADO, AÇOUGUE, MATADOURO, RODOVIÁRIA E PRAÇAS. CONVITE Nº 12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 19/08/2009 | 100.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | EM REPARO DO PORTÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. NF 567xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 19/08/2009 | 335.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | EM CONSERTOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MATRICIAL PARA ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 19/08/2009 | 1000.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO | LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO JOÃO CLAUDINO FERNANDES, LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 13/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 20/08/2009 | 509.01 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO EVENTO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE: 10 A 13/08/2009 - CGU, NO AUDITÓRIO JOÃO CLAUDINO FERNANDES, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 20/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 20/08/2009 | 155.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | NO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 20/08/2009 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 20/08/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 20/08/2009 | 250.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | ALC VW/PARATI DE PLACA MMS-9605/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA NESTE MUNCÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/08/2009 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 20/08/2009 | 465.30 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 20/08/2009 | 1395.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 21/08/2009 | 72.45 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 21.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 21/08/2009 | 5092.50 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVITE Nº 13/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 21/08/2009 | 166.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 21/08/2009 | 3173.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NESTE MUNCÍPIO.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 25/08/2009 | 232.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO EXÚ, NESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 25/08/2009 | 155.00 | 00004258675440 | JOSE EVERALDO DE FREITAS | NO ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO DESDE DE CHICO MOLIQUINHO ATE JOAQUIM MOREIRA, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 25/08/2009 | 155.00 | 00006595420481 | GILMAR MANOEL NETO | NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SANTA UMBELINA ATÉ O SÍTIO BARRA, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 25/08/2009 | 1413.00 | 00092961363420 | CONSTANTINO DOS SANTOS | EM PODAÇÃO DE 471 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 25/08/2009 | 1050.00 | 00008266979413 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 25/08/2009 | 124.50 | 00015652516879 | PEDRO VIEIRA DA CRUZ NETO | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 25/08/2009 | 160.00 | 00006097946473 | ROSÂNGELA ALVES CAETANO | RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 26/08/2009 | 100.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 26/08/2009 | 300.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 30 CAMISAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 26/08/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM 25.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 26/08/2009 | 480.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO MADEIRO ATÉ O SÍTIO LAGES NESTE MUNCIÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 26/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.08.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 26/08/2009 | 310.00 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | GM D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MZI-0644, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER PROBLEMAS EM OUTRAS LOCALIDADES (SOUSA E CAJAZEIRAS/PB).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 26/08/2009 | 361.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | COMO PALESTRANTE NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSITO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 26/08/2009 | 202.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | ÔNIBUS DE PLACA KVJ-7140/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 27/08/2009 | 264.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PENAEC.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 27/08/2009 | 2133.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE E DESOBISTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS: OLIMPIO MARIANO, JOÃO DANIEL DUARTE, JOÃO NONATO, SÃO FRANCISCO, JOAQUIM MARCELINO DE LIRA, JOSÉ GOMES DE GALIZA E MANOEL DELMIRO FEsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 28/08/2009 | 243.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNCÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 28/08/2009 | 128.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MAIS ANTIGO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 28/08/2009 | 83.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 28/08/2009 | 77.50 | 00014374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRATORISTAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 28/08/2009 | 2.65 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 28/08/2009 | 90.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | COM SEU VEÍCULO SPRINTERF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER PROBLEMAS EM OUTRAS LOCALIDADES-SOUSA, CAJAZEIRAS ETC..sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/08/2009 | 21.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 28/08/2009 | 100.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | EM MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/08/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | RELATIVO AO TÍTULO DE CONSTRUÇÃO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 28/08/2009 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 28/08/2009 | 226.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 28/08/2009 | 1368.62 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 28/08/2009 | 4105.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.08.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 28/08/2009 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | PARA CAMPINA GRANDE - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNCIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 28/08/2009 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EM EXMA DE RAIO X DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO PERPETUO SOCORRO QUEIROGA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 28/08/2009 | 50.00 | 00058909494468 | JOANA D ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 28/08/2009 | 50.00 | 00002891934431 | GILBERLÂNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 28/08/2009 | 40.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 28/08/2009 | 25.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 28/08/2009 | 20.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/08/2009 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 28/08/2009 | 30.00 | 00049124650463 | GERALDO MARCOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 28/08/2009 | 70.00 | 00000515232130 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 28/08/2009 | 60.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 28/08/2009 | 60.00 | 00009126572435 | MARCONDES TAVARES GONÇALVES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 28/08/2009 | 40.00 | 00069064245487 | DEUSILENE ALVES DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 28/08/2009 | 50.00 | 00019357304878 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES NETO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 28/08/2009 | 30.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 28/08/2009 | 30.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 28/08/2009 | 30.00 | 00077692152187 | ANTONIO HILTOMAR VIEIRA SANTANA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 28/08/2009 | 100.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 29/08/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 29/08/2009 | 2091.07 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 31/08/2009 | 2595.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNCIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PROGRAMA - PENAF. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 31/08/2009 | 651.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 31/08/2009 | 519.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 31/08/2009 | 818.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 31/08/2009 | 755.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 31/08/2009 | 0.80 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR-6515/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 31/08/2009 | 750.00 | 00064656845434 | ELIANE TORRES DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINO PARA QUADRILHA ESTILIZADA EVOLUÇÃO APRESENTADA, NO DIA 21 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 31/08/2009 | 1680.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO SÃO JOÃO DA SERRA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 31/08/2009 | 2940.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ FILHO | NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. NF Nº 488.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 31/08/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 31/08/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB.-, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 31/08/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA,AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 31/08/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31/08/2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 31/08/2009 | 70.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA. | DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 31/08/2009 | 22825.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM A SAELPA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 31/08/2009 | 280.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE TONER PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 31/08/2009 | 2298.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 31/08/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 31/08/2009 | 1988.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 31/08/2009 | 519.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 15/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 31/08/2009 | 100.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA. | PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/09/2009 | 1930.00 | 00020352654449 | MARIA ROSAMELIA FERNANDES MARTINS | ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMÍLIA, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/09/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/09/2009 | 2526.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/09/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | EM CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/09/2009 | 333.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/09/2009 | 114.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/09/2009 | 323.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/09/2009 | 123.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTORA DE KARATÊ DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/09/2009 | 515.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/09/2009 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | MERENDEIRA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | COMO PROFESSOR DE ESPORTE DO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/09/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/09/2009 | 892.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA MINE USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/09/2009 | 807.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA MINE USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/09/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/09/2009 | 5500.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/09/2009 | 5500.00 | 00000806488433 | DANILDA PINTO NOBREGA GONÇALVES | MÉDICA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/09/2009 | 5500.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITÓRIO DE ABRANGENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), JUNT A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/09/2009 | 699.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/09/2009 | 699.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/09/2009 | 699.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/09/2009 | 699.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/09/2009 | 699.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/09/2009 | 699.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/09/2009 | 7950.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 874,60 IRRF - 174,38 EMPRESTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/09/2009 | 17481.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 2.447,04sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/09/2009 | 17430.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.546,33 SAL.FAM. - 452,00 SAL.MAT. - 1.162,00 EMPRESTIMO - 1.572,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00037441388449 | RITA FERREIRA LACERDA | ODONTÓLOGA, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 8,15sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00007218575404 | JOÃO MENDES COSTA | ODONTÓLOGO, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 26,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/09/2009 | 2330.00 | 00051853299472 | JOSÉ RICARDO FERNANDES . | ODONTÓLOGO, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 18,96sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/09/2009 | 483.48 | 00005571580445 | SOLONIERE BARBOSA DUARTE | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 38,67 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/09/2009 | 483.48 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/09/2009 | 483.48 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/09/2009 | 483.48 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/09/2009 | 483.48 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 38,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/09/2009 | 483.48 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 38,67 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/09/2009 | 1554.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/09/2009 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/09/2009 | 5920.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/09/2009 | 1491.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/09/2009 | 1210.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/09/2009 | 1224.65 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/09/2009 | 250.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | NA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/09/2009 | 537.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/09/2009 | 89.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DE USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/09/2009 | 467.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/09/2009 | 76.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DE USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006700945445 | MARIA DE LOURDES QUEIROGA DA SILVA | ASSESSORIA TECNICA - SIMBOLO AT-7, NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/09/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA BROS ES DE PLACA NPV-0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 01/09/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA 4084/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/09/2009 | 155.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO JOAQUIM MAGALHÃES, NO SÍTIO VAZANTE NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/09/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/09/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/09/2009 | 810.00 | 00002259694403 | JOSÉ KEILLER DANTAS PINTO | NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/09/2009 | 524.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO À AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/09/2009 | 77.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/09/2009 | 83.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/09/2009 | 850.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/09/2009 | 1310.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | F4-000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/09/2009 | 125.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 + NOVO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/09/2009 | 207.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DE AREIAS, DESTE MUCÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/09/2009 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/09/2009 | 335.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO AÇOUGUE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/09/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POÇO DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/09/2009 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/09/2009 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CEMITERIO PUBLICO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/09/2009 | 461.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CACIMBÃO DA LANVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/09/2009 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CEMITERIO PUBLICO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/09/2009 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/09/2009 | 147.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/09/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NO POÇO DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/09/2009 | 265.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | NO AÇOUGUE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/09/2009 | 662.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/09/2009 | 313.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/09/2009 | 223.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/09/2009 | 894.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/09/2009 | 166.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABIENTE, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A ENTIDADES DAQUELA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/09/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/09/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ADITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕESDO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/09/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/09/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | NA ÁREA ADMINISTRATIVA EM REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSS, 6ª PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 13/01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/09/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/09/2009 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/09/2009 | 364.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/09/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/09/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/09/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/09/2009 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/09/2009 | 327.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/09/2009 | 635.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/09/2009 | 420.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 02/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/09/2009 | 207.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 01/09/2009 | 104.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | MOTO HONDA TITAN DE PLACA MXN-1887 TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES PARA O SÍTIO ARROJADO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MESES DE JUNHO JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/09/2009 | 248.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | MOTO HONDA, CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA GONÇALVES BARBOSA DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SÍTIO LAGES, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/09/2009 | 146.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MMS-9419/PB NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/09/2009 | 146.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MYB-6852 TRANSPORTANDO DOIS ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/09/2009 | 146.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MYB-6852 NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/09/2009 | 207.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA MOM-4815/PB NO TRANSPORTE DA DIRETORA PARA OS SÍTIOS CRUZ E VAZANTE NA ZONA RURAL DE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E JULHO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/09/2009 | 208.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | MOTO HONDA DE PLACA MNZ-8607/PB NO TRANSPORTE DE TRÊS ALUNOS DO SÍTIO MOREIRA PARA O SÍTIO LAGES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/09/2009 | 432.60 | 00009916393168 | GERALDO BATISTA DA SILVA | DE PUBLICIDADE DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO COM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/09/2009 | 414.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | MOTO HONDA, DE PLACA MOT-0418/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/09/2009 | 414.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | MOTO HONDA DE PLACA MNT-9041/PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO, NO TURNO DA MANHÃ. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/09/2009 | 146.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MCT-5919 NO TRANSPORTE DE PREFESSORA DA SEDE DESTA CIDADE PARA O SÍTIO SERRINHA NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/09/2009 | 19.80 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA. | LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUROS/MULTASsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/09/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DA SILVA DO SÍTIO MATO GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/09/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/09/2009 | 218.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA APARECIDA NESTE MUNCIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/09/2009 | 98.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/09/2009 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/09/2009 | 564.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/09/2009 | 401.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-QSE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/09/2009 | 7628.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/09/2009 | 2501.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/09/2009 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMETAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNCÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/09/2009 | 2734.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/09/2009 | 430.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/09/2009 | 2762.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/09/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JOÃO FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/09/2009 | 2175.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/09/2009 | 413.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DE GALIZA NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/09/2009 | 15693.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/09/2009 | 3222.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/09/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA LOCALIZADO NO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/09/2009 | 7633.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/09/2009 | 2734.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/09/2009 | 2501.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/09/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/09/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/09/2009 | 2734.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/09/2009 | 265.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/09/2009 | 7530.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/09/2009 | 2598.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/09/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.041,60 SAL.FAM. - 359,24 EMPRESTIMO - 2.053,54 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/09/2009 | 390.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/09/2009 | 34953.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 2.720,07 SAL.FAM. - 482,88 EMPRESTIMO - 4.025,53 SINSPUMU - 214,22sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/09/2009 | 11910.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.023,35 SAL.FAM. - 274,68 EMPRESTIMO - 71,03 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/09/2009 | 336.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/09/2009 | 414.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS, N° 10536-8 EM 29/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/09/2009 | 78217.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 6.014,73 SAL.FAM. - 841,00 EMPRÉSTIMO - 9.166,49 SINSPUMU - 386,34 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 464,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/09/2009 | 2030.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 162,40 SAL.FAM. - 18,08 EMPRÉSTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/09/2009 | 13135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROTEMPORE EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.046,40 SAL.FAM. - 328,92 SAL.MAT. - 465,00 EMPRÉSTIMO - 1.179,33sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/09/2009 | 10459.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 828,73 SAL.FAM. - 366,26 EMPRÉSTIMO - 1.652,32 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/09/2009 | 14926.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.227,60 SAL.FAM. - 692,82 SAL.MAT. - 418,50 EMPRESTIMO - 252,13sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 02/09/2009 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 02/09/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 02.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 02/09/2009 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 02.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 02/09/2009 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | EM PUBLICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 02/09/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS, DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONTA 17.409-2 CH 850130sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 02/09/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 46,48 SAL.FAM. - 76,98sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 02/09/2009 | 242.40 | 00008365126427 | LUIZ HENRIQUE VITAL DO NASCIMENTO | COMPRA DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/09/2009 | 1000.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 03/09/2009 | 934.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 03/09/2009 | 2709.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 03/09/2009 | 121.20 | 00003463692406 | ANA PAULA CRUZ DA SILVA | COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 03/09/2009 | 920.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/09/2009 | 90.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 03/09/2009 | 522.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONVITE Nº 11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 03/09/2009 | 200.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA FUNASA EM SERVIÇOS NESTE MUNCIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 03/09/2009 | 16127.44 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 2234/06/FUNASA/PMU DA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 03/09/2009 | 2.70 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 2234/06/FUNASA/PMU DA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 03/09/2009 | 349.58 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 03/09/2009 | 700.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA E CIA LTDA | EQUIPAMENTO PARA O ABASTECIMENTO D\'ÁGUA, NO SÍTIO MORADAS NESTE MUNICIPIO. NF 4201.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 03/09/2009 | 56.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA E CIA LTDA | PARA À MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NESTE MUNICIPIO. NF 4201.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 03/09/2009 | 170.00 | 09246273000195 | V.S. OLIVEIRA E CIA LTDA | PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NF 4201.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 03/09/2009 | 200.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ, NESTE MUNICIPIO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 03/09/2009 | 300.00 | 00049186019449 | DIOGENES FERNANDES DE ANDRADE | EM FORMA DE EMPREITA, NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO BALEIA ATÉ O SÍTIO SIRIEMA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 03/09/2009 | 475.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 03/09/2009 | 2000.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 03/09/2009 | 654.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPÍO.xxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 03/09/2009 | 535.40 | 00004709767483 | LUCIANO CONRADO GOMES | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA LAGOA SECA-PB PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTAR COMO PROFESSOR DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 03/09/2009 | 535.40 | 00004248338408 | CARLOS ALVES VIEIRA | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTAR COMO PROFESSOR DE PORTUGUES NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 08/09/2009 | 150.00 | 00003350706479 | GILVAN NAZARIO DE SOUSA | PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 08/09/2009 | 3320.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 08/09/2009 | 41.50 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | DIÁRIA COMO DIGITADOR DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIÁGEM PARA CAJAZEIRAS-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISAGUA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 08/09/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 08/09/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 08/09/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA SAÚDE, Nº 9.321-1 EM 08.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 08/09/2009 | 30.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 08/09/2009 | 100.00 | 00003350475485 | FRANCISCO ALBER VIEIRA DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 08/09/2009 | 200.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 08/09/2009 | 200.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO DE KARATÊ NA CIDADE DE BAXIO-CE PARA PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 08/09/2009 | 200.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 08/09/2009 | 360.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EM FLORES E.V.A., CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/09/2009 | 484.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 09/09/2009 | 1485.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/09/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 09/09/2009 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE AGOSTO DE 2009. INSS - 34,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 09/09/2009 | 3040.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | S VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIATS DO PSF, PLACAS: MMNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 09/09/2009 | 1669.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 09/09/2009 | 80.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 09/09/2009 | 3883.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 09/09/2009 | 869.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 09/09/2009 | 1467.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 09/09/2009 | 3465.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 09/09/2009 | 3495.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 09/09/2009 | 4814.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DOS POSTOS MÉDICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 09/09/2009 | 56.49 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA MOTO HONDA CG 125 CARGO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP N° 01-2009. DOADA PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 09/09/2009 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 09/09/2009 | 100.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU COM. E DIST. DE COMB. E LUB. LTDA. | PREFEITURA FIAT UNO DE PLACA MNB-7742, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 09/09/2009 | 17741.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 09/09/2009 | 2264.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 09/09/2009 | 2310.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/09/2009 | 836.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADO A ESTA PREFEITURA, CAMIONETA L200, PLACA NPT 2315/PB À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 09/09/2009 | 2039.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 09/09/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 09/09/2009 | 1533.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 09/09/2009 | 911.91 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB , UTILIZADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 09/09/2009 | 1667.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/09/2009 | 1832.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 09/09/2009 | 1605.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 09/09/2009 | 299.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND TL 75 + VELHO, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PP N° 01-2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 09/09/2009 | 2280.72 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND + NOVO, DO DEPARATAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNCÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PP N° 01-2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 09/09/2009 | 161.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, ROÇADEIRA HONDA, NO SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP N° 01-2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 09/09/2009 | 7014.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 09/09/2009 | 80.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA MOTO HONDA CG 125 CARGO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP N° 01-2009. DOADA PELO O NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 09/09/2009 | 174.85 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA ROÇEDEIRA HONDA + NOVA, DO SERVIÇO DE JARDINAGEM DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP N° 01-2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 09/09/2009 | 300.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | NO FORNECIMENTO D\'ÁGUA, ATRAVÉS DO CARRO PIPA PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/09/2009 | 8786.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE AGOSTO DE 2009. INSS - 702,88sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 09/09/2009 | 1424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE AGOSTO DE 2009. INSS - 113,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 09/09/2009 | 1982.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO: MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE AGOSTO DE 2009. INSS - 158,56sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 09/09/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE AGOSTO DE 2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 09/09/2009 | 2000.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. CONVITE N° 020/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 09/09/2009 | 3873.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 09/09/2009 | 2538.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 09/09/2009 | 390.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 09/09/2009 | 7168.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 09/09/2009 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO O PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA PARA PARTICIPAR DO PROJETO TURÍSTICO VIVER A PARAÍBA, REALIZAÇÃO PBTUR, EM PARCERIA COM SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRÁUNA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 10/09/2009 | 50.00 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PENAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 10/09/2009 | 262.50 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PENAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 10/09/2009 | 1215.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 10/09/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ADRIANO PEREIRA. NO SÍTIO CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 10/09/2009 | 41282.34 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/09/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 10/09/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 10/09/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 10/09/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 10.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 10/09/2009 | 2591.52 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 10/09/2009 | 7774.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 10/09/2009 | 13594.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 10.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 10/09/2009 | 750.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 10/09/2009 | 610.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 10/09/2009 | 1100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 10/09/2009 | 1846.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 10/09/2009 | 280.00 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 10/09/2009 | 121.20 | 00058909494468 | JOANA D ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS | PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 10/09/2009 | 219.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | PARA MANUTENÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CRAQUELÊ OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 11/09/2009 | 220.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO PARA PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBFsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 11/09/2009 | 100.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 11/09/2009 | 121.20 | 00046271546153 | ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 11/09/2009 | 100.00 | 00001855879417 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 11/09/2009 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO , REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/08/2009. INSS - 34,80 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/09/2009 | 600.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEREIRA (CORTE E ESCOVA), NESTE MUNICÍPIO PELO PROGRAMA ANTENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - (PAIF).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 11/09/2009 | 240.00 | 00069102031434 | MARIA TEREZA VIEIRA DE QUEIROGA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM SANDALIAS HAVAIANAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -- PAIF, NESTE MUNICIÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 11/09/2009 | 165.00 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | D20 CUSTOM L DE PLACA CQB-1196 NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM PARA RESOLVER PROBLEMAS EM OUTRAS LOCALIDADES (SOUSA E CAJAZEIRAS).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 11/09/2009 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES.xxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 11/09/2009 | 20.00 | 00003349957447 | ELIVANEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 11/09/2009 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 11/09/2009 | 263.62 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | COM SEU VEÍCULO MOTO DE PLACAS MMW-4012, MNI-9358 E MNZ-2947, LOCADAS A ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE UNFRA-ESTRUTURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 11/09/2009 | 198.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNY-4628 DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 11/09/2009 | 198.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNY-2148 DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 11/09/2009 | 1940.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO FORNECIMENTODE 200 REFEIÇÕES PARA O \"JANTAR DOS TROPEIROS\" REALIZADO NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL DE UIRÁUNA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 11/09/2009 | 581.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DO GABINETE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A ENTIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 11/09/2009 | 104.00 | 00009168312482 | DAVID ALEXANDRE DE SOUSA | NA MONTAGEM DE PALCO PARA A FESTA DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 11/09/2009 | 168.00 | 00027691578415 | MARIA DAS DORES ALENCAR | NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 11/09/2009 | 1200.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DE USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 11/09/2009 | 9096.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/08/2009. INSS - 727,68 SAL.FAM. - 1.764,07sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 11/09/2009 | 1424.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/08/2009. INSS - 113,92 SAL.FAM. - 446,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 11/09/2009 | 2309.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO: MARCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/08/2009. INSS - 184,72 SAL.FAM. - 334,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 11/09/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 À 30/08/2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 11/09/2009 | 948.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | NA TIRAGEM DE XEROX PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 11/09/2009 | 1702.65 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | NA TIRAGEM DE XEROX PARA AS ESCOLASxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 14/09/2009 | 136.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 14/09/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 14/09/2009 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINGTON DUARTE GONZAGA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTE PARA JOÃO PESSOA - PB. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 14/09/2009 | 121.20 | 00003197048407 | LAUDELUCIA FELIX DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 14/09/2009 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 14/09/2009 | 100.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | OA RECONHECDIAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 14/09/2009 | 800.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | COMO INSTRUTORA NO CURSO DE APLICAÇÃO DE TECIDOS EM MADEIRA E VIDRO COMO DECOPAGE, CRAQUELÊ, PAITINA E RESINA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 16/09/2009 | 144.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE BORDADO EM FITAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATNEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 16/09/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 17/09/2009 | 62264.90 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DE PORTAL, UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E SEIS QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 0200944-33. TP N° 08/2007.sem complemento | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 17/09/2009 | 1878.83 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DE PORTAL, UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E SEIS QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 0200944-33. TP N° 08/2007. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 18/09/2009 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | EM DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 18/09/2009 | 289.30 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PENAEC.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 18/09/2009 | 499.60 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 18/09/2009 | 370.20 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIAS BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB COMO PROFESSORA DE PORTUGUES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE AS OLIMPIADAS DE PORTUGUES ESCREVENDO PARA O FUTURO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 18/09/2009 | 83.00 | 00015652516879 | PEDRO VIEIRA DA CRUZ NETO | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 18/09/2009 | 332.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 18/09/2009 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | CAMPINA GRANDE - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 18/09/2009 | 249.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 18/09/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 18/09/2009 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM A SAELPA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 18/09/2009 | 407.99 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 18/09/2009 | 1224.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 18/09/2009 | 456.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FEMILIA - PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 21/09/2009 | 50.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 21/09/2009 | 40.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 21/09/2009 | 50.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 21/09/2009 | 60.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 21/09/2009 | 60.00 | 00014870495449 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 21/09/2009 | 57.00 | 00005581182400 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 21/09/2009 | 726.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO DE MANICURE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 21/09/2009 | 625.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESATE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 21/09/2009 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP | DO FEP, Nº 6.393-2 EM 21.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 21/09/2009 | 3393.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 21/09/2009 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM PESSOAS DOENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 21/09/2009 | 49.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | EM SERVIÇOS POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 21/09/2009 | 1745.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 21/09/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | RELATIVO AO TÍTULO DE CONSTRUÇÃO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 22/09/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 22/09/2009 | 7585.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 687,90 SAL.FAM. - 105,56 EMPRÉSTIMO - 1.144,62 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 22/09/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.485,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 22/09/2009 | 713.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 99835797 DE USO DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 22/09/2009 | 498.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 22/09/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 22/09/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 111,60 SAL.FAM. - 25,66 FALTAS - 465,00 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 22/09/2009 | 5440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 EMPRÉSTIMO - 504,30 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/09/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. IRRF - 247,39sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 22/09/2009 | 155.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 22/09/2009 | 207.50 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | DIÁRIA COMO ENEGENHEIRO PARA JOÃO PESSOA - PB RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 22/09/2009 | 4786.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM22.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 22/09/2009 | 915.00 | 00010211237493 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 22/09/2009 | 1863.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÕES DE 623 PLANTAS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADES, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 22/09/2009 | 155.00 | 00058911898449 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | NO ROÇO DE ESTRADA DO ASFALTO ATE O SÍTIO EXÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 22/09/2009 | 24965.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.653,52 SAL.FAM. - 872,44 EMPRÉSTIMO - 2.342,47 SINSPUMU - 60,45 FALTAS - 3.748,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 22/09/2009 | 8245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 656,30 SAL.FAM. - 72,32 EMPRÉSTIMO - 961,03 IRRF - 25,91 FALTAS - 1.055,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 22/09/2009 | 2276.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | EM REGIME DE EMPREITADA, NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: MANOEL MARIANO, SÃO FRANCISCO, SILVESTRE CLAUDINO, PRAÇA PE. FRANÇA, FRANCISCO LEÃO VELOSO, SENHOR NOGUEIRA, JOSÉ JOSIASsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 22/09/2009 | 207.00 | 00021975795415 | ALBERTO ANACLETO DE ANDRADE | NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO LEITE NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 22/09/2009 | 536.20 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | DIÁRIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CORREÇÃO DE FLUXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 22/09/2009 | 34196.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 2.570,92 SAL.FAM. - 659,58 EMPRÉSTIMO - 3.054,96 SINSPUMU - 148,80 FALTAS - 1.860,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 22/09/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 148,80 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 22/09/2009 | 12090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 781,20 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 1.464,17 FALTAS - 2.325,00 SINSPUMU - 55,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 22/09/2009 | 465.00 | 00003198101433 | MARIA DEUSIVAN DA SILVA NASCIMENTO | COMO MERENDEIRA DA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 22/09/2009 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MADEIRO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 22/09/2009 | 744.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LINS NETO | NO FORRO DA ESCOLA ANANIAS ALVES FIGUEREDO NESTE MUNICIPIO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 22/09/2009 | 575.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | ALC VW/PARATI DE PLACA MMS-9605/PB, NO TRANSPORTE DE PPROFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 22/09/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 22/09/2009 | 23180.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.648,00 SAL.FAM. - 641,50 EMPRÉSTIMO - 1.547,29 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 128,34 SINSPUMU - 93,00 FALTAS - 2.325,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 22/09/2009 | 15715.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 1.218,95 SAL.FAM. - 149,30 EMPRÉSTIMO - 1.363,93 FALTAS - 1.360,00 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 22/09/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AMBULÂNCIA DE PLACA MNY-4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 22/09/2009 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINGTON DUARTE GONZAGA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 22/09/2009 | 83.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 22/09/2009 | 4216.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 337,28 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 132,37sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 22/09/2009 | 2.36 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 22.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 22/09/2009 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | NA RECARGA DE TONER 436A DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 22/09/2009 | 2862.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 202,80 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 113,29 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 22/09/2009 | 8715.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 827,75 SAL.FAM. - 25,66 EMPRÉSTIMO - 522,60 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 22/09/2009 | 1600.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX M20 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PRESFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 22/09/2009 | 323.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA XEROX 3428 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 22/09/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 22/09/2009 | 2930.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 294,40 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 22/09/2009 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 22/09/2009 | 4220.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 284,28 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 504,90 FALTAS - 666,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 22/09/2009 | 100.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 24/09/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 23.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 24/09/2009 | 664.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DO TRATOREM HORAS EXTRAS TRABALHADAS, NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 24/09/2009 | 300.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 28/09/2009 | 600.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA R. VIEIRA | REFERENTE DE BUFFET PARA O CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO NO PERIODO DE: 24 A 28/08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 28/09/2009 | 33.69 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 28/09/2009 | 101.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 28/09/2009 | 500.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTÉIS S/A | REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS (ALIMENTAÇÃO E LAZER) PARA OS IDOSOS, DURANTE UM DIA, NA INSTÂNCIA TERMAL DO BREJO DAS FREIRAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 29/09/2009 | 23.08 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 29/09/2009 | 69.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 29/09/2009 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB EM ATENDIMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 29/09/2009 | 800.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚB. E PRIV. LTDA. | DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 30/09/2009 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 30/09/2009 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/09/2009 | 1473.69 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 0245662-89/2007, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DAS CIDADES/PMU PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: JOÃO NONATO E SENHOR NOGUEIRA, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.09.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 30/09/2009 | 290.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 30/09/2009 | 104.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | MOTO HONDA, PLACA MNW 6376/PB, CONDUZINDO PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 30/09/2009 | 564.80 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | PLACA CQB 1196, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,94 INSS - 15,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 30/09/2009 | 528.72 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | VERANEIO, PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 15,86 INSS - 14,27sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/09/2009 | 960.16 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 28,80 INSS - 25,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 30/09/2009 | 296.88 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 8,91 INSS - 8,01sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/09/2009 | 642.24 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 19,27 INSS - 17,34sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 30/09/2009 | 462.48 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | MZI 0833 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LEITE E APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 13,87 INSS - 12,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 30/09/2009 | 462.48 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK 2386/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 13,87 INSS - 12,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 30/09/2009 | 537.20 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | JKU 6220/RN , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATO GROSSO, JOÃO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,12 INSS - 14,51sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 30/09/2009 | 689.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | CREVROLET A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE E SACO DO MAMOEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 20,67 Isem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 30/09/2009 | 1124.88 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTERF, PLACA LNG 4523/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABAS DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 30/09/2009 | 512.16 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | MMQ 7655/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CRUZ, PLACAS E VARRELOPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 15,36 INSS - 13,83sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 30/09/2009 | 661.20 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | MZI 0644 , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 19,84 INSS - 17,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 30/09/2009 | 661.20 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | BNK 0212/RN , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 19,84 INSS - 17,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/09/2009 | 512.16 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | MOE 2970/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 15,36 INSS - 13,83sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/09/2009 | 826.80 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | SPRINTERF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 24,80 INSS - 22,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/09/2009 | 495.60 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | MNK 1837/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANADÁ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 14,87 INSS - 13,38sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 30/09/2009 | 545.28 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 16,36 INSS - 14,73sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/09/2009 | 429.36 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 12,88 INSS - 11,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/09/2009 | 827.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLE 8140/SP , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 24,81 INSS - 22,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/09/2009 | 379.68 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR 6515/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 11,39 INSS - 10,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/09/2009 | 263.76 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | MMW 0677/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 7,91 INSS - 7,12sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/09/2009 | 1781.06 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | I/M BENZ 313 CDI, PLACA DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABAS DE BAIXO E CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nºsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/09/2009 | 3716.96 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DAS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/09/2009 | 767.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 30/09/2009 | 49.70 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | EM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/09/2009 | 681.53 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | TRANSFERÊNCIA DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº 4.898-4 EM 18.09.2009, DESTINADO A FORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/09/2009 | 1574.14 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | TRANSFERÊNCIA DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº 4.898-4 EM 30.09.2009, DESTINADO A FORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/09/2009 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. E CONVENIÊNCIAS S. ANTONIO LTDA. | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/09/2009 | 2744.33 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | TRANSFERÊNCIA DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº 4.898-4 EM 10.09.2009, DESTINADO A FORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/09/2009 | 2744.33 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EMsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/09/2009 | 681.53 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EMsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/09/2009 | 1574.14 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EMsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 30/09/2009 | 1610.36 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/09/2009 | 4831.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 30/09/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.09.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/09/2009 | 490.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. IRRF - 134,89sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/09/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | COMO PROFESSOR DE ESPORTES DO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | COMO INSTRUTOR KARATÊ DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/10/2009 | 227.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/10/2009 | 117.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/10/2009 | 2526.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO (CRAS) - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/10/2009 | 1930.00 | 00020352654449 | MARIA ROSAMELIA FERNANDES MARTINS | TECNICO ESPECIALIZADO DE SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/10/2009 | 242.40 | 00035688203404 | JOAO BOSCO DA SILVA | COMPRA DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/10/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA À MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/10/2009 | 2004.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/10/2009 | 742.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | PARA CURSO DE BORDADO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | COMO INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 37,20 SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/10/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/10/2009 | 5500.00 | 00000806488433 | DANILDA PINTO NOBREGA GONÇALVES | ESPECIALIZADOS COMO MÉDICA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRNAGENCIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. IRRF - 712,51 INSS - 354,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/10/2009 | 5500.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. IRRF - 712,51 INSS - 354,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/10/2009 | 5500.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. IRRF - 712,51 INSS - 354,41sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. IRRF - 26,30 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. IRRF - 37,11 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. IRRF - 47,93 INSS - 256,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/10/2009 | 699.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/10/2009 | 699.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 55,92 SAL. FAMI. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/10/2009 | 699.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 55,92 SAL. FAMI. - 32,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/10/2009 | 699.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/10/2009 | 699.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 55,92 SAL. FAMI. - 16,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/10/2009 | 699.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 55,92sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00007218575404 | JOÃO MENDES COSTA | DENTISTA N NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 26,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00071384235434 | HILMA CAVALCANTE ALVES | DENTISTA N NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 8,15sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/10/2009 | 2330.00 | 00051853299472 | JOSÉ RICARDO FERNANDES . | DENTISTA NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 18,96sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/10/2009 | 483.48 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | AUXILIAR NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAMI. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/10/2009 | 483.48 | 00005571580445 | SOLONIERE BARBOSA DUARTE | AUXILIAR NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAMI. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/10/2009 | 483.48 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAMI. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/10/2009 | 483.48 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | AUXILIAR NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAMI. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/10/2009 | 483.48 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | AUXILIAR NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/10/2009 | 483.48 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | AUXILIAR NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA (PSBF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 38,67 SAL. FAMI. -sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/10/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/10/2009 | 581.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO ALTO BELA VISTA, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/10/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/10/2009 | 1051.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/10/2009 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-V DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/10/2009 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 28.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/10/2009 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 28.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/10/2009 | 82.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DE USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/10/2009 | 400.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113 DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NA RUA JOSÉ ODEO FERNANDES, 181, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NO BAIRRO RETIRO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/10/2009 | 400.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | NA RUA CÔNEGO BERNADINO, 96, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOST E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/10/2009 | 750.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGSOTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | NESTA CIDADE DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO AO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/10/2009 | 600.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA R. VIEIRA | BUFFET PARA O CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA REALIZADA NO PERIODO DE 21/09/2009 A 25/09/2009 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/10/2009 | 100.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/10/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/10/2009 | 155.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO JOAQUIM MAGALHÃES, NO SÍTIO VAZANTE NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/10/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4084/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGEM NA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/10/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV 0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/10/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JOÃO FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/10/2009 | 414.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | MOTO HONDA, DE PLACA MNT-9041/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO, NO TURNO DA MNHAÃ, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/10/2009 | 207.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/10/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DA SILVA DO SÍTIO MATO GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/10/2009 | 506.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/10/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/10/2009 | 413.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/10/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/10/2009 | 327.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/10/2009 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/10/2009 | 146.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | MOTO HONDA, PLACA MYB 6852, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/10/2009 | 414.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | MOTO HONDA DE PLACA MOT-0418/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/10/2009 | 104.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | MOTO HONDA, PLACA MXN 1887, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES DA COSTA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ARROJADO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/10/2009 | 414.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOM 4815/PB NO TRANSPORTE DA DIRETORA PARA O SÍTIO CRUZ E O SÍTIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/10/2009 | 146.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | MOTO HONDA, PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE 2 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/10/2009 | 146.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | MOTO HONDA, PLACA MCT 5919, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO SERRINHA, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/10/2009 | 146.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB-3852 TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/10/2009 | 248.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | NO DESLOCAMENTO CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA GONÇALVES BARBOSA DO SÍTIO SACO DA BARRA AO SÍTIO LAGES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/10/2009 | 208.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | MOTO HONDA BROS ES DE PLACA MNW-6376/PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO MADEIRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/200.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/10/2009 | 208.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | MOTO HONDA DE PLACA MNZ-8607/PB NO TRANSPORTE DE TRES ALUNOS DO SÍTIO MADEIRO PARA O SÍTIO LAGES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/10/2009 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/10/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/10/2009 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/10/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/10/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/10/2009 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/10/2009 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/10/2009 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/10/2009 | 8.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/10/2009 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/10/2009 | 6.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/10/2009 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/10/2009 | 186.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/10/2009 | 208.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 28.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/10/2009 | 77.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/10/2009 | 105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29/10/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/10/2009 | 31.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 29/10/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/10/2009 | 1173.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | ELÉTRICO PARA REPOSIÇÕES NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/10/2009 | 465.00 | 00042490138472 | GERVASIO SOARES DA SILVA | COMO TECNICO ELETRÔNICO DA REPETIDORA NESTE MUNICÍPIO. INSS - 37,20 EMPREST. BB - 131,27 CONT. SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/10/2009 | 207.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | EM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/10/2009 | 426.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/10/2009 | 309.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/10/2009 | 718.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/10/2009 | 332.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/10/2009 | 600.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A PROPAGANDA COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/10/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAUNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/10/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. CONFORME CONTRATADO COM ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/10/2009 | 120.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETRO INCRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/10/2009 | 930.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | NA RUA JOSÉ BARBOSA QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/10/2009 | 613.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | EM RECARGA E TROCA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/10/2009 | 825.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 02/10/2009 | 453.20 | 00083947957491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES NETO | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO \"LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS E RESÍDUOS SÓLIDOS\" ATIVIDADES DO PLANO NAsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 02/10/2009 | 370.20 | 00003352699402 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA COMO PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA ESCREVENDO O FUTURO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 02/10/2009 | 703.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 02/10/2009 | 1560.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF. CARTA CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 02/10/2009 | 1183.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA - PNAE EJA, NESTE MUNICIPIO. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 02/10/2009 | 648.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/10/2009 | 2391.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 02/10/2009 | 41.50 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | PATOS-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 02/10/2009 | 60.00 | 00917218000105 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS MAIA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 02/10/2009 | 121.20 | 00062176358449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 02/10/2009 | 947.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO DE BORDADOS EM SANDALIAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATNEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 02/10/2009 | 2413.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 03/10/2009 | 121.20 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 03/10/2009 | 1200.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | REFERENTE AS PARCELAS DE MENSALIDADES DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICODEGAGOGIA, OFERECIDOS PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS PARA 20 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 05/10/2009 | 3225.04 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 05/10/2009 | 1500.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NESTA CIDADE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 05/10/2009 | 225.96 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA, MOTOS, PLACAS: MMW 4012, MNI 9358, MNO 0669 E MNZ 2947/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 05/10/2009 | 762.96 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 + ANTIGO DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 05/10/2009 | 1911.48 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 + NOVO DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 05/10/2009 | 963.04 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 05/10/2009 | 887.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 05/10/2009 | 72.63 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, MOTO, PLACA MNG 1775/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009. VEÍCULO DOADO PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 05/10/2009 | 137.19 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + NOVA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 05/10/2009 | 123.74 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + ANTIGA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 05/10/2009 | 1060.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, CAMINHÃO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 05/10/2009 | 591.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 05/10/2009 | 31.70 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | HOSPEDAGEM: SUITE ECONÔMICA II (3 MESES) DOMÍNIO: UIRAUNAPB.NET PARA ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 05/10/2009 | 873.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADO A ESTA PREFEITURA,CAMIONETA L200, PLACA NPT 2315/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 05/10/2009 | 20.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 05/10/2009 | 50.00 | 00053633920463 | JOSEFA FAUSTA DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 05/10/2009 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 05/10/2009 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 05/10/2009 | 50.00 | 00007468328420 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 05/10/2009 | 30.00 | 00007998908475 | PATRICIA NUNES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 05/10/2009 | 30.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 05/10/2009 | 40.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 05/10/2009 | 40.00 | 00003354286490 | SEVERINA PINHEIRO BEZERRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 05/10/2009 | 50.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 05/10/2009 | 30.00 | 00002807123406 | FRANCISCA DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 05/10/2009 | 548.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 05/10/2009 | 363.60 | 00090843339420 | MARIA ALZIRIA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM JOÃO PESSOA - PB POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 05/10/2009 | 83.94 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/10/2009 | 37.66 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, MOTO, PLACA MNG 1495/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009. VEÍCULO DOADO PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 05/10/2009 | 2177.31 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIATS, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 05/10/2009 | 1518.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 05/10/2009 | 3360.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | LABORATORIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 05/10/2009 | 207.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIAS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 05/10/2009 | 124.50 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 05/10/2009 | 2200.00 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 07/10/2009 | 120.00 | 00030207544883 | NEUZILENE VIEIRA DE LIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 07/10/2009 | 2660.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | NO CURSO TECNICO DE GARÇON REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 2 DE OUTUBRO DE 2009 EM UIRAÚNA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 08/10/2009 | 232.00 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALLHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 08/10/2009 | 121.20 | 00004397796424 | JOSÉ CRUZ | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM JOÃO PESSOA - PB POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 08/10/2009 | 1300.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A TAXA DE EXAME DE FAIXA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 08/10/2009 | 545.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/09/2009. INSS - 43,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 08/10/2009 | 120.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | DO APASEU HOSPITAL MENINO JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 08/10/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 08/10/2009 | 490.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 08/10/2009 | 1990.00 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO MÚSICO EM FESTIVIDADES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E CAVALGADA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 08/10/2009 | 2060.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANÇA MACIEL | NO LEVANTAMENTO DO PROJETO TECNICO DAS MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 08/10/2009 | 8906.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/09/2009. INSS - 712,48sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 08/10/2009 | 1442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/09/2009. INSS - 115,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 08/10/2009 | 3400.80 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DO MEIO FIO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SENHOR NOGUEIRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 08/10/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/09/2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 08/10/2009 | 1758.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO: MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/09/2009. INSS - 140,64sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 08/10/2009 | 339.00 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | DAS CRECHES ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEC DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 08/10/2009 | 817.50 | 11011933000109 | AMARIO CEZAR BRAGA | DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 09/10/2009 | 390.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 09/10/2009 | 2050.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 09/10/2009 | 6748.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 09/10/2009 | 575.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | ALC VW/PARATI DE PLACA MMS 9605/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 09/10/2009 | 373.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PARA A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 09/10/2009 | 1200.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | REFERENTE A PARCELA DE MENSALIDADE DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICODEGAGOGIA, OFERECIDOS PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS PARA 20 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 09/10/2009 | 7850.00 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE. CONVITE Nº 02/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 09/10/2009 | 8916.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/09/2009. INSS - 713,28 SAL. FAM. - 1.853,39sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 09/10/2009 | 1442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/09/2009. INSS - 115,36 SAL.FAM. - 446,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 09/10/2009 | 415.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | DO TRATOR NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 09/10/2009 | 2164.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO: MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/09/2009. INSS - 173,12 SAL.FAM. - 334,95sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 09/10/2009 | 456.50 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DO TRATOR EM HORAS EXTRAS TRABLHADAS NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 09/10/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/09/2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 09/10/2009 | 5752.74 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 09/10/2009 | 1592.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 09/10/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE AGENTES POLÍTICOS -ELETIVOS-PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 09/10/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 09/10/2009 | 1435.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 09/10/2009 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 09/10/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 09/10/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 09/10/2009 | 36792.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 09/10/2009 | 2952.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | AMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 01.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 09/10/2009 | 885.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 09/10/2009 | 3904.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 09/10/2009 | 1669.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 09/10/2009 | 3774.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 09/10/2009 | 3014.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 09/10/2009 | 4326.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 09/10/2009 | 2795.76 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EMsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 09/10/2009 | 453.20 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E 01 (UMA) PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSO - PB COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI - 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 09/10/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 09/10/2009 | 2715.75 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 09/10/2009 | 8147.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 09/10/2009 | 15815.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 09.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 09/10/2009 | 2362.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 09/10/2009 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX DA SECRETERIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 09/10/2009 | 1134.95 | 02494312000124 | PASEP | RFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RLATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 09/10/2009 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 09/10/2009 | 3.51 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 02.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 09/10/2009 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | DO APASEU - HOSPITAL MENIUNO JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 09/10/2009 | 545.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/09/2009. INSS - 43,60 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 09/10/2009 | 100.00 | 00002422665411 | RICARDO JOSÉ OLIVEIRA ARAGÃO | OA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 09/10/2009 | 100.00 | 00084079894449 | FRANCISCA ELIZETE DE LIMA DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 09/10/2009 | 1361.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 09/10/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -ELETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 09/10/2009 | 845.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA SOCIAL PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 09/10/2009 | 300.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO ENCONTRO DOS IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 09/10/2009 | 248.00 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | SPRINTER DE PLACA JFC 4701/DF, NO DESLOCAMENTO DSO ALUNOS DO PROJOVEM PARA AULA DE CAMPO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 09/10/2009 | 50.00 | 00010198538405 | FRANCISCA DARLIANE ANASTACIO | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 09/10/2009 | 50.00 | 00007751970413 | CESONILDO DA SILVA ALENCAR | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 09/10/2009 | 30.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUINICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 09/10/2009 | 30.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 09/10/2009 | 40.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 09/10/2009 | 40.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CIAXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 09/10/2009 | 60.00 | 00004310130470 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DANIEL | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 09/10/2009 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 09/10/2009 | 30.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 09/10/2009 | 40.00 | 00087450283115 | JALDILENE DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 09/10/2009 | 40.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 09/10/2009 | 50.00 | 00030256976449 | JOSÉ PINHEIRO FILHO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 09/10/2009 | 50.00 | 00032621779468 | JOSE CRISOLOGO SOBREIRA DE LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 09/10/2009 | 50.00 | 00006401688416 | JOÃO LOPES DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 09/10/2009 | 50.00 | 00006912789463 | FRANCISCO SANTANA SILVA E OUTROS | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 09/10/2009 | 60.00 | 00003261314427 | ELIZABETE DA SILVA SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 09/10/2009 | 130.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | IMP/M. BENZ 310D SPRINTER DE PLACA HWI 6551, NO DESLOCAMENTO DOS IDOSOS PARA UM PASSEIO AO BREJO DAS FREIRAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 09/10/2009 | 104.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | BESTA DE PLACA CRU-2229/SP, NO DESLOCAMENTO DOS IDOSOS PARA UM PASSEIO AO BREJO DAS FREIRAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 13/10/2009 | 370.20 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 13/10/2009 | 242.40 | 00099264293434 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 13/10/2009 | 60.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 13/10/2009 | 17741.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA UNIDADE BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 13/10/2009 | 6.15 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 13.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 13/10/2009 | 79.07 | 02494312000124 | PASEP | DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 13.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 13/10/2009 | 66.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 13.10.2009.\'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 13/10/2009 | 204.20 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIAS BEM COMO PASSAEGM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 13/10/2009 | 120.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | NO CONSERTO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 13/10/2009 | 536.20 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB COMO CHEFE DO SETOR DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 13/10/2009 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 13/10/2009 | 612.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | NA MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 14/10/2009 | 152.00 | 00006317111472 | JOSE AQUINO FILHO | COM MATERIAL APLICADO EM UM TV CCE 20\" E OUTRO SEMP TOSHIBA MODELO 2083FAV.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 14/10/2009 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 15/10/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 148,80 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 15/10/2009 | 30000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, RECURSOS DO CONVÊNIO N° 03546/08. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 001. TP N°2/2009. ISS - 360,00sem complemento | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 15/10/2009 | 1497.48 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO N° 0346/08. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 001. TP N°2/2009. ISS - 17,97sem complemento | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 15/10/2009 | 1660.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DR.: ALEXANDRE FERNANDES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 15/10/2009 | 142.76 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 15/10/2009 | 24575.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.945,60 SAL.FAM. - 641,50 EMPRESTIMO - 1.620,95 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 128,34 SINSPUMU - 88,35sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 15/10/2009 | 16980.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.365,05 SAL.FAM. - 149,30 EMPRESTIMO - 1.474,73 FALTAS - 755,00 IRRF - 15,10sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 16/10/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 16/10/2009 | 190.00 | 10293888000151 | GILVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILÍA - IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 16/10/2009 | 715.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA, CATAVENTO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO TRATOR E NA VACA MECANICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 16/10/2009 | 27755.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 2.176,56 SAL.FAM. - 872,44 EMPRESTIMO - 2.749,96 SINSPUMU - 60,45sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 16/10/2009 | 2140.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 183,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 16/10/2009 | 13485.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.004,40 SAL.FAM. - 333,58 EMPRESTIMO - 1.464,17 FALTAS - 930,00 SINSPUMU - 55,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 16/10/2009 | 465.00 | 00003198101433 | MARIA DEUSIVAN DA SILVA NASCIMENTO | COMO MERENDEIRA DA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 16/10/2009 | 32580.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 2.635,62 SAL.FAM. - 556,94 SAL.MAT. - 465,00 EMPRESTIMO - 2.857,34 SINSPUMU - 134,85sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 19/10/2009 | 13485.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.078,80 SAL.FAM. - 307,92 EMPRÉSTIMO - 2.178,86 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 19/10/2009 | 674.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 19/10/2009 | 38159.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 2.952,57 SAL.FAM. - 516,12 EMPRÉSTIMO - 4.259,49 SINSPUMU - 223,52sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 19/10/2009 | 11910.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.023,35 SAL.FAM. - 274,68 EMPRÉSTIMO - 71,03 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 19/10/2009 | 2495.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 199,60 SAL.FAM. - 18,08 EMPRÉSTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 19/10/2009 | 13135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.046,40 SAL.FAM. - 328,92 SAL.MAT. - 465,00 EMPRÉSTIMO - 1.301,88sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 19/10/2009 | 15345.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% DO PROGRAMA - PEJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.227,60 SAL.FAM. - 692,82 EMPRÉSTIMO - 252,13sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 19/10/2009 | 80510.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 6.217,06 SAL.FAM. - 822,92 EMPRÉSTIMO - 9.567,73 SINSPUMU - 379,99 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 464,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 19/10/2009 | 10459.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 828,73 SAL.FAM. - 348,18 EMPRÉSTIMO - 1.652,32 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 19/10/2009 | 1791.40 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, SACO DO MAMOEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 53,74 INSS - 48,37sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 19/10/2009 | 356.80 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 10,70 INSS - 9,63sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 19/10/2009 | 1468.48 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 44,05 INSS - 39,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 19/10/2009 | 853.60 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | MOE 2970/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 28,08 INSS - 17,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 19/10/2009 | 7585.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 687,90 SAL.FAM. - 105,56 EMPRÉSTIMO - 1.144,62 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 19/10/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.485,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 19/10/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 148,80 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 19/10/2009 | 5440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 EMPRÉSTIMO - 302,69 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 19/10/2009 | 7190.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 656,30 SAL.FAM. - 72,32 EMPRÉSTIMO - 805,12 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 19/10/2009 | 3755.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 300,40 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 504,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 19/10/2009 | 2465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 257,20 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 19/10/2009 | 32.00 | 00008793359470 | GERALDO FERNANDES VIEIRA | PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 19/10/2009 | 50.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZÂNGELA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 19/10/2009 | 50.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 19/10/2009 | 60.00 | 00091839238453 | SEBASTIÃO DE LIMA GONÇALVES | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 19/10/2009 | 50.00 | 00004437922409 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 19/10/2009 | 50.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 19/10/2009 | 40.00 | 00006043558408 | FRANCISCO MARINHO DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 19/10/2009 | 30.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 19/10/2009 | 40.00 | 00065170300425 | LUIZA MARTA DE ANDRADE | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 19/10/2009 | 30.00 | 00004123167497 | EDNALDO MATIAS DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 19/10/2009 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | UM FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 19/10/2009 | 3500.00 | 09139551001004 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APÔIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | EM CURSOS PROFISSIONAIS SABADO EMPREENDEDOR NESTA CIDADE DE UIRÁUNA - PB REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 19/10/2009 | 9890.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.000,92 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 19/10/2009 | 36674.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 3.169,48 SAL.FAM. - 72,32 IRRF - 2.626,47sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 19/10/2009 | 16500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 2.177,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 19/10/2009 | 6990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 768,90 EMPRÉSTIMO - 212,78 IRRF - 100,55sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 19/10/2009 | 19530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.729,03 SAL.FAM. - 452,00 SAL.MAT. - 1.302,00 EMPRÉSTIMO - 1.572,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 19/10/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA-PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 334,80 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 132,37sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 19/10/2009 | 240.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 19/10/2009 | 1334.37 | 02494312000124 | PASEP | Nº 19.142-6 EM 19.06.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 19/10/2009 | 3327.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 240,00 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 229,39 SINSPUMU - 9,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 19/10/2009 | 8715.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 827,75 SAL.FAM. - 25,66 EMPRÉSTIMO - 522,60 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 19/10/2009 | 2380.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS RELATIVO AO MÊS DE 11/1993 CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 20/10/2009 | 8321.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM A SAELPA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 20/10/2009 | 599.98 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 20/10/2009 | 1799.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 20/10/2009 | 604.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EMsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 20/10/2009 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 20/10/2009 | 720.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO A MÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ANTENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 20/10/2009 | 4633.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 20/10/2009 | 373.50 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 20/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 20/10/2009 | 207.50 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | DIÁRIA COMO PROFESSORA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO COM A SECRETARIA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/10/2009 | 494.80 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 14,84 INSS - 13,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 20/10/2009 | 715.60 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20, PLACA HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CAFUNDÓ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 21,47 INSS - 19,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 20/10/2009 | 908.80 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 27,26 INSS - 24,53sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/10/2009 | 1267.30 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 38,01 INSS - 34,22sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 21/10/2009 | 1299.04 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | CQB 1196, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL 01/2009. ISS - 38,97 INSS - 35,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 21/10/2009 | 1874.80 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTER, PLACA LNG 4523/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABAS DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/200sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 21/10/2009 | 1102.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 33,06 INSS - 29,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 21/10/2009 | 770.80 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LEITE E APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 23,12 INSS - 20,81sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 21/10/2009 | 439.60 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | MMW 0677/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 13,18 INSS - 11,87sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 21/10/2009 | 356.80 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 10,70 INSS - 9,63sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 21/10/2009 | 356.80 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 10,70 INSS - 9,63sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 21/10/2009 | 1235.56 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATO GROSSO, JOÃO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 37,07 INSS - 33,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 21/10/2009 | 981.64 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CRUZ, PLACAS E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 29,44 INSS - 26,51sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 21/10/2009 | 632.80 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR 6515/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 18,98 INSS - 17,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 21/10/2009 | 881.20 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | VERANEIO, PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 26,44 INSS - 23,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 21/10/2009 | 1330.78 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLE 8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 39,92 INSS - 35sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 21/10/2009 | 770.80 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 27,26 INSS - 16,67sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 21/10/2009 | 1874.80 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | I/M BENZ 313 CDI, PLACA 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 21/10/2009 | 826.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANADÁ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 24,78 INSS - 22,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 21/10/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 13 DE JANEIRO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 21/10/2009 | 560.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | DE SOLDA DA CAÇAMBA CBS, PLACA 8185, PERTENCENTE A ESTA PREFIETURA DE UIRAÚNA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 21/10/2009 | 1300.00 | 00030277310415 | JOSE ADAILTON DE CALDAS | NO CONSERTO DA VACA MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 21/10/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 21/10/2009 | 900.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | NO PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 21/10/2009 | 192.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 21/10/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | NA ASSESSORIA TÉCINCA, JUNTP A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 21/10/2009 | 100.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | NA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX E WINDOWS E DRIVES BAIXADOS PELA WEB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 21/10/2009 | 48800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | 05 VEÍCULOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 21/10/2009 | 74400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VEÍCULOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 21/10/2009 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 21.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 21/10/2009 | 80.95 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 21.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 22/10/2009 | 3500.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | COMO CONTADOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 22/10/2009 | 3500.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | COMO CONTADOR DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 22/10/2009 | 2058.78 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 22/10/2009 | 6529.40 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | MÓVEIS PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 22/10/2009 | 1152.82 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE HIPERTENÇÃO. CONVITE N° 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 22/10/2009 | 768.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA À MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 07/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 22/10/2009 | 6398.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 22/10/2009 | 103.10 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | NA DESCARBONIZAÇÃO, LIMPEZA DO BICO, TROCA DE VELAS, CABOS E TROCA DE FILTRO DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO, PLACA MNY-2148.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 22/10/2009 | 545.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 43,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 22/10/2009 | 8786.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 702,88sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 22/10/2009 | 1901.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 152,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 22/10/2009 | 1442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 115,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 22/10/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE OUTUBRO DE 2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 22/10/2009 | 1364.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 22/10/2009 | 149.00 | 09353889000165 | RETÍFICA DE MOTORES SÃO FRANCISCO COMERCIO LTDA. | PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 22/10/2009 | 659.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | EM VEÍCULOS DA SECRETRAI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 23/10/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 23/10/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PRFEITURA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 23/10/2009 | 9298.00 | 04774810000156 | SIRIO DE SOUZA BARBALHO | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 25/10/2009 | 154.00 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 26/10/2009 | 90.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 26/10/2009 | 10.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 26/10/2009 | 20.00 | 00001619884402 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 26/10/2009 | 130.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 26/10/2009 | 40.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 26/10/2009 | 100.00 | 00032622678487 | ROBERTO GOMES SARMENTO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 26/10/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, ZONA RURAL NESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 26/10/2009 | 22269.60 | 10584356000173 | MILENE MANIÇOBA MOREIRA | NA REABILITAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, TOTALIZANDO 200 HORAS AULAS. CONVITE N° 25/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 26/10/2009 | 465.00 | 00042880238404 | ANTONIA MACENA LIMA | COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 26/10/2009 | 3000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE MANILHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA POR TRAZ DA LAVANDERIA PÚBLICA.sem complemento | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 26/10/2009 | 1305.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | EM PODAÇÃO DE 435 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 26/10/2009 | 2618.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS SEGUINTES RUAS: OLIMPIO MARIANO, JOÃO DANIEL DUARTE, JOÃO NONATO, SÃO FRANCISCO, JOAQUIM MARCELINO DE LIRA, JOSÉ GOMES DE GALIZA E MANOEL DELMIRO FERNAsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 26/10/2009 | 155.00 | 00000438567803 | NICODEMOS NUNES DE ALENCAR | EM PINTURA E LIMPEZA DE MEIO-FIO, NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 26/10/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 26/10/2009 | 100.00 | 08605571000161 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UIRAÚNA | REFERENTE A VENDA DE DEZ SENHAS PARA A PALESTRA QUAL A DIFERENÇA NETRE O VENCEDOR E O DERROTADO PROMOVIDO PELA CDL DE UIRAÚNA NO DIA 04/09/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 26/10/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 26/10/2009 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 27/10/2009 | 1695.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | NA RECARGA DE CARTUCHO, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 27/10/2009 | 387.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | NO ALTERNADOR DO F-4000 DE PLACA MNL-3413, MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA CAÇAMBA BLG, SERVIÇO DE ALTERNADOR NA CAÇAMBA CBS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA DUCATO MNJ, SERVIÇOS GERAL DO ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACA MNY-2148.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 27/10/2009 | 749.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFITURA.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 27/10/2009 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 27/10/2009 | 600.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | CREA/PB DE RECONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO: 05 NA ZONA URBANA BAIRRO BELA VISTA PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E TRÊS NA ZONA RURAL 01 NO ARAPUÁ, 01 NO SÍTIO LEITE E 01 NO SÍTIO GUERRILHAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0346/2008.sem complemento | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 27/10/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | EM FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO: 05 NA ZONA URBANA BAIRRO BELA VISTA PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E TRÊS NA ZONA RURAL 01 NO ARAPUÁ, 01 NO SÍTIO LEITE E 01 NO SÍTIO GUERRILHAS. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nºsem complemento | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 27/10/2009 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | EM LAVAGENS DAS CAÇAMBAS DA LIMPEZA PÚBLICA, PLACAS: BLG 5580 E CBS 8185. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 27/10/2009 | 350.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | EM LAVAGENS DOS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NEW HOLLAND. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 27/10/2009 | 65.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. NF 78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 27/10/2009 | 309.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | CAMINHÃO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO. NF 0078.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 27/10/2009 | 332.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA PARA PARTICIPAR DO PROJETO TURÍSTICO VIVER A PARAIBA, REALIZAÇÃO DA PBTUR EM PARCERIA COM SEBRAE E PMU.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 27/10/2009 | 225.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | EM LAVAGENS DO ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 27/10/2009 | 100.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 27/10/2009 | 540.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM FITA, NESTE MUNICÍPIO, CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 27/10/2009 | 600.30 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 27/10/2009 | 630.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | NA MANUTENÇÃO NOS FIAT UNO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 27/10/2009 | 332.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | EM LAVAGENS DOS FIATS DO PSF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 27/10/2009 | 515.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | AMBULÂNCIA, PLACA MNY 2148/PB E FIAT, PLACA MNB 7722/PB E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. NF 0078.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 27/10/2009 | 500.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 27/10/2009 | 175.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 28/10/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 28/10/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 28/10/2009 | 107.45 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 28/10/2009 | 322.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 28/10/2009 | 1063.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA PÓLIO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 28/10/2009 | 3300.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 28/10/2009 | 5151.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 28/10/2009 | 100.00 | 00002187948439 | FRANCISCA MARIA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/10/2009 | 300.00 | 00003194797492 | FELICIA FRANCISCA DA SILVA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 28/10/2009 | 100.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 28/10/2009 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 28/10/2009 | 915.00 | 00008266979413 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/10/2009 | 2000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO. 2ª PARCELA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 28/10/2009 | 90.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 29/10/2009 | 120.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. | EM LIMPEZA QUIMICA EM 2 MEMBRANAS CPA 24040 Nº C4B0465 E C4B0406 DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 29/10/2009 | 332.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, JUNTO A ENTIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 29/10/2009 | 1323.70 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES | DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DE: MERCADO, AÇOUGUE, MATADOURO E PRAÇAS, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 29/10/2009 | 2000.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DE FOTOGRAFIAS PARA O GABINETE DA PREFEITA.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 29/10/2009 | 250.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | DIÁRIAS DE POUSADA PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 29/10/2009 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 29/10/2009 | 100.00 | 00001944752471 | FRANCISCA INÊS DA SILVA | OA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 29/10/2009 | 585.55 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 29/10/2009 | 1756.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 29/10/2009 | 338.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE ME | PARA O PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-PEVA, DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 29/10/2009 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 29/10/2009 | 124.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 29/10/2009 | 290.50 | 00015652516879 | PEDRO VIEIRA DA CRUZ NETO | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 30/10/2009 | 60.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | PREFEITURA AMBUÇANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY-2248, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 30/10/2009 | 1359.46 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 30/10/2009 | 4078.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 30/10/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.10.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/10/2009 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 30/10/2009 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 30/10/2009 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.10.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 03/11/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 03/11/2009 | 1395.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 111,60 SINSPUMU - 4,65sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 03/11/2009 | 120.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELO SETOR INCRA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 03/11/2009 | 5440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 495,20 SAL.FAM. - 36,16 EMPRÉSTIMO - 469,05 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 03/11/2009 | 2640.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE DE USO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 03/11/2009 | 783.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 27/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 03/11/2009 | 86.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 27/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 03/11/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 85,60 EMPRÉSTIMO - 114,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 03/11/2009 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 708,14 IRRF - 2.485,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 03/11/2009 | 7585.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 687,90 SAL.FAM. - 105,56 EMPRÉSTIMO - 1.144,62 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 03/11/2009 | 73.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 30/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 03/11/2009 | 25300.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.933,57 SAL.FAM. - 923,76 EMPRÉSTIMO - 2.779,00 SINSPUMU - 55,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 03/11/2009 | 99438.28 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197215-33/2006 - TURISMO NO BRASIL. TP Nº 07/2007.sem complemento | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 03/11/2009 | 2988.96 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197215-33/2006 - TURISMO NO BRASIL. TP Nº 07/2007.CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 03/11/2009 | 7695.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 696,70 SAL.FAM. - 72,32 EMPRÉSTIMO - 986,55 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 03/11/2009 | 350.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA. | CAMINHÃO F-4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAMENTOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 03/11/2009 | 1665.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NESTA CIDADE. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 03/11/2009 | 612.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | ELÉTRICO PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 03/11/2009 | 723.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | PARA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 03/11/2009 | 700.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA E.M.E.F. DO SÍTIO ARROJADO, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2009. INSS - 53,54sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 03/11/2009 | 668.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 27/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 03/11/2009 | 79327.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 6.095,58 SAL.FAM. - 786,76 EMPRÉSTIMO - 9.838,71 SINSPUMU - 379,99 CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 450,63sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 03/11/2009 | 10459.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 828,73 SAL.FAM. - 348,18 EMPRÉSTIMO - 1.652,32 SINSPUMU - 87,09sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 03/11/2009 | 2495.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 199,60 SAL.FAM. - 18,08 EMPRÉSTIMO - 579,69sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/11/2009 | 14897.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.193,80 SAL.FAM. - 306,18 SAL.MAT. - 465,00 EMPRÉSTIMO - 1.484,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 03/11/2009 | 15345.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%- EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.227,60 SAL.FAM. - 692,82 EMPRÉSTIMO - 252,13sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 03/11/2009 | 13950.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.116,00 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 1.464,17 SINSPUMU - 55,80 FALTAS - 310,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 160,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 03/11/2009 | 27613.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 2.233,86 SAL.FAM. - 505,62 SAL.MAT. - 465,00 EMPRÉSTIMO - 2.614,90 SINSPUMU - 125,55sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 03/11/2009 | 327.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 26,16 SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 03/11/2009 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 03/11/2009 | 436.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. INSS - 13,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 03/11/2009 | 872.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GUERRILHAS NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. INSS - 69,76sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 03/11/2009 | 700.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. INSS - 53,54sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 03/11/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACIONAL E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA LOCALIZADO NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 9,81sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/11/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. ISS - 2,18sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 03/11/2009 | 750.50 | 40800864000102 | FRANCISCO CLÁUDIO FERNANDES | TECIDOS PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DESFILE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 03/11/2009 | 1860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 148,80 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 03/11/2009 | 600.00 | 00027592782472 | PEDRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CELTA DE PLACA ALN-6310/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 03/11/2009 | 11445.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 986,15 SAL.FAM. - 249,02 EMPRÉSTIMO - 71,03 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 03/11/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.040,36 SAL.FAM. - 307,92 EMPRÉSTIMO - 2.053,54 SINSPUMU - 111,60 FALTAS - 15,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 03/11/2009 | 40319.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 3.117,37 SAL.FAM. - 541,78 EMPRÉSTIMO - 4.528,25 SINSPUMU - 228,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 03/11/2009 | 210.00 | 00027691578415 | MARIA DAS DORES ALENCAR | NA LIMPEZA DO COLEGIO MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/11/2009 | 249.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | DIÁRIA COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA DO ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM PRO-LETRAMENTO PARA PROFESSORES DO MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | MERENDEIRA, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTORA DE KARATÊ DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 03/11/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 03/11/2009 | 2526.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 282,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 03/11/2009 | 930.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | MÚSICO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2009. INSS - 74,40 SAL.FAM - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 03/11/2009 | 1930.00 | 00020352654449 | MARIA ROSAMELIA FERNANDES MARTINS | ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 173,70sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 03/11/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA À MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 03/11/2009 | 86.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 30/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 03/11/2009 | 251.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 27/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 03/11/2009 | 3755.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 300,40 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 504,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 03/11/2009 | 50.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZÂNGELA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 03/11/2009 | 50.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 03/11/2009 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 03/11/2009 | 50.00 | 00085372749415 | JOSEFA ARLINDA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/11/2009 | 17000.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | PRODUTOS DE BRINQUEDOTECA PARA USO DAS CRIANÇAS PARA EDUCAR BRINCANDO, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONVITE Nº 27/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 03/11/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 186,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 03/11/2009 | 40.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/11/2009 | 25.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 03/11/2009 | 40.00 | 00008321304435 | LENILSON BENICIO MAIA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 03/11/2009 | 30.00 | 00002329125488 | JOANA FRANCISCA VALENTIM COSTA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 03/11/2009 | 50.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 03/11/2009 | 50.00 | 00004310130470 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DANIEL | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 03/11/2009 | 2465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 257,20 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 03/11/2009 | 50.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 03/11/2009 | 200.79 | 00007423613495 | LUCIANO PEREIRA FERREIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 03/11/2009 | 242.40 | 00043794459415 | JOSE PAULINO DE QUEIROGA | COMPRA DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 03/11/2009 | 880.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 27/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 03/11/2009 | 3327.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 240,00 SAL.FAM. - 128,30 EMPRÉSTIMO - 229,39 SINSPUMU - 9,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 03/11/2009 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÕES NO D.O. PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 03/11/2009 | 721.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÕES NO D.O. PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 03/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 03/11/2009 | 1330.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 03/11/2009 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 03/11/2009 | 8715.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 827,75 SAL.FAM. - 25,66 EMPRÉSTIMO - 522,60 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 03/11/2009 | 2330.00 | 00007218575404 | JOÃO MENDES COSTA | DENTISTA, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 256,30 IRRF - 26,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 03/11/2009 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 03/11/2009 | 9890.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.000,92 SAL.FAM - 51,32 IRRF - 143,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 03/11/2009 | 16500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 2.177,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 03/11/2009 | 19530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.729,03 SAL.FAM. - 452,00 SAL.MAT. - 1.302,00 EMPRESTIMO - 1.572,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 03/11/2009 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | MÉDICO EM ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. INSS - 354,07 IRRF - 280,96sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 03/11/2009 | 581.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | AGENTE DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS, NO SÍTIO ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 46,48 SAL.FAM. - 64,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 03/11/2009 | 6990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 768,90 IRRF - 100,55 EMPRESTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/11/2009 | 36674.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 3.169,48 IRRF - 2.626,47 SAL.FAM. - 72,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. IRRF - 30,98 INSS - 264,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2009. INSS - 160,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 03/11/2009 | 155.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO JOAQUIM MAGALHÃES, NO SÍTIO VAZANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 03/11/2009 | 69.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2196 DE USO NO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/11/2009 | 214.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. INSS - 240,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 03/11/2009 | 23325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.834,00 SAL.FAM. - 692,82 EMPRÉSTIMO - 1.683,40 SINSPUMU - 88,35 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 128,34sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 03/11/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 03/11/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 03/11/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 03/11/2009 | 249.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 03/11/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY-4628, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 03/11/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 03/11/2009 | 1074.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | COMO BIOQUÍMICO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS ÀS PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/11/2009 | 14800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.178,55 SAL.FAM. - 149,30 EMPRÉSTIMO - 1.846,78 FALTAS - 755,00 IRRF - 15,10sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 03/11/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 319,92 SAL.FAM. - 333,58 EMPRÉSTIMO - 132,37 FALTAS - 186,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA R. VIEIRA | DE BUFFETE E CINCO INTERVISORES PARA O CURSO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE: 26 E 30/11/2009 PARA O PESSOAL DA SAÚDE, REALIZADO NÚCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. * 4 AGENTES COMUNITÁRIOS * 1 ENFERMEIRO FORMADsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 03/11/2009 | 457.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4626 DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00064553779404 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | NA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ALEXANDRE FERNANDES DESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 04/11/2009 | 242.40 | 00008365126427 | LUIZ HENRIQUE VITAL DO NASCIMENTO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 04/11/2009 | 100.00 | 00006338906423 | OSCARINA ALVES BARBOSA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 04/11/2009 | 692.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONVITE Nº 15/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 04/11/2009 | 506.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLAHO INFANTIL - PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 04/11/2009 | 23971.03 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 04/11/2009 | 1872.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 04/11/2009 | 1836.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO EJA E DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 04/11/2009 | 670.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 04/11/2009 | 664.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A ENTIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 04/11/2009 | 1230.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 04/11/2009 | 3423.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS VENCIDOS EM 04/11/09, REFERENTE AO CONTRATO 85894-46 PNAFM/PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 05/11/2009 | 4472.01 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | NA DECORAÇÃO DA PRAÇA UIRALEGRIA, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2009 NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 05/11/2009 | 270.00 | 00007590951838 | JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA | NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 05/11/2009 | 83.00 | 00011487831803 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | DIÁRIA COMO DIRETOR DO DEPARATAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM UIRÁUNA - PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE TRABALHO DO MUNICÍPIO NOS DIAS FERIADOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 05/11/2009 | 654.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GUERRILHA. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTRUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 05/11/2009 | 207.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 05/11/2009 | 83.00 | 00006196163426 | ELIZIANE ALEXANDRE DE ALMEIDA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 05/11/2009 | 600.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 05/11/2009 | 453.20 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE A DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PRÓ-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 05/11/2009 | 50.00 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 05/11/2009 | 50.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 05/11/2009 | 50.00 | 00075307766491 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 05/11/2009 | 50.00 | 00046978011304 | FABIO GALIZA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 05/11/2009 | 70.00 | 00003194797492 | FELICIA FRANCISCA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 05/11/2009 | 80.00 | 00001964095433 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 05/11/2009 | 50.00 | 00008793359470 | GERALDO FERNANDES VIEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 05/11/2009 | 100.00 | 00016479768809 | JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 05/11/2009 | 100.00 | 00006043558408 | FRANCISCO MARINHO DE OLIVEIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 05/11/2009 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 05/11/2009 | 70.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONTA: 4898-4 CH: 853800sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 05/11/2009 | 100.00 | 00003349573460 | DEODATO DE FRANÇA MACIEL | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 05/11/2009 | 540.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS EM TECIDOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 05/11/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA/CG FAN PLACA 4084/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA) DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 05/11/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA/BROS DE PLACA NPV-0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 05/11/2009 | 4000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | ESPECIALIZADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. IRRF - 51,82 INSS - 440,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 05/11/2009 | 250.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 06/11/2009 | 453.20 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | REFERENTE A DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA PACTUAL E INGRADA SISPPI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 06/11/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 06/11/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4626, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIPERTENSAO E DIABETES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 06/11/2009 | 2601.24 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE HIPERTENSÃO NESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 06/2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 06/11/2009 | 775.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 06/11/2009 | 2700.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 06/11/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 06/11/2009 | 1730.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PARA À MANUTENÇÃO DA BANDA FANFARRA PARA APRESENTAÇÕES PARA PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 06/11/2009 | 870.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PARA À MANUTENÇÃO DA BANDA FANFARRA PARA APRESENTAÇÕES PARA PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 06/11/2009 | 465.00 | 00036497460420 | VICENCIA RAIMUNDA BORGES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 06/11/2009 | 567.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DAS CRECHES DESTES MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 06/11/2009 | 1233.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DO PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 06/11/2009 | 509.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SCOLAS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEF.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 06/11/2009 | 465.00 | 00003198101433 | MARIA DEUSIVAN DA SILVA NASCIMENTO | COMO MERENDEIRA DA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 06/11/2009 | 700.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 09/11/2009 | 756.25 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 09/11/2009 | 2937.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | ONIBUS DE PLACA KUJ-7140 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 09/11/2009 | 14.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | ONIBUS DE PLACA KUJ-7140 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 09/11/2009 | 400.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALÇÕES NA PARTE ELETRICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 09/11/2009 | 2062.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANÇA MACIEL | LEVANTAMENTO TECNICO PARA MELHORIA HABITACIONAL CONTRA A DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO N° 0270/08.sem complemento | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 09/11/2009 | 2340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CAÇAMBA DE PLACA BLG-5580 DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 09/11/2009 | 255.30 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | CAÇAMBA DE PLACA CBS-8185, DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 09/11/2009 | 340.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | NA VENDA DE PARALELEPÍDEDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA RUA SENHOR NOGUEIRA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 09/11/2009 | 785.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | TRATOR NEW HOLLAND MAIS VELHO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRAS. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 09/11/2009 | 1090.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | CAÇAMBA DE PLACA CBS-8185, NO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 09/11/2009 | 925.71 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA F. 4000 DE PLACA MNL-3413 DO SERVIÇO DE JADINAGEM, URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 09/11/2009 | 764.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA DE PLACA BLG-5580, DO SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 09/11/2009 | 2448.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR NEW HOLLAND TL 75E MAIS NOVO, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E CORTE DE TERRAS PARA PESSOAS CARENTES. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 09/11/2009 | 263.62 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULOS MOTO LOCADAS P/ A SECRTARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 09/11/2009 | 94.15 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, MOTO DE PLACA MNG-1775 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 09/11/2009 | 134.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA VELHA NO SERVIÇOS DE JARDIMAGEM DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 09/11/2009 | 156.02 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA NOVA DO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 09/11/2009 | 532.78 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA C-10 DE PLACA MOD-4701 DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 09/11/2009 | 1990.00 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO MÚSICO EM FESTIVIDADE NESTE MUNICÍPIO, (CAVALGADA, DESFILE DE 07 DE SETEMBRO).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 09/11/2009 | 1051.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO MITSUBISH L200 (DIESEL), TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 09/11/2009 | 30.00 | 00043794459415 | JOSE PAULINO DE QUEIROGA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 09/11/2009 | 30.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 09/11/2009 | 50.00 | 00004215773474 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 09/11/2009 | 25.00 | 00034544703824 | HERICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 09/11/2009 | 50.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 09/11/2009 | 50.00 | 00006988316400 | ADRIANA BALTAZAR DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 09/11/2009 | 50.00 | 00073886513491 | ANTÔNIA NAZARÉ DE SOUSA FONSECA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 09/11/2009 | 50.00 | 00009301667444 | MARIA JUDITE GONZAGA DE LIMA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 09/11/2009 | 40.00 | 00007389387424 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 09/11/2009 | 40.00 | 00006286664467 | MARIA CLEONICE FERREIRA BATISTA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 09/11/2009 | 50.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 09/11/2009 | 376.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA FIAT DE PLACA MNY-0946 DO IGDBF. TOMADA N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 09/11/2009 | 1379.04 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, DUCATO DE PLACA MNY-4628, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DOS POSTOS MÉDICO E CENTROS DE SAUDE. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 09/11/2009 | 102.77 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO MOTO DE PLACA MNG-1495 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 09/11/2009 | 107.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, DOBLO DE PLACA MNY-2148, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE DOS POSTOS MÉDICO E CENTRO DE SAÚDE. TOMADA DE PREÇO N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 09/11/2009 | 1904.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | S FIATS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. TOMADA N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONTA: 4898-4 CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 10/11/2009 | 98.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | S FIATS DO PSF DESTE MUNICÍPIO. TOMADA N° 01/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.CONTA: 4898-4CH: 853810sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 10/11/2009 | 4374.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 10/11/2009 | 878.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA - PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 10/11/2009 | 7701.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 10/11/2009 | 3366.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 10/11/2009 | 5107.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 10/11/2009 | 4436.24 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/11/2009 | 13308.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 10/11/2009 | 14000.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 10.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 10/11/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | 990-8 EM 10.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 10/11/2009 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 05.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 10/11/2009 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 04.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 10/11/2009 | 1355.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 04/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/11/2009 | 2460.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 10/11/2009 | 3361.82 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 10/11/2009 | 121.20 | 00007678310471 | MARIA LUCIANA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PASSGENS DE IAD E VOLTA EM JOÃO PESSOA - PB.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 10/11/2009 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS PODE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/11/2009 | 1306.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 10/11/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 10/11/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 10/11/2009 | 2042.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 10/11/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES AGENTES POLÍTICOS-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 10/11/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/11/2009 | 171.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 10/11/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 10/11/2009 | 43973.79 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 10/11/2009 | 287.20 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 10/11/2009 | 1533.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 10/11/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 10/11/2009 | 7223.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 10/11/2009 | 2734.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 10/11/2009 | 390.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 10/11/2009 | 6918.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 11/11/2009 | 1.36 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 12/11/2009 | 705.24 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO ALTO BELA VISTA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. SA. FAMI. - 76,98sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 12/11/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. SAL. FAMI. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 12/11/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE EDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 12/11/2009 | 999.40 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 12/11/2009 | 1107.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 12/11/2009 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/10/2009. INSS - 34,80 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 12/11/2009 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/11/2009. INSS - 34,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 12/11/2009 | 1500.00 | 07308833000163 | CRISTIANE FORMIGA VIEIRA | PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DESFILE DO DIA DA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 12/11/2009 | 1412.08 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | CRECHES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 12/11/2009 | 1000.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | CRECHES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 12/11/2009 | 684.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 12/11/2009 | 536.20 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSO - PB COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CORREÇÃO DE FLUXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 12/11/2009 | 10159.71 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. CONVITE N° 26/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 12/11/2009 | 8610.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/10/2009. INSS - 688,80 SAL.FAM. - 1.831,06sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 12/11/2009 | 1442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/10/2009. INSS - 115,36 SAL.FAM. - 446,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 12/11/2009 | 2054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/10/2009. INSS - 164,32 SAL.FAM. - 290,29sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 12/11/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30/10/2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 12/11/2009 | 7414.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/11/2009. INSS - 593,12sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 12/11/2009 | 1442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/11/2009. INSS - 115,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 12/11/2009 | 1901.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, ALOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/11/2009. INSS - 152,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 12/11/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15/11/2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 12/11/2009 | 600.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 13/11/2009 | 701.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 13/11/2009 | 2688.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 13/11/2009 | 2501.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 13/11/2009 | 7433.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 40%-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 13/11/2009 | 2783.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-COM/PROT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.xxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 13/11/2009 | 426.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 13/11/2009 | 3222.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PEJA FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 13/11/2009 | 15894.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 13/11/2009 | 2175.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 13/11/2009 | 192.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 13/11/2009 | 3701.50 | 11011933000109 | AMARIO CEZAR BRAGA | DO CURSO DE MANICURE E BISCUIT ATRAVÉS DO PROGRAMA - PAIF DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 13/11/2009 | 3701.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | DOS CURSOS DE MANICURE E BISCUIT, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 13/11/2009 | 52.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PEÇAS PARA A BANDA DE MÚSICA EM APRESENTAÇÃO PARA PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 13/11/2009 | 370.20 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARAIBANO DE DIREITO SANITARIO COM TEMA CRIME CONTRA A SAUDE PUBLICA, PASSADO, PRESENTE E FUTURO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 13/11/2009 | 7281.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 13/11/2009 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 13/11/2009 | 14712.00 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, FORRO E COLOCAÇÃO DE TELAS, NOS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE AREIAS E QUIXABA DE CIMA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO GLOBAL. DISPENSA Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 14/11/2009 | 984.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA. | PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA FORD F4000 DE PLACA MOD-4691.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 16/11/2009 | 80000.00 | 08706375000183 | S.F CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIÍPIO. CONVÊNIO TC/PAC- 0270/08, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/09. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009. ISS - 960,00 INSS - 3.520,00sem complemento | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 16/11/2009 | 2315.72 | 08706375000183 | S.F CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIÍPIO. CONVÊNIO TC/PAC- 0270/08, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/09. TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. ISS - 27,79 INSS - 101,89sem complemento | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 16/11/2009 | 249.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 16/11/2009 | 393.00 | 00005173410426 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | EM CORTES DE CABELOS NAS MENINAS DA BANDA MARCIAL CONSTATINO FERNANDES NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 16/11/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | NA REPOSIÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 16/11/2009 | 500.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | ALC VW/PARATI DE PLACA MMS-9605/PB, NO TRANSPORTE DE PREFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 16/11/2009 | 18006.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE, NAS UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 1.440,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 16/11/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 16/11/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ATENDIMENTO A PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO). RELATIVO AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 16/11/2009 | 2398.17 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 16/11/2009 | 60.00 | 00005220065408 | JACQUELINE DE ALMEIDA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 16/11/2009 | 242.40 | 00062176358449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | COMPRA DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 16/11/2009 | 50.00 | 00015656563855 | FRANCIMAR DO REGO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 16/11/2009 | 60.00 | 00010364549408 | NANDO ANDRADE DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 16/11/2009 | 30.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZÂNGELA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 16/11/2009 | 30.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZÂNGELA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 16/11/2009 | 50.00 | 00010145612481 | VANESSA DE ANDRADE DE SOUSA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 16/11/2009 | 40.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 16/11/2009 | 40.00 | 00006793071416 | NOELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 16/11/2009 | 50.00 | 00010145628809 | EREMITA DE SÁ PEDROSA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 16/11/2009 | 50.00 | 00006189213464 | SOLANGE DA SILVA ANASTÁCIO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 16/11/2009 | 50.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 16/11/2009 | 536.20 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, COMO ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) DA ESCOLA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 17/11/2009 | 160.00 | 00004258099430 | ELVANIRA PEREIRA NAPOLEAO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM NATAL - RN, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 17/11/2009 | 1880.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | PARA ESCOLAS DE ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILÍA - IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 17/11/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSO - PB, COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 17/11/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 17/11/2009 | 250.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | NA INSTALÇÃO DE 06 VENTILADORES DE PAREDE, 06 PORTA PAPEL TOALHA, NO CONSERTO DO GELÁGUA, INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DO ARMÁRIO DE PAREDE, DE PRATELEIRAS, NO CONSERTO DA LÂMPADA FLUORESCENTE DA SALA DE TESTE DO PEZINHO E INSTALAÇÃO DE 02 FERROLHOS NAS PORTASsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 17/11/2009 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | NA CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA 3/8 PARA A CAÇAMBA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 18/11/2009 | 1135.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | CAÇAMBA PLACA MNC-4398, CONDUZINDO ÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA O CEMITÉRIO J.M.J. NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 18/11/2009 | 36386.08 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLI-ESPORTIVO COBERTO NESTA CIDADE. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 018907688/2005. PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. TP Nº 05/2006.sem complemento | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 18/11/2009 | 1093.45 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLI-ESPORTIVO COBERTO NESTA CIDADE. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE Nº 018907688/2005. PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. TP Nº 05/2006.sem complemento | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 18/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 18/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 18/11/2009 | 413.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 18/11/2009 | 2402.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 18/11/2009 | 396.00 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 18/11/2009 | 137.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 18/11/2009 | 120.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA-ME | PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 18/11/2009 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | NA RECARGA DE TONER 36A HP, PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 18/11/2009 | 9270.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 18/11/2009 | 427.00 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 18/11/2009 | 453.20 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) DA ESCOLA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 18/11/2009 | 819.68 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA PESSOAS BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, PARA O DESFILE DOS 56 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DE UIRÚNA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 18/11/2009 | 936.00 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA MOREIRA ALVES-ME | BOTAS PARA O FARDAMENTO; PARA PESSOAS BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, PARA O DESFILE DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE UIRÚNA - PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 19/11/2009 | 2694.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/11/2009 | 2206.48 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAÚDE. CONVITE N° 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 19/11/2009 | 277.92 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | SORO FISIOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E CENTROS DE SAÚDE. CONVITE N° 08/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 19/11/2009 | 881.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONVITE N° 06/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 19/11/2009 | 1067.66 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 19/11/2009 | 207.50 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | DIÁRIAS COMO ENGENHEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSO - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 20/11/2009 | 7972.00 | 06997667000197 | LUMETRON ENERGIA E ILUMINAÇÃO LTDA | PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 20/11/2009 | 933.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | NA PREPARAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PORFESSORES REALIZADA NA SEDE SOCIAL DESTE SODALÍCIO, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 20/11/2009 | 564.29 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 20/11/2009 | 1692.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 20/11/2009 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | DO ITR, Nº 4.905-0 EM 23.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 20/11/2009 | 738.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE BORDADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 21/11/2009 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | FUNAERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 21/11/2009 | 3676.00 | 05918569000154 | G. F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E VENDA DE POSTES DE 12M PARA MANUTENÇÃO DA RUA SENHOR NOGUEIRA, NESTA CIDADE.sem complemento | 00612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 21/11/2009 | 159.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | REFERENTE A VERIFICAÇÃO DE BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 23/11/2009 | 891.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797 DE USO DA SRª.: PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 23/11/2009 | 3017.53 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 23/11/2009 | 100.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSE MILTON SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO. PARTICIPAÇÃO DE AGENTES DO PRO-JOVEM.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 23/11/2009 | 1855.50 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA MOREIRA ALVES-ME | PARA O FARDAMENTO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, PARA O DESFILE DE 56 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 23/11/2009 | 340.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 23/11/2009 | 70.00 | 00057065241491 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 23/11/2009 | 50.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 23/11/2009 | 40.00 | 00004310130470 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DANIEL | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 23/11/2009 | 30.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 23/11/2009 | 40.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 23/11/2009 | 50.00 | 00000091362407 | MARIA NEUCIMAR VIRGINIO NUNES TAVARES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 23/11/2009 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 23/11/2009 | 55.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 23/11/2009 | 60.00 | 00000091300479 | MARCELINA MARIA DE SÁ | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 23/11/2009 | 258.70 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | PARA MANUTENÇÃO DO CURSO DE BORDADO EM SANDALIAS.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 23/11/2009 | 1063.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A PÓLIO 2ª ETAPA 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 24/11/2009 | 70.43 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 24.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 24/11/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM 24/11/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 24/11/2009 | 109.99 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE TENDA PARA FEIRA DA SAÚDE NO DIA 02 DE DEZEMBRO, PARA AS FESTIVIDADES DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 24/11/2009 | 179.18 | 00003477745809 | RAIMUNDO PEDROSA DA SILVA . | COM UMA VIAGEM PARA CIDADE DO LASTRO - PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 24/11/2009 | 1040.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 24/11/2009 | 242.40 | 00004280049467 | FABIOLO VIEIRA MOREIRA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 24/11/2009 | 480.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICÍPIO, DO PROGRAMA DE ATEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 24/11/2009 | 242.40 | 00002142823416 | MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 24/11/2009 | 121.20 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE DA E VOLTA PARA JOÃO PESSO - PB, POSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 24/11/2009 | 1485.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 24/11/2009 | 329.00 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 24/11/2009 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 24/11/2009 | 1460.46 | 00001977387454 | HAROLDO PINHEIRO DE SÁ . | SEQUESTRO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE HAROLDO PINHEIRO DE SÁ. CONFORME AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 04920060001267 DO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE UIRAÚNA. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 03.1sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 24/11/2009 | 191.26 | 00049186230425 | ROBEVALDO QUEIROGA DA SILVA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS EM FAVOR DO RECLAMANTE HAROLDO PINHEIRO DE SÁ. CONFORME AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 04920060001267 DO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE UIRAÚNA. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 24/11/2009 | 1650.00 | 00009170854424 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | NA PODAÇÃO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 24/11/2009 | 5007.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 24/11/2009 | 11680.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | NA LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA UTILIZADA PARA A RECUPERÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 25/11/2009 | 368.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINÁRIA-OGU) PARA PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE. CONTRATO DE REPASSE Nº 0189076-88.sem complemento | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 25/11/2009 | 774.00 | 00009825234407 | FRANCISO MARCOS DANTAS | NA PINTURA E SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM BENEVENUTO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 25/11/2009 | 664.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | DO TRATOR EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 25/11/2009 | 3000.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | NA SEGURANÇA POLICIAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 25/11/2009 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 25/11/2009 | 686.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 25/11/2009 | 361.00 | 00043793118487 | JANUNCIO LOURENÇO PEIXOTO | EM SEU VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE CARRO MERCEDE DE PLACA MXT 2579/RN DISTRIBUINDO MERENDAS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 25/11/2009 | 5900.00 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 25/11/2009 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | OA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 25/11/2009 | 700.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | KIT GESTANTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 25/11/2009 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | PNEUS PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MNG 0723/PB EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 25/11/2009 | 739.50 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO NO DISTRITO DE QUIXABA, CONSERTO DE 06 (SEIS) TENSIÔMETROS, CONSERTO DE 02 (DOIS) DETECTORES FETAIS E CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTCLER, DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 25/11/2009 | 600.00 | 00008257764493 | DIEGO ALYSON ALEXANDRE ALVES | NO CONSERTO DE UM JOGO DE SOFÁ. CONSERTO DE CADEIRAS PARA BIRÔ. CONSERTO EM CADEIRA GIRATORIA, TROCA DE ESPUMA. SODA E PINTURA NAS CADEIRAS ACIMA CITADAS. DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 25/11/2009 | 157.44 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | RECIFE-PE, TRANSPORTAR VEÍCULO FIAT UNO NOVO PARA ESTA CIDADE. PASSAGEM DE IDA + DIÁRIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 25/11/2009 | 157.44 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | RECIFE-PE, TRANSPORTAR VEÍCULO FIAT UNO NOVO PARA ESTA CIDADE. PASSAGEM DE IDA + DIÁRIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 25/11/2009 | 157.44 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | RECIFE-PE, TRANSPORTAR VEÍCULO FIAT UNO NOVO PARA ESTA CIDADE. PASSAGEM DE IDA + DIÁRIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 25/11/2009 | 157.44 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | RECIFE-PE, TRANSPORTAR VEÍCULO FIAT UNO NOVO PARA ESTA CIDADE. PASSAGEM DE IDA + DIÁRIA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 25/11/2009 | 157.44 | 00002209280451 | MARTINS ASSELINO DE FREITAS | DIÁRIA, BEM COMO PASSAGEM DE IDA COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIÁGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTAR VEÍCULO FIAT UNO NOVO PARA ESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 25/11/2009 | 2321.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 27/11/2009 | 7.22 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 27/11/2009 | 21.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 27/11/2009 | 289.00 | 00028106374823 | LUIZA ESTEVAM DA SILVA | COMO CABELEREIRA EM CORTES DE CABELOS PARA PACIENTES NOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 27/11/2009 | 1020.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CAMISETAS PARA FEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DE SERVIDORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 27/11/2009 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | COM DICULGAÇÃO DE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINAS DA INTERNET. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 27/11/2009 | 60000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, RECURSOS DO CONVÊNIO N° 0346/08. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 002. TP N°2/2009. ISS - 720,00 INSS - 2.640,00sem complemento | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 27/11/2009 | 1836.26 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO N° 0346/08. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 002. TP N°2/2009. ISS - 22,04 INSS - 80,80sem complemento | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 28/11/2009 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 29/11/2009 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | COMO MÚSICO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 30/11/2009 | 2526.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | ESPECIALIZADOS DE SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 30/11/2009 | 1930.00 | 00020352654449 | MARIA ROSAMELIA FERNANDES MARTINS | TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 30/11/2009 | 516.00 | 00027906710444 | ARISTIDES MARAVALHA DE SÁ | NA CONFECÇÃO DE UMA TELA DE PROTEÇÃO PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ MILTON SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | COMO INSTRUTOR DE KARATÊ DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | COMO INSTRUTORA DE KARATÊ DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. SAL. FAMI. - 25,66 INSS - 37,20 EMP. BB - 132,23sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 30/11/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 30/11/2009 | 60.00 | 00011177021706 | FRANCISCA DE FREITAS ADELINO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 30/11/2009 | 50.00 | 00003349208410 | CARLOS SERON DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 30/11/2009 | 30.00 | 00006014936483 | MARIA FRANCISCA LIRA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 30/11/2009 | 50.00 | 00093456174500 | JULIA TELES DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 30/11/2009 | 50.00 | 00006196163426 | ELIZIANE ALEXANDRE DE ALMEIDA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 30/11/2009 | 50.00 | 00053633920463 | JOSEFA FAUSTA DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/11/2009 | 50.00 | 00003353238476 | MARIA NILZA ENEAS DE SANTANA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 30/11/2009 | 121.00 | 00004231125465 | SANTANA ANDRADE DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CAIXA - M.F.M.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | COMO PROFESSOR DE ESPORTE DO PRO-JOVEM NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 30/11/2009 | 100.00 | 00085372773472 | NITA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 30/11/2009 | 242.40 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 30/11/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 30/11/2009 | 50.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 30/11/2009 | 1416.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | EM PERSONALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS FIATS UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 30/11/2009 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS DOENTE DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 30/11/2009 | 300.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | EM CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVO PARA OS FIATS UNO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, SENDO: NPZ-9670, NPZ-9620, NPZ-9590, NPZ-9230 E NPZ-9410.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/11/2009 | 1693.19 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 30/11/2009 | 5079.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 30/11/2009 | 1.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO, NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 30/11/2009 | 53.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, Nº 4.904-2 EM 30.11.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 30/11/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.11.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 30/11/2009 | 1350.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 30/11/2009 | 651.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. SAL. FAMI. - 76,98sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 30/11/2009 | 651.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 30/11/2009 | 700.00 | 00004982038406 | JONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSE) NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 30/11/2009 | 1250.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DA RUA SENHOR NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 30/11/2009 | 20319.30 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONVITE Nº 26/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 30/11/2009 | 475.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 30/11/2009 | 166.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 30/11/2009 | 166.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DO TRATOR EM ATENDIMENTO A PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/11/2009 | 794.00 | 00031322395420 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | NA LIMPEZA PÚBLICA DA PRAÇA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 30/11/2009 | 2520.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS SEGUINTES RUAS: MANOEL MARIANO, SÃO FRANCISCO, FRANCISCO LEÃO VELOSO, SENHOR NOGUEIRA, JOSÉ JOSIAS DE BRITO E JOSÉ BARBOSA, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 30/11/2009 | 464.00 | 00000897268474 | VICENTE GABRIEL FILHO | NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO ARAPUÁ NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 30/11/2009 | 414.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | COM SEU VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 30/11/2009 | 664.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | EM HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 30/11/2009 | 199.82 | 00009825234407 | FRANCISO MARCOS DANTAS | NA PINTURA E SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO JOAQUIM BENEVENUTO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 30/11/2009 | 300.00 | 00064656845434 | ELIANE TORRES DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS REALIZADA NA PRAÇA PADRE FRANÇA EM ANIMAÇÃO AS FESTIVIDADES DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003067144422 | CLUADIO REGIO DE MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO DIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 30/11/2009 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 30/11/2009 | 277.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 30/11/2009 | 218.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 30/11/2009 | 654.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. INSS - 52,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 30/11/2009 | 218.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO GUERRILHAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 30/11/2009 | 500.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PARATI, PLACA MMS 9605/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 30/11/2009 | 207.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 30/11/2009 | 413.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | EM PINTURA DO PISO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ MILTON SANTIAGO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 30/11/2009 | 236.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | EM PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, D20, PLACA MNQ 0380/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 30/11/2009 | 1378.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | IMP/M. BENZ 310D SPRINTER DE PLACA HWI-6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESPIRITO SANTO, ARRIJADO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DA TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 30/11/2009 | 450.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | NO CONSERTO E MONTAGEM DE PORTAS POLIESPORTIVO E TROCA DE TELA NA VACA MECANICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/11/2009 | 256.00 | 00004709767483 | LUCIANO CONRADO GOMES | DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA LAGOA SECA - PB, COMO PROFESSOR DE MATEMATICA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTAR GESTÃO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 30/11/2009 | 256.00 | 00004248338408 | CARLOS ALVES VIEIRA | DIÁRIAS BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA LAGOA SECA - PB, COMO PROFESSOR DE PORTUGUES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTAR, GESTÃO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 30/11/2009 | 253.00 | 00011835861830 | ANTONIO PADUA DE OLIVEIRA | NA PINTURA DA CRECHE LIDIANE E NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 30/11/2009 | 486.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 30/11/2009 | 465.00 | 00036497460420 | VICENCIA RAIMUNDA BORGES | AUXILIAR DE SERVIÇOS EM ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/12/2009 | 700.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 01/12/2009 | 700.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARROJADO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 01/12/2009 | 654.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GUERRILHAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 01/12/2009 | 218.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GUERRILHAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 01/12/2009 | 327.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 01/12/2009 | 545.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2352, DE USO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 01/12/2009 | 785.20 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO COM AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003198101433 | MARIA DEUSIVAN DA SILVA NASCIMENTO | MERENDEIRA DA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 01/12/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/12/2009 | 12.76 | 08324196000181 | COSERN | NO GRUPO ESCOLAR PINTO, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/12/2009 | 14.52 | 08324196000181 | COSERN | NO GRUPO ESCOLAR PINTO, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/12/2009 | 13.43 | 08324196000181 | COSERN | NO GRUPO ESCOLAR PINTO, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 01/12/2009 | 13.27 | 08324196000181 | COSERN | NO GRUPO ESCOLAR PINTO, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 01/12/2009 | 30.47 | 08324196000181 | COSERN | NO GRUPO ESCOLAR PINTO, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 01/12/2009 | 39.94 | 08324196000181 | COSERN | NO GRUPO ESCOLAR PINTO, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/12/2009 | 18.91 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 01/12/2009 | 18.91 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 01/12/2009 | 19.98 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 01/12/2009 | 18.91 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 01/12/2009 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 01/12/2009 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 01/12/2009 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 01/12/2009 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/12/2009 | 2175.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/12/2009 | 3222.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/12/2009 | 16094.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/12/2009 | 2746.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/12/2009 | 7433.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 01/12/2009 | 2501.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 01/12/2009 | 2688.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 01/12/2009 | 7140.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/12/2009 | 2734.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 01/12/2009 | 2501.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 01/12/2009 | 3222.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 01/12/2009 | 15492.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/12/2009 | 2058.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 01/12/2009 | 2746.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 01/12/2009 | 7750.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 01/12/2009 | 2831.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 01/12/2009 | 2501.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 01/12/2009 | 3222.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 01/12/2009 | 15846.17 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 01/12/2009 | 2175.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 01/12/2009 | 3095.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/12/2009 | 523.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 01/12/2009 | 8280.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/12/2009 | 2730.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/12/2009 | 2403.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/12/2009 | 426.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 01/12/2009 | 2783.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 01/12/2009 | 2175.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 01/12/2009 | 15894.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 01/12/2009 | 3222.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 01/12/2009 | 523.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 01/12/2009 | 426.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/12/2009 | 11055.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 954,95 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/12/2009 | 13020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 1.041,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/12/2009 | 40119.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 3.101,37sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/12/2009 | 2262.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 181,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/12/2009 | 11225.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 872,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/12/2009 | 75156.51 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 6.013,88sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/12/2009 | 10359.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 828,73sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/12/2009 | 12090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 967,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 01/12/2009 | 2065.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 165,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 01/12/2009 | 27923.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 2.233,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 01/12/2009 | 5863.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 01/12/2009 | 433.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 01/12/2009 | 2538.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 01/12/2009 | 803.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797, DE USO DA SRª PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 01/12/2009 | 462.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1082, DE USO DO GABINETE DA SRª PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 01/12/2009 | 500.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | 9983-5797, DE USO DA SRª PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA N° 13.187-3, EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00028416990808 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | RELATIVO À PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NAS FESTIVIADES ALUSIVAS DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO NO 1° DE DEZEMBRO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 01/12/2009 | 75.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1038 DE USO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 01/12/2009 | 7352.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 669,30 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 01/12/2009 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 85,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 01/12/2009 | 1768.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | NA RUA JOSÉ BARBOSA QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/12/2009 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAUNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/12/2009 | 1120.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 01/12/2009 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/12/2009 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/12/2009 | 5440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 495,20 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 01/12/2009 | 1395.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 01/12/2009 | 1435.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/12/2009 | 204.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 01/12/2009 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 01/12/2009 | 421.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 01/12/2009 | 528.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 01/12/2009 | 73.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 01/12/2009 | 11.69 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NA COMUNIDADE DA RUA DA PARAIBA - DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 01/12/2009 | 13.28 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NA COMUNIDADE DA RUA DA PARAIBA - DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/12/2009 | 12.23 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NA COMUNIDADE DA RUA DA PARAIBA - DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 01/12/2009 | 12.08 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NA COMUNIDADE DA RUA DA PARAIBA - DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 01/12/2009 | 12.12 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NA COMUNIDADE DA RUA DA PARAIBA - DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 01/12/2009 | 12.04 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NA COMUNIDADE DA RUA DA PARAIBA - DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 01/12/2009 | 12.14 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NA COMUNIDADE DA RUA DA PARAIBA - DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/12/2009 | 12.02 | 08324196000181 | COSERN | NO POÇO TUBULAR II DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NA COMUNIDADE DA RUA DA PARAIBA - DIVISA COM O PARANÁ-RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 01/12/2009 | 880.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/12/2009 | 2640.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | PARA RECUEPRAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/12/2009 | 1803.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | PARA RECUEPRAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 01/12/2009 | 557.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | ELÉTRICO PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONVITE Nº 20/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 01/12/2009 | 7096.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 648,83 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/12/2009 | 24720.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 1.876,72sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 01/12/2009 | 6258.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 01/12/2009 | 361.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | NA LIMPEZA PÚBLICA DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 01/12/2009 | 651.00 | 00084080183453 | EDILEUZA BERLAMINA DE ANDRADE BATISTA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS, NO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 52,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 01/12/2009 | 204.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | DO APASEU - HOSPITAL MENIUNO JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 01/12/2009 | 204.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | DO APASEU - HOSPITAL MENIUNO JESUS, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 01/12/2009 | 2077.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 01/12/2009 | 2077.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 01/12/2009 | 2077.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 01/12/2009 | 9890.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 1.000,92 SAL.FAM. - 51,32 IRRF - 143,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 01/12/2009 | 6990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 768,90 IRRF - 100,55 EMPRESTIMO - 212,78sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/12/2009 | 16500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 1.062,21 IRRF - 2.177,26sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/12/2009 | 36674.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 3.155,53 SAL.FAM. - 72,32 IRRF - 2.570,12sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 120,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/12/2009 | 1500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 120,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 01/12/2009 | 20832.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 1.729,03sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 01/12/2009 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 334,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 01/12/2009 | 19595.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. INSS - 1.729,03 SAL.FAM. - 397,76 SAL.MAT. - 1.236,90 EMPRESTIMO - 1.865,70sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 01/12/2009 | 315.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 01/12/2009 | 4374.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 01/12/2009 | 561.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2808, DE USODA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 01/12/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/12/2009 | 8842.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 809,15 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 01/12/2009 | 8482.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 809,15 IRRF - 51,82sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 01/12/2009 | 3327.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 240,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 01/12/2009 | 2252.78 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/12/2009 | 853.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 01/12/2009 | 79.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2193, DE USO DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 01/12/2009 | 287.67 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 01/12/2009 | 135.00 | 02995391000157 | ROBERTO FREIRE DE SOUSA | DE ÁGUA PARA A FEIRA DE SAÚDE NAS FESTIVIDADES DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | COMO AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRTUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007611007416 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | COMO AGENTE DE ENDEMEIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 01/12/2009 | 750.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | À RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N - UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 01/12/2009 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ATENDIMENTO A PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | NESTA CIDADE DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/12/2009 | 750.00 | 00067423868434 | HERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE:OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00007625367487 | JOSÉ EUDES VIEIRA | LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 01/12/2009 | 600.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | NA RUA CÔNEGO BERNADINO, 96, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/12/2009 | 573.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2113 DE FUNCIONAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 16.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 01/12/2009 | 900.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | NO BAIRRO RETIRO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 01/12/2009 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | À RUA JOSÉ ODEL FERNANDES, 181 - UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 01/12/2009 | 12.76 | 08324196000181 | COSERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 01/12/2009 | 13.97 | 08324196000181 | COSERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/12/2009 | 13.43 | 08324196000181 | COSERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 01/12/2009 | 13.27 | 08324196000181 | COSERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/12/2009 | 13.25 | 08324196000181 | COSERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 01/12/2009 | 13.17 | 08324196000181 | COSERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/12/2009 | 18.91 | 08334385000135 | CAERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 01/12/2009 | 18.91 | 08334385000135 | CAERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 01/12/2009 | 18.91 | 08334385000135 | CAERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 01/12/2009 | 18.91 | 08334385000135 | CAERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/12/2009 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/12/2009 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | NO POSTO DE SAÚDE, NA VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 01/12/2009 | 7701.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/12/2009 | 7701.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/12/2009 | 7281.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 01/12/2009 | 420.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/12/2009 | 12428.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 989,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 01/12/2009 | 22860.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 1.796,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/12/2009 | 4716.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 01/12/2009 | 2569.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/12/2009 | 878.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 01/12/2009 | 258.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2351, DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 01/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005351709473 | MARIA ERINALDA DE SOUSA FONSECA | COMO ASSISTENTE TECNICA DO SIMBOLO AT-7. REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | COORDENADORA DO SELO UNICEF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. INSS - 74,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | MÚSICO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF(CASA DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 01/12/2009 | 86.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 01/12/2009 | 73.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 07.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/12/2009 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA À MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/12/2009 | 2465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 257,20 IRRF - 4,28sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 186,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 01/12/2009 | 4142.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. INSS - 331,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 01/12/2009 | 1387.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 01/12/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 02/12/2009 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 02/12/2009 | 100.00 | 00073887072472 | JOSÉ HILTON DO NASCIMENTO | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 02/12/2009 | 100.00 | 00035688548487 | FRANCISCA MARIA RIBEIRO DA SILVA | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 02/12/2009 | 50.00 | 09359690000144 | FRANÇA COMBUSTÍVEIS LTDA. | PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA NPZ 9590/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 02/12/2009 | 40.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | RELATIVO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 02/12/2009 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 03/12/2009 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA. | FIAT UNO, PLACA NPZ 9590/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 03/12/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 04/12/2009 | 77.60 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 04/12/2009 | 121.20 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 04/12/2009 | 242.40 | 00072719680400 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE ALVES | COMPRA DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 04/12/2009 | 100.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 04/12/2009 | 100.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 04/12/2009 | 600.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO A MÁQUINA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 04/12/2009 | 370.20 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO COORDENADORA EDUCACIONAL, RESOLVER ASSUNTO NA ESPEP.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 04/12/2009 | 461.58 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | MMW 0677/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 13,85 INSS - 12,46sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 04/12/2009 | 439.60 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | MMW 0677/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 13,19 INSS - 11,87sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 04/12/2009 | 896.28 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 26,89 INSS - 24,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 04/12/2009 | 853.60 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 25,61 INSS - 23,05sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 04/12/2009 | 1128.12 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATO GROSSO, JOÃO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 33,84 INSS - 30,46sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 04/12/2009 | 913.24 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATO GROSSO, JOÃO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 27,40 INSS - 24,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 04/12/2009 | 1157.10 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 34,71 INSS - 31,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 04/12/2009 | 1102.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO EXÚ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 33,06 INSS - 29,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 04/12/2009 | 809.34 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 24,28 INSS - 21,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 04/12/2009 | 770.80 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 23,12 INSS - 20,81sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 04/12/2009 | 770.80 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MATUTO, OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 23,12 INSS - 20,81sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 04/12/2009 | 954.24 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 28,63 INSS - 25,76sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 04/12/2009 | 908.80 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: OLHO D\'ÁGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 27,26 INSS - 24,53sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 04/12/2009 | 664.44 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR 6515/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 19,93 INSS - 17,94sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 04/12/2009 | 632.80 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | KGR 6515/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 18,98 INSS - 17,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 04/12/2009 | 751.38 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | A20 HUK 3768, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 22,54 INSS - 20,29sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 04/12/2009 | 1215.06 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLG 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 36,45 INSS - 32,sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 04/12/2009 | 1099.34 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLG 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 32,98 INSS - 2sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 04/12/2009 | 2156.02 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | I/M BENZ 313 CDI, PLACA DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA E MOREIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIALsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 04/12/2009 | 1874.80 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | I/M BENZ 313 CDI, PLACA DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA E MOREIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 04/12/2009 | 1186.08 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | CQB 1196, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 35,58 INSS - 32,02sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 04/12/2009 | 1129.60 | 00001900391406 | SANDOVAL LUIZ DO NASCIMENTO | CQB 1196, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 33,89 INSS - 30,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 04/12/2009 | 519.54 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 15,59 INSS - 14,03sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 04/12/2009 | 494.80 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 10,89 INSS - 17,31sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 04/12/2009 | 867.30 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANADÁ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 26,02 INSS - 23,42sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 04/12/2009 | 826.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANADÁ PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 24,78 INSS - 22,30sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 04/12/2009 | 1968.54 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTERF, PLACA LNG 4523/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/200sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 04/12/2009 | 1874.80 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | SPRINTERF, PLACA LNG 4523/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 04/12/2009 | 925.26 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | VERANEIO, PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 27,76 INSS - 24,98sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 04/12/2009 | 881.20 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | VERANEIO, PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 26,44 INSS - 23,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 04/12/2009 | 1446.90 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | SPRINTERF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 43,41 INSS - 39,06sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 04/12/2009 | 482.30 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | SPRINTERF, PLACA HWI 6551, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 14,47 INSS - 13,02sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 04/12/2009 | 1157.10 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 34,71 INSS - 31,25sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 04/12/2009 | 1102.00 | 00003576488464 | REGINALDO CÂNDIDO DE SANTANA | MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 33,06 INSS - 29,75sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 04/12/2009 | 1581.44 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 47,44 INSS - 42,70sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 04/12/2009 | 1524.96 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRONZEADO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 45,75 INSS - 41,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 04/12/2009 | 757.90 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA, ZÉ FELIPE E SACO DO MAMOEIRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 22,74 INSS - 20,46sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 04/12/2009 | 896.28 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CRUZ, PLACAS E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 26,89 INSS - 24,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 04/12/2009 | 853.60 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CRUZ, PLACAS E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 25,61 INSS - 23,05sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 04/12/2009 | 1123.92 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 33,72 INSS- 30,35sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 04/12/2009 | 1070.40 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | KOMBI, PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO NOVOS E DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 32,11 INSS- 28,90sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 04/12/2009 | 809.34 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | MZI 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LEITE E APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 24,28 INSS- 21,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 04/12/2009 | 770.80 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | MZI 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LEITE E APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2009. ISS - 23,12 INSS- 20,81sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 04/12/2009 | 676.00 | 00091527317404 | LUIZ FIRMANO DA SILVA FILHO | EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 04/12/2009 | 498.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIÁRIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, DESLOCANDO A SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 04/12/2009 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 04/12/2009 | 2372.00 | 00008739551458 | MICHAEL ROMELLYS ARAUJO VIEIRA | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A PRAÇA JOCA CLAUDINO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 04/12/2009 | 1150.00 | 05217232000110 | JOSÉ SOARES DA SILVA | EM DIVULGAÇÃO EM SOM DE MINHA PROPRIEDADE, DAS FESTIVIDADES ALUSIVOS AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 04/12/2009 | 315.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | EM RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 07/12/2009 | 171.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPRÊNCIA DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 07/12/2009 | 7514.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/11/2009. INSS - 601,12 SAL.FAM. - 1.362,13sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 07/12/2009 | 1497.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/11/2009. INSS - 119,76 SAL.FAM. - 446,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 07/12/2009 | 2054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/11/2009. INSS - 164,32 SAL.FAM. - 290,29sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 07/12/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/11/2009. INSS - 38,40 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 07/12/2009 | 7026.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/12/2009. INSS - 562,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 07/12/2009 | 1442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/12/2009. INSS - 115,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 07/12/2009 | 1901.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/12/2009. INSS - 152,08sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 07/12/2009 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/12/2009. INSS - 38,40sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 07/12/2009 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/11/2009. INSS - 34,80 SAL.FAM. - 66,99sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 07/12/2009 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/12/2009. INSS - 34,80sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 07/12/2009 | 1260.00 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 07/12/2009 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO | DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 07/12/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 07.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 08/12/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 08/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 08/12/2009 | 3370.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | EM CONFECÇÃO DE FAIXAS, TROFEUS E PLACAS PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 08/12/2009 | 12400.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COM. E REP. LTDA. | EQUIPAMENTOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE. CONVITE Nº 29/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 08/12/2009 | 204.20 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 08/12/2009 | 204.20 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO PSICÓLOGO, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA - GESTÃO 2009-2012.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 08/12/2009 | 1385.15 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 08/12/2009 | 2500.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | DE CURSOS DE SANDÁLIA E MANICURE, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 08/12/2009 | 1020.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | EM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 08/12/2009 | 936.00 | 00005285185424 | ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇÃO 2009 NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 08/12/2009 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | EM CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO INOX PARA A PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/12/2009 | 4680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | ÔNIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVITE Nº 03/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 09/12/2009 | 1186.00 | 00004123167497 | EDNALDO MATIAS DE OLIVEIRA | COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 02 DE DEZEMBRO, DATA COMEMORATIVA AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 09/12/2009 | 900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | NA PINTURA DA PRAÇA PADRE FRANÇA, NESTA CIDADE.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 09/12/2009 | 340.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | PARA ENFEITES NATALINOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 09/12/2009 | 227.00 | 00030256291420 | GETÚLIO PAULO DA SILVA | NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE.xsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 09/12/2009 | 1240.00 | 00007428865492 | LAECIO DE FRANÇA MACIEL | EM LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA MELHORIA HABITACIONAL PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 09/12/2009 | 770.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 09/12/2009 | 770.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.xxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/12/2009 | 240.00 | 00069102031434 | MARIA TEREZA VIEIRA DE QUEIROGA | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM SANDÁLIA HAVAIANA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 09/12/2009 | 630.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 05/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 09/12/2009 | 584.62 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 05/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 09/12/2009 | 2558.76 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 05/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 09/12/2009 | 130.01 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 09/12/2009 | 390.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 09/12/2009 | 956.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FIATS, PLACAS: NPZ 9230, NPZ 9620, NPZ 9670, NPZ 9410 E NPZ 9590 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FA MILIA-PSF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/12/2009 | 427.00 | 00069065268472 | CLEONECE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | NA COSTURA DO FARDAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 10/12/2009 | 1702.81 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 10/12/2009 | 142.57 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, MOTO, PLACA MNG 1495/PB DOADA PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 10/12/2009 | 122.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, AMBULÂNCIA DOBLÔ, PLACA MNY 2148/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 10/12/2009 | 1260.00 | 00064553779404 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | NA PINTURA E SOLDA DO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 10/12/2009 | 1700.00 | 04774810000156 | SIRIO DE SOUZA BARBALHO | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES PARA OS TRABALHOS DE COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 10/12/2009 | 510.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES. DOCUMENTO EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 10/12/2009 | 200.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLÉIA FERNANDES SENA | MOTO HONDA BROS, PLACA NPV 0735/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA), NESTE MJUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 10/12/2009 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINGTON DUARTE GONZAGA | DIÁRIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 10/12/2009 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 10/12/2009 | 124.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 10/12/2009 | 124.50 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | HORAS EXTRA COMO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE PRESERVATIVO NA BARRACA DA SAÚDE, NA FESTA DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 10/12/2009 | 41.50 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | HORAS EXTRA COMO SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE PRESERVATIVO NA BARRACA DA SAÚDE, NA FESTA DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 10/12/2009 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | HORAS EXTRA COMO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FESTA DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 10/12/2009 | 41.50 | 00006177268412 | SYNTYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | HORAS EXTRA COMO SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ASSISTENTE TÉCNICA A TRABALHO DO PROJETO OLHAR BRASIL NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 10/12/2009 | 41.50 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | HORAS EXTRA COMO SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE PRESERVATIVO NA BARRACA DA SAÚDE, NA FESTA DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 10/12/2009 | 41.50 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | HORAS EXTRA COMO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE PRESERVATIVO NA BARRACA DA SAÚDE, NA FESTA DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 10/12/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 10/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 10/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 10/12/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 10/12/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 10/12/2009 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA. | PREFEITURA, FIAT PLACA NPZ 9670/PB, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DOS POSTOS MÉDICOS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/12/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 10/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB COM PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 10/12/2009 | 68.00 | 02226721000140 | M C COSTA ME | COLCHÃO PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.xxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 10/12/2009 | 839.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE AGENTES DO PROGRAMA - PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 10/12/2009 | 4374.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 10/12/2009 | 3067.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 10/12/2009 | 3544.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF-EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 10/12/2009 | 11166.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO POROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 10/12/2009 | 4814.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DOS POSTOS MÉDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 10/12/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMP. SIMPLES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 10/12/2009 | 6583.38 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 10/12/2009 | 19750.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 10/12/2009 | 16104.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 10.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/12/2009 | 2326.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 10/12/2009 | 280.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | EM RECARGA DE XEROX PARA O SETOR DE TRIBUTOS.xxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 10/12/2009 | 1436.22 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/12/2009 | 7000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTADOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2009. CONVITE Nº 10/2009. ISS - 210,00 IRRF - 967,36sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 10/12/2009 | 2460.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 10/12/2009 | 1732.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS/MULTAS, CONFORME DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 10/12/2009 | 651.00 | 00007261925462 | ERIKA DE LIRA SOUSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS, DA LOCALIDADE DE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 52,98sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/12/2009 | 242.40 | 00008536197439 | ELIAS PEREIRA DA SILVA | COMPRA DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/12/2009 | 121.20 | 00000025169424 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOBREIRA | COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/12/2009 | 721.43 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 10/12/2009 | 258.00 | 00006055862417 | JANIELSON DA COSTA PINHEIRO | COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DO PROGRAMA DE ERERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 10/12/2009 | 1173.77 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | CALÇADOS PARA O PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL - PROJOVEM PARA O DESFILE DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 10/12/2009 | 2308.95 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 10/12/2009 | 1212.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | FARDAMENTO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM.xxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 10/12/2009 | 1000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 10/12/2009 | 1633.20 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | EM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 10/12/2009 | 1471.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONVITE Nº 15/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005374544462 | THIAGO EMANOEL FERNANDES DE SOUSA | DIGITADOR DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 37,20 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 10/12/2009 | 897.00 | 00060096640472 | MARCAL FERNANDES NETO | NA EXECUÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA PARA CRIANÇAS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 10/12/2009 | 121.20 | 00087312085415 | MARIA DE FÁTIMA ANACLETO DUARTE | COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 10/12/2009 | 278.15 | 04599190000166 | D. F. DE S. SILVA | PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 10/12/2009 | 90.00 | 00004003788419 | FRANCIENE GONÇALVES DE ANDRADE | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 10/12/2009 | 200.00 | 00008399035459 | ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 10/12/2009 | 100.00 | 00006338906423 | OSCARINA ALVES BARBOSA | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 10/12/2009 | 100.00 | 00003350504418 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/12/2009 | 1303.25 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA REPRESENTAÇÃO DE CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, NO DESFILE DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 10/12/2009 | 249.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | DIÁRIA COMO COORDENADORA DO PETI, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 10/12/2009 | 242.40 | 00011835861830 | ANTONIO PADUA DE OLIVEIRA | COMPRA DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 10/12/2009 | 1120.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA (CORTE E ESCOVA), OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 10/12/2009 | 980.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | KITS GESTANTES PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 10/12/2009 | 220.00 | 00006287199490 | MARIA DE FÁTIMA QUEIRÓZ DE MORAIS | EM CONFECÇÃO DE 22 CALÇAS PARA ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 10/12/2009 | 200.00 | 00067425615487 | RONALDO MOREIRA RODRIGUES | EM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SANDUICHE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 16/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 10/12/2009 | 1000.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | AVIAMENTOS PARA FARDAMENTO DE CRIANÇAS FILHOS DE MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF PARA O DESFILE DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 10/12/2009 | 1306.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 10/12/2009 | 488.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 10/12/2009 | 872.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO F-4000, PLACA MNL 3413/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 10/12/2009 | 1085.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MOO 4691, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/12/2009 | 899.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA,TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND + ANTIGO, UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 10/12/2009 | 1663.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 10/12/2009 | 1288.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/12/2009 | 86.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, MOTO, PLACA MNG 1755/PB DOADA PELO NÚCLEO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 10/12/2009 | 112.98 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + ANTIGA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 10/12/2009 | 137.19 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | DA ROÇADEIRA HONDA + NOVA DESTA PREFEITURA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 10/12/2009 | 270.65 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FUSCA, PLACA MNE 6021/PB DOADO PELO DNIT, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 10/12/2009 | 833.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL\', REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 10/12/2009 | 255.55 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADOS A ESTA PREFEITURA, MOTOS, PLACAS: MMW 4012, MNI 9358, MNO 0669 E MNZ 2947/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/12/2009 | 2264.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL + NOVO, UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 10/12/2009 | 360.25 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | C10, PLACA MOO 4701/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONVITE Nº 24/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 10/12/2009 | 2600.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | EM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 10/12/2009 | 120.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | CAÇAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPOORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 10/12/2009 | 332.00 | 00083947957491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES NETO | DIÁRIA COMO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 10/12/2009 | 750.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 22 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2009.sem complemento | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 10/12/2009 | 900.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | EM REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO ABASTECIMENTO D\'ÁGUA NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 10/12/2009 | 6664.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 10/12/2009 | 705.00 | 00067425615487 | RONALDO MOREIRA RODRIGUES | EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS DE MÚSICAS QUE ESTIVERAM PRESENTES NO FESTIVAL DE BANDAS NO DIA 1º DE DEZEMBRO EM ANIMAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 10/12/2009 | 865.16 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | LOCADO A ESTA PREFEITURA, CAMIONETA L-200, PLACA NPT 2315/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 10/12/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/12/2009 | 728.30 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DE APOIO, NAS FESTIVIDADES DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 10/12/2009 | 258.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DECORAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/12/2009 | 600.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | EM DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 10/12/2009 | 929.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | EM DECORAÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO PARA O LANÇAMENTO DA SÉTIMA EDIÇÃO DA REVISTA DE UIRAÚNA-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 10/12/2009 | 10000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS MUSICAIS REKEBRANÇA, GILSON E MANIA DE PAGODEAR, NO CARNAVAL EDIÇÃO 2009 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 10/12/2009 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | DIÁRIA COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIÁGEM PARA BRASILIA-DF EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO COM EDILIDADES FEDERAIS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 10/12/2009 | 1817.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/12/2009 | 3150.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO)-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 10/12/2009 | 56130.73 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, EM FAVOR DO RECLAMANTE JOSÉ FEITOSA SILVA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 10/12/2009 | 42000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRABALHISTAS, EM FAVOR DO RECLAMANTE MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 10/12/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 10/12/2009 | 1160.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A DÉCIMA E DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 13 DE JANEIRO DE 2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 10/12/2009 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. IRRF - 247,39sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 10/12/2009 | 2760.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADES DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE PARA USO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 10/12/2009 | 332.00 | 00042420679415 | MARIA CLARICIA DA COSTA OLIVEIRA | DIÁRIA COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, JUNTO A EDILIDADES DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 10/12/2009 | 1435.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/12/2009 | 3944.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA,ÔNIBUS , PLACA KVJ 7140/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 10/12/2009 | 640.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | VEÍCULO DESTA PREFEITURA, D20, PLACA MNQ 0380/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. TP Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 10/12/2009 | 1119.53 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO . | FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DESFILE DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 10/12/2009 | 413.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA NA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 10/12/2009 | 2969.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 10/12/2009 | 224.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 10/12/2009 | 146.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DESTA CIDADE PARA O SÍTIO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 10/12/2009 | 146.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 10/12/2009 | 146.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | MOTO HONDA, PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 10/12/2009 | 146.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | MOTO HONDA, PLACA MYB 6852, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/12/2009 | 208.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | MOTO HONDA, PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 03 ALUNOS DO SÍTIO MOREIRA PARA O SÍTIO LAGES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 10/12/2009 | 104.00 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 10/12/2009 | 104.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | MOTO HONDA, PLACA MXN 1887, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O SÍTIO ARROJADO, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 10/12/2009 | 30.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | ÔNIBUS, PLACA KVF 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/12/2009 | 155.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | NA PINTURA DE ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ MILTON SANTIAGO, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 10/12/2009 | 83.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | VERANEIO, PLACA KIS 4667/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DE CRISTO REI NESTA CIDADE PARA SOUSA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 10/12/2009 | 414.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | MOTO HONDA, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA DIRETORA DESTA CIDADE PARA O SÍTIO CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 10/12/2009 | 414.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D\'ÁGUA SECO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/12/2009 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA À MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 10/12/2009 | 160.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. OZÓRIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO JOÃO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 10/12/2009 | 594.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 10/12/2009 | 2864.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 10/12/2009 | 390.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 10/12/2009 | 5863.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DE ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 15/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.12.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 15/12/2009 | 6085.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.12.2009sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 18/12/2009 | 290.50 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | HORAS EXTRA TRABALHADAS COMO MOTORISTA DO TRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 18/12/2009 | 550.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO (CONTADOR, ADVOGADO E OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS).sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 18/12/2009 | 1200.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | REFERENTE AS PARCELAS DE MENSALIDADES DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICODEGAGOGIA, OFERECIDOS PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS PARA 20 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 18/12/2009 | 17801.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 1.423,68sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 18/12/2009 | 1603.86 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 18/12/2009 | 4811.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 18/12/2009 | 45.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A AMBULÂNCIA PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 18/12/2009 | 124.50 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 21/12/2009 | 72.31 | 02494312000124 | PASEP | FEP, Nº 6.393-2 EM 21.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 21/12/2009 | 30.00 | 00037829637415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 21/12/2009 | 100.00 | 00006338906423 | OSCARINA ALVES BARBOSA | COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 21/12/2009 | 242.40 | 00004879050407 | ELIZABETE PINHEIRO DO REGO | COMPRA DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 21/12/2009 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 21/12/2009 | 150.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RÁDIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 21/12/2009 | 1620.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | CAÇAMBA PLACA MNC-4398, CONDUZINDO ÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DURANTE O PERIODO DE FESTIVIDADES, ALUSIVO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 21/12/2009 | 1961.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | EM CONSERTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS, PLACAS: BLG 5580 E CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 21/12/2009 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AVISO DE CORTE DE UNIDADE CONSUMIDORA CDC Nº 533133, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 22/12/2009 | 1188.00 | 00092961363420 | CONSTANTINO DOS SANTOS | EM PODAÇÃO DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 22/12/2009 | 414.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | NA RETIRADA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 22/12/2009 | 295.00 | 00003350706479 | GILVAN NAZARIO DE SOUSA | PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 22/12/2009 | 415.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | COMO MOTORISTA DO TRATOR EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 22/12/2009 | 3350.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | EM CONFECÇÃO DE MEIO-FIO PARA O CANTEIRO CENTRAL DA RUA SENHOR NOGUEIRA, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 22/12/2009 | 413.00 | 00053730577468 | RAIMUNDO BATISTA | EM MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO PARA AS FESTIVIDADES DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 22/12/2009 | 516.00 | 00028839066888 | JOSÉ DE FREITAS ADELINO | EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO MÚSICO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 22/12/2009 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 22/12/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. ISS - 111,00 IRRF - 55,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 22/12/2009 | 568.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | NA PARTE ELÉTRICA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.xxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 22/12/2009 | 204.20 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIA, BEM COMO, PASSAGENS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 22/12/2009 | 977.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PARATI, PLACA MMS 9605/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 22/12/2009 | 330.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLG 8140/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 22/12/2009 | 744.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | NO TRANSPORTE DA SERVIDORA MARIA GONÇALVES BARBOSA DO SÍTIO SACO DA BARRA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO LAGES, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 22/12/2009 | 208.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | MOTO HONDA, PLACA MNW 6376/PB, CONDUZINDO PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 22/12/2009 | 249.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 22/12/2009 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/12/2009 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO. INSS - 26,77sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 22/12/2009 | 387.00 | 00005374544462 | THIAGO EMANOEL FERNANDES DE SOUSA | ASSESSOR TÉCNICO SIMBOLO AT-7 NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. INSS - 30,50sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 22/12/2009 | 480.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | COMO INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 22/12/2009 | 1020.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO E MACRAME, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 22/12/2009 | 180.00 | 00007506741482 | OSMIRENE DE OLIVEIRA GOMES | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EM MEIA DE SEDA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 22/12/2009 | 114.00 | 00006055862417 | JANIELSON DA COSTA PINHEIRO | DE ORNAMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM, NO DESFILE DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | PROFESSOR DE ESPORTES DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA ESTRELA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 37,20 EMPREST. - 132,23 SAL.FAM. - 25,66sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006506799463 | ELIVALDA VIEIRA DE SOUSA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | INSTRUTOR DE KARATÊ DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 37,20sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 22/12/2009 | 600.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 48,00 SAL.FAM. - 51,32sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 22/12/2009 | 100.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 22/12/2009 | 300.00 | 00007427164490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 22/12/2009 | 80.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 22/12/2009 | 2034.25 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O DESFILE DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 22/12/2009 | 210.00 | 00019357304878 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES NETO | AREIAS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 22/12/2009 | 9012.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 22/12/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA SAÚDE, Nº 9.321-1 EM 22.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 22/12/2009 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | A A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 22/12/2009 | 200.00 | 00047828536453 | ELENA BETE ALENCAR DUARTE | MOTO HONDA, PLACA 4084/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 22/12/2009 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. IRRF - 25,91 INSS - 220,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | FONOAUDIÓLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. INSS - 80,00sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/12/2009 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 22/12/2009 | 261.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA SAÚDE. INSS - 20,88sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 23/12/2009 | 372.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | PARA PINTURA DE MÓVEIS DO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE. NF 1037sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 23/12/2009 | 3000.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA. | MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 23/12/2009 | 297.00 | 00013934333400 | MARIA LÚCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | EM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 23/12/2009 | 840.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 42 TAXAS DE INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO DE KARATÊ, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE NO DIA 20/12/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 23/12/2009 | 600.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 23/12/2009 | 2020.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 23/12/2009 | 3359.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICÍPIOsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 23/12/2009 | 1200.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 23/12/2009 | 1000.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA -PDDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 23/12/2009 | 1130.87 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PDDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 23/12/2009 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE, Nº 1.249-1 EM 23.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 23/12/2009 | 2640.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADES DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE DE USO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 23/12/2009 | 532.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | EM CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS SETORES DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 23/12/2009 | 515.50 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | EM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O DESFILE DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 23/12/2009 | 2500.00 | 11055284000130 | Valdemiro Vital do Nascimento | EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 23/12/2009 | 328.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE. NF 1037sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 28/12/2009 | 150.00 | 40973893000176 | JOSÉ JÚNIOR LIBÂNIO CHAVES | MOTO HONDA, PLACA MNG 1775/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, DOADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 28/12/2009 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AVISO DE CORTE DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 28/12/2009 | 2312.67 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONVITE Nº 02/2009.xxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 28/12/2009 | 9.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 28/12/2009 | 2500.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 28/12/2009 | 64.60 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO MEC EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 28/12/2009 | 500.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | DO PROGRAMA-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 28/12/2009 | 512.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | DO PROGRAMA - PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 28/12/2009 | 1038.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 28/12/2009 | 574.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSISTÊNCIA AO IDOSO.xxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 28/12/2009 | 500.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 28/12/2009 | 625.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1106 EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 28/12/2009 | 137.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | PARA ENCONTRO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO (CONFRATERNIZAÇÃO).xxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 28/12/2009 | 564.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | EM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 28/12/2009 | 50.00 | 00072720115487 | FRANCISCA MARIA GONÇALVES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 28/12/2009 | 30.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 28/12/2009 | 50.00 | 00007468328420 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 28/12/2009 | 50.00 | 00004587833401 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODIRGUES DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 28/12/2009 | 40.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 28/12/2009 | 52.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE.xxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 28/12/2009 | 151.00 | 40973893000176 | JOSÉ JÚNIOR LIBÂNIO CHAVES | MOTO HONDA, PLACA MNG 1495/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, DOADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 28/12/2009 | 80.00 | 11894532000136 | JOTAN COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E REPRESENTAÇÕES LTDA. | OXIGÊNIO PARA A AMBULÂNCIA, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 28/12/2009 | 2820.13 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 05/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 29/12/2009 | 389.78 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 29/12/2009 | 1169.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 29/12/2009 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS MÉDICOS E CENTRO DE SAÚDE. CONVITE Nº 04/2009. NOTA FISCAL EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 29/12/2009 | 1658.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | DIVERSOS PARA UMA MERENDA DE SERVIDORES DA SAÚDE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 29/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULANCIA, PLACA MNY 4628/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 29/12/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 29/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, AMBULÂNCIA, PLACA MNY 4628/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 29/12/2009 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 29/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | PREFEITURA, FIAT NPZ 9230/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 29/12/2009 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 29/12/2009 | 778.50 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | DO PROGRAMA-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 29/12/2009 | 420.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PENTEADOS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 29/12/2009 | 218.00 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 29/12/2009 | 173.00 | 00063965216449 | SINVAL RAIMUNDO DOS SANTOS | DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 29/12/2009 | 330.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | BLG 8140/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE PARA A FESTA DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 29/12/2009 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 29/12/2009 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 29/12/2009 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 30/12/2009 | 600.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DO INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PÁGINA DA INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 30/12/2009 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 13 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 30/12/2009 | 121.25 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAJAZEIRAS-PB PARA O FUNCIONÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 30/12/2009 | 3286.00 | 00894510000150 | MJ COMÉRCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 BILHETE AÉREO: CIA. ACEAN AIR, NO TRECHO: JUAZEIRO/BRASÍLIA/JUAZEIRO, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2009 EM FAVOR DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES QUE VIAJOU EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 30/12/2009 | 310.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | NO DESFILE CIVICO COM AS COREOGRAFIAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 30/12/2009 | 155.00 | 00015532925453 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA RÁDIO FM 99,5 LOCALIZADA NA CIDADE DE MAJOR SALES-RN.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 30/12/2009 | 2062.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DE FOTOGRAFIAS PARA O GABINETE DA PREFEITA.xxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 30/12/2009 | 207.00 | 00078942772404 | SIMONAL SOBREIRA | EM CONFECÇÃO DE MAQUETES PARA O DESFILE CIVICO DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 30/12/2009 | 20000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NAGIBE, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE UIRAÚNA, EDIÇÃO 2009. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 30/12/2009 | 500.00 | 00067424260472 | JOÃO BATISTA DA SILVA | NA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SENHOR NOGUEIRA, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 30/12/2009 | 725.00 | 00049124650463 | GERALDO MARCOS | COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/12/2009 | 207.50 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | DIÁRIA COMO ENGENHEIRO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 30/12/2009 | 831.85 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | F-4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES. CONVITE Nº 24/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 30/12/2009 | 1168.15 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONVITE Nº 24/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 30/12/2009 | 450.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | NA REPOSIÇÃO DA LÂMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 30/12/2009 | 2460.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NAS SEGUINTES RUAS: ANTONIO CLAUDINO DE GALIZA, SÃO VICENTE DE PAULA, SÃO FRANCISCO, JOSÉ VIEIRA BUJARY, SENHOR NOGUEIRA, MAJOR JOSÉ FERNANDES, SILVESTREsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 30/12/2009 | 20319.30 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONVITE Nº 26/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 30/12/2009 | 7257.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 30/12/2009 | 950.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 30/12/2009 | 413.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/12/2009 | 327.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 30/12/2009 | 207.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | EM REPOSIÇÃO D\'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 30/12/2009 | 218.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 30/12/2009 | 663.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ FILHO | DE CAPINAGEM EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 30/12/2009 | 416.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 30/12/2009 | 1700.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | SCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. CONVITE Nº 16/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 30/12/2009 | 13175.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 1.041,60 SAL.FAM. - 307,92 EMPRÉSTIMO - 2.024,48 SINSPUMU - 111,60sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 30/12/2009 | 40216.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 3.109,11 SAL.FAM. - 534,20 EMPRÉSTIMO - 5.001,46 SINSPUMU - 228,17sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 30/12/2009 | 11445.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 986,15 SAL.FAM. - 249,02 EMPRÉSTIMO - 236,74 IRRF - 25,91sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 30/12/2009 | 517.60 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | CARTORIAIS EM REGISTROS DE DOCUMENTOS E 2ª VIAS PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES. RECIBOS EM ANEXO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/12/2009 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 30/12/2009 | 1480.50 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | DO PROGRAMA-PROJOVEM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 30/12/2009 | 2115.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 30/12/2009 | 1930.00 | 00020352654449 | MARIA ROSAMELIA FERNANDES MARTINS | ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 173,70sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 30/12/2009 | 2526.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. INSS - 282,86sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 30/12/2009 | 3306.30 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS CRIANÇAS DE MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 30/12/2009 | 3371.63 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | FRUTAS E VERDURAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 30/12/2009 | 263.00 | 03855914000122 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS SILVA - ME | TECIDOS PARA FARDAMENTO DE CRIANÇAS FILHOS DE MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF PARA O DESFILE DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 30/12/2009 | 332.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 30/12/2009 | 207.50 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | DIÁRIA COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISAGUA.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 30/12/2009 | 124.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 30/12/2009 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 30/12/2009 | 166.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | DIÁRIA COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS DOENTES.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 30/12/2009 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP | DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 30/12/2009 | 1604.56 | 02494312000124 | PASEP | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 30/12/2009 | 4813.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.12.2009.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 30/12/2009 | 1886.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-ATM/MULTA E JUROS SOBRE DIFERENCIA DE GFIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 30/12/2009 | 1802.26 | 09112142000115 | RAFAEL NOBREGA ANTUNES | PELÍCULA PARA IMPLANTAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.sem complemento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024